建筑倉(cāng)庫(kù)物資管理通病

2013年

物資管理培訓(xùn)交流會(huì)調(diào)研部：宋志成

序言各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁大家好！我來(lái)介紹一下項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理，項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)物資管理是指項(xiàng)目在施工過(guò)程中，對(duì)施工所需物資的使用、儲(chǔ)備等有計(jì)劃有組織和對(duì)物資的控制。我們一個(gè)項(xiàng)目物資的資金就占整個(gè)工程資金60%，就是說(shuō)有60%的資金從我們倉(cāng)管手里經(jīng)過(guò)，所以我們就要想怎么來(lái)管好物資這一塊，倉(cāng)庫(kù)也要成為項(xiàng)目管理的利潤(rùn)中心。倉(cāng)庫(kù)不光是用卡尺、卷尺和稱重計(jì)量對(duì)物資驗(yàn)收的儲(chǔ)運(yùn)站，還要從這個(gè)基礎(chǔ)上發(fā)展。我們今天在一起學(xué)習(xí)物資管理制度是為更好地加強(qiáng)工程物資管理，提高物資利用率，保障工程的質(zhì)量和進(jìn)度，爭(zhēng)取效益最大化。

1、工程物資采購(gòu)2、物資驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)

3、物資使用管理4、場(chǎng)地物資清理5、物資出門(mén)

6、廢料處理7、剩余物資管理

8、倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)

9、倉(cāng)庫(kù)安全管理

10、部分物資驗(yàn)收規(guī)范、流程及案例

一、工程物資采購(gòu)

工程物資采購(gòu)分集團(tuán)化招投表采購(gòu)、項(xiàng)目常規(guī)物資。以下是項(xiàng)目常規(guī)物資采購(gòu)流程：1、施工單位填寫(xiě)所需要的材料申購(gòu)單（預(yù)算員預(yù)算）→施工員、倉(cāng)庫(kù)管理員、技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核→項(xiàng)目經(jīng)理審核→采購(gòu)員上ERP走采購(gòu)流程（ERP上不得少于3家報(bào)價(jià)，嚴(yán)禁串標(biāo)表等舞弊行為）2、經(jīng)過(guò)ERP審批完成后通知送貨。二、物資驗(yàn)收1、物資驗(yàn)收流程查閱合同，比價(jià)單→核對(duì)送貨單內(nèi)容→核對(duì)材料外包裝內(nèi)容→抽檢拆開(kāi)包裝物，查看實(shí)物→清點(diǎn)數(shù)量并收取物資相關(guān)資料后在送貨單簽字2、倉(cāng)庫(kù)收貨員必須依據(jù)《合同》或《比價(jià)單》(不超過(guò)一千元物資需填寫(xiě)項(xiàng)目零星比價(jià)單）進(jìn)行物資驗(yàn)收?！逗贤坊颉侗葍r(jià)單》應(yīng)詳細(xì)描述所購(gòu)物資、材料、設(shè)備設(shè)施的各種技術(shù)要素、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作為倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收的依據(jù)。采購(gòu)人員應(yīng)將所采購(gòu)的物資樣品（并填寫(xiě)《封樣單》交倉(cāng)庫(kù)封樣。無(wú)《合同》、《比價(jià)單》及技術(shù)要素、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)卻無(wú)封樣的物資可以拒收。倉(cāng)庫(kù)管理人員確因無(wú)驗(yàn)收依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)的物資而拒收，由此而影響施工，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。3、物資進(jìn)場(chǎng)后，倉(cāng)庫(kù)人員要及時(shí)組織驗(yàn)收，先查看物資是否列入批準(zhǔn)的“周月采購(gòu)計(jì)劃”（或批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，調(diào)整計(jì)劃需辦理手續(xù)），然后按采購(gòu)合同（或采購(gòu)要約）要求驗(yàn)收并及時(shí)通知用料施工方。4、物資必須送到指定的地方能驗(yàn)收，卸貨時(shí)損壞所造成的損失由卸貨方承擔(dān)，如堆放砂石料要到硬化地面等。5、驗(yàn)收物資時(shí)必須有二位收貨人員同時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收并簽字。驗(yàn)收時(shí)必須在送貨單上注明名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量方法等，對(duì)《合同》或《比價(jià)單》不符合的物資應(yīng)拒收，對(duì)短斤少量的按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收并在送貨單上注明，對(duì)質(zhì)量有明顯缺陷的應(yīng)拒收。鋼材、管件等驗(yàn)收，應(yīng)用卡尺測(cè)量量厚度或稱重。6、收貨員在驗(yàn)收物資時(shí)遇有不確定因素的，應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)，不得擅自處理。