企業(yè)文化管理程序

中石油北京天然氣管道有限公司基礎(chǔ)管理體系企業(yè)文化管理程序文件編碼：BJGD-JCGL-GSCX-QYWHGL-001-2016-A/1 201X－0X－0X發(fā)布201X－0X－0X實(shí)施文件管控信息文件名稱企業(yè)文化管理程序文件編碼BJGD-JCGL-GSCX-QYWHGL-001-2016-A/1編制人張健業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱黨建思想一級(jí)能力模塊相關(guān)組織發(fā)布單位中石油北京天然氣管道有限公司主責(zé)處室企業(yè)文化處（黨群工作處）參與處室各機(jī)關(guān)部門參與單位各基層單位相關(guān)文件相關(guān)法律法規(guī)上級(jí)單位發(fā)布的相關(guān)文件《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)文化建設(shè)綱要》《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司視覺形象手冊(cè)》本單位發(fā)布的相關(guān)程序文件本單位發(fā)布的相關(guān)作業(yè)文件《企業(yè)文化手冊(cè)》《中石油北京天然氣管道有限公司進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)的實(shí)施意見（試行）》（油京管黨【2012】7號(hào)）《中石油北京天然氣管道有限公司視覺識(shí)別系統(tǒng)（VI）應(yīng)用手冊(cè)》目錄1目的·······················22范圍·······················33術(shù)語和定義····················44職責(zé)·······················55管理內(nèi)容·····················66流程及風(fēng)險(xiǎn)····················77記錄·······················8附錄A·····················9附錄B·····················101目的為規(guī)范管理，推進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè)，不斷增強(qiáng)公司凝聚力、提高美譽(yù)度，特制定本程序。2范圍本程序適用于各部門、單位。3術(shù)語和定義本程序所稱理念識(shí)別系統(tǒng)是指公司使命、公司愿景、公司核心價(jià)值觀、公司精神、公司經(jīng)營(yíng)理念、QHSE理念。本程序所稱行為識(shí)別系統(tǒng)是指中石油員工職業(yè)道德規(guī)范、中石油反違章六條禁令、中石油HSE管理原則、公司管理層行為規(guī)范、公司管理人員行為規(guī)范、公司操作人員行為規(guī)范、公司核心價(jià)值觀基本行為準(zhǔn)則等。本程序所稱視覺識(shí)別系統(tǒng)是指公司標(biāo)識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)色、標(biāo)準(zhǔn)字、組合方式及在公司內(nèi)外部的應(yīng)用。本程序所稱企業(yè)文化年度工作計(jì)劃是指根據(jù)集團(tuán)公司工作部署、公司工作重點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，對(duì)公司每年的企業(yè)文化建設(shè)工作提出的具體安排。本程序所稱主題文化推廣活動(dòng)是指依據(jù)法律法規(guī)及有關(guān)文件或行業(yè)要求，按照公司年度工作重點(diǎn)所開展的專題活動(dòng)。本程序所稱員工認(rèn)可度調(diào)查是指對(duì)各部門、單位員工進(jìn)行認(rèn)可度調(diào)查，了解員工對(duì)公司的認(rèn)可程度。4職責(zé)4.1公司企業(yè)文化建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)：是公司企業(yè)文化建設(shè)工作的決策機(jī)構(gòu)，主要任務(wù)是確定公司企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、基本理念、相關(guān)制度和重大事項(xiàng)。4.2企業(yè)文化處（黨群工作處）4.2.1是公司企業(yè)文化建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，公司企業(yè)文化建設(shè)的職能部門。4.2.2負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃的組織落實(shí)。4.2.3負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)制度的協(xié)調(diào)落實(shí)和日常管理等。4.2.4負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施和驗(yàn)收。4.2.5負(fù)責(zé)對(duì)各部門、各單位企業(yè)文化建設(shè)工作的指導(dǎo)、檢查、考核。4.2.6負(fù)責(zé)公司內(nèi)部認(rèn)可度調(diào)查的組織與實(shí)施工作。4.3各部門、單位4.3.1公司各部門、單位領(lǐng)導(dǎo)班子要明確成員分管企業(yè)文化建設(shè)，配合做好企業(yè)文化建設(shè)工作。4.3.2負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、基本理念、相關(guān)制度在本部門的貫徹落實(shí)。4.3.3負(fù)責(zé)對(duì)公司企業(yè)文化建設(shè)工作提出意見和建議。4.3.4負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)企業(yè)文化建設(shè)推進(jìn)工作。4.3.5負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部認(rèn)可度調(diào)查的組織與實(shí)施。