GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)

GRS全球回收標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管理手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：手冊(cè)名稱：GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)生效日期：手冊(cè)版本：編制：GRS工作小組日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：文件修訂履歷表版本/版次修改內(nèi)容/記錄編制審核批準(zhǔn)生效日期首次發(fā)放目錄1.0GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)說(shuō)明2.0GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)發(fā)布令3.0公司簡(jiǎn)介和任命書4.0規(guī)范性引用文件及適用范圍5.0組織架構(gòu)職責(zé)及權(quán)限5.1組織架構(gòu)圖5.2部門職責(zé)和權(quán)限6.0管理體系6.1文件控制程序6.2記錄控制程序6.3人員培訓(xùn)管理控制程序6.4合同（訂單）評(píng)審程序6.5供應(yīng)商評(píng)審、采購(gòu)管理程序6.6進(jìn)料驗(yàn)收管理程序6.7倉(cāng)儲(chǔ)存發(fā)管理程序6.8生產(chǎn)管理程序6.9品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序6.10不合格品控制程序6.11清潔管理程序6.12化學(xué)品使用管理程序6.13生產(chǎn)邊腳料及GRS廢料再使用程序6.14產(chǎn)品追溯控制程序6.15輔料使用管理程序6.16包裝、產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理程序6.17成品出廠檢查管理程序6.18銷售服務(wù)管理程序6.19生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序6.20客戶投訴處理程序6.21內(nèi)部審核控制程序6.22管理評(píng)審管理程序6.23體系持續(xù)改進(jìn)程序第1章：GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)說(shuō)明前言GRS是為了滿足企業(yè)為驗(yàn)證的產(chǎn)品（包括成品和半成品)所含的回收/再生成分，同時(shí)并驗(yàn)證社會(huì)責(zé)任、環(huán)境規(guī)范和化學(xué)使用的相關(guān)作業(yè)。GRS的目標(biāo)是確保在相關(guān)產(chǎn)品上的聲明為正確﹐同時(shí)確保產(chǎn)品是在良好的工作環(huán)境下﹐以及對(duì)環(huán)境沖擊和化學(xué)影響最小化的情況下生產(chǎn)作業(yè)。此標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)或銷售GRS產(chǎn)品的所有公司(單位)。此標(biāo)準(zhǔn)包括加工、制造、包裝、卷標(biāo)，銷售和使用的所有產(chǎn)品內(nèi)含量至少20％的再生材料。1.1GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)說(shuō)明1.1.1手冊(cè)內(nèi)容：本手冊(cè)按照全球回收標(biāo)準(zhǔn)4.0標(biāo)準(zhǔn)要求編寫,適用于本公司在XXXX生產(chǎn)、出貨等整個(gè)過(guò)程管理中的應(yīng)用，包括：公司GRS管理體系的范圍；管理標(biāo)準(zhǔn)、GRS管理體系要求的所有程序文件；3）對(duì)GRS管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。1.1.2手冊(cè)的使用范圍：本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)服務(wù)所涉及到的過(guò)程和部門，確保完全按相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求進(jìn)行。1.1.3本手冊(cè)是公司GRS管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施GRS管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工須遵照?qǐng)?zhí)行。1.1.4本手冊(cè)為公司的受控（管制）文件，由總經(jīng)理頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給非相關(guān)人員。1.1.5手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。1.1.6在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見及時(shí)反饋到管理代表，對(duì)手冊(cè)的有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改執(zhí)行【文件控制程序】的有關(guān)制定。第2章:GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)發(fā)布令2.0GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)發(fā)布令1.2.1為了滿足對(duì)我司產(chǎn)品有機(jī)含量的監(jiān)管控制，確保本公司驗(yàn)證的產(chǎn)品所含的有機(jī)含量成分符合要求，建立完善的GRS管理體系,本公司按照全球回收標(biāo)準(zhǔn)4.0版標(biāo)準(zhǔn)要求,及適用的法律法規(guī)及其它要求,編制了【GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)】【程序文件】和【作業(yè)文件】。1.2.2GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)是組織GRS管理體系的規(guī)定文件。它說(shuō)明了本公司GRS管理體系的范圍，程序文件的提要，說(shuō)明了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順序和相互關(guān)系，以及對(duì)它們的管理和控制辦法。1.2.3最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)本公司GRS管理體系的建立、保持和改進(jìn)，組織對(duì)職工進(jìn)行GRS意識(shí)教育。1.2.5GRS管理體系的【程序文件】和【作業(yè)文件】與【GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)】具有同等效應(yīng)，各部門必須執(zhí)行，從發(fā)布之日起體系開始生效?？偨?jīng)理：發(fā)布日期：第3章:公司簡(jiǎn)介、GRS管理代表任命書3.0公司簡(jiǎn)介、任命書3.1公司簡(jiǎn)介3.2GRS管理代表任命書GRS管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》(GRS)的標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)GRS管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，提高對(duì)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)管規(guī)范，確保公司GRS管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。特任命：*******為本公司GRS管理者代表，其職責(zé)如下：1.確保《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》(GRS)管理體建立、實(shí)施和持續(xù)運(yùn)行；2.負(fù)責(zé)組織編制公司GRS管理體系文件，審核GRS管理體系程序文件；3.組織領(lǐng)導(dǎo)公司GRS管理體系內(nèi)部審核；4.向最高管理者報(bào)告GRS管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；5.確保在本公司內(nèi)對(duì)顧客要求和GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生認(rèn)識(shí)的提高；6.就《全球回收標(biāo)準(zhǔn)》(GRS)管理體系相關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。特此任命！總經(jīng)理:日期:第4章:規(guī)范性引用文件、適用范圍2.1規(guī)范性引用文件?全球回收標(biāo)準(zhǔn)――GlobalRecycledStandard4.0?全球回收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行手冊(cè)?含量聲明標(biāo)準(zhǔn)――ContentClaimStandard2.0?含量聲明標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行手冊(cè)?GRS標(biāo)簽使用和聲明指導(dǎo)?TE標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審及認(rèn)證程序?TE認(rèn)可的其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.2適用范圍：本管理手冊(cè)適用于：=1\*GB3①XX生產(chǎn)銷售和服務(wù)全過(guò)程的控制與管理，亦適用于內(nèi)部和外部（認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定，通過(guò)GRS體系的有效實(shí)施，以確保提供合格的產(chǎn)品。第5章公司組織架構(gòu)及部門職責(zé)和權(quán)限5.1公司組織架構(gòu)圖5.2部門職責(zé)和權(quán)限1、目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的GRS質(zhì)量監(jiān)管。2、范圍適用于公司內(nèi)對(duì)GRS管理體系有關(guān)的管理層，及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)。3.1.2批準(zhǔn)制定方針、目標(biāo)，頒布實(shí)施GRS管理體系。3.1.3根據(jù)建立管理體系要求，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，并為實(shí)施GRS管理體系提供必備的資源。3.1.4確保管理體系的適宜性、充分性和有效性持續(xù)改進(jìn)。3.1.5授權(quán)GRS管理者代表。3.1.6重視管理體系的管理和控制，制定改進(jìn)計(jì)劃。3.1.7確保GRS方針的宣傳與實(shí)施。3.2生產(chǎn)部3.2.1制定并實(shí)施GRS認(rèn)證產(chǎn)品計(jì)劃，確保GRS認(rèn)證產(chǎn)品按照要求規(guī)范、有序進(jìn)行，持續(xù)改進(jìn)有關(guān)過(guò)程的有效性。3.2.2確保GRS認(rèn)證產(chǎn)品安全有效管理和監(jiān)控；制訂并完成GRS認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)備清洗計(jì)劃、GRS認(rèn)證產(chǎn)品、半成品的臨時(shí)堆放隔離計(jì)劃；對(duì)GRS認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施有效防護(hù)。持續(xù)改進(jìn)有關(guān)過(guò)程的有效性。3.2.3建立生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，實(shí)施有效的衛(wèi)生管理。3.2.4組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施質(zhì)量體系員工的技能、GRS認(rèn)證產(chǎn)品意識(shí)和企業(yè)文化教育及培訓(xùn)，確保崗位員工的知識(shí)和技能的需求。3.3倉(cāng)管部3.3.1負(fù)責(zé)出入庫(kù)GRS認(rèn)證產(chǎn)品及時(shí)按批次號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行逐筆登記臺(tái)賬，達(dá)到賬物相符、賬卡相符，保證賬、卡、物、資金四對(duì)口，做好在庫(kù)GRS認(rèn)證產(chǎn)品的防火、防盜、防污染工作，確保庫(kù)存GRS認(rèn)證產(chǎn)品的安全。3.3.2負(fù)責(zé)組織年度在庫(kù)GRS認(rèn)證產(chǎn)品及物資的期末盤點(diǎn)工作，做好原始記錄，分別按程序辦理調(diào)整賬目手續(xù)。3.3.3負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、貯存、保管與防護(hù)；3.3.4負(fù)責(zé)庫(kù)房?jī)?nèi)物料的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)的維護(hù)；

