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文檔簡介
ICS CCS C
78DB51 DB51/T
2767—2021安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則General
the
management
system
ofwork
safety
risk
2021-02-10
發(fā)布 2021-03-01
實施四川省市場監(jiān)督管理局 發(fā)
布DB51/T
2767—2021前言
.................................................................................. Ⅱ1
范圍
................................................................................12
規(guī)范性引用文件
...................................................................... 13
術(shù)語和定義
.......................................................................... 14
基本要求
............................................................................ 25
工作程序和內(nèi)容
...................................................................... 36
文件管理
............................................................................ 67
信息化
.............................................................................. 68
分級管控效果
........................................................................ 79
績效考核
............................................................................ 710
持續(xù)改進
........................................................................... 7參考文獻
.............................................................................. 8DB51/T
2767— 本文件按照GB/T
1.1—《標準化工作導則
第1草。本文件由四川省應急管理廳提出、歸口并解釋。本文件起草單位:四川鑄創(chuàng)安全科技有限公司、四川煤礦安全監(jiān)察局安全技術(shù)中心。本文件主要起草人:劉生龍、秦培均、高朋杰、何豐明、陳睿、周建國、蔡正委、黃敬、姬有倉、凌飛、汪兵、鮮林、宋潤權(quán)、毛朝剛、王君。本文件首次發(fā)布。DB51/T
2767—2021 本文件是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標準規(guī)范,充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風險管理相關(guān)標準、等相關(guān)要求,結(jié)合四川省安全生產(chǎn)實際編制而成。查的重要內(nèi)容。風險分級管控體系是安全生產(chǎn)標準化和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)要求的深化。員的安全與職業(yè)健康,降低生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風險,實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。DB51/T
2767—20211 范圍文件管理、信息化、分級管控效果、績效考核、持續(xù)改進。本文件適用于四川省行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控工作。2 規(guī)范性引用文件文件。GB/T
23694
風險管理
GB/T
28001
職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T
33000
企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1風險 risk發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性,與隨之引發(fā)人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴重性的組合。經(jīng)濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性。GB/T
23694-20133.2可接受風險 acceptable
risk根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位法律義務(wù)和安全方針已降至生產(chǎn)經(jīng)營單位可容許程度的風險。3.3重大風險 major
risk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風險值被認定為重大的風險類型。3.4風險點 risk
site或以上兩者的組合。3.5危險源 hazard可能導致人身傷害和(或)健康損害和(或)財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時,危險源可稱為危險有害因素,分為DB51/T
2767—20213.6危險源辨識 hazard
identification識別危險源()的存在并確定其分布和特性的過程。3.7風險評價 risk
可接受予以確定的過程。3.8風險分級 risk
classification通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價,根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。3.9風險分級管控 risk
classification
management
control級的風險管控方式。3.10風險控制措施 risk
生產(chǎn)經(jīng)營單位為將風險降低至可接受程度,針對該風險而采取的相應控制方法和手段。3.11風險信息 risk
風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。3.12風險分級管控清單 risk
classification
control
list生產(chǎn)經(jīng)營單位各類風險信息(3.11)的集合。3.13主要負責人
in
charge
的實際控制人。3.14績效
work
safety
根據(jù)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標,在安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生等工作方面取得的可測量結(jié)果。4基本要求4.1 組織保證作體系。4.2制度保障性,職責明確,便于實施。DB51/T