對(duì)結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、技術(shù)含量較高的材料、設(shè)備設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)人員要請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的施工技術(shù)人員、監(jiān)理、質(zhì)檢員到現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收。施工技術(shù)人員、監(jiān)理、質(zhì)檢員對(duì)工程物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后，參與驗(yàn)收的人員應(yīng)在送貨單上簽字。7、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)組織收貨（鋼筋等貴重物資原則上夜間不收貨），以保障施工需要和道路暢通。收貨員收貨及時(shí)應(yīng)同時(shí)向供貨方索要相關(guān)資料，并及時(shí)送達(dá)資料員。對(duì)有疑問(wèn)的材料和設(shè)備，可以直接報(bào)監(jiān)督部或者經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后，送當(dāng)?shù)貦?quán)威部門(mén)檢測(cè)。對(duì)納入國(guó)家3C認(rèn)證目錄的產(chǎn)品（例如:電氣產(chǎn)品、電線電纜、燈具、玻璃電梯等）必須有3C認(rèn)證書(shū)。8、對(duì)雙包單位的物資材料，同樣必須嚴(yán)格按照物資驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和流程進(jìn)行驗(yàn)收。9、收貨員應(yīng)將當(dāng)天驗(yàn)收合格的貨單及時(shí)交與倉(cāng)庫(kù)主管，由倉(cāng)庫(kù)主管比照供貨商回單審核后，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后給予辦理入庫(kù)手續(xù)。10、倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)經(jīng)常與項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)人員及監(jiān)理溝通協(xié)作，共同做好物資管理工作。11、由于倉(cāng)庫(kù)管理人員責(zé)任性不強(qiáng)，驗(yàn)收不仔細(xì)，造成物資短少，質(zhì)差而影響施工給公司造成損失的，將追究當(dāng)事人的責(zé)任。三、物資入庫(kù)1、入庫(kù)流程：倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)驗(yàn)收單和貨物→倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)填寫(xiě)機(jī)打入庫(kù)單→倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)入庫(kù)單簽字→整理分類(lèi)物資、登記臺(tái)帳→項(xiàng)目經(jīng)理審核2、除大型設(shè)備設(shè)施、空調(diào)水管等場(chǎng)地物資須在室外堆放外，其余物資均須進(jìn)入庫(kù)房存放。項(xiàng)目部在搭建臨時(shí)用房時(shí)，要充分考慮倉(cāng)庫(kù)用房。易燃、易爆及其他危險(xiǎn)品的管理按《紅星家具集團(tuán)安全綱要試行方案》的要求執(zhí)行。室外物資應(yīng)按照便于取材使用、不易被壓、不易混取原則選擇存放點(diǎn)。倉(cāng)庫(kù)要確定專(zhuān)人每天對(duì)室外物資進(jìn)行定時(shí)巡檢并做好記錄，確保物資安全。3、室內(nèi)物資應(yīng)歸類(lèi)集中，擺放有序，簽牌明示，同時(shí)設(shè)有臺(tái)帳記錄簿4、每月月底要對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)（實(shí)盤(pán)）、對(duì)帳，對(duì)短少的物資要排查原因，并將盤(pán)庫(kù)結(jié)果情況書(shū)面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門(mén)，并送項(xiàng)目采購(gòu)員一份，便于采購(gòu)員及時(shí)了解物流情況。5、全面使用“ERP企業(yè)管理軟件”來(lái)進(jìn)行工程物資的管理，倉(cāng)庫(kù)管理員要督促供貨商及時(shí)辦理驗(yàn)收合格物資的入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員、材料會(huì)計(jì)辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，要依據(jù)有效送貨單并詳細(xì)核對(duì)送貨單與《合同》、《比價(jià)單》是否相符。由倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)填制一式三聯(lián)的“入庫(kù)單”（必須要填寫(xiě)“合同號(hào)碼或比價(jià)單號(hào)碼”，同時(shí)收到對(duì)方發(fā)票的，加填“發(fā)票號(hào)碼”），一份交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理，一份材料會(huì)計(jì)自留，并據(jù)以登記ERP材料明細(xì)帳，一份交供貨商辦理結(jié)賬手續(xù)。6、對(duì)有問(wèn)題、有爭(zhēng)議或確因工程需要超過(guò)〈合同〉規(guī)定量未按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)的物資可暫緩辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管部門(mén)反映，待手續(xù)齊全后或征得領(lǐng)導(dǎo)同意后再辦理入庫(kù)手續(xù)。實(shí)盤(pán)的含義：只要庫(kù)房存放的物資材料都要盤(pán)點(diǎn)。