3.3.5負(fù)責(zé)庫(kù)存物料的月盤點(diǎn)；3.3.6負(fù)責(zé)GRS物料、成品的匯總和總量控制。3.4財(cái)務(wù)部3.4.1負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)核算。包括公司與其他單位的往來(lái)核算、審核簽批后的費(fèi)用報(bào)銷以及其他涉及資金方面的業(yè)務(wù)核算工作，確保資金使用手續(xù)嚴(yán)格，合理運(yùn)籌資金，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)貨幣資金管理的規(guī)定。3.4.2保管所有用于GRS認(rèn)證產(chǎn)品的物料原始發(fā)票和其他有效證據(jù)。3.5品檢部3.5.1組織制定公司GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量工作計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、督促、檢查計(jì)劃的實(shí)施。3.5.2組織公司GRS認(rèn)證體系內(nèi)部檢查及檢查后的跟蹤驗(yàn)證。3.5.3監(jiān)督檢查公司GRS管理體系實(shí)施的有效性和適宜性。3.5.4處理顧客反饋的重大質(zhì)量、安全問(wèn)題，收集、整理、分析內(nèi)外部質(zhì)量信息，并對(duì)GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量、安全問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督。3.5.5負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查GRS認(rèn)證產(chǎn)品過(guò)程的控制質(zhì)量。3.5.6參加重大GRS認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量、GRS認(rèn)證產(chǎn)品安全問(wèn)題的評(píng)審。3.6人事部3.6.1人員招聘和人力儲(chǔ)備；3.6.2員工的GRS知識(shí)培訓(xùn)與意識(shí)的建立；3.6.3勞動(dòng)合同管理；3.6.4人事部檔案建立和管理；3.6.5制訂并監(jiān)督實(shí)施員工績(jī)效考核方案;3.6.6執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理方面的規(guī)定。3.6.7負(fù)責(zé)公司日常行政辦公事務(wù)、后勤事務(wù)管理及生產(chǎn)安全、衛(wèi)生、消防工作。3.6.9負(fù)責(zé)公司的GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、規(guī)范及記錄編制、管理工作。第6章管理體系6.1文件控制程序1．目的和范圍對(duì)GRS體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本。防止誤用失效或作廢的文件和資料。本程序適用于GRS管理體系有關(guān)文件的控制。2．職責(zé)2.1人事部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理。2.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3．工作程序3.1文件的分類3.1.1按文件性質(zhì)分類a)GRS生產(chǎn)場(chǎng)所位置圖；b)GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)（包括企業(yè)簡(jiǎn)介、管理組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限、實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部檢查、跟蹤審查、記錄管理、客戶申/投訴的處理）；c)GRS生產(chǎn)的操作規(guī)程（為生產(chǎn)GRS管理體系所編制的程序文件）；d)GRS生產(chǎn)的各種記錄；e)外來(lái)文件（包括法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的產(chǎn)品質(zhì)量要求等）。3.1.2按文件載體分類：目前主要是紙張性文件及圖片；3.2文件的編寫和審批3.2.1GRS生產(chǎn)管理手冊(cè)由人事部組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。3.2.2操作規(guī)程由相關(guān)部門編寫，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。3.2.3其他文件分別由相關(guān)部門編制，經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。3.2.4文件發(fā)布前經(jīng)相關(guān)人員審批后予以發(fā)布，確保文件的正確、清晰。3.3文件的發(fā)放3.3.1文件管理部門根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要，經(jīng)相關(guān)人員審批后執(zhí)行。3.3.2文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用，填寫《文件發(fā)放/回收記錄表》。3.3.3文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與GRS生產(chǎn)管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控”，由質(zhì)量體系在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。3.3.4當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件由質(zhì)量體系收回。3.3.5若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。3.4文件的評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)內(nèi)部檢查，跟蹤審查對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審。3.5文件的更改3.5.1體系文件的更改，由人事部組織實(shí)施。3.5.2文件更改時(shí)，要按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時(shí)收回相應(yīng)作廢文件。3.6文件的保存及銷毀3.6.1與GRS相關(guān)的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。保存期限為5年。3.6.2所有的文件原稿，由人事部統(tǒng)一保存，以方便存取和查閱。3.6.3人事部和各個(gè)部門負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新公司和各個(gè)部門的《受控文件清單》，以反映版本最新情況。3.6.4作廢文件由人事部收集后，統(tǒng)一銷毀。3.6.5作廢留用的文件，原稿加蓋注明日期的“作廢保留”印章，單獨(dú)存放。3.7外來(lái)文件控制外來(lái)技術(shù)、質(zhì)量、管理等文件，由人事部管理。收到外來(lái)文件時(shí)，應(yīng)識(shí)別其適用性及版本的有效性，控制分發(fā)以確保其有效。3.8文件管理確保文件整潔和清晰，任何人不得在受控文件上涂畫、拆頁(yè)。4.相關(guān)記錄表格《受控文件清單》ZB-GRS-001《文件發(fā)放清單》ZB-GRS-002《文件發(fā)放/回收記錄表》ZB-GRS-003《文件更改單》ZB-GRS-0046.2記錄控制程序1.目的和范圍對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過(guò)程符合要求及GRS生產(chǎn)管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)也為產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正、預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)GRS生產(chǎn)管理體系提供信息。本程序適用于GRS生產(chǎn)、質(zhì)量運(yùn)行中記錄的控制。2.職責(zé)2.1人事部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。2.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。2.3記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。3．工作程序3.1記錄的范圍凡是GRS生產(chǎn)管理體系運(yùn)行中記錄、報(bào)告及與產(chǎn)品GRS生產(chǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬于記錄范圍。3.2記錄的填寫要求3.2.1記錄的內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)校對(duì)、審核和批準(zhǔn)。3.2.2記錄不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改的方式，并在更改處簽名。3.3記錄空白表的管理3.3.1各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計(jì)、發(fā)放，人事部備案、編號(hào)，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所都收到相應(yīng)的空白表格。3.3.2各部門負(fù)責(zé)制定本部門的《記錄清單》，內(nèi)容包括：序號(hào)、記錄名稱、編號(hào)、版次等。3.3.3人事部收集各部門提交的《記錄清單》和空白記錄表格，匯總成冊(cè)和管理。3.4記錄的保管和貯存要求3.4.1各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的匯總、編目，應(yīng)保持記錄的順序號(hào)或日期便于查詢。在封面和側(cè)面注明部門、記錄名稱和日期，便于存取和檢索。3.4.2記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮等。3.5記錄的保存期限保存期限為5年。3.6記錄的借閱3.6.1借閱記錄時(shí)，應(yīng)登記并規(guī)定歸還日期。必要時(shí)需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。3.6.2借閱記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁(yè)。3.6.3合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，記錄可提供給顧客（或其代表）、供方查閱。