部門會議發(fā)言稿與部門決算講話

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第一部分部門概況

一、部門主要職能

1.貫徹黨和國家的教育、體育方針政策，落實(shí)國家有關(guān)教育、體育的法律法規(guī)，擬訂教育、體育改革和發(fā)展的政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全縣教育、體育事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)全縣教育、體育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，統(tǒng)籌指導(dǎo)社會教育和繼續(xù)教育。

4.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)并組織實(shí)施全縣教育體制、辦學(xué)體制、人事制度、管理體制等方面的綜合改革；指導(dǎo)全縣各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革。

5.組織、指導(dǎo)全縣體育工作，協(xié)調(diào)全縣體育事業(yè)發(fā)展，統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競技體育和青少年體育發(fā)展，推行全民健身計(jì)劃，組織實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)在我縣舉辦的各類體育比賽和我縣參加綜合性運(yùn)動(dòng)的組織管理及統(tǒng)籌安排工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣體育競賽工作，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

6.推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)及其監(jiān)督管理，培育發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，管理體育市場，指導(dǎo)各運(yùn)動(dòng)協(xié)會、體育協(xié)會等社團(tuán)的工作。

7.提出全縣教育、體育經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案的建議，參與擬訂教育、體育經(jīng)費(fèi)撥款、經(jīng)費(fèi)籌措、基建投資、教育收費(fèi)等方面的政策；統(tǒng)

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籌管理本部門教育、體育經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)資助家庭貧困學(xué)生工作，落實(shí)生源地信用助學(xué)貸款工作；負(fù)責(zé)義務(wù)教育學(xué)校財(cái)務(wù)集中核算工作。

8.主管全縣教師工作，組織、指導(dǎo)實(shí)施教師資格制度，組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)評聘工作，統(tǒng)籌規(guī)劃并實(shí)施教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及人事管理工作，指導(dǎo)分配制度改革工作。

9.指導(dǎo)學(xué)校精神文明建設(shè)工作、德育工作、思想政治工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作以及國防教育工作。

10.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)維護(hù)穩(wěn)定及學(xué)校安全保衛(wèi)工作，指導(dǎo)學(xué)校后勤管理工作與改革工作。

11.負(fù)責(zé)直屬單位黨建工作；管理局直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)教育系統(tǒng)群團(tuán)、社團(tuán)組織工作。

12.負(fù)責(zé)全縣學(xué)歷教育及其考試、考核、招生工作；組織全縣高等教育自學(xué)考試工作。

13.規(guī)劃、指導(dǎo)全縣學(xué)校布局調(diào)整、校舍建設(shè)、校園環(huán)境建設(shè)和教育技術(shù)裝備工作；指導(dǎo)全縣學(xué)校發(fā)展校辦產(chǎn)業(yè)，開展勤工儉學(xué)活動(dòng)。

14.規(guī)劃、指導(dǎo)全縣教育科學(xué)研究工作，組織協(xié)調(diào)全縣教學(xué)研究活動(dòng)。

15.協(xié)助做好全縣教育系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作。

16.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作；組織、指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

17.負(fù)責(zé)全縣語言文字工作，指導(dǎo)語言文字規(guī)范化建設(shè)，監(jiān)督檢查語言文字的應(yīng)用情況，負(fù)責(zé)普通話推廣和普通話水平測試組織工作。

18.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成情況

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教育部門為財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，共核定編制9383人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制9357人。實(shí)有在職人數(shù)7939人，離休人員35人，退休5140人。需補(bǔ)助遺屬948人。我局共有20個(gè)科室。

納入教育部門預(yù)算編制的直屬單位有：

1.行政機(jī)關(guān)單位1家（1）濱?？h教育局（本級）2.全額撥款事業(yè)單位55家（1）濱?？h五汛鎮(zhèn)中心小學(xué)（2）濱?？h蔡橋鎮(zhèn)中心小學(xué)（3）濱?？h正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)（4）濱海縣通榆鎮(zhèn)中心小學(xué)（5）濱?？h天場鎮(zhèn)中心小學(xué)