（含物資已采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)，材料會(huì)計(jì)沒(méi)來(lái)的及辦理入庫(kù)手續(xù)的物資）四、物資出庫(kù)1、物資領(lǐng)用的流程：使用人申請(qǐng)（施工班組負(fù)責(zé)人簽字）——施工員審核——項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)——填寫(xiě)出庫(kù)單——倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)單發(fā)貨并簽字。2、所有領(lǐng)用部門(mén)確定1-2名領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用物資材料，并將領(lǐng)料員名單報(bào)給倉(cāng)庫(kù)。(避免今后工程決算時(shí)扯皮）3、施工單位領(lǐng)用物資材料時(shí)，應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明用途和施工部位，施工員要仔細(xì)核對(duì)（竣工后要對(duì)各施工單位領(lǐng)用的材料匯總，并報(bào)工程決算審計(jì)），倉(cāng)庫(kù)管理員、材料會(huì)計(jì)辦理出庫(kù)手續(xù)時(shí)，要依據(jù)有效領(lǐng)料單（領(lǐng)用部門(mén)、用途施工部位和數(shù)量規(guī)格明確，并經(jīng)相關(guān)審核批準(zhǔn)），由材料會(huì)計(jì)填制一式三份的“出庫(kù)單”（必須要填寫(xiě)“用途和施工部位），一份交財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理，一份材料會(huì)計(jì)自留，并據(jù)以登記ERP材料明細(xì)賬，一份交領(lǐng)用部門(mén)。（除大宗設(shè)備設(shè)施、材料外，庫(kù)存物資一次領(lǐng)用量原則上不超過(guò)二天的使用量）。禁止先領(lǐng)料后補(bǔ)簽字或代簽代領(lǐng)材料。4、雨衣、雨鞋、大衣、工作鞋等勞保用品的領(lǐng)用（僅限于紅星項(xiàng)目管理人員，如有特殊情況要由項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意后再發(fā)放），由部門(mén)負(fù)責(zé)人填領(lǐng)用單，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，倉(cāng)庫(kù)核實(shí)實(shí)際人數(shù)。發(fā)現(xiàn)有冒領(lǐng)、多領(lǐng)，除由倉(cāng)庫(kù)追回多領(lǐng)用物品之外，同時(shí)追究部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。工程結(jié)束后，大衣等（可使用價(jià)值的）用品須帶到下個(gè)工地繼續(xù)使用。5、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)要認(rèn)真核對(duì)物資領(lǐng)用單和庫(kù)存貨物，避免錯(cuò)發(fā)。若發(fā)現(xiàn)發(fā)錯(cuò)貨物并造成損失，則將追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6、、項(xiàng)目上的人員（含總包方人員）領(lǐng)、借用項(xiàng)目的數(shù)碼相機(jī)、電腦配件（如u盤(pán)）及其他用品，應(yīng)予以登記，在調(diào)離項(xiàng)目或項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，應(yīng)辦理歸還或移交手續(xù)，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)主動(dòng)實(shí)施催還。如遺失應(yīng)照價(jià)賠償，使用不當(dāng)而造成物品損壞，應(yīng)由借用人負(fù)責(zé)修理或賠償。如因倉(cāng)庫(kù)不及時(shí)催還而造成損失，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。7分包單位借用本公司的物資、設(shè)備和材料時(shí)，先到財(cái)務(wù)交付保證金，再到倉(cāng)庫(kù)辦理借用手續(xù)（需項(xiàng)目經(jīng)理簽字）。使用期內(nèi)若需維修，則由借用單位負(fù)責(zé)并承擔(dān)維修費(fèi)用。歸還時(shí)，若有損壞，則由借用單位承擔(dān)維修費(fèi)用或賠償，遺失由借用單位照價(jià)賠償。8、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)要認(rèn)真核對(duì)物資領(lǐng)用單和庫(kù)存貨物，避免錯(cuò)發(fā)。若發(fā)現(xiàn)發(fā)錯(cuò)貨物并造成損失，則將追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。9、項(xiàng)目上的人員（含總包方人員）領(lǐng)、借用項(xiàng)目的數(shù)碼相機(jī)、電腦配件（如u盤(pán)）及其他用品，應(yīng)予以登記，在調(diào)離項(xiàng)目或項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，應(yīng)辦理歸還或移交手續(xù)，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)主動(dòng)實(shí)施催還。如遺失應(yīng)照價(jià)賠償，使用不當(dāng)而造成物品損壞，應(yīng)由借用人負(fù)責(zé)修理或賠償。如因倉(cāng)庫(kù)不及時(shí)催還而造成損失，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。