3.7記錄的處理3.7.1過(guò)期的或沒(méi)有必要保存的記錄，集中統(tǒng)一銷毀。3.7.2需做永久保存的記錄，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并在記錄上加蓋“永久保存”印章。4．相關(guān)記錄表格ZB-GRS-005《記錄清單》6.3人員培訓(xùn)管理控制程序1.目的和范圍為了使承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的職責(zé)和崗位的人員，具有完成特定職責(zé)的能力，必須通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施增強(qiáng)意識(shí)，提高能力，滿足規(guī)定職責(zé)的需要，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。本程序適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員（包括臨時(shí)工、必要時(shí)的供方人員）的培訓(xùn)。2．職責(zé)2.1人事部負(fù)責(zé)各崗位人員能力的確認(rèn)和培訓(xùn)管理。3．工作程序3.1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響、與危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員等，必須具有相應(yīng)的、必要的能力。人事部根據(jù)人員能力的要求（從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)驗(yàn)等），制定《公司崗位任職要求》。3.2人力資源管理3.2.1人員招聘3.2.1.1由用人部門提出申請(qǐng)，并填寫《用工需求申請(qǐng)單》，報(bào)廠長(zhǎng)審批后，由人事部負(fù)責(zé)具體招聘事宜。3.2.1.2發(fā)布招聘信息，可根據(jù)應(yīng)聘人員的類型，選擇報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、招聘會(huì)等渠道發(fā)布。3.2.1.3招聘中的測(cè)試：通過(guò)面試或筆試，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行全面的考核，以了解應(yīng)聘者掌握的知識(shí)與技能，并全面評(píng)價(jià)應(yīng)聘者的實(shí)際能力，最終招聘到符合要求的員工。3.2.2人員錄用3.2.2.1通過(guò)測(cè)試合格后，人事部辦理錄用人員入職登記，簽訂《勞動(dòng)合同》，進(jìn)入試用期。3.2.2.2在試用期滿后，部門根據(jù)《試用期滿考核表》對(duì)員工進(jìn)行考核，經(jīng)人事部及相關(guān)部門經(jīng)理審批，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，方可正式錄用，并辦理其他相關(guān)手續(xù)。3.2.3員工考核3.2.3.1考核是對(duì)員工在工作中的表現(xiàn)和工作結(jié)果的考評(píng)，要求做到公正、公開、公平。3.3培訓(xùn)3.3.1人事部根據(jù)各工作崗位對(duì)人員的能力要求或各部門專業(yè)培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，通過(guò)教育、培訓(xùn)或采取其他措施使人員具備所需要的能力。3.3.2培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容3.3.2.1培訓(xùn)對(duì)象為從事影響產(chǎn)品質(zhì)量（GRS）工作的技術(shù)、管理、監(jiān)視和測(cè)量、保管等作業(yè)人員，對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響的人員，與危險(xiǎn)源和重大安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員。3.3.2.2培訓(xùn)內(nèi)容a)質(zhì)量、GRS、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；b)手冊(cè)和程序文件，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；c)符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；d)審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本知識(shí)；e)安全、職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度；f)相關(guān)的專業(yè)和技能以及法律法規(guī)要求；g)實(shí)際的和潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果；h)個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；i)偏離運(yùn)行程序的潛在后果；j)產(chǎn)品技術(shù)要求等基本知識(shí)；k)質(zhì)量、GRS、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)方面的培訓(xùn)。3.3.3培訓(xùn)的實(shí)施3.3.3.1新進(jìn)公司的人員上崗前應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。3.3.3.2對(duì)已定崗人員的在職培訓(xùn)，由人事部統(tǒng)一組織，分批實(shí)施。3.3.3.3轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)重新接受崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持證上崗。3.3.3.4特殊工作人員的培訓(xùn)a)關(guān)鍵工序人員的崗位培訓(xùn)，并對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)，填寫《培訓(xùn)簽到考核表》；b)內(nèi)審員由國(guó)家授權(quán)的單位（如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)）培訓(xùn)、考核，持證上崗；c)凡國(guó)家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員（焊工、電工、駕駛員等）的培訓(xùn)與資格考核，由國(guó)家規(guī)定的單位進(jìn)行，人事部負(fù)責(zé)提供經(jīng)費(fèi)和時(shí)間保證，并存檔備案。3.3.3.5凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗。每次培訓(xùn)，人事部應(yīng)做好《培訓(xùn)考核記錄表》。3.3.8保存員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能的相關(guān)記錄，并作為職稱評(píng)定和晉級(jí)的依據(jù)之一。4．相關(guān)記錄表格《培訓(xùn)計(jì)劃》ZB-GRS-006《培訓(xùn)考核記錄表》ZB-GRS-0076.4合同（訂單）評(píng)審程序1．目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2．范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3．職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審及與顧客溝通。3.2品檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。3.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。4．程序4.1、顧客需求的識(shí)別4.1.1顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及交付、價(jià)格等方面的要求；4.1.2顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；4.1.3顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.1.4GRS產(chǎn)品的原材料及包裝物料的要求4.2．產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）有能力得到滿足。4.2.2對(duì)于GRS產(chǎn)品合同的評(píng)審a)GRS產(chǎn)品質(zhì)量、交期是否能夠保證、有無(wú)簽樣；b)GRS產(chǎn)品產(chǎn)量是否能夠滿足專用倉(cāng)儲(chǔ)、作業(yè)區(qū)的要求；c)GRS產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)、倉(cāng)儲(chǔ)和生產(chǎn)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或是否熟悉產(chǎn)品GRS要求（GRS總量平衡換算）；4.3．合同的簽訂和實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售部代表公司與顧客簽訂合同。4.3.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。和顧客的信息交流協(xié)調(diào)一致。4.5顧客的溝通4.5.1根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要讓公司內(nèi)部相關(guān)部門4.5.2產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。。5．相關(guān)記錄表格《訂貨單》ZB-GRS-008《合同》ZB-GRS-009《合同評(píng)審表》ZB-GRS-0106.5供應(yīng)商評(píng)審、采購(gòu)管理程序1.目的和范圍對(duì)采購(gòu)過(guò)程（包括外包過(guò)程）及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。本程序適用于GRS采購(gòu)及相應(yīng)供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制。2.職責(zé)2.1開發(fā)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，制訂和實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。2.2申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)提供外購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)驗(yàn)證外購(gòu)產(chǎn)品，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。3.工作程序3.1供方的評(píng)價(jià)及選擇3.1.1根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力、服務(wù)和價(jià)格等方面對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。3.1.2評(píng)價(jià)和選擇原則a)對(duì)供方的GRS證書、交易證書進(jìn)行審核，并對(duì)其按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況以及對(duì)問(wèn)題的處理能力進(jìn)行評(píng)審；c)調(diào)查供方的其它客戶滿意度情況；d)調(diào)查供方交付后的服務(wù)及配套服務(wù)等情況；e)對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史狀況，進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)價(jià)；f)產(chǎn)品試用和評(píng)價(jià)；g)若供方已通過(guò)體系認(rèn)證（或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證），僅需提供有關(guān)證書，即可確認(rèn)；h)供方的設(shè)計(jì)能力；i)對(duì)原有供方，長(zhǎng)期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定者，即可確認(rèn)；j)供方的質(zhì)量管控能力及GRS有機(jī)含量管理績(jī)效。