（6）鹽城市濱海現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中心小學(xué)（7）濱?？h界牌鎮(zhèn)中心小學(xué)（8）濱?？h八巨鎮(zhèn)中心小學(xué)（9）濱?？h陳濤鎮(zhèn)中心小學(xué)（10）濱海縣八灘實(shí)驗(yàn)小學(xué)（11）濱?？h濱海港鎮(zhèn)中心小學(xué)（12）濱海縣濱淮鎮(zhèn)中心小學(xué)（13）濱?？h韜奮希望小學(xué)（14）濱?？h東坎鎮(zhèn)中心小學(xué)（15）濱?？h濱淮農(nóng)場學(xué)校（16）濱?？h實(shí)驗(yàn)小學(xué)（17）濱?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)（18）濱海縣永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校（19）濱?？h特殊教育學(xué)校（20）濱?？h幼兒園

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（21）濱?？h人民政府機(jī)關(guān)幼兒園（22）濱?？h五汛中學(xué)（23）海縣北坍初級中學(xué)（24）濱?？h蔡橋初級中學(xué)（25）濱海縣獐溝中學(xué)（26）濱?？h正紅初級中學(xué)（27）濱?？h陳鑄初級中學(xué)（28）濱?？h通榆中學(xué)（29）濱?？h天場初級中學(xué)（30）濱海縣秉義初級中學(xué)（31）濱?？h大套中學(xué)（32）濱海縣界牌初級中學(xué)（33）濱?？h陸集中學(xué)（34）濱?？h玉龍初級中學(xué)（35）濱海縣八巨初級中學(xué)（36）濱?？h陳濤中學(xué)（37）濱?？h條洋初級中學(xué)（38）濱?？h八灘中學(xué)（39）濱海縣八灘第二中學(xué)（40）濱?？h新港初級中學(xué)（41）濱海縣振東初級中學(xué)（42）濱海縣條港初級中學(xué)（43）濱?？h濱淮初級中學(xué)（44）濱海縣臨淮初級中學(xué)（45）濱?？h淤尖中學(xué)（46）濱海縣坎北初級中學(xué)（47）濱?？h果林初級中學(xué)（48）濱海縣第一初級中學(xué)

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（49）濱?？h第二中學(xué)（50）濱海縣第三中學(xué)（51）濱?？h第五中學(xué)（52）江蘇省濱海中學(xué)（53）濱海縣明達(dá)中學(xué)

（54）江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校（55）濱?？h體育中心

三、2021年主要工作任務(wù)完成情況

（一）務(wù)實(shí)抓好黨的建設(shè)

一是成立縣委教育工作委員會并舉行揭牌儀式。部署并組織協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。組織教育局黨委直屬黨支部積極開展黨建活動(dòng)，代表縣接受省、市“千組萬支”基層黨組織建設(shè)調(diào)研。新成立教師發(fā)展中心、體育中心2個(gè)黨支部。新發(fā)展黨員10人。

二是完成黨代會選舉等工作。完成縣教育局黨委直屬支部縣第十二屆黨代會代表選舉工作，選舉產(chǎn)生縣教育局黨委黨代會代表78名，縣第十二次黨代會代表4名。永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校陳建銀當(dāng)選省第十三次黨代會代表。

三是扎實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。局黨委勇于擔(dān)責(zé)主動(dòng)履職，堅(jiān)持做到一手抓教育事業(yè)發(fā)展，一手抓從嚴(yán)治黨和反腐敗斗爭，真正把紀(jì)律嚴(yán)起來、執(zhí)行到位。局主要負(fù)責(zé)同志認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入重要議事日程，與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查，與各基層黨支部（總支）書記簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，根據(jù)分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。局紀(jì)委切實(shí)擔(dān)負(fù)起監(jiān)督責(zé)任，扎實(shí)開展“四風(fēng)”隱身變異問題專項(xiàng)整治、“五月學(xué)紀(jì)”和談話談心以及廉政文化進(jìn)校園等活動(dòng)，對違紀(jì)違規(guī)行為，嚴(yán)肅查處，絕不姑息遷就。今年以來，局紀(jì)委和各學(xué)校根據(jù)群眾舉報(bào)和自查，對教師參與賭博、有償家教

