QHSE文件管理執(zhí)行程序

QHSE文獻(xiàn)管理執(zhí)行程序QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表申請(qǐng)單位：工藝安全室申請(qǐng)日期：.11.02編制或修訂人：編制、修訂QHSE文獻(xiàn)理由：原《HSE文獻(xiàn)控制程序》只針對(duì)體系文獻(xiàn)進(jìn)行管理，范圍過(guò)窄，已不符合目前的管理規(guī)定。編制、修訂QHSE文獻(xiàn)或QHSE文獻(xiàn)內(nèi)的部分內(nèi)容：明確了QHSE文獻(xiàn)的范圍，包括了體系文獻(xiàn)、管理制度以及部分工藝技術(shù)文獻(xiàn)；規(guī)范了QHSE文獻(xiàn)從編制或修訂到公布、回收的過(guò)程管理；增長(zhǎng)了對(duì)QHSE文獻(xiàn)進(jìn)行年度評(píng)估的內(nèi)容，保證QHSE文獻(xiàn)的適應(yīng)性。部崗主管意見(jiàn)：簽字：日期：審核：簽字：日期：審批：簽字：日期：

QHSE文獻(xiàn)討論登記表單位工藝安全室日期.11.02QHSE文獻(xiàn)名稱QHSE文獻(xiàn)管理執(zhí)行程序編制或修訂人討論記錄：參與討論人：部崗主管意見(jiàn)：□修訂□送審簽字：日期：QHSE文獻(xiàn)管理執(zhí)行程序范圍本程序規(guī)定了QHSE文獻(xiàn)的范圍和格式，明確了QHSE文獻(xiàn)編制或修訂、討論、審核、受控、公布、立案、保管、作廢處置和年度評(píng)估的有關(guān)規(guī)定。本程序合用于QHSE體系文獻(xiàn)、管理制度及部分工藝技術(shù)文獻(xiàn)的控制。引用文獻(xiàn)TLM/QHSE《塔里木油田QHSE管理手冊(cè)》職責(zé)3.1QHSE管理崗是QHSE文獻(xiàn)控制的歸口管理崗位，負(fù)責(zé)籌劃、組織、監(jiān)督實(shí)行本程序。3.2QHSE管理崗負(fù)責(zé)QHSE文獻(xiàn)的報(bào)批、受控、公布、立案、回收、作廢處置和組織年度評(píng)估工作。3.3作業(yè)區(qū)各部崗承擔(dān)主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE文獻(xiàn)的編制或修訂、組織討論、報(bào)審以及保管工作。管理內(nèi)容和規(guī)定4.1QHSE文獻(xiàn)的范圍QHSE文獻(xiàn)分為QHSE體系文獻(xiàn)、管理制度和工藝技術(shù)文獻(xiàn)三大類。4.1.1QHSE體系文獻(xiàn)的構(gòu)造如下圖：執(zhí)行文獻(xiàn)指導(dǎo)文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)執(zhí)行文獻(xiàn)指導(dǎo)文獻(xiàn)管理文獻(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)部門或崗位作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行程序作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)部門或崗位作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行程序操作規(guī)程或操作指導(dǎo)操作規(guī)程或操作指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置程序應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置程序4.1.2QHSE管理制度重要包括安全、質(zhì)量、計(jì)量、節(jié)能、健康、環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)管理等幾種方面。4.1.3工藝技術(shù)文獻(xiàn)包括但不限于如下內(nèi)容：1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)；2）化學(xué)品安全技術(shù)闡明書（MSDS）；3）工藝運(yùn)行原則條件和極限條件（SOC/SOL）；4）危害物料清單；5）PSM關(guān)鍵設(shè)備清單；6）同類替代清單。4.2QHSE文獻(xiàn)的編制或修訂、討論、審核4.2.1QHSE文獻(xiàn)的編制或修訂、審核、審定職責(zé)按下表執(zhí)行。類別編制或修訂審核審定（同意）QHSE作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)QHSE管理崗管理者代表經(jīng)理執(zhí)行程序各歸口管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)/管理者代表經(jīng)理部門或崗位作業(yè)指導(dǎo)書各部部門主管、QHSE管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)操作指導(dǎo)各部崗部崗主管、設(shè)備管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)辦應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)理應(yīng)急處置程序各部部門主管、生產(chǎn)辦（立案）主管領(lǐng)導(dǎo)QHSE管理制度各部崗部崗主管、QHSE管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)文獻(xiàn)各部崗部崗主管、QHSE管理崗主管領(lǐng)導(dǎo)4.2.2操作規(guī)程的編制或修訂、審核、審定的職責(zé)和程序按照上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3QHSE文獻(xiàn)在審核之前，應(yīng)由編制或修訂單位負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，將意見(jiàn)或提議填寫在《QHSE文獻(xiàn)討論登記表》（見(jiàn)附件1）上，并根據(jù)討論內(nèi)容決定繼續(xù)修訂或送審。