10、有押金的包裝物或設(shè)備機(jī)具等材料，物資部門(mén)在發(fā)料時(shí)應(yīng)在出庫(kù)單上注明“有押金”字樣，領(lǐng)用單位盡可能保持原物品完好無(wú)損，造成損失的，由責(zé)任方承擔(dān)損失。11、施工班組臨時(shí)借用物資及設(shè)備工具等，必須由項(xiàng)目經(jīng)理同意并填寫(xiě)物資借用單簽字后才可借出，（貴重物資到財(cái)務(wù)交一定的押金）臨時(shí)借用物資不可超出3天。借用方損毀借用物資及設(shè)備要作等價(jià)賠償。五、物資使用管理1、物資使用過(guò)程中，以遵循“節(jié)約、高效”原則，嚴(yán)格控制成本。2、工程物資管理，項(xiàng)目經(jīng)理為第一人。物資使用過(guò)程中，施工員承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。倉(cāng)庫(kù)管理員履行監(jiān)督管理職能。3、所有用于工程建設(shè)的物資，施工班組一律不得制作工具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，倉(cāng)庫(kù)人員一方阻止并組織整理，并同時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告，追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、施工單位申請(qǐng)采購(gòu)物資材料時(shí)，施工員應(yīng)認(rèn)真考察施工現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)施工的實(shí)際需要，仔細(xì)審核申購(gòu)單，并由倉(cāng)庫(kù)主管查閱該物資的庫(kù)存情況后（簽字），在申購(gòu)單上簽字。如實(shí)際采購(gòu)量與實(shí)際使用量之間有較大差距而造成浪費(fèi)、所購(gòu)物資材料、設(shè)備設(shè)施不能使用或無(wú)需使用造成的浪費(fèi)，將追究施工員的責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理在物資管理過(guò)程中，應(yīng)確實(shí)履行管理職能1、經(jīng)常了解各種物資的采購(gòu)、保管、使用等信息，掌控物資流向。2、吸收倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議并聽(tīng)取其關(guān)于物資管理的匯報(bào)；及時(shí)通報(bào)工程進(jìn)度；部署上下道工序之間的銜接；提出做好物資管理的要求；協(xié)調(diào)解決物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3、檢查物資管理部門(mén)及有關(guān)人員履行職責(zé)的情況，督促檢查保安在物資安全方面的工作。4、對(duì)違規(guī)使用物資造成損失的施工隊(duì)及相關(guān)部門(mén)、人員執(zhí)行最后的處罰權(quán)。5、大力支持物資成本管理人員履行職責(zé)，獎(jiǎng)罰分明。施工員對(duì)本職范圍內(nèi)的材料、物資的使用具有直接的監(jiān)督管理職能并負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。1、及時(shí)、準(zhǔn)確了解本職范圍內(nèi)材料、物資的領(lǐng)用、存放、使用情況，督促施工人員要精確使用，一料多用，要逐步擬訂技術(shù)性使用標(biāo)準(zhǔn)，限制施工人員對(duì)材料物資使用的隨意性行為。2、當(dāng)日施工完畢后，對(duì)易被偷、被盜、易損、散落的材料物資，施工員要督促檢查施工隊(duì)及時(shí)整理、收集、集中存放在安全位置。3、在施工過(guò)程中，由于施工隊(duì)、施工人員違規(guī)操作、責(zé)任心不強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)差等原因而造成材料物資的嚴(yán)重浪費(fèi)、損壞，施工員應(yīng)視其損失的程度、金額，提出處罰意見(jiàn)并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4、需要外發(fā)加工的材料，施工員(預(yù)算員）應(yīng)詳細(xì)計(jì)算外發(fā)料與加工返回成品的數(shù)量并在外發(fā)加工單上簽字，加工的成品返回時(shí)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理人員及安保人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資履行的職責(zé)1、安全保衛(wèi)部門(mén)要全天二十四小時(shí)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的巡邏，要完善“人防”、“技防”、“設(shè)施防”。對(duì)重點(diǎn)物資和重點(diǎn)部位，要組織力量采取措施重點(diǎn)防范，要充分發(fā)揮視頻監(jiān)控系統(tǒng)的作用。對(duì)所有出門(mén)人員所攜帶的物品及車(chē)輛都要嚴(yán)格檢查登記。進(jìn)場(chǎng)物資車(chē)輛臺(tái)賬必須與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬相符（砂石料、磚塊、砌塊等），確保物資安全。2、倉(cāng)庫(kù)管理人員每天要對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存放的物資、材料及施工人員使用物資、材料情況進(jìn)行巡查監(jiān)督。對(duì)違規(guī)使用、操作的施工隊(duì)及相關(guān)人員提出處罰意見(jiàn)并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。