3.2評(píng)價(jià)和選擇步驟對(duì)提供GRS物料的供應(yīng)商，采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估，并要求小量樣品測(cè)試鑒定，經(jīng)評(píng)價(jià)和樣品鑒定合格者，即可列入《合格供方名錄》。3.3對(duì)供方的監(jiān)控和評(píng)價(jià)3.3.1根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度、供方的質(zhì)量保證能力以及進(jìn)貨復(fù)驗(yàn)結(jié)果，對(duì)供方實(shí)施分類控制。對(duì)提供關(guān)鍵采購(gòu)產(chǎn)品的供方：1）業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部定期派人對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行抽查監(jiān)督；2）要求供方100%進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，并向本公司提供監(jiān)視和測(cè)量記錄；3）必要時(shí)向本公司提供有關(guān)安全或環(huán)保性能測(cè)試報(bào)告，噪聲測(cè)試數(shù)據(jù)、輻射測(cè)試數(shù)據(jù)、有害成分測(cè)試數(shù)據(jù)、安全性能測(cè)試數(shù)據(jù)等；4）到貨后100%的驗(yàn)證。3.3.2每年年底，采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并填寫《供方業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)表》。a)采購(gòu)部對(duì)價(jià)格,顧客滿意程度和服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)對(duì)供方產(chǎn)品的使用情況,供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.3.3采購(gòu)部將綜合評(píng)價(jià)情況反饋給有關(guān)供方，對(duì)評(píng)價(jià)得分低的責(zé)成其限期采取糾正措施，并對(duì)糾正措施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，驗(yàn)證不合格取消其供方資格。3.3.4采購(gòu)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按百分制，質(zhì)量占30%、交貨期占20%、價(jià)格占30%、服務(wù)占20%?？偡值陀?0分的，應(yīng)取消其合格供方資格。在特殊情況下留用時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批，同時(shí)加嚴(yán)對(duì)其進(jìn)貨，下次評(píng)分仍不及格者，取消其供貨資格。3.4對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施，應(yīng)記錄并保存。3.5采購(gòu)控制3.5.1采購(gòu)計(jì)劃a)月度采購(gòu)計(jì)劃：各生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)應(yīng)于每月月底前將次月所需的用料填寫《原料采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送交業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部應(yīng)于月初根據(jù)各部門的用料計(jì)劃分批采購(gòu)。b)急件計(jì)劃：因倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨或生產(chǎn)據(jù)急缺的特殊原料。填寫《原料采購(gòu)申請(qǐng)表》由部門核對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部安排采購(gòu)。3.5.2原料采購(gòu)原則原料選用必須技術(shù)上可靠、經(jīng)濟(jì)上合理、供應(yīng)上可能。3.5.3采購(gòu)信息a)申請(qǐng)部門提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)表、采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量特性和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；b)各申請(qǐng)使用部門提出產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、（適當(dāng)時(shí)）所需的質(zhì)量記錄；c)采購(gòu)部對(duì)供方產(chǎn)品、程序、設(shè)備批準(zhǔn)的要求、人員資格的要求、質(zhì)量管理體系、控制點(diǎn)的設(shè)置以及讓步申請(qǐng)等方面的要求進(jìn)行確認(rèn)；d)了解倉(cāng)庫(kù)原料動(dòng)態(tài)：倉(cāng)庫(kù)對(duì)各項(xiàng)原料的收發(fā)、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)的情況最敏感，要經(jīng)常下倉(cāng)庫(kù)，與保管人員保持聯(lián)系，聽取反映，了解庫(kù)存儲(chǔ)備、運(yùn)輸情況，了解庫(kù)存結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)，經(jīng)常對(duì)原料消耗和庫(kù)存儲(chǔ)備、運(yùn)輸情況的變化，進(jìn)行調(diào)查研究，以便合理、及時(shí)的進(jìn)行采購(gòu)；3.5.4采購(gòu)合同采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與合格供方簽訂“采購(gòu)合同”或口頭訂貨。1）采購(gòu)合同內(nèi)容a)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量質(zhì)量、性能要求、價(jià)格、交貨期、交貨方式地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等；b)對(duì)供方的組織結(jié)構(gòu)、程序（認(rèn)可供方的程序和指導(dǎo)書）、過(guò)程（對(duì)供方的關(guān)鍵工序能力過(guò)程通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行認(rèn)可）和資源等方面的要求；c)對(duì)供方的工廠認(rèn)證及貿(mào)易認(rèn)證的要求；d)對(duì)供方環(huán)境和安全方面的要求。2）簽訂合同的原則a)訂立訂貨合同，必須遵守國(guó)家的法律，必須符合國(guó)家方針政策的要求。結(jié)合計(jì)劃的安排簽訂合同，不得弄虛作假，簽訂不合法的合同。任何單位和個(gè)人不得利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)。b)訂貨合同，除及時(shí)結(jié)算外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人協(xié)商同意的有關(guān)修改合同的文書和圖表、也是合同的組成部分。c)訂立訂貨合同，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。任何一方不得把自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方，任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)。3）供貨合同的管理a）訂貨單由部門領(lǐng)導(dǎo)者指定經(jīng)辦者商談，訂貨合同的簽訂程序：對(duì)外簽訂合同，必須辦理內(nèi)部審批手續(xù)，經(jīng)部門復(fù)審、復(fù)查，合同必須加蓋公司章印方可生效。b）合同必須留一份(正本)在部門保管。所有的合同都應(yīng)當(dāng)按業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核價(jià)，統(tǒng)一登記，統(tǒng)一建立合同臺(tái)帳，作為對(duì)日常業(yè)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范管理的依據(jù)。3.5.4.2采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a)原料到位后，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管人員對(duì)到貨數(shù)量、規(guī)格、外觀、合格證明等進(jìn)行檢查。b)采購(gòu)GRS原料時(shí)，需要驗(yàn)證原料供應(yīng)商有無(wú)能力提供滿足GRS產(chǎn)品要求的原料，確認(rèn)能力后，和其簽署《回收材料供應(yīng)商協(xié)議》（格式以GRS4.0標(biāo)準(zhǔn)的附錄樣式為準(zhǔn)，并且在每次給GRS產(chǎn)品供貨時(shí)，開具《回收材料聲明》（格式以世優(yōu)公司提供樣式為準(zhǔn)）。c)驗(yàn)證按合同的規(guī)定進(jìn)行，需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排、產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定，由業(yè)務(wù)部派人或顧客及其代表到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證；d)顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收；e)原料的驗(yàn)證按《原料進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；f)經(jīng)驗(yàn)證不合格的原料，退回供應(yīng)商；g)未經(jīng)驗(yàn)證合格的原料，不得投入生產(chǎn)。4．相關(guān)記錄表格《合格供方名錄》JY-GRS-011《供應(yīng)商調(diào)查表》JY-GRS-012《供方業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)表》JY-GRS-0136.6進(jìn)料驗(yàn)收管理程序1.目的和范圍：為了明確檢驗(yàn)要求，特制定本程序。適用于原材料的檢驗(yàn)。2.職責(zé)：倉(cāng)管檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。3.工作程序：3.1.檢查運(yùn)輸車輛3.1.1裝運(yùn)GRS的車輛不得同時(shí)與其它原料一起混裝；3.1.2建立運(yùn)輸相關(guān)的詳細(xì)臺(tái)帳，確保有據(jù)可查，責(zé)任到人。3.2.檢查GRS原料3.2.1檢查GRS原料是否為瓶片；3.2.2檢查供應(yīng)商GRS原料申明是否符合要求：a)品名b)材質(zhì)c)來(lái)源d)消費(fèi)前、后e)賣方公司名稱4.相關(guān)記錄表格《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》ZB-GRS-0146.7倉(cāng)儲(chǔ)存發(fā)管理程序1.目的和范圍適用于本公司物料（包括GRS主料、輔料、包裝材料）和成品倉(cāng)庫(kù)的管理。2.職責(zé)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料及成品的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)及出入庫(kù)控制。