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文檔簡介

差旅費用管理制度1.引言隨著企業(yè)業(yè)務(wù)范圍的拓展和員工出差頻率的增加，差旅費用的管理變得日益重要。一個完善的差旅費用管理制度能夠確保企業(yè)出差活動的合理性和經(jīng)濟效益，同時也保障了員工的權(quán)益。本文檔旨在制定一套適用于本企業(yè)的差旅費用管理制度。2.費用標(biāo)準2.1交通費交通費用包括：乘坐飛機、火車、公共汽車、輪船、出租車等各種交通工具的費用。按照實際費用發(fā)放，出差人員應(yīng)當(dāng)選擇經(jīng)濟實惠的交通方式。2.2住宿費住宿費用包括住宿費、早餐費、宴席費等。按照公司規(guī)定標(biāo)準給予報銷，并請出差人員務(wù)必合理控制宴席消費。2.3餐費在出差期間的餐費按照公司規(guī)定標(biāo)準給予報銷。2.4通訊費通訊費用包括電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等通信費用。如有必要可以開通企業(yè)通訊賬號，外出工作人員通過企業(yè)通訊賬號保持聯(lián)系。2.5雜費雜費包括郵寄費、保險費、證件費等。僅提供必要發(fā)票報銷。3.報銷流程3.1出差人員填寫出差申請出差人員需要提前填寫出差申請，明確出差地點、時間、出差內(nèi)容等信息，并提交相關(guān)出差材料。3.2審批流程申請通過后，需要獲得部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批的簽字，并加蓋公章。3.3出差人員填寫差旅費用報銷申請出差人員在出差結(jié)束后填寫差旅費用報銷申請表，務(wù)必事實準確填寫相關(guān)信息，提供相關(guān)發(fā)票。3.4審核流程財務(wù)部門對差旅費用報銷申請進行審核，并在審核流程中與出差人員和部門經(jīng)理溝通。如有需要可以進行追加材料。3.5報銷流程審核通過后，財務(wù)部門將差旅費用報銷申請轉(zhuǎn)交給出納，出納進行報銷。4.附則4.1出差期間嚴禁使用公司差旅費用進行個人消費。4.2出差人員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守公司差旅文件，并做好個人財產(chǎn)保管工作。4.3出差人員因私人事務(wù)而產(chǎn)生的費用不予報銷。4.4差旅費用錄入企業(yè)成本時務(wù)必按照規(guī)定標(biāo)準進行核算。5.結(jié)論差旅費用管理制度的制定和執(zhí)行，需要全體員工共同配合，應(yīng)當(dāng)有條不紊地進行。作為企業(yè)

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