六、場(chǎng)地物資清理1、工程階段性、區(qū)域性乃至整個(gè)工程結(jié)束完工，施工員應(yīng)及時(shí)組織施工隊(duì)伍對(duì)所在施工區(qū)域內(nèi)的物資材料進(jìn)行徹底清理，并按指定地點(diǎn)存放。對(duì)未及時(shí)清理或清理不徹底而造成物資材料損失的，按規(guī)定追究施工班組及相關(guān)施工人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、施工員在督促施工班組清理物資材料時(shí)，要根據(jù)要求將正料和廢料分開(kāi)清理并按指定地點(diǎn)堆放，嚴(yán)禁混堆。3、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)除了對(duì)施工隊(duì)使用、清理物資材料進(jìn)行監(jiān)督外，同時(shí)應(yīng)組織力量對(duì)施工工地物資進(jìn)行再清理時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員需要使用臨時(shí)人員清理時(shí)，可向項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)行，由項(xiàng)目經(jīng)理安排人員。其清理費(fèi)用可由相應(yīng)班組承擔(dān)。（具體辦法由項(xiàng)目部安排落實(shí)）4、項(xiàng)目竣工結(jié)束倉(cāng)庫(kù)清理出來(lái)的材料、物資、半成品或成品應(yīng)妥善安置并造冊(cè)登記，報(bào)上級(jí)部門(mén)聽(tīng)候處理意見(jiàn)（剩余物資的處理另行細(xì)則規(guī)定）。界定的廢料，在征得項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管部門(mén)同意后，由倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定和流程進(jìn)行處理。5、商場(chǎng)保潔隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)人員的指導(dǎo)下，在清理垃圾過(guò)程中將工程的物資材料清出并存放到倉(cāng)庫(kù)管理人員指定的地點(diǎn)。6、對(duì)租賃的物資、設(shè)備等要及時(shí)收繳驗(yàn)收，并及時(shí)退還。如不及時(shí)退還，所增加的租賃或費(fèi)用由倉(cāng)庫(kù)人員或相關(guān)人員承擔(dān)。七、物資出門(mén)1、所有物資出門(mén)（含廢料，包括商家進(jìn)場(chǎng)裝修的物資）均須持有出門(mén)證才能放行。2、商家進(jìn)場(chǎng)裝修物資的出門(mén)證由商場(chǎng)物業(yè)部開(kāi)具，其它出門(mén)證一律由倉(cāng)庫(kù)具有簽名資格人員開(kāi)具。每張出門(mén)證須有三聯(lián)（存根聯(lián)、保安或者門(mén)衛(wèi)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）以上單據(jù)，每張出門(mén)證上需有三人以上簽名（經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)管理員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）。出門(mén)證上應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)出門(mén)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、車(chē)號(hào)等。倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)誤后才能開(kāi)具出門(mén)證。出門(mén)證上保安聯(lián)由保安保管，倉(cāng)庫(kù)每月與保安核對(duì)一次，核對(duì)無(wú)誤后，雙方簽字封存，以備后查。3、外發(fā)加工物資出門(mén)，須憑“委托加工合同”及施工員、項(xiàng)目經(jīng)理的簽字方能開(kāi)具出門(mén)證。所有外發(fā)加工物資出門(mén)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)另行登記、及時(shí)跟蹤。待加工成品返回驗(yàn)收合格后再消帳。加工成品返回驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有短少、損壞等情況，應(yīng)立即向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)并組織追查。4、所有施工班組、安裝班組、商家進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的工具、物資由保安造冊(cè)登記并妥善保存憑據(jù)。施工班組、安裝班組等工程結(jié)束離開(kāi)時(shí)，由保安據(jù)冊(cè)檢查無(wú)誤才能放行。5、保安或門(mén)衛(wèi)應(yīng)詳細(xì)檢查出門(mén)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量并與出門(mén)證核對(duì)，凡出門(mén)證上沒(méi)有的物資或出門(mén)證上開(kāi)具的物資數(shù)量與車(chē)上實(shí)際數(shù)量明顯不符的，一律不得放行，并立即匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。6、夜間（視作息時(shí)間）原則上不辦理出門(mén)手續(xù)，工程急需物資出門(mén)按規(guī)定辦理手續(xù)才可出門(mén)。7、所有物資出門(mén)的存根、單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)、保安隊(duì)必須妥善保管，不得遺失，更不得擅自處理、銷(xiāo)毀。