4.2.4QHSE文獻(xiàn)在在送審前，編制或修訂單位應(yīng)填寫《QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表》（見(jiàn)附件2，有特定審批表的除外），與修訂后的QHSE文獻(xiàn)一起送審。4.2.5經(jīng)作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審定或同意的QHSE作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)、應(yīng)急預(yù)案，由對(duì)應(yīng)職能崗位按照有關(guān)規(guī)定報(bào)上級(jí)立案。4.3QHSE文獻(xiàn)的受控、公布、立案4.3.1經(jīng)作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)同意公布的QHSE文獻(xiàn)由QHSE管理崗進(jìn)行控制，加蓋受控章，填寫《QHSE文獻(xiàn)發(fā)放及回收表》（見(jiàn)附件3）后發(fā)放到有關(guān)單位。4.3.2經(jīng)受控公布的QHSE文獻(xiàn)應(yīng)由編制或修訂單位及時(shí)上交一份正本到QHSE管理崗立案。4.4QHSE文獻(xiàn)的保管、回收和作廢處置4.4.1各部崗應(yīng)建立《QHSE文獻(xiàn)管理臺(tái)賬》（見(jiàn)附件4），指定專人負(fù)責(zé)對(duì)接受的QHSE受控文獻(xiàn)妥善保留，與其他資料分開(kāi)寄存，不得涂改、損壞。若有遺失，應(yīng)及時(shí)向QHSE管理崗提交《QHSE文獻(xiàn)遺失匯報(bào)》（見(jiàn)附件5），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后補(bǔ)發(fā)。4.4.2各部崗應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對(duì)主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的QHSE文獻(xiàn)的電子版妥善保留，以WORD和PDF格式各保留一份（PDF格式的QHSE文獻(xiàn)保留在文檔系統(tǒng)），文獻(xiàn)名稱應(yīng)標(biāo)明修改日期。4.4.3新版QHSE文獻(xiàn)下發(fā)前，各部崗必須及時(shí)將舊版文獻(xiàn)交回QHSE管理崗，由QHSE管理崗將回收時(shí)間填寫在《QHSE文獻(xiàn)發(fā)放及收回表》上，并在文獻(xiàn)上加蓋“作廢”印章此外保留。4.5QHSE文獻(xiàn)的年度評(píng)估4.5.1除上級(jí)規(guī)定每年必須修訂的QHSE文獻(xiàn)之外，其他QHSE文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行年度評(píng)估。4.5.2QHSE文獻(xiàn)的年度評(píng)估由QHSE管理崗統(tǒng)一安排，由QHSE文獻(xiàn)的公布單位組織有關(guān)人員參與，填寫《QHSE文獻(xiàn)年度評(píng)估表》（附件6），由QHSE文獻(xiàn)的審核人或主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評(píng)估結(jié)論決定修訂或繼續(xù)使用。《QHSE文獻(xiàn)年度評(píng)估表》由QHSE管理崗統(tǒng)一保留。4.5.3經(jīng)年度評(píng)估決定修訂的QHSE文獻(xiàn)，按照修訂程序執(zhí)行。4.6QHSE文獻(xiàn)的格式4.6.1除有特定規(guī)定的之外，QHSE文獻(xiàn)一般應(yīng)由封面、《QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表》、《QHSE文獻(xiàn)討論登記表》以及QHSE文獻(xiàn)正文構(gòu)成。4.6.2除有特定規(guī)定的之外，QHSE文獻(xiàn)的編號(hào)和受控號(hào)規(guī)則見(jiàn)附件7。5附件附件1《QHSE文獻(xiàn)討論登記表》附件2《QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表》附件3《QHSE文獻(xiàn)發(fā)放及回收表》附件4《QHSE文獻(xiàn)管理臺(tái)賬》附件5《QHSE文獻(xiàn)遺失匯報(bào)》附件6《QHSE文獻(xiàn)年度評(píng)估表》附件7《QHSE文獻(xiàn)編號(hào)和受控號(hào)規(guī)則》

附件1：QHSE文獻(xiàn)討論登記表單位日期QHSE文獻(xiàn)名稱編制或修訂人討論記錄：參與討論人：部崗主管意見(jiàn)：□修訂□送審簽字：日期：