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等違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅查處。協(xié)助縣紀(jì)委查處違規(guī)使用公款吃喝，還對2021年度經(jīng)查實(shí)在征訂教輔材料中存在失職行為的和有在職教師參與有償家教的3所學(xué)校負(fù)責(zé)人年度考核中作出扣分處理?？h教育局榮獲縣委、縣政府頒發(fā)的紀(jì)檢監(jiān)察工作綜合獎(jiǎng)?？h永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校在全市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場推進(jìn)會上學(xué)生現(xiàn)場朗誦并創(chuàng)作勤廉詩詞，得到與會代表一致好評?？h第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)報(bào)送的作品《廉潔》榮獲市紀(jì)委組織的廉政公益廣告評比優(yōu)秀獎(jiǎng)。

（二）全面啟動(dòng)新一輪教育現(xiàn)代化建設(shè)

一是經(jīng)費(fèi)保障得到加強(qiáng)。全縣公共財(cái)政預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)比上年增長。公共財(cái)政教育支出占一般預(yù)算支出的比例為有所提高，全縣義務(wù)教育階段公共財(cái)政預(yù)算生均公用經(jīng)費(fèi)小學(xué)725元、初中1025元，均達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)。

二是創(chuàng)建工程穩(wěn)步推進(jìn)。2021年全年共安排新建工程項(xiàng)目50個(gè)，其中規(guī)劃ppp項(xiàng)目6個(gè)。實(shí)施教育布局調(diào)整工程項(xiàng)目44個(gè)，新建塑膠運(yùn)動(dòng)場地6片，改造下水道近萬米。

三是創(chuàng)建成效逐步顯現(xiàn)。在省教育現(xiàn)代化建設(shè)監(jiān)測評估中，2021年得分76.99分（年度目標(biāo)值75分），實(shí)現(xiàn)了逐年遞升。學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，縣一中西湖路校區(qū)、縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)人民路校區(qū)、縣政府機(jī)關(guān)幼兒園人民路園、縣幼兒園西湖路分園、八灘鎮(zhèn)中心小學(xué)分校、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)洪林小學(xué)、東坎鎮(zhèn)小沃小學(xué)新校區(qū)等新建學(xué)校建設(shè)已投入使用，或正按計(jì)劃組織實(shí)施，進(jìn)展順利，不斷刷新教育現(xiàn)代化建設(shè)新形象。

（三）穩(wěn)步推進(jìn)教學(xué)質(zhì)量建設(shè)

教學(xué)實(shí)績方面，2021年高考，文化類本二達(dá)線率35.28％，較去年提高了4.15%。中考成績進(jìn)一步鞏固了在北三縣區(qū)域領(lǐng)先的位置。部分學(xué)校中考成績顯著提升。小學(xué)教學(xué)工作繼續(xù)處于全市領(lǐng)跑態(tài)勢。

在全國中小學(xué)生電腦制作競賽、程序設(shè)計(jì)競賽，全省高中生數(shù)

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學(xué)競賽、物理奧林匹克競賽、生物學(xué)聯(lián)賽、作文大賽、英語競賽、詩歌大賽、棋類錦標(biāo)賽及全市小學(xué)生課外閱讀現(xiàn)場競賽等市級以上重大賽事中，共有500多名學(xué)生獲獎(jiǎng)。部分競賽高層次獲獎(jiǎng)人數(shù)居全市前列，部分競賽取得歷史突破。永寧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校徐晶晶，獲省首屆“美德少年”評比提名獎(jiǎng)，全市唯一。