八、廢料處理1、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)是廢料處理的職能部門(mén)。2、所有廢料出售均須項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅或量方或點(diǎn)數(shù)計(jì)量。廢鋼應(yīng)不定過(guò)磅計(jì)量，要做到廢料晚上不出門(mén)，沒(méi)過(guò)磅沒(méi)結(jié)算完畢不出門(mén)的原則。3、廢料由建設(shè)事業(yè)中心界定。主要廢料應(yīng)先經(jīng)過(guò)比價(jià)后再處理，除此以外，由倉(cāng)庫(kù)管理員自行處理的廢料，應(yīng)參照比價(jià)單原則，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管部門(mén)同意后處理。4、廢料等物資處理應(yīng)嚴(yán)格按界定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。廢料裝車(chē)時(shí)，應(yīng)有一名保安隊(duì)員全過(guò)程監(jiān)裝，倉(cāng)庫(kù)主管派倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行抽查。防止正料或其他材料、物資混入廢料處理。施工隊(duì)的廢料出門(mén)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)前往檢查。5、主要廢料的收購(gòu)者應(yīng)預(yù)先到財(cái)務(wù)部繳納保證金，預(yù)付款。所有廢料出門(mén)應(yīng)在向財(cái)務(wù)部繳納實(shí)際發(fā)生的金額后，倉(cāng)庫(kù)管理員憑財(cái)務(wù)部開(kāi)具的收據(jù)發(fā)票方可開(kāi)出門(mén)證。財(cái)務(wù)部門(mén)外的所有部門(mén)和人員一律不得經(jīng)手現(xiàn)金。5、未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)同意，其他人員一律不得進(jìn)入施工區(qū)收購(gòu)廢舊物資。廢舊物資處理時(shí)必須有項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部、安保部三方同時(shí)到場(chǎng)（項(xiàng)目上有調(diào)研員的必須通知調(diào)研員參與）。6、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)主動(dòng)會(huì)同電工、保安等有關(guān)部門(mén)，及時(shí)將散落的電線、電纜及短頭（斷頭）等有價(jià)值的物資材料收集入庫(kù)，達(dá)到一定量時(shí)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意后，由倉(cāng)庫(kù)會(huì)同財(cái)務(wù)部、保安三方共同處理。所得現(xiàn)金一律當(dāng)即上交財(cái)務(wù)入賬，不得私立小金庫(kù)。7、項(xiàng)目在處理廢料、報(bào)廢設(shè)備、工具(留影像資料）時(shí)，有調(diào)研員在項(xiàng)目的必須通知參與。九、剩余物資管理1、剩余物資分為階段性剩余物資和項(xiàng)目全部竣工結(jié)束后的剩余物資，包括生產(chǎn)、辦公、生活所用的設(shè)備設(shè)施及用品。2、倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)駐項(xiàng)目后，應(yīng)及時(shí)將所有用于生產(chǎn)、辦公及生活的設(shè)備，用品造冊(cè)登記，建立資產(chǎn)臺(tái)賬。3、項(xiàng)目上所用于生產(chǎn)、辦公、生活的設(shè)備設(shè)施、用品等，如因使用人責(zé)任性不強(qiáng)、操作不當(dāng)而需修理或報(bào)廢的，應(yīng)視情況追究相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。所有需要報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施、物資材料，需事先填寫(xiě)報(bào)廢單，有項(xiàng)目經(jīng)理簽字，報(bào)中心審批后，按審批的意見(jiàn)執(zhí)行。4、項(xiàng)目竣工，開(kāi)業(yè)后一周內(nèi)，所有的剩余物資應(yīng)統(tǒng)一登記造冊(cè)。實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的剩余物資數(shù)量如與賬面結(jié)存數(shù)量由差異，應(yīng)認(rèn)真排查分析原因并書(shū)面詳細(xì)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，并經(jīng)其簽字后，報(bào)管理中心總經(jīng)理，經(jīng)審核后按審批的意見(jiàn)執(zhí)行（審批單送調(diào)研部存檔備查）。5、根據(jù)審批意見(jiàn)調(diào)撥到其他項(xiàng)目的物資，調(diào)出項(xiàng)目應(yīng)有詳細(xì)登記的調(diào)撥單。接受項(xiàng)目要認(rèn)真驗(yàn)收物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、長(zhǎng)度等是否與調(diào)撥單相符，按實(shí)際驗(yàn)收的在調(diào)撥單上簽字，簽字后的調(diào)撥單一式二份，一份交調(diào)撥項(xiàng)目并據(jù)以記賬，一份由接受項(xiàng)目據(jù)以記賬。如接受項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)所調(diào)撥的物資已損壞或無(wú)須使用，則退還調(diào)撥項(xiàng)目，并在調(diào)撥單上注明。