3.工作程序3.1入庫(kù)3.1.1物料和成品在入庫(kù)前需對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔衛(wèi)生，入庫(kù)的物料、成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.1.2對(duì)保管物品登記，利用已有標(biāo)識(shí)或新加標(biāo)識(shí)和使用卡片標(biāo)簽等，標(biāo)明物品規(guī)格型號(hào)、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致。3.2貯存3.2.1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫(kù)房。對(duì)于GRS產(chǎn)品需要單獨(dú)劃分?jǐn)[放區(qū)域，并標(biāo)注GRS的標(biāo)識(shí)；3.2.2所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。GRS產(chǎn)品存放要與其他原料保持1米以上距離，各個(gè)環(huán)節(jié)都要有隔離標(biāo)記。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨(dú)存放并配備適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，加以特殊標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防火措施；3.2.3倉(cāng)管員針對(duì)保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。對(duì)于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所外；對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。3.2.4倉(cāng)管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫(kù)存情況；倉(cāng)管員在產(chǎn)品的貯存期超過(guò)一年時(shí)應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施。3.2.5保管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時(shí)可靠。3.2.6要保持周邊環(huán)境的清潔，并有清潔檢查的記錄。3.3.使用的要求3.3.1車間從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的GRS原料必須賬物相符，有據(jù)可查；3.3.2車間領(lǐng)用的GRS原料要與其他原料保持1米以上距離，并掛上GRS的醒目標(biāo)識(shí)；3.4產(chǎn)品交付3.4.1倉(cāng)管員依據(jù)領(lǐng)料單將領(lǐng)用的原材料交付于生產(chǎn)部門。3.4.2出貨給顧客的產(chǎn)品在交付時(shí)要滿足顧客規(guī)定的要求，包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等。4．相關(guān)記錄表格《領(lǐng)料單》ZB-GRS-014《發(fā)料單》ZB-GRS-015《GRS產(chǎn)品總量平衡表》ZB-GRS-0166.8生產(chǎn)管理程序1.目的和范圍對(duì)GRS產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。適用于對(duì)GRS產(chǎn)品的形成、過(guò)程確認(rèn)產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。2.職責(zé)a)負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)前設(shè)備清潔和過(guò)程控制；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的清潔維護(hù)保養(yǎng)；c)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的工藝規(guī)程。d)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。e)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.工作程序3.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件3.1.1根據(jù)打樣的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。3.1.2對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。3.1.3生產(chǎn)安排a）車間主任根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計(jì)劃；b）作業(yè)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況。3.2設(shè)備確認(rèn)使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；生產(chǎn)GRS產(chǎn)品的機(jī)臺(tái)，必須進(jìn)行清潔衛(wèi)生檢查，并進(jìn)行記錄。3.3過(guò)程確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，如果對(duì)于GRS產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程有任何質(zhì)疑，需要待證明沒(méi)問(wèn)題后再進(jìn)行生產(chǎn)。3.4標(biāo)識(shí)和可追溯性控制3.4.1根據(jù)需要，品檢部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。3.4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放。3.4.3針對(duì)GRS產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須要清晰并明了，GRS產(chǎn)品必須存放在GRS存放區(qū)3.4.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.4.5產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)a）檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待處理；b）填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；c）在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。3.5產(chǎn)品防護(hù)3.5.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。3.5.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。3.5.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制（根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法）：a）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b）按照包裝外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；c)保持搬運(yùn)通道暢通；d)搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。e)GRS產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中，不能直接放在地上，已免發(fā)生二次污染。3.5.4包裝控制a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。B）車間包裝工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。對(duì)GRS產(chǎn)品必須有GRS產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。3.5.5貯存控制a)倉(cāng)庫(kù)人員按照倉(cāng)庫(kù)管理制度，進(jìn)行產(chǎn)品的有序，合理貯存。對(duì)有貯存期限要求的物品要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；b）對(duì)GRS產(chǎn)品必須在貯存前進(jìn)行衛(wèi)生清潔，并保持記錄。3.5.6交付控制依據(jù)合同條款執(zhí)行。4.相關(guān)記錄表格《生產(chǎn)計(jì)劃單》ZB-GRS-017《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》ZB-GRS-0186.9品質(zhì)檢驗(yàn)管理程序1.目的和范圍對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段，依據(jù)策劃的安排對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和法律法規(guī)的要求)是否得到滿足。適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及到的原材料、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的控制。2.職責(zé)2.1品檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃和管理。2.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)原材料進(jìn)行使用檢驗(yàn)。3.工作程序3.1監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品包括原材料、半成品和最終產(chǎn)品。3.2在對(duì)產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃（即根據(jù)產(chǎn)品或過(guò)程的重要程度、顧客的要求、供方的質(zhì)量控制狀況、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求來(lái)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，識(shí)別和確定監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)的設(shè)置、抽樣數(shù)量和頻度、測(cè)控的特性、測(cè)控用文件、所需的設(shè)備和工具、人員的能力要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容），對(duì)策劃結(jié)果應(yīng)作出規(guī)定，必要時(shí)應(yīng)形成文件。3.3原材料的監(jiān)視和測(cè)量3.3.1所有原材料必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類貯存。3.3.2檢驗(yàn)到不合格的采購(gòu)品，由倉(cāng)庫(kù)組織處理或退貨。3.3.3檢查GRS的外包裝是否有破損；3.3.4核對(duì)GRS外包裝的嘜頭標(biāo)識(shí)是否與原檢證書的標(biāo)識(shí)相符，GRS嘜頭標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)地、工廠名稱、地址、通過(guò)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（GRS）、認(rèn)證機(jī)構(gòu)代碼、批號(hào)、GRS標(biāo)識(shí)；3.3.5檢查GRS是否受污染，檢驗(yàn)受污染的程度，進(jìn)行分別處理、區(qū)別使用；3.4半成品的監(jiān)視和測(cè)量3.4.1產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，檢驗(yàn)人員對(duì)半成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證半成品要求是否得到滿足。