2767—20214.3 全員參與4.4體系融合安全生產(chǎn)標準化的基礎(chǔ)上,形成一體化的安全管理體系,風險分級管控貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程。4.5 注重實際實效性和實用性。4.6 激勵約束生產(chǎn)經(jīng)營單位應建立完善風險管控目標績效考核制度,形成激勵先進、約束落后的工作機制。5 工作程序和內(nèi)容5.1人員培訓5.1.1 應組織對全體員工開展關(guān)于風險管理理論、風險辨識評估方法和雙重預防機制建設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容的培訓。5.1.2 應對專業(yè)技術(shù)人員開展體系建設(shè)所需風險分析、評價、分級等方面的專業(yè)技能培訓。5.2信息收集與準備在開展風險辨識與評估前,需做好前期的信息收集與準備,至少包括:a)相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標準;b)相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報告;c)詳細的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖;d)設(shè)備試運行方案、操作運行規(guī)程、維修措施、應急處置措施;e)工藝物料或危險化學品的理化性質(zhì)說明書;f)本單位及相關(guān)行業(yè)事故資料;g)其他相關(guān)資料與信息。5.3 風險判定準則明確風險判定準則,以便準確判定風險等級。風險等級判定應從高原則。5.4 風險點確定5.4.1 風險點劃分原則5.4.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域DB51/T
2767—2021應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。5.4.1.2操作及作業(yè)活動應涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。5.4.2 風險點排查5.4.2.1 風險點排查的內(nèi)容故類型、風險等級等內(nèi)容的基本信息。5.4.2.2 風險點排查的方法查。5.5 危險源辨識5.5.1 危險源辨識的內(nèi)容危險源是風險的載體,生產(chǎn)經(jīng)營單位應采用適用的辨識方法,對風險點內(nèi)存在的危險源進行辨識,辨識應覆蓋風險點內(nèi)全部的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動,并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響,可參考
GB/T
13861
GB6441
對危險因素進行分類。5.5.2 危險源辨識的方法設(shè)備設(shè)施危險源辨識可采用安全檢查表分析法(),作業(yè)活動危險源辨識可采用作業(yè)危害分析JHAHAZOP行危險源辨識。5.6 風險分析與評價5.6.1 風險分析以下的方法對危險源所伴隨的風險進行分析:a)風險矩陣分析法(LSb)作業(yè)條件危險性分析法(LEC);c)風險程度分析法(MESd)危險指數(shù)方法(RR);e)危險和可操作性分析(HAZOPf)其他。5.6.2 風險評價DB51/T
2767—2021等因素評定安全風險等級。5.6.3重大風險確定原則以下情形為重大風險:a)違反法律、法規(guī)或國家標準中強制性條款的;b)能發(fā)生事故的條件依然存在的;c)涉及重大危險源的;d)具有中毒、爆炸、火災等危險的場所,作業(yè)人員在
10
人以上的;e)經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。5.6.4 風險點級別確定按風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該風險點的級別。5.7 風險控制措施5.7.1 風險控制措施類別風險控制措施類別包括:a)培訓教育措施;b)工程技術(shù)措施;c)管理措施;d)個體防護措施;e)應急處置措施。5.7.2 風險控制措施確定的要求5.7.2.1 基本原則生產(chǎn)經(jīng)營單位在選擇風險控制措施時應考慮:a)
可行性;b)
安全性;c)
可靠性;d)重點突出人的因素。5.7.2.2 評審風險控制措施應在實施前針對以下內(nèi)容進行評審:a)
b)
是否使風險降至可接受風險;c)
是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素;d)
是否已選定最佳的解決方案。5.7.3 重大風險控制措施DB51/T
2767—20215.7.3.1 需通過工程技術(shù)措施和(或)技術(shù)改造才能控制的風險,應制定管控該類風險的目標,并為實現(xiàn)目標制定實施方案。5.7.3.2 屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風險,不需要通過工程技術(shù)措施,但需要制定新的文件(程序或作業(yè)文件)或修訂原來的文件,文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施,并在實踐中落實這些措施。5.7.3.3 對于某些重大風險,可同時采取
5.7.3.1
和
規(guī)定的措施。5.8 風險分級管控5.8.1 風險分級藍四種顏色標示,實施分級管控。5.8.2 管控要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則,對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并,生產(chǎn)經(jīng)營單位應根據(jù)風險分級管控的基本原則,結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況,合理確定各級風險的管控層級。5.8.3落實主體責任作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應采取的控制措施。5.9編制清單管控措施等內(nèi)容。6 文件管理險時,其辨識、評價過程記錄,風險控制措施及其實施和改進記錄等,應單獨建檔管理。7 信息化風險點相關(guān)的數(shù)據(jù)做出安全風險預警、分析、應急指揮等。DB51/T
2767—20218 分級管控效果通過風險分級管控體系建設(shè),生產(chǎn)經(jīng)營單位應在以下方面有所改進:a)每一輪風險辨識和評價后,應使原有管控措施得到改進,或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;b)重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善;c)涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度;d)員工對所從事崗位的風險有更充分的認識,安全技能和應急處置能力進一步提高;e)保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善,風險管控能力得到加強;f)根據(jù)改進的風險控制措施,完善隱患排查項目清單,使隱患排查工作更有針對性。9績效考核生產(chǎn)經(jīng)營單位應建立風險管控目標績效評價和獎懲考核制度,分級管控各項措施。可采用基于積分的正向激勵機制或基于考核周期內(nèi)的扣分制約束機制。10 持續(xù)改進10.1 評估生產(chǎn)經(jīng)營單位應當每年至少開展一次風險管控動態(tài)評估,發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應當立即開展評估。查治理等工作。10.2 調(diào)整施:a)法律法規(guī)、標準規(guī)范等發(fā)生變更
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