6、項(xiàng)目結(jié)束后，自建項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)依據(jù)中心的審批，合理移交給商場(chǎng)的物資材料、設(shè)備設(shè)施，由商場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字后。將移交清單報(bào)中心備查。代建項(xiàng)目剩余物資應(yīng)詢問(wèn)商場(chǎng)是否需要剩余物資，如需要應(yīng)付款后進(jìn)行調(diào)撥。十、倉(cāng)庫(kù)人員工作職責(zé)一、倉(cāng)庫(kù)主管1、及時(shí)組織有關(guān)人員（質(zhì)檢、施工員、倉(cāng)庫(kù)管理員）驗(yàn)收按計(jì)劃采購(gòu)的工程物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，對(duì)入庫(kù)物資的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)主要責(zé)任。2、拒收與合同、比價(jià)單、樣品不符、質(zhì)量不合格的物資，拒收無(wú)比價(jià)單、無(wú)合同、無(wú)隨貨資料的物資，拒收超計(jì)劃、不合采購(gòu)程序到達(dá)工地的物資。3、負(fù)責(zé)與采購(gòu)、施工、財(cái)務(wù)等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋工程物資的驗(yàn)收、領(lǐng)用等情況。4、具體負(fù)責(zé)處理廢舊物資，并督促倉(cāng)庫(kù)管理員、材料會(huì)計(jì)及時(shí)登記賬冊(cè)。5、每月組織倉(cāng)庫(kù)管理員、材料會(huì)計(jì)進(jìn)行庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)。每日數(shù)次巡視工地現(xiàn)場(chǎng)物資存放情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。6、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)工作的安排，參與對(duì)本部門(mén)人員的考核。參與二級(jí)（基層）物資采購(gòu)比價(jià)工作并發(fā)表積極的意見(jiàn)。7、及時(shí)向中心管理部門(mén)或建設(shè)事業(yè)中心調(diào)研部反映有損公司利益的問(wèn)題。對(duì)由于沒(méi)有盡到責(zé)任而造成損失的要承擔(dān)主要賠償責(zé)任。二、倉(cāng)庫(kù)管理員1、協(xié)助主管及時(shí)驗(yàn)收物資入庫(kù)，及時(shí)辦理手續(xù)；工作上服從主管的安排。2、負(fù)責(zé)物資出庫(kù)的日常工作，及時(shí)登記有關(guān)臺(tái)帳；辦理廢舊物資的出庫(kù)手續(xù)。3、負(fù)責(zé)管理庫(kù)存物資，每月進(jìn)行庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)，嚴(yán)重問(wèn)題必須及時(shí)向建設(shè)事業(yè)中心匯報(bào)。4、嚴(yán)格按各類(lèi)物資的管理規(guī)范執(zhí)行，嚴(yán)禁違規(guī)操作5、有權(quán)越級(jí)向建設(shè)事業(yè)中心調(diào)研部反映倉(cāng)庫(kù)管理中存在的問(wèn)題，有責(zé)任向中心領(lǐng)導(dǎo)反映有損公司利益的問(wèn)題。對(duì)由于沒(méi)有盡到責(zé)任而造成損失的要承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。十一、倉(cāng)庫(kù)安全管理1、倉(cāng)庫(kù)系物資保管重地,除倉(cāng)管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。2、因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí),必須有倉(cāng)庫(kù)人員陪同,不得獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。3、一切進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)不準(zhǔn)點(diǎn)火,也不準(zhǔn)堆放易燃、易爆物品。5、倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其它單位或部門(mén)的物品存?zhèn)}。8、任何人員,除驗(yàn)收時(shí)需要,不準(zhǔn)試用試看倉(cāng)庫(kù)物品物資。7、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并接受建設(shè)事業(yè)中心安全部門(mén)的檢查監(jiān)督。十二、部分物資驗(yàn)收規(guī)范一、鋼筋驗(yàn)收：一、驗(yàn)單：1、看提貨單上的購(gòu)貨單位、地址（防止收錯(cuò)貨）2、日期3、車(chē)號(hào)4、規(guī)格5、件數(shù)、每件支數(shù)、每支米數(shù)。6、看鋼材出廠爐批號(hào)與質(zhì)量證明書(shū)是否相符。二、驗(yàn)貨：看整車(chē)鋼材的包裝是否完好；鋼筋是否生銹；看鋼材上的吊牌及鋼筋橫肋上的規(guī)格是否與提貨單一致；用卡尺量直徑，用卷尺量長(zhǎng)度，看長(zhǎng)度是否相符。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)單根稱重初步驗(yàn)收或者整車(chē)稱重磅單附在送貨單上，發(fā)現(xiàn)不合格的立即退貨；結(jié)構(gòu)用鋼材內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管、監(jiān)理工程師憑供貨方當(dāng)面，按比例抽樣后，送專(zhuān)門(mén)檢驗(yàn)部門(mén)檢測(cè)力學(xué)性能、工藝性能、化學(xué)成分等技術(shù)指標(biāo)。