特色活動(dòng)方面，先后承辦、組織或參加了鹽城市小學(xué)內(nèi)涵建設(shè)現(xiàn)場推進(jìn)會、全市職業(yè)教育周開幕式（鹽城市小學(xué)英語信息化優(yōu)質(zhì)課評比活動(dòng)、“中國漢字聽寫大會”鹽城賽區(qū)參賽隊(duì)伍選拔、“大地杯”鄉(xiāng)村少兒書畫大賽、全縣40周歲以下特殊教育學(xué)校教師基本功大賽、鹽城市第三屆殘疾人藝術(shù)匯演、“黨在我心中”和“勤儉是我們的傳家寶”主題教育活動(dòng)、“牢記黨的囑托，爭做‘四有教師”演講比賽和征文活動(dòng)、”培育好家風(fēng)——鹽城女職工在行動(dòng)”活動(dòng)、“智慧女性、幸福家庭”女職工讀書征文、“寫家書?傳親情”、慶三八全縣女職工卡拉ok唱歌比賽、“踐行核心價(jià)值觀，共筑美好中國夢”、“傳承雷鋒精神共建厚德鹽城”、“我們身邊的好少年”評選、“百萬青少年憑吊革命先烈系列活動(dòng)”、首屆“農(nóng)商銀行杯—文明校園禮儀形象大使”評選）等一系列師生活動(dòng)，搭建成長舞臺，促進(jìn)內(nèi)涵提升。

教育服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力增強(qiáng)。縣中專校與誠功集團(tuán)合作，引進(jìn)空乘專業(yè)模擬實(shí)訓(xùn)倉，提高空乘專業(yè)實(shí)訓(xùn)水平。整修老實(shí)訓(xùn)中心，將其改建為汽修、服裝、幼師實(shí)訓(xùn)基地。與企業(yè)合作新建汽車發(fā)動(dòng)機(jī)維修實(shí)訓(xùn)中心，引進(jìn)凱麗雅針織時(shí)裝公司進(jìn)駐實(shí)訓(xùn)樓，為學(xué)生提供30臺實(shí)訓(xùn)機(jī)器。新建4層烹飪旅游實(shí)訓(xùn)樓，改善學(xué)校烹飪旅游實(shí)訓(xùn)條件。舉行濱海縣第八屆職業(yè)技能節(jié)，共設(shè)23個(gè)比賽項(xiàng)目，有1300多名參賽選手參加比賽。所設(shè)項(xiàng)目專業(yè)門類比較齊全，參與面廣，為學(xué)校參賽師生充分展示技能和風(fēng)采搭建了平臺。在省市技能大賽中，我縣中專校選手也取得了一定的成績。

（四）切實(shí)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)

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一是加大教師招錄力度。擬定未來三年教師招聘計(jì)劃，經(jīng)縣委常委會審定，三年招聘教師1350名（每年凈增加不少于150名）。先后通過提前招聘研究生和“211工程”院校畢業(yè)生、參加全市統(tǒng)一招聘、縣組織補(bǔ)招等，共招聘普通高校畢業(yè)生261名。師資隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步增強(qiáng)。組織實(shí)施省五部門《關(guān)于開展全省定向培養(yǎng)工作的通知》（蘇教師?2021?4號），編制并實(shí)施全縣2021年鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃，全縣有89名高中畢業(yè)生被錄取為鄉(xiāng)村教師定向師范生，簽訂了定向就業(yè)協(xié)議書。

二是優(yōu)化教師培訓(xùn)管理。完成6個(gè)國家級、33個(gè)省級、26個(gè)市級、82個(gè)縣級培訓(xùn)項(xiàng)目任務(wù)，11140人次參與培訓(xùn)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

三是嚴(yán)格干部考核與選拔任用。組織8個(gè)考核組對全縣59所學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進(jìn)行考核，配合縣委組織部對6所高中領(lǐng)導(dǎo)班子及成員進(jìn)行了考核。對31名學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行調(diào)整任免。

