IATF風(fēng)險控制程序應(yīng)急管理風(fēng)險評估應(yīng)急計(jì)劃

IATF風(fēng)險控制程序應(yīng)急管理風(fēng)險評估應(yīng)急計(jì)劃為確保質(zhì)量管理體系能增強(qiáng)期望的影響，預(yù)響，實(shí)現(xiàn)編制審核核準(zhǔn)夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，防或減少非預(yù)期的影文件變更履歷制定/修改日期制/修訂內(nèi)容摘要版本頁數(shù)制/修訂人持續(xù)改進(jìn)而編制本程序。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系各過程中的風(fēng)險和機(jī)會的識別及應(yīng)付、相關(guān)方要求的確3.職責(zé)總經(jīng)理:負(fù)責(zé)為風(fēng)險和機(jī)會的識別及應(yīng)對、相關(guān)方要求的確定管理活動配備充分的資源和有資格能勝任的人員，并主導(dǎo)該項(xiàng)管理活動。副總經(jīng)理與管理者代表:負(fù)責(zé)公司風(fēng)險和機(jī)會的識別及應(yīng)對措施、相關(guān)方要求的確定管理活動各和部門:負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的風(fēng)險和機(jī)會的識別及應(yīng)對措施、相關(guān)方要求的確定管理活動實(shí)施及應(yīng)對措施的驗(yàn)證。風(fēng)險和機(jī)會識別組織應(yīng)在風(fēng)險分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場退貨和修理、投訴、報廢及返工中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。風(fēng)險和機(jī)會識別需考慮以下內(nèi)容：a)結(jié)合公司的目前情況及公司所處于的內(nèi)外部環(huán)境，識別風(fēng)險和機(jī)會；b)充分理解影響質(zhì)量管理體系績效的相關(guān)方需求和期望，識別風(fēng)險和機(jī)會；c)從體系所需的過程策劃中，識別風(fēng)險和機(jī)會；d)在設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入時，識別有關(guān)產(chǎn)品的失效風(fēng)險；e)從質(zhì)量管理體系的變更時，識別風(fēng)險和機(jī)會；f)環(huán)境因素所導(dǎo)致的風(fēng)險和機(jī)會；g)合規(guī)性符合性情況的風(fēng)險和機(jī)會；h)其他適當(dāng)機(jī)會時發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險和機(jī)會(如檢查、審核、外部交流)；風(fēng)險和機(jī)會識別應(yīng)在質(zhì)量管理體系各個過程展開，包括但不限以下過程：顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程C1合同評審和報價S1人力資源管理M1經(jīng)營計(jì)劃C2顧客財(cái)產(chǎn)管理S2設(shè)備管理M2管理評審C3過程設(shè)計(jì)與開發(fā)S3工裝管理M3內(nèi)部審核C4采購和供方管理S4文件和記錄糾正預(yù)防措施和持續(xù)C5生產(chǎn)實(shí)施S5產(chǎn)品交付和防護(hù)顧客反饋管理風(fēng)險控制和應(yīng)急計(jì)劃標(biāo)識和可追溯性控制注：由總經(jīng)理主導(dǎo)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理及相關(guān)部門協(xié)助每年進(jìn)行一次風(fēng)險和機(jī)會識的別及相關(guān)方要求的確定，填寫《項(xiàng)目風(fēng)險識別和控制表》。:風(fēng)險識別與評價方法為綜合評價法，包括嚴(yán)重性及可能性兩個指標(biāo)。風(fēng)險綜合指數(shù)=嚴(yán)重性×可能性嚴(yán)重性值第1級輕微1第2級一般2第3級較嚴(yán)重3第4級嚴(yán)重4第5級非常嚴(yán)重5險發(fā)生的可能性：發(fā)生可能性值第1級極少發(fā)生(發(fā)生頻率≤%)1第2級很少發(fā)生(%<發(fā)生頻率≤%)2第3級偶爾發(fā)生(%發(fā)生頻率≤1%)3第4級有時發(fā)生(1%發(fā)生頻率≤10%)4第5級經(jīng)常發(fā)生(發(fā)生頻率≥10%)5根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性，用風(fēng)險指數(shù)矩陣圖來綜合評價風(fēng)險的等級：可能性嚴(yán)重性第一級第二級第三級第四級第五級第一級12345第二級2468第三級369第四級480第五級505風(fēng)險級別：低級風(fēng)險級風(fēng)險應(yīng)對措施：應(yīng)對風(fēng)險有四種---規(guī)避風(fēng)險、接受風(fēng)險、降低風(fēng)險和分擔(dān)風(fēng)險。對于高級風(fēng)險(15~25)應(yīng)采取規(guī)避風(fēng)險、降低風(fēng)險和分擔(dān)風(fēng)險；對于中級風(fēng)險(6~14)可采取降低風(fēng)險和分擔(dān)風(fēng)險；對于低級風(fēng)險(1~5)可以接受。規(guī)避風(fēng)險：通過避免受未來可能發(fā)生事件的影響而消除風(fēng)險。例如規(guī)避風(fēng)險的辦A.通過公司政策、限制性制度和標(biāo)準(zhǔn)，阻止高風(fēng)險的經(jīng)營活動、交易行為、財(cái)務(wù)損失和資產(chǎn)風(fēng)B.通過重新定義目標(biāo)，調(diào)整戰(zhàn)略及政策，或重新分配資源，停止某些特殊的經(jīng)營活C.在確定業(yè)務(wù)發(fā)展和市場擴(kuò)張目標(biāo)時，避免追逐“偏離戰(zhàn)略”的機(jī)會。D.審查投資方案，避免采取導(dǎo)致低回報、偏離戰(zhàn)略、以及承擔(dān)不可接受的高風(fēng)險行E.通過撤出現(xiàn)有市場和區(qū)域，或者通過出售、清算、剝離某個產(chǎn)品組合或業(yè)務(wù)，規(guī)接受風(fēng)險：維持現(xiàn)有風(fēng)險水平。例如：A，將風(fēng)險保持在現(xiàn)有水平。B.根據(jù)市場情況許可等因素，對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行重新定價，從而補(bǔ)償風(fēng)險成本。C.通過合理設(shè)計(jì)的組合工具，抵消風(fēng)險。A.將金融資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)或信息資產(chǎn)分散放置在不同地方，以降低遭受災(zāi)難性損失B.借助內(nèi)部流程或行動，將不良事件的可能性降低到可接受的程度，以控制風(fēng)險。C.通過給計(jì)劃提供支持性的證明文件并授權(quán)合適的人做決策，應(yīng)對偶發(fā)事件。必要時，可定期對計(jì)劃進(jìn)行檢查，邊檢查邊執(zhí)行。分擔(dān)風(fēng)險：將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給資金雄厚的獨(dú)立機(jī)構(gòu)。例如：通過合同或非合同的方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給另一個人或單位的一種風(fēng)險處理方式。機(jī)會識別及應(yīng)對措施:風(fēng)險總是與機(jī)會同行，公司識別風(fēng)險并采取應(yīng)對措施的同時也是識別機(jī)會尋求突破與發(fā)展的時機(jī)。公司采取的如