三、點(diǎn)貨：先點(diǎn)整車(chē)鋼筋的件數(shù)，再用粉筆劃點(diǎn)每件的支數(shù)，用地磅或者電子吊稱在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)過(guò)磅。四、簽單：再次確認(rèn)件數(shù)、過(guò)磅的磅單數(shù)量及車(chē)號(hào)相符后由兩個(gè)或兩個(gè)以上倉(cāng)管人員同時(shí)在送貨單上簽字確認(rèn)，并要求供貨方提供鋼材質(zhì)量保證書(shū)和質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，最后將提貨單交會(huì)計(jì)核對(duì)計(jì)算重量。驗(yàn)收要求：1、對(duì)包裝散亂且彎曲多、銹蝕嚴(yán)重、長(zhǎng)短不齊的原則上不予驗(yàn)收。2、禁止因鋼筋工催著卸貨而匆忙簽收。3、鋼筋進(jìn)場(chǎng)到最終卸貨地點(diǎn)收相符后才能簽收，嚴(yán)禁場(chǎng)外點(diǎn)收簽單。4、對(duì)散亂不易清點(diǎn)的，原則上先用汽吊逐件卸貨后再清點(diǎn)。二、混凝土驗(yàn)收：1、看攪拌車(chē)罐的轉(zhuǎn)速及混凝土的流量，一般情況下罐的轉(zhuǎn)速快而流量很小甚至打不出混凝土?xí)r可判斷已卸完。2、對(duì)于同一個(gè)工程部位，判斷泵車(chē)卸完且本張發(fā)貨單上的累計(jì)車(chē)數(shù)與上張發(fā)貨單上的累計(jì)車(chē)數(shù)相連無(wú)跳號(hào)的情況下可簽字確認(rèn)，如上車(chē)?yán)塾?jì)車(chē)數(shù)是2，那么本車(chē)?yán)塾?jì)車(chē)數(shù)應(yīng)是3，若為4則屬跳號(hào)的情況，應(yīng)查明原因再行處理。

3、每個(gè)區(qū)域混凝土打完，倉(cāng)庫(kù)主管要核算出打完的方量與項(xiàng)目預(yù)算員預(yù)算出的方量是否有差異，如核算出來(lái)的方量與預(yù)算方量差異大，要及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理并與施工員查詢?cè)蛐∑苯Y(jié)算的，如項(xiàng)目有地磅的，必須每車(chē)過(guò)磅并做好記錄。注：，商品砼的密度為2400KG/立方左右（合同有規(guī)定）三、黃沙、石子的驗(yàn)收：1、黃沙、石子可采用量方和抽查過(guò)磅兩種方法交替進(jìn)行（不主張過(guò)磅）。2、看沙的粗細(xì)和含泥量、石子的大小是否適合,看水分、雜物是否過(guò)多。3、用鐵鍬將突起的部分撫平成規(guī)則的方體，用卷尺測(cè)量車(chē)箱內(nèi)側(cè)的長(zhǎng)、寬及堆放高度，貨物高度可用插入細(xì)鋼筋的方法來(lái)量度；計(jì)算體積；體積乘以國(guó)家規(guī)定的比重得到實(shí)際噸位。4、實(shí)際重量與送貨單上注明的重量相符，由兩個(gè)或兩個(gè)以上倉(cāng)管人員同時(shí)在送貨單上簽明實(shí)際重量。5、驗(yàn)收要求一、對(duì)送貨頻繁的車(chē)輛建立包含車(chē)號(hào)、車(chē)箱長(zhǎng)寬高等數(shù)據(jù)的檔案，以提高驗(yàn)收效率。二、對(duì)送貨頻繁的車(chē)輛建立包含車(chē)號(hào)、車(chē)箱長(zhǎng)寬高等數(shù)據(jù)的檔案，以提高驗(yàn)收效率。三、對(duì)每次收貨短少超過(guò)一定范圍的，直接在送貨單上予以扣除，并向上級(jí)匯報(bào)，以便下次重點(diǎn)核查。注：一立方沙1.4—1.7噸一立方石1.5噸左右四、砌塊、磚塊的驗(yàn)收:1、看磚塊（砌塊）有無(wú)破損、斷裂、是否與樣品相符。2、擺放整齊后（高度不超2米），先點(diǎn)一層的塊數(shù)，再點(diǎn)層數(shù)，兩者相乘再加上零散塊數(shù)即為總數(shù)。在送貨單上要注明磚（砌塊）堆放的位置，每層的數(shù)量和層數(shù)。3、點(diǎn)收相符后由兩個(gè)或兩個(gè)以上倉(cāng)管人員共同簽字確認(rèn)。4、對(duì)每次收貨短少超過(guò)一定范圍的，直接在送貨單上予以扣除，以便下次重點(diǎn)核查。5、簽收送貨單時(shí)須在送貨單上注明卸貨的門(mén)號(hào)及時(shí)間。五、水泥、防水劑的驗(yàn)收：1、看包裝袋封口是否完好，有無(wú)破漏現(xiàn)象；隨車(chē)抽查幾袋稱重，看重量是否達(dá)標(biāo)。2、要求對(duì)方擺放整齊（一垛十包，離墻20公分，地面架空。）后再予以點(diǎn)收，點(diǎn)貨前應(yīng)記下原來(lái)的庫(kù)存數(shù)。其他兩個(gè)程序與磚塊的驗(yàn)收程序相同。注：水泥一包50公斤，正負(fù)一公斤。六、鍍鋅鋼管、穿線管、螺旋管及鋼板的驗(yàn)收:1、驗(yàn)單：看貨單上的規(guī)格、數(shù)量是否與比價(jià)單上相互。2、用卡尺量鋼管厚度是否符合要求；3、是否有彎曲變形；4、鋼管兩端是否有毛頭、是否變癟；5、查看表面鍍鋅層是熱鍍還是冷鍍，涂層是否達(dá)到合同的要求；6、用卷尺量長(zhǎng)度看與提貨單是否一致；7、是否有短料夾在其中；8、卸車(chē)后須進(jìn)一步檢驗(yàn)；9、點(diǎn)貨：用粉筆在鋼管頭上內(nèi)側(cè)部位劃記號(hào)逐根清點(diǎn)。10、驗(yàn)收時(shí)須有二人以上同時(shí)到場(chǎng)清點(diǎn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格二人均須在貨單上簽字。七、電線、電纜驗(yàn)收：1、看送貨單上的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與采購(gòu)比價(jià)單相符。2、看貨單與實(shí)送