四是名師隊(duì)伍建設(shè)成績斐然。2021年，全縣教育系統(tǒng)共有202人被省市縣表彰，其中省優(yōu)秀教育工作者2人，省優(yōu)秀黨務(wù)工作者1人，省教學(xué)名師1人，市優(yōu)秀教育工作者23人，市優(yōu)秀黨員10人，市優(yōu)秀黨務(wù)工作者5人，縣優(yōu)秀教育工作者160人。邵海霞老師的先進(jìn)事跡在中央電視臺12頻道播出。張明佐、汪志華、王彤等3名同志獲評省特級教師。陸建、陳紅光兩位同志獲得市第二輪名師工作室領(lǐng)銜名師稱號，濱海中專皋建軍德育名師工作室被評為鹽城市職業(yè)教育名師工作室。高中2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評比一等獎(jiǎng)，5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評比二等獎(jiǎng)；初中5位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評比一等獎(jiǎng)，2位老師獲市優(yōu)質(zhì)課評比二等獎(jiǎng)；小學(xué)1位老師參加省小學(xué)語文青年教師閱讀教學(xué)評比獲得一等獎(jiǎng)，2位老師代表市參加省小學(xué)數(shù)學(xué)、綜合學(xué)科青年教師基本功競賽獲得二等獎(jiǎng)；在市課堂教學(xué)或基本功競賽中，10位同志獲得一等獎(jiǎng)，18位同志獲得二等獎(jiǎng)；累計(jì)全縣教師近50人獲得市級以上課堂教學(xué)或基本功競賽

一、二等獎(jiǎng)。

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五是深度開展交流整合。全縣共有708名教師校長參與交流工作，其中校長交流19名，縣城選聘92名，到縣城學(xué)校頂崗學(xué)習(xí)70名，到農(nóng)村學(xué)校掛職支教60名，雙向選擇90名，機(jī)關(guān)選拔12名，小幼分設(shè)90名，鎮(zhèn)內(nèi)流動(dòng)161名，校區(qū)整合114名。

（五）不斷優(yōu)化教育發(fā)展環(huán)境

一是強(qiáng)化學(xué)校安全工作。高度重視學(xué)校安全管理，開展“安全教育日”“安全生產(chǎn)月”“防震減災(zāi)宣傳周”“校車安全”等主題活動(dòng)，切實(shí)增強(qiáng)廣大師生的安全意識，提高應(yīng)急避險(xiǎn)能力。開通縣教育局官方微博、微信，加大教育安全宣傳，積極回應(yīng)、疏導(dǎo)群眾關(guān)切，營造良好的輿論氛圍。

二是切實(shí)加強(qiáng)督學(xué)責(zé)任區(qū)建設(shè)。完善教育督導(dǎo)制度建設(shè)，推進(jìn)教育督導(dǎo)改革創(chuàng)新，建立教育督導(dǎo)工作體系，落實(shí)督學(xué)責(zé)任區(qū)工作責(zé)任。成立濱海縣人民政府教育督導(dǎo)室督學(xué)辦公室，在健全督學(xué)責(zé)任區(qū)工作網(wǎng)絡(luò)，完善督學(xué)責(zé)任區(qū)制度的基礎(chǔ)上，全面實(shí)行掛牌督導(dǎo)。實(shí)現(xiàn)責(zé)任區(qū)建設(shè)全覆蓋、教育督查全覆蓋、掛牌督導(dǎo)全覆蓋。

三是特殊群體關(guān)愛工作有效加強(qiáng)。成立全縣教育系統(tǒng)關(guān)愛留守兒童工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面建立留守兒童檔案資料庫，積極開展留守兒童結(jié)對幫扶和“留守兒童關(guān)愛日”活動(dòng)。

一年來，各類體育事業(yè)也有了新的發(fā)展，承辦了江蘇省第七屆全民健身運(yùn)動(dòng)會門球大聯(lián)賽暨第七屆江蘇省縣區(qū)門球比賽、鹽城市青少年校園籃球聯(lián)賽小學(xué)組總決賽、鹽城市首屆中小學(xué)運(yùn)動(dòng)會暨冬季長跑啟動(dòng)儀式等省市比賽，受到了省、市領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。在省第十一屆“興中杯”中學(xué)生棋類錦標(biāo)賽、市中小學(xué)生田徑比賽暨鹽城市體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校田徑比賽、市陽光體育聯(lián)賽中小學(xué)生游泳比賽等比賽中取得了不俗成績，全民健身運(yùn)動(dòng)向縱深推進(jìn)。與此同時(shí)，教育系統(tǒng)工會、關(guān)工委、共青團(tuán)等工作也都取得了可喜的進(jìn)步。這些成績的取得都凝聚了全縣教育工作者的智慧和汗水。