附件2：QHSE文獻(xiàn)編制、修訂審批表申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：編制或修訂人：編制、修訂QHSE文獻(xiàn)理由：編制、修訂QHSE文獻(xiàn)或QHSE文獻(xiàn)內(nèi)的部分內(nèi)容：部崗主管意見(jiàn)：簽字：日期：審核：簽字：日期：審批：簽字：日期：附件3：QHSE文獻(xiàn)發(fā)放及回收表序號(hào)文獻(xiàn)編號(hào)文獻(xiàn)名稱接受單位受控號(hào)發(fā)放人簽收人發(fā)放時(shí)間收回時(shí)間附件4：QHSE文獻(xiàn)管理臺(tái)賬部崗：保管人：更新時(shí)間：序號(hào)發(fā)文部門文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)受控號(hào)公布日期備注

附件5：QHSE文獻(xiàn)遺失匯報(bào)所屬部門遺失文獻(xiàn)清單（文獻(xiàn)編號(hào)、文獻(xiàn)名稱、受控號(hào)）文獻(xiàn)遺失時(shí)間文獻(xiàn)遺失原因：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：

附件6：QHSE文獻(xiàn)年度評(píng)估表組織人：評(píng)估年度：日期：序號(hào)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)公布日期備注評(píng)估記錄：參與評(píng)估人：審核人意見(jiàn)：□修訂□繼續(xù)使用簽字：日期：附件7：QHSE文獻(xiàn)編號(hào)和受控號(hào)規(guī)則1、QHSE文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則（a）作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)：KFHD/QHSE-ZDSC（A）-年代號(hào)版本號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)代號(hào)年代號(hào)版本號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)代號(hào)指導(dǎo)手冊(cè)代號(hào)指導(dǎo)手冊(cè)代號(hào)（b）執(zhí)行程序編號(hào)：KFHD/QHSE-ZXCXXX（A）—代號(hào)執(zhí)行程序代號(hào)序列號(hào)版本號(hào)年代號(hào)代號(hào)執(zhí)行程序代號(hào)序列號(hào)版本號(hào)年代號(hào)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境代號(hào)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境代號(hào)(C)作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)：KFHD/QHSE-ZDSXX.XX（A）--年代號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)部崗代號(hào)序號(hào)（部門指導(dǎo)書沒(méi)有此項(xiàng)）版本號(hào)年代號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)部崗代號(hào)序號(hào)（部門指導(dǎo)書沒(méi)有此項(xiàng)）版本號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)代號(hào)代號(hào)(D)應(yīng)急預(yù)案編號(hào)：HDZYQ-YA/E代號(hào)版本號(hào)代號(hào)版本號(hào)應(yīng)急預(yù)案代號(hào)應(yīng)急預(yù)案代號(hào)(E)應(yīng)急處置程序編號(hào)：KFHD/QHSE-CZCXXX（A）--年代號(hào)版本號(hào)年代號(hào)版本號(hào)部崗代號(hào)部崗代號(hào)應(yīng)急預(yù)案代號(hào)應(yīng)急預(yù)案代號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)代號(hào)代號(hào)(F)管理制度編號(hào)：KFHD/QHSE-GLZDXX.XX（A）--年代號(hào)管理制度代號(hào)部崗代號(hào)序號(hào)版本號(hào)年代號(hào)管理制度代號(hào)部崗代號(hào)序號(hào)版本號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)代號(hào)代號(hào)(G)工藝技術(shù)文獻(xiàn)編號(hào)：KFHD/QHSE-GYJSXX.XX（A）--年代號(hào)工藝技術(shù)文獻(xiàn)代號(hào)部崗代號(hào)序號(hào)版本號(hào)年代號(hào)工藝技術(shù)文獻(xiàn)代號(hào)部崗代號(hào)序號(hào)版本號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境代號(hào)代號(hào)代號(hào)2、QHSE文獻(xiàn)受控號(hào)規(guī)則領(lǐng)導(dǎo)、各部崗、承包商的受控號(hào)規(guī)定如下（此編號(hào)為固定編號(hào)）：XXXX次序號(hào)次序號(hào)部門代號(hào)部門代號(hào)2.1領(lǐng)導(dǎo)、各部崗、承包商的部門代號(hào)如下：作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)—01工藝安全室—02綜合辦公室—03生產(chǎn)辦公室—04工程技術(shù)室—05（其他各辦公室預(yù)留代號(hào)06—10）采油技術(shù)部—11運(yùn)行一部—13運(yùn)行二部—14（作業(yè)區(qū)基層部預(yù)留代號(hào)12、16—20）北京恩瑞達(dá)—21四川