5管理內(nèi)容5.1理念識(shí)別系統(tǒng)的形成和推廣5.1.1形成：通過在全公司范圍內(nèi)開展問卷調(diào)查，經(jīng)基層走訪、專家討論、集體研究后，反復(fù)征求各部門、各單位及廣大員工的意見、建議，繼承和發(fā)揚(yáng)大慶精神、鐵人精神，積極踐行“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧5.5.2行為識(shí)別系統(tǒng)的形成和推廣5.2.1形成：中石油員工職業(yè)道德規(guī)范、中石油反違章六條禁令、中石油HSE管理原則等按照上級(jí)文件要求進(jìn)行貫徹執(zhí)行；根據(jù)公司“奉獻(xiàn)陜京、保障首都5.5.3視覺識(shí)別系統(tǒng)的形成和推廣5.5.5.4企業(yè)文化年度工作計(jì)劃的制定和實(shí)施5.4.15.4.25.4.3公司企業(yè)文化建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)或公司黨群紀(jì)檢聯(lián)席會(huì)對(duì)企業(yè)文化年度工作計(jì)劃進(jìn)行審核。5.4.4企業(yè)文化處按年度企業(yè)文化工作計(jì)劃組織實(shí)施，各部門、單位做好配合工作。5.4.5各部門、單位做好業(yè)務(wù)范圍內(nèi)企業(yè)文化年度工作計(jì)劃的實(shí)施工作。5.5主題文化推廣活動(dòng)5.5.1以事故學(xué)習(xí)、監(jiān)控活動(dòng)、觀察調(diào)查、管理評(píng)審等結(jié)果作為開展主題活動(dòng)的依據(jù)；5.5.2主題文化活動(dòng)主要為以下內(nèi)容：“奉獻(xiàn)陜京保安全科學(xué)發(fā)展做貢獻(xiàn)”主題實(shí)踐活動(dòng)；公司安全方針政策宣傳；各專業(yè)會(huì)議宣傳；節(jié)能周、安全月、質(zhì)量月；各專業(yè)技能競(jìng)賽；法律法規(guī)宣傳；標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范宣貫，以及由各部門根據(jù)重點(diǎn)工作安排策劃的其他主題文化活動(dòng)。5.5.3主題文化推廣活動(dòng)實(shí)施方案內(nèi)容應(yīng)包括：活動(dòng)的目的、意義；主題文化推廣的內(nèi)容；組織實(shí)施的形式、方法；推廣的時(shí)間安排；活動(dòng)要達(dá)到的效果；活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；是否需要內(nèi)、外部協(xié)作支持。5.5.4各部門、單位應(yīng)按照方案開展活動(dòng)，并保存相關(guān)文字、照片及影像資料。5.6員工認(rèn)可度調(diào)查5.6.1員工認(rèn)可度調(diào)查活動(dòng)應(yīng)面向全體員工，至少每3年進(jìn)行1次。5.6.2當(dāng)發(fā)生組織結(jié)構(gòu)變化，員工變動(dòng)頻繁、流動(dòng)率大，員工抱怨增多,工作效率降低或其它認(rèn)為有調(diào)查需要的情況發(fā)生情況時(shí)，可適當(dāng)增加調(diào)查頻次。5.6.3員工認(rèn)可度調(diào)查問卷由公司企業(yè)文化處組織編制，經(jīng)公司黨群紀(jì)檢聯(lián)席會(huì)討論通過后實(shí)施調(diào)查。5.6.4企業(yè)文化處負(fù)責(zé)認(rèn)可度調(diào)查的組織與實(shí)施工作，并對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，形成“員工認(rèn)可度調(diào)查分析報(bào)告”。5.6.5“員工認(rèn)可度調(diào)查分析報(bào)告”經(jīng)公司黨群紀(jì)檢聯(lián)席會(huì)討論通過后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可發(fā)布。5.7監(jiān)督5.7.1企業(yè)文化建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)或黨群紀(jì)監(jiān)聯(lián)席會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)文化工作進(jìn)行監(jiān)督、審核。5.7.2企業(yè)文化處通過《公司黨群考核細(xì)則》對(duì)各部門、單位企業(yè)文化工作進(jìn)行考核。6流程及風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)編號(hào)名稱備注記錄序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)保存單位保存期限備注12附錄附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖及風(fēng)險(xiǎn)控制文檔A.1MP04.01.02.07市場(chǎng)準(zhǔn)入管理流程圖風(fēng)險(xiǎn)控制管理文檔單位名稱：業(yè)務(wù)流程名稱：編制部門：最后更新時(shí)間：當(dāng)前流程名稱：編制人：版本號(hào)：2016控制點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述公司關(guān)鍵控制編號(hào)控制類型控制方法措施系統(tǒng)控制措施應(yīng)用系統(tǒng)控制控制頻率控制實(shí)施證據(jù)法律法規(guī)依據(jù)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用系統(tǒng)控制所屬模塊系統(tǒng)控制方法A.2MP04.01.02.09供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理附錄B（規(guī)范性附錄）記錄表單B.1測(cè)量設(shè)備年度周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃填報(bào)單位：序號(hào)器具名稱B.2測(cè)量設(shè)備年度周期檢定/校準(zhǔn)調(diào)整計(jì)劃填報(bào)單位：序號(hào)器具名稱577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101