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第二部分教育部門2021年度決算情況說明

教育部門嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，本著實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)收支，既體現(xiàn)了實(shí)際工作的需求，又充分考慮財(cái)力的可能。

一、收入支出總體情況說明

教育部門2021年度收入總計(jì)119331.76萬元、支出總計(jì)118801.98萬元，與上年相比收入、支出總計(jì)各減少13064.66萬元和15459.68萬元，下降分別為9.87％和11.51％。主要原因是2021年“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”評估驗(yàn)收，各學(xué)校在校舍工程建設(shè)、教學(xué)設(shè)備、塑膠化場地上投入了很多經(jīng)費(fèi)。2021年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對減少。同時(shí)2021年退休人員經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。

1.收入總計(jì)119331.76萬元。包括。

（1）財(cái)政撥款收入118581.38萬元，為當(dāng)年從縣本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比減少11044.05萬元，減少8.52％。主要原因是財(cái)政2021年加大對學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入，迎接“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收，2021年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對減少。同時(shí)退休人員2021年經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。

（2）上級補(bǔ)助收入212.65萬元，為實(shí)濱?？h實(shí)驗(yàn)小學(xué)、濱?？h正紅鎮(zhèn)中心小學(xué)等部分中小學(xué)收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比減少769.07萬元，減少78.34％。主要原因是2021年為迎接“國檢”向上級和本鎮(zhèn)區(qū)爭取撥入補(bǔ)助資金較多，2021年相對減少。

（3）事業(yè)收入16.93萬元，為濱?？h五汛中學(xué)上年度校園承包金取得的收入。與上年減少781.51萬元，減少85.74％。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

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（5）附屬單位上繳收入0萬元。

（6）其他收入520.88萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為濱海縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)民辦幼兒園保育費(fèi)99.57萬元，濱?？h第一初級中學(xué)校園商店承包金50萬元，濱海縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校外興趣小組65萬元，體育中心場地出租費(fèi)30萬元等收入。與上年相比減少356.9萬元，減少40.7%。主要原因是校園商店承包期未到等因素。

（7）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（8）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.43萬元，主要為濱?？h幼兒園單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的其他資金。

2.支出總計(jì)11801.98萬元。包括。

（1）教育支出113923.35萬元，主要用于教育（體育）事業(yè)支出。與上年相比減少15108.97萬元，減少11.71%。主要原因是財(cái)政2021年對學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入較大，迎接“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收。另外退休人員2021年經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。2021年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對減少。

（2）文化體育與傳媒支出210.28萬元，主要用于體育場館人員經(jīng)費(fèi)和競賽活動(dòng)。與上年相比減少38.68萬元，減少15.53％。主要原因是沒有國家級賽事承辦任務(wù)，2021年“星得斯”乒乓球百團(tuán)大戰(zhàn)全國大獎(jiǎng)賽、江蘇省青少年陽光體育運(yùn)動(dòng)聯(lián)賽田徑項(xiàng)目的跳高跳遠(yuǎn)比賽暨訓(xùn)練營比賽、鹽城市學(xué)?；@球比賽等重要賽事在我縣舉辦，經(jīng)費(fèi)支出多。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4278.37萬元，主要用于教職工參加醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增加1103.07萬元，增長34.74％。主要原因是職工工資增加。

（4）其他支出389.98萬元，主要用于學(xué)校的其他支出。與上年相比減少52.39萬元，減少11.84％。主要原因是2021年學(xué)校為

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迎接“國檢”費(fèi)用較多。

（5）結(jié)余分配0萬元，。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余664.21萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。主要為濱海縣幼兒園歷年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

二、收入決算情況說明

教育部門本年收入合計(jì)119331.76萬元，其中。財(cái)政撥款收入118581.38萬元，占99.37％；上級補(bǔ)助收入212.65萬元，占0.18％；事業(yè)收入16.93萬元，占0.01％；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入520.8萬元，占0.44％。

三、支出決算情況說明

教育部門本年支出合計(jì)118801.98萬元，其中?；局С?18801.98萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