合格的半成品，方能轉(zhuǎn)入下道工序。3.4.2生產(chǎn)操作人員進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的自檢。3.4.3經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗(yàn)員按不合格品控制程序執(zhí)行。3.4.4對(duì)GRS產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，應(yīng)配備必要的作業(yè)指導(dǎo)書。3.5最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量3.5.1向顧客交付的最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，是在采購(gòu)產(chǎn)品和半成品的監(jiān)視和測(cè)量均已完成并且合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。即對(duì)其按產(chǎn)品要求進(jìn)行總的監(jiān)視和測(cè)量。最終產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量前，應(yīng)具備下列基本條件：a)按策劃結(jié)果，編制了接收準(zhǔn)則；b)技術(shù)文件規(guī)定的所有工序已全部完成，且各項(xiàng)測(cè)控結(jié)果均滿足要求；c)有完整齊全的質(zhì)量記錄；d)相關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題已經(jīng)評(píng)審和處理，且手續(xù)完善；e)最終產(chǎn)品檢測(cè)所需的設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量裝置均應(yīng)經(jīng)檢定合格，并滿足規(guī)定的要求。3.5.2最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施a)檢驗(yàn)人員按策劃規(guī)定的技術(shù)文件（包括產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)裝置、適宜的環(huán)境條件）對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量，以驗(yàn)證最終產(chǎn)品特性與產(chǎn)品要求（包括顧客要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求）的符合性；包括GRS產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、存放區(qū)域等。b)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格品或產(chǎn)品未通過(guò)某項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.5.3最終產(chǎn)品的放行和交付服務(wù)，應(yīng)在完成所規(guī)定的各階段的監(jiān)視和測(cè)量，而且測(cè)量結(jié)果應(yīng)符合規(guī)定的產(chǎn)品特性要求后進(jìn)行。3.5.4當(dāng)顧客批準(zhǔn)時(shí)，放行產(chǎn)品和交付服務(wù)可以例外，但必須符合法律法規(guī)的要求。這不意味著這類產(chǎn)品和交付服務(wù)可以不滿足顧客的要求。3.6監(jiān)視和測(cè)量記錄3.6.1監(jiān)視和測(cè)量記錄的管理按記錄控制程序執(zhí)行。3.6.2監(jiān)視和測(cè)量記錄的內(nèi)容包括：a)原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量信息反饋單、電子數(shù)據(jù)和證書等；b)產(chǎn)品質(zhì)量定期分析報(bào)告；c)重大質(zhì)量問(wèn)題、事故及其分析、排除專題報(bào)告。3.6.3監(jiān)視和測(cè)量的記錄應(yīng)由經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者簽字，明確監(jiān)視和測(cè)量的性質(zhì)、次數(shù)、不合格項(xiàng)目和數(shù)量。4.相關(guān)記錄表格《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》ZB-GRS-019《過(guò)程巡檢表》ZB-GRS-020《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》ZB-GRS-0216.10不合格品控制程序1.目的和范圍目的：控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，特制定本程序。范圍：適用于原材料、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品以及交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。2.職責(zé)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、記錄；對(duì)讓步申請(qǐng)進(jìn)行最終裁決，以及處置采購(gòu)的不合格品。3．工作程序3.1不合格品的識(shí)別凡未滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品，即為不合格品。3.2不合格品的分類3.2.1嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要性能等的不合格品。包含違規(guī)使用非GRS認(rèn)證原料、GRS認(rèn)證產(chǎn)品污染、GRS認(rèn)證標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤。3.2.2一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品。3.3不合格品的識(shí)別和記錄對(duì)于原材料、半成品、成品經(jīng)識(shí)別為不合格品時(shí)，檢驗(yàn)人員填寫《品質(zhì)異常處理單》進(jìn)行處理。3.4不合格品的標(biāo)識(shí)及隔離凡發(fā)現(xiàn)不合格品由檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離。3.5不合格品的評(píng)審生產(chǎn)部門按《品質(zhì)異常處理單》，根據(jù)不合格品的程度和性質(zhì)，劃分不合格品的類別。a)對(duì)一般不合格品，由授權(quán)檢驗(yàn)人員提出評(píng)審和處置意見，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)后實(shí)施。b)對(duì)重大不合格品，由生產(chǎn)部門組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.6不合格品的處置3.6.1不合格品的處置方法包括：a)退貨或拒收；b)讓步接收、放行或改作它用；c)降級(jí)處理；d)報(bào)廢3.6.2GRS產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中和成品檢驗(yàn)出的不合格品需單獨(dú)存放，不能與其它非GRS產(chǎn)品不合品一同存放，并保留處理記錄。4．相關(guān)記錄表格《品質(zhì)異常處理單》ZB-GRS-0226.11清潔管理程序1．目的和范圍對(duì)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程（特別是GRS產(chǎn)品）進(jìn)行規(guī)劃，確保在生產(chǎn)GRS產(chǎn)品時(shí)避免產(chǎn)品污染。適用于GRS產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程。2．職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人每天在生產(chǎn)產(chǎn)品前和生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)需安排人員對(duì)車間、設(shè)備進(jìn)行衛(wèi)生檢查。3．工作程序3.1生產(chǎn)部在每天生產(chǎn)產(chǎn)品前和生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)需對(duì)產(chǎn)品的場(chǎng)地和生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔衛(wèi)生檢查，檢查上一款產(chǎn)品的物料、半成品和成品是否收干凈，檢查是否有油污、漏油現(xiàn)象、灰塵或水漬，并記錄于記錄表上。4.相關(guān)記錄《清潔衛(wèi)生檢查表》ZB-GRS-0236.12化學(xué)品使用管理程序1．目的和范圍規(guī)范公司化學(xué)品的采購(gòu)、標(biāo)示、貯存、使用、廢棄等過(guò)程；適用公司所有化學(xué)品從購(gòu)買到廢棄的管理2．職責(zé)1）采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集化學(xué)品的MSDS，編制化學(xué)品清單，與供方的溝通；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門化學(xué)品的使用、貯存及從倉(cāng)庫(kù)到使用地運(yùn)輸?shù)墓芾恚?）倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品內(nèi)部標(biāo)簽的張貼、化學(xué)品的質(zhì)保期、化學(xué)品的出入庫(kù)管理；3．工作程序3.1化學(xué)品的采購(gòu)3.1.1采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)的需要，有計(jì)劃的進(jìn)行采購(gòu)，所有的化學(xué)品必須有采購(gòu)合同，化學(xué)品外包裝上必須有供方標(biāo)簽；3.1.2在購(gòu)買新化學(xué)品時(shí)，須向供應(yīng)商索取MSDS（化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書），含化學(xué)品物質(zhì)的成分、化學(xué)名稱及其危險(xiǎn)特性；3.1.3要求化學(xué)品每批提供供方檢驗(yàn)報(bào)告或合格證；3.1.4對(duì)于用于GRS產(chǎn)品生產(chǎn)的化學(xué)品，要符合GRS4.O標(biāo)準(zhǔn)的使用要求，要進(jìn)行化學(xué)品評(píng)估后才可以使用。3.1.5關(guān)于可用于GRS產(chǎn)品生產(chǎn)的化學(xué)品的GRS標(biāo)準(zhǔn)，主要基于以下要求：3.1.5.1排除REACH對(duì)人類健康和/或環(huán)境危害的固有問(wèn)題物質(zhì)。3.1.5.1排除根據(jù)特定危險(xiǎn)代碼或風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ)分類的物質(zhì)和混合物。3.1.5.1排除不符合ZDHC制造商限制物質(zhì)清單的物質(zhì)。3.2.化學(xué)品的標(biāo)示3.2.1倉(cāng)管員憑供方的送貨單及檢驗(yàn)報(bào)告收貨；3.2.2化學(xué)品外包裝上有供方標(biāo)簽；3.3.化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的貯存3.3.1化學(xué)品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員按化學(xué)品的品名、數(shù)量、入庫(kù)日期進(jìn)行登記，并檢查其是否包裝完好，標(biāo)示清楚；3.3.2根據(jù)化學(xué)品的性質(zhì)分類存放，并貼上MSDS以標(biāo)識(shí)，保持好安全距離；3.3.