教育部門2021年度財(cái)政撥款收入118581.38萬元、支出總決算118051.6萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11044.05萬元和13439.05萬元，減少8.52％和10.22％。主要原因是2021年財(cái)政加大對學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入，迎接“全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣”驗(yàn)收。同時(shí)退休人員2021年經(jīng)費(fèi)沒有在教育經(jīng)費(fèi)中決算。2021年沒有項(xiàng)目建設(shè)，投入相對減少。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門2021年財(cái)政撥款支出118801.98萬元，占本年支出合計(jì)的100％。與上年相比，減少12688.67萬元，減少9.65％。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)投入減少和退休人員經(jīng)費(fèi)未納入教育經(jīng)費(fèi)決算。

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教育部門2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118911.65萬元，支出決算為118801.98萬元，完成年初預(yù)算的99.91%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

1.教育支出（類）

教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113526.39萬元，支出決算為113923.35萬元，完成年初預(yù)算的100.35％。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有部分校安工費(fèi)在2021年結(jié)算。

2.文化體育與傳媒支出（類）

體育（款）體育場館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為180.28萬元，支出決算為210.28萬元，完成年初預(yù)算的116.64％。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

醫(yī)療保障（款）。年初預(yù)算為4278.37萬元，支出決算為4278.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為396.83萬元，支出決算為389.98萬元，完成年初預(yù)算的98.27%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

教育部門2021年度財(cái)政撥款基本支出118801.98萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)89235.52萬元。主要包括?；竟べY27069.63萬元、津貼補(bǔ)貼4068.26萬元、獎(jiǎng)金355.05萬元、社會保障繳費(fèi)5519.74萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.6萬元、績效工資28606.52萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9105.12萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)324.06萬元、其他工資福利支出1702.02萬元、離休費(fèi)319.53萬元、退休費(fèi)51.87萬元、退職（役）費(fèi)1260.32萬元、撫恤金672.47萬元、生活補(bǔ)助994.81萬元、醫(yī)療費(fèi)31.04萬元、助學(xué)金2127.88萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.32萬元、住房公積金6067.34萬元、、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941.94萬元。

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2.公用經(jīng)費(fèi)29566.46萬元。主要包括。辦公費(fèi)4176.17萬元、印刷費(fèi)944.36萬元、咨詢費(fèi)4.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)254.94萬元、電費(fèi)596.36萬元、郵電費(fèi)197.9萬元、、取暖費(fèi)2.8萬元、物業(yè)管理費(fèi)508.25萬元、差旅費(fèi)414.86萬元、因公出國（境）費(fèi)用2.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4289.68萬元、租賃費(fèi)16.39萬元、會議費(fèi)0.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)852.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)101.43萬元、專用材料費(fèi)118.68萬元、專用燃料費(fèi)2.91萬元、勞務(wù)費(fèi)2525.95萬元、工會經(jīng)費(fèi)838.69萬元、福利費(fèi)199.43萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.46萬元、其他交通費(fèi)用28.04萬元、其他商品和服務(wù)支出759.61萬元、辦公設(shè)備購置579.27萬元、專用設(shè)備購置8606萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新186.02萬元、其他資本性支出3239.87萬元、國內(nèi)債務(wù)付息100.41萬元、其他支出5萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。教育部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117661.62萬元，與上年相比減少12113.64萬元，減少9.33%。主要原因是學(xué)校校舍工程、塑膠場地建設(shè)、教學(xué)設(shè)備的投入減少。退休人員經(jīng)費(fèi)未納入教育經(jīng)費(fèi)決算。

教育部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為118191.4萬元，支出決算為117661.62萬元，完成年初預(yù)算的99.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是學(xué)校有部分其他支出未能安期結(jié)算。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

教育部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117661.62萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)89170.21萬元。主要包括。基本工資27023.26

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萬元、津貼補(bǔ)貼4068.26萬元、獎(jiǎng)金355.05萬元、社會保障繳費(fèi)5514.72萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)17.6萬元、績效工資28606.52萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9105.12萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)324.06萬元、其他工資福利支出1702.02萬元、離休費(fèi)319.53萬元、退休費(fèi)51.879萬元、退職（役）費(fèi)1260.32萬元、撫恤金672.47萬元、生活補(bǔ)助994.81萬元、醫(yī)療費(fèi)31.04萬元、助學(xué)金2127.88萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.32萬元、住房公積金6053.42萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941.94萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)28491.41萬元。主要包括。辦公費(fèi)3974.6

2、印刷費(fèi)941.02萬元、咨詢費(fèi)4.06萬元、手續(xù)費(fèi)0.22萬元、水費(fèi)249.51萬元、電費(fèi)570.84萬元、郵電費(fèi)183.43萬元、取暖費(fèi)2.75萬元、物業(yè)管理費(fèi)471.58萬元、差旅費(fèi)388.25萬元、因公出國（境）費(fèi)用2.85萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3889.64萬元、租賃費(fèi)13.39萬元、會議費(fèi)0.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)715.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)101.24萬元、專用材料費(fèi)114.65萬元、專用燃料費(fèi)2.91萬元、勞務(wù)費(fèi)2481.86萬元、工會經(jīng)費(fèi)834.6萬元、福利費(fèi)198.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.46萬元、其他交通費(fèi)用28.04萬元、其他商品和服務(wù)支出621.14萬元、辦公設(shè)備購置555.58萬元、專用設(shè)備購置8606萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新186.02萬元、其他資本性支出3237.72萬元、國內(nèi)債務(wù)付息100.41萬元、其他支出5萬元。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

教育部門20216年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出2.85萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的2.51%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出9.46萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的8.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出101.24萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的89.16%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)決算支出2.85萬元，完成預(yù)算的6.6

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萬元的42.86％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員培訓(xùn)計(jì)劃有限。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容主要為：培訓(xùn)費(fèi)和出差費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出9.46萬元。其中。

（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出9.46萬元，完成預(yù)算的12.2萬元的77.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車改革，車輛停運(yùn)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于因公務(wù)油費(fèi)和過路及維修費(fèi)。2021年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)101.24萬元。其中。

（1）外事接待支出0萬元，完成預(yù)算的0%。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出101.24萬元，完成預(yù)算的158.42萬元的63.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制接待人次和范圍。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待縣外來人講學(xué)、教研、支教和省市在我縣舉辦項(xiàng)目活動(dòng)等，2021年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待1372批次，19433人次。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”與上年比較

2021年因公出國（境）費(fèi)6.3萬元，2021年因公出國（境）費(fèi)2.85萬元，比上年減少3.45萬元，減少54.76%。主要是2021年因公出國（境）人員比上年減少，經(jīng)費(fèi)有所減少。

2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.72萬元，2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.46萬元，比上年增加6.74萬元，增加247.79%。主要是車輛破舊，維修多，主要支出是修理費(fèi)用。

2021年公務(wù)接待費(fèi)122.94萬元，2021年公務(wù)接待費(fèi)101.24萬元，比上年減少21.7萬元，下降17.65%。主要是加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制接待人員和數(shù)量，強(qiáng)化制度建設(shè)，節(jié)約勤儉，把每一分錢用在

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事業(yè)上。

教育部門2021年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出0.58萬元，完成預(yù)算2萬元的29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮會議次數(shù)和參會人數(shù)。2021年度全年召開大型會議4個(gè)，參加會議720人次。主要為召開全縣教育工作會議，全縣教學(xué)工作會議，黨風(fēng)廉政建設(shè)會和教師省市縣教研教學(xué)會議。

教育部門2021年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出715.72萬元，完成預(yù)算560.54萬元的127.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因強(qiáng)化業(yè)務(wù)提升，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。2021年度全年組織培訓(xùn)2021個(gè)，組織培訓(xùn)22327人次。完成6個(gè)國家級、33個(gè)省級、26個(gè)市級、82個(gè)縣級培訓(xùn)項(xiàng)目任務(wù)。舉辦了學(xué)前、小學(xué)、初中、高中各學(xué)段所有學(xué)科培訓(xùn)班。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明