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)做好防滲防漏；3.3.4嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員隨意出入化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，禁止將火種、熱源帶入化學(xué)品貯存場(chǎng)所；3.3.5所有的化學(xué)品均要使用二次容器防泄漏；3.4.化學(xué)品的臨時(shí)貯存及保管3.4.1車間使用場(chǎng)所保管的化學(xué)品在庫(kù)量，原則上以當(dāng)班的使用量為限；3.4.2車間使用場(chǎng)所由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理，存放在二次容器、MSDS齊全；3.5.化學(xué)品的使用3.5.1倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做好化學(xué)品的出入庫(kù)記錄；3.5.2化學(xué)品從倉(cāng)庫(kù)到使用場(chǎng)所的拉運(yùn)途中也必須使用二次容器，做好防泄漏；3.5.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)存放的化學(xué)品，要標(biāo)示明確，分類存放；3.5.4使用化學(xué)品時(shí)根據(jù)MSDS或做好必要的防護(hù)工作，如戴手套、口罩，車間做好通風(fēng)等；3.6.化學(xué)品的廢棄3.6.1做好標(biāo)識(shí)，放入危險(xiǎn)廢物存放間；3.6.2危險(xiǎn)廢棄物送有資質(zhì)單位進(jìn)行處置；3.7.化學(xué)品的保質(zhì)期3.7.1化學(xué)品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員查看外包裝上的生產(chǎn)日期是否在保質(zhì)期內(nèi)，月末盤庫(kù)時(shí)確認(rèn)是否有超過(guò)保質(zhì)期的化學(xué)品；3.7.2超過(guò)保質(zhì)期的化學(xué)品由倉(cāng)管員聯(lián)絡(luò)主管，判斷如何處置（例如：由采購(gòu)與供方溝通能否退貨，報(bào)廢等措施）；4．記錄《訂貨單》ZB-GRS-008；《化學(xué)品評(píng)估記錄》ZB-GRS-024；6.13生產(chǎn)邊腳料及GRS廢料再使用程序1目的把握GRS廢料的去向，確保GRS用量平衡。2適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的GRS廢料3職責(zé)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織GRS物料廢料的回收處理。4作業(yè)程序4.1.1.當(dāng)產(chǎn)品重新更換試生產(chǎn)、生產(chǎn)操作失誤等情形機(jī)臺(tái)產(chǎn)生GRS物料廢料時(shí)，機(jī)臺(tái)設(shè)備操作員應(yīng)及時(shí)將所產(chǎn)生的GRS物料廢料進(jìn)行歸集與整理。4.1.2.機(jī)臺(tái)設(shè)備操作員將經(jīng)過(guò)整理的GRS物料廢料暫存指定地點(diǎn)，并記錄數(shù)量在工作日?qǐng)?bào)表。每日操作員將GRS廢料送往GRS物料廢料區(qū)。5.相關(guān)記錄《廢料處理記錄》ZB-GRS-0256.14產(chǎn)品追溯控制程序1.目的和范圍對(duì)本公司的原材料、半成品和成品（特別是GRS產(chǎn)品）的出入庫(kù)進(jìn)行規(guī)范管理，防止不同類別、不同規(guī)格、不同批次和不同質(zhì)量的原料和成品，混淆和誤用，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)可追溯性。適用于原材料和公司內(nèi)生產(chǎn)的成品，在生產(chǎn)過(guò)程中的控制2．職責(zé)2.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)產(chǎn)品可追溯性的實(shí)施。2.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)品和成品的出入庫(kù)系統(tǒng)的詳細(xì)管理3．工作程序3.1生產(chǎn)過(guò)程的控制3.1.1原材料接收時(shí)，應(yīng)明確名稱、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格等相關(guān)數(shù)據(jù)，并且必須當(dāng)面交接。3.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，必須在記錄上嚴(yán)格認(rèn)真的填寫原料的批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。3.1.3成品檢驗(yàn)必須標(biāo)明批次、數(shù)量及檢驗(yàn)項(xiàng)目。成品檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。4．相關(guān)記錄表格《訂貨單》《合同》《合同評(píng)審表》《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》《領(lǐng)料單》《發(fā)料單》《生產(chǎn)單》《GRS總量平衡表》《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》《清潔衛(wèi)生檢查表》6.15輔料使用管理程序不適用。6.16包裝、產(chǎn)品標(biāo)簽和吊牌管理程序1.目的和范圍為做好生產(chǎn)車間成品的包裝，包裝標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求。適用于公司的GRS產(chǎn)品包裝。2.職責(zé)2.1供應(yīng)科負(fù)責(zé)包裝供應(yīng)商資質(zhì)的考核和采購(gòu)實(shí)施。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按正確要求進(jìn)行包裝和加貼GRS標(biāo)識(shí)。3.工作程序3.1所有GRS產(chǎn)品成品，內(nèi)在質(zhì)量、重量及外觀成形應(yīng)符合規(guī)定要求。3.3包裝時(shí)，必須確保紡織品不會(huì)受到化學(xué)品的污染，且不會(huì)與常規(guī)產(chǎn)品發(fā)生混合或被替換。3.4GRS成品實(shí)際數(shù)量由檢驗(yàn)人員根據(jù)當(dāng)天的抽查驗(yàn)證。3.5GRS成品外包裝成品標(biāo)簽應(yīng)標(biāo)明品名、品種、包裝日期、訂單號(hào)、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等情況。3.6經(jīng)GRS認(rèn)證的產(chǎn)品可使用“使用X%(回收材料)”或“包含X%(回收材料)”'X'必須按成品中適當(dāng)?shù)挠?jì)量單位表示再生材料的最終百分比;“材料”是指實(shí)際回收的投入(如:棉花、人造絲)。3.6.3標(biāo)志的使用不是強(qiáng)制性的,只有回收含量至少50%的產(chǎn)品才有資格獲得產(chǎn)品特定的GRS標(biāo)簽。3.6.4.公司必須要向認(rèn)證機(jī)獲得標(biāo)志圖樣標(biāo)志3.6.5.標(biāo)志可以用在認(rèn)證產(chǎn)品上也可以用在市場(chǎng)推廣上4.相關(guān)記錄表格無(wú)6.17成品出廠檢查管理程序1.目的和范圍為了能保證成品檢驗(yàn)的有效實(shí)施，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格品流入貨倉(cāng)，GRS產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控。適用于成品檢驗(yàn)。2.職責(zé)2.1品檢部：對(duì)待驗(yàn)的產(chǎn)品送至待檢區(qū)，檢驗(yàn)合格品送至包裝區(qū)包裝。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)、GRS產(chǎn)品相關(guān)信息檢查及包裝、污染情況、報(bào)表的填寫。2.2倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)合格品的入倉(cāng)、儲(chǔ)存、產(chǎn)品防護(hù)。3．作業(yè)內(nèi)容3.1成品操作員檢驗(yàn)后產(chǎn)品，放置整齊（GRS產(chǎn)品需放置于GRS專用區(qū)），標(biāo)識(shí)好數(shù)量，將其送到待檢區(qū)，并通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。3.2檢驗(yàn)員接到通知后，按“成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。3.3檢驗(yàn)完后填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告要填寫規(guī)范。3.4出廠檢驗(yàn)3.4.1檢查GRS的外包裝是否有破損；3.4.2核對(duì)GRS外包裝的標(biāo)識(shí)是否齊全（通過(guò)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（如GRS）、認(rèn)證機(jī)構(gòu)代碼、批號(hào)等）；3.4.3檢查運(yùn)輸車輛3.4.3.1運(yùn)輸車輛必須無(wú)化學(xué)污染、無(wú)潮濕、清潔衛(wèi)生，確保GRS原料在運(yùn)輸中無(wú)任何污染；3.4.3.2裝運(yùn)GRS的車輛不得同時(shí)與其它產(chǎn)品一起混裝；3.4.3.3建立運(yùn)輸相關(guān)的詳細(xì)臺(tái)帳，確保有據(jù)可查，責(zé)任到人。4.相關(guān)記錄表格《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》ZB-GRS-0266.18銷售服務(wù)管理程序1.目的和范圍按照GRS標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)GRS產(chǎn)品的加工，出貨過(guò)程進(jìn)行管理。2.職責(zé)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)施和保持。3.工作程序3.1業(yè)務(wù)員接到客戶訂單后，識(shí)別客戶GRS產(chǎn)品的要求和期望，并在加工合同中標(biāo)識(shí)GRS產(chǎn)品以區(qū)分非GRS產(chǎn)品的合同。3.2倉(cāng)庫(kù)作業(yè)員進(jìn)行出貨安排時(shí)，出貨單中應(yīng)標(biāo)明GRS產(chǎn)品的訂單。3.3在出貨后需聯(lián)絡(luò)客戶，以便于客戶及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)交易證書。4．相關(guān)記錄表格無(wú)6.19生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理程序1.目的和范圍為了有效、科學(xué)地進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)GRS產(chǎn)品的使用情況，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。本生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定適用范圍為：各車間與生產(chǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。2.職責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員和生產(chǎn)管理人員按照流程操作。3.工作程序3.1對(duì)于GRS產(chǎn)品，公司應(yīng)制定《訂單總量平衡表》，以訂單為線索，列出每份訂單對(duì)應(yīng)的：a)產(chǎn)品成分；b)供應(yīng)商名稱；c)采購(gòu)數(shù)量（kg）；d)廠家原料申明書；e)投入量（kg）；f)庫(kù)存量（kg）；g)產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量(Kg)h)產(chǎn)品回收含量(%)i)出貨產(chǎn)品數(shù)量（kg）j)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量（kg）k)損耗（kg）l)產(chǎn)品TC號(hào)碼m)客戶名稱n)備注最終的損耗率會(huì)與預(yù)計(jì)的百分比做比較。若差異超過(guò)5%，則會(huì)作為不符合事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。3.2每個(gè)訂單的總量平衡表匯總為《GRS產(chǎn)品總量平衡表》。4．相關(guān)記錄表格《GRS產(chǎn)品總量平衡表》ZB-GRS-0276.20客戶投訴處理程序1．目的和范圍通過(guò)對(duì)客戶投訴采用糾正和預(yù)防措施來(lái)消除相關(guān)過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因，使顧客的建議、抱怨及投訴能夠得到最快速、最恰當(dāng)?shù)奶幚恚_(dá)到客戶完全滿意。適用于本公司客戶的所有投訴及退貨。2．職責(zé)2.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)受理客戶的抱怨、投訴及退貨要求。對(duì)客戶投訴及退貨的原因分析、改善對(duì)策，并確定責(zé)任歸屬，退貨的返工返修處理。2.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)接收客戶的退貨產(chǎn)品。3.作業(yè)程序收到顧客投訴郵件/傳真時(shí)，對(duì)投訴內(nèi)容再次了解確認(rèn)，展開調(diào)查并回復(fù)客戶。4.相關(guān)記錄表格無(wú)6.21內(nèi)部審核控制程序1.目的和范圍驗(yàn)證GRS生產(chǎn)管理體系的運(yùn)行及其結(jié)果是否符合公司目標(biāo)和管理體系要求，確保管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。適用于公司內(nèi)審審核活動(dòng)的控制。2.職責(zé)2.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審審核的管理工作，任命審核組長(zhǎng)，確定內(nèi)審組成員，審批審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。2.2人事部為歸口部門，負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃的編制。2.3審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施、編寫審核報(bào)告、驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施結(jié)果。2.4各部門負(fù)責(zé)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改及不合格項(xiàng)糾正措施的制定和實(shí)施。3.工作程序3.1編制年度審核計(jì)劃3.1.1人事部每年一月份編制年度內(nèi)審審核計(jì)劃。3.1.2編制年度內(nèi)審審核工作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮擬審核的產(chǎn)品、過(guò)程、部門的實(shí)際狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，合理安排審核的頻次和范圍。3.1.3GRS生產(chǎn)管理體系審核每年一次。3.1.4年度內(nèi)審審核工作計(jì)劃由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，隨年度生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)或單獨(dú)下發(fā)。3.2成立審核小組3.2.1管理者代表任命具備內(nèi)審員資格的人員組成審核組，負(fù)責(zé)內(nèi)審的實(shí)施。3.2.3審核組成員必須已經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備實(shí)施審核的能力，實(shí)施審核時(shí)，審核員應(yīng)是與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的人員。3.3審核準(zhǔn)備3.3.1審核組長(zhǎng)編制“內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃”，內(nèi)容包括：a)審核的目的和范圍；b)審核的準(zhǔn)則；c)審核的時(shí)間、方式；d)審核組成員；e)審核方法；f)審核的日程安排。3.3.2內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。3.3.3人事部在審核前5天向受審核部門下發(fā)內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃，受審核部門收到計(jì)劃后，若對(duì)審核時(shí)間有異議，可在兩天之內(nèi)報(bào)管理者確定。3.3.4受審核部門應(yīng)按內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃的安排作好準(zhǔn)備。3.3.5審核人員審閱和熟悉審核準(zhǔn)則。3.3.6審核組長(zhǎng)依據(jù)內(nèi)審審核實(shí)施計(jì)劃，對(duì)審核組人員分工，審核員根據(jù)任務(wù)安排編制“內(nèi)審檢查表”，并經(jīng)審核組長(zhǎng)審核。3.4現(xiàn)場(chǎng)審核3.4.1審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，審核組成員和受審核部門的負(fù)責(zé)人參加會(huì)議并簽到。首次會(huì)議內(nèi)容包括：介紹審核計(jì)劃；說(shuō)明審核的程序和方法；c)提出受審核部門的配合要求；d)提出審核中注意的事項(xiàng)。3.4.2審核組長(zhǎng)主持現(xiàn)場(chǎng)審核，審核員依據(jù)檢查表，通過(guò)交談、查閱文件和記錄、觀察現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)物等方法收集客觀證據(jù)并做好審核記錄，受審核方應(yīng)客觀反映情況，如實(shí)提供證據(jù)，保證審核工作的順利進(jìn)行。3.4.3審核組對(duì)獲得的審核證據(jù)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，形成審核發(fā)現(xiàn)，審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)，應(yīng)得到受審核部門負(fù)責(zé)人的確認(rèn)。3.4.4審核組長(zhǎng)應(yīng)適時(shí)召開審核組內(nèi)部會(huì)議，交流情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。3.4.5對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)，經(jīng)審核組充分討論后確定不合格項(xiàng)，并填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。3.4.6不合格項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括審核時(shí)間、受審核部門、不合格事實(shí)陳述、不合格的性質(zhì)、原因分析、糾正措施計(jì)劃、糾正措施實(shí)施及驗(yàn)證等內(nèi)容。3.4.7審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，參加會(huì)議人員與首次會(huì)議人員相同，并作好簽到。末次會(huì)議內(nèi)容包括：a)介紹審核實(shí)施情況；b)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告；c)報(bào)告審核結(jié)果；d)提出糾正和糾正措施要求。3.5編寫審核報(bào)告3.5.1審核組長(zhǎng)在末次會(huì)議后一個(gè)星期內(nèi)編寫出“審核報(bào)告”，審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)審核的目的、范圍和審核準(zhǔn)則；b)審核日期、審核組成員；c)審核綜述及審核結(jié)論；d)不合格項(xiàng)分布；e)審核報(bào)告發(fā)放范圍。3.5.2審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)。3.5.3審核報(bào)告的發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人。3.5.4審核報(bào)告由管理者代表適時(shí)提交管理評(píng)審。3.6糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證3.6.1受審核部門接到不合格項(xiàng)報(bào)告后，及時(shí)針對(duì)不合格事實(shí)分析原因，制定糾正措施計(jì)劃，報(bào)審核組長(zhǎng)認(rèn)可，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。3.6.2受審核部門按批準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃嚴(yán)格實(shí)施，控制實(shí)施過(guò)程，確保實(shí)施的有效性。3.6.3審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，在不合格項(xiàng)報(bào)告“驗(yàn)證”欄中記錄驗(yàn)證結(jié)果并簽字。3.6.4驗(yàn)證的內(nèi)容一般包括：a)糾正措施是否按規(guī)定的時(shí)間全部實(shí)施；b)糾正措施實(shí)施的真實(shí)記錄；c)抽查糾正措施實(shí)施后的相應(yīng)過(guò)程，檢查是否有類似不合格發(fā)生。3.7內(nèi)審審核中發(fā)生的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交人事部保存。4.相關(guān)記錄表格《年度內(nèi)審審核計(jì)劃》ZB-GRS-030《內(nèi)部審核檢查表》ZB-GRS-031《不合格項(xiàng)報(bào)告》ZB-GRS-032《內(nèi)部審核報(bào)告》ZB-GRS-033《內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表》ZB-GRS-0346.22管理評(píng)審管理程序1.目的和范圍按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任管理體系的評(píng)審。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。2.2管理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。2.3人事部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定及對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。2.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料及實(shí)施相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3.工作程序3.1管理評(píng)審計(jì)劃3.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。3.1.2人事部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。3.2管理評(píng)審輸入(應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)