集團(tuán)公司“兩落實(shí)”督查提綱(兩票)

“四查一改”活動(dòng)督查提綱“兩票”督查內(nèi)容督查方法督查結(jié)論制度執(zhí)行責(zé)任部門(mén)或崗位1集團(tuán)公司制度是否認(rèn)真貫徹1.檢查基層企業(yè)是否建立本企業(yè)“工作票、操作票使用管理實(shí)施細(xì)則”，細(xì)則是否符合集團(tuán)公司管理制度。2.查看安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要中是否對(duì)“兩票”貫徹落實(shí)情況進(jìn)行分析，提出整改要求。2運(yùn)行管理部門(mén)是否認(rèn)真落實(shí)操作票管理責(zé)任1.是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)操作票庫(kù)進(jìn)行管理，確保標(biāo)準(zhǔn)操作票的準(zhǔn)確性、完整性。2.是否定期檢查操作票執(zhí)行情況，檢查工作許可人對(duì)工作票許可的把關(guān)情況。3.遇有重大危險(xiǎn)操作項(xiàng)目時(shí)是否到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。3設(shè)備管理部門(mén)是否認(rèn)真落實(shí)工作票管理責(zé)任1.是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)工作票庫(kù)進(jìn)行管理，確保標(biāo)準(zhǔn)工作票的準(zhǔn)確性、完整性。標(biāo)準(zhǔn)票管理存在問(wèn)題（一體化上線較晚）2.是否定期現(xiàn)場(chǎng)檢查工作票執(zhí)行情況，對(duì)存在的問(wèn)題做到心中有數(shù)。是3.遇有重大危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目時(shí)是否到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。4安全監(jiān)督部門(mén)是否對(duì)“兩票”管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查1.是否利用“生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)”，開(kāi)展“兩票”與定期工作、消缺工作的對(duì)照性檢查，確保各項(xiàng)工作的可控在控。河南分公司統(tǒng)一使用一體化系統(tǒng)。2.是否定期開(kāi)展“兩票”與值長(zhǎng)日志、機(jī)組長(zhǎng)日志等運(yùn)行記錄的對(duì)照性檢查。3.是否嚴(yán)把“三種人”考試關(guān)。查看近期“三種人”考試試卷。4.是否對(duì)運(yùn)行管理部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)“兩票”監(jiān)督、管理質(zhì)量進(jìn)行抽查，提出考核意見(jiàn)。5.是否對(duì)“兩票”監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做到閉環(huán)控制。5現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)是否做到100%開(kāi)票1.檢查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相對(duì)應(yīng)的操作票。2.檢查各崗位運(yùn)行日志、運(yùn)行記錄是否都有對(duì)應(yīng)使用的工作票、操作票，重點(diǎn)檢查后夜和節(jié)假日期間日志。6“兩票”執(zhí)行是否落實(shí)到位1.檢查標(biāo)準(zhǔn)票中標(biāo)準(zhǔn)操作票和標(biāo)準(zhǔn)工作票的數(shù)量，抽查正常方式下的作業(yè)是否都有標(biāo)準(zhǔn)票。有相當(dāng)多的票不標(biāo)準(zhǔn)，需定期審批，栗工負(fù)責(zé)。2.檢查“兩票”上所填寫(xiě)內(nèi)容是否符合集團(tuán)公司“工作票、操作票使用和管理標(biāo)準(zhǔn)”。3.檢查設(shè)備檢修后押票試運(yùn)環(huán)節(jié)是否按集團(tuán)公司管理制度執(zhí)行，檢查工作票上是否記錄押票事項(xiàng)。押票環(huán)節(jié)不嚴(yán)肅，未有押票試運(yùn)簽字，如#4乙減速機(jī)檢修。4.檢查檢修和運(yùn)行所持工作票的備注欄內(nèi)是否都記錄所使用的操作票及票號(hào)和其他所需要填入事項(xiàng)。5.檢查多人（10人及以上）檢修作業(yè)為保證安全現(xiàn)場(chǎng)采取哪些控制措施。6.重點(diǎn)檢查危險(xiǎn)作業(yè)（撈渣機(jī)系統(tǒng)范圍內(nèi)的作業(yè)、重大危險(xiǎn)源區(qū)域的作業(yè)）工作票安全措施是否完善、正確，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。7.檢查受限空間作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全措施是否正確完備。查我部門(mén)前期儲(chǔ)油罐工作票上的安全措施是否完備。閆猛:371014RLR2012050075，有監(jiān)測(cè)油氣濃度內(nèi)容。需落實(shí)在外部設(shè)監(jiān)護(hù)人。7“兩票”統(tǒng)計(jì)期和缺陷統(tǒng)計(jì)期是否相對(duì)應(yīng)檢查“兩票”月度統(tǒng)計(jì)分析時(shí)間與月度缺陷統(tǒng)計(jì)分析時(shí)間是否一致。栗工、閆猛8標(biāo)準(zhǔn)票庫(kù)入庫(kù)流程是否執(zhí)行審批檢查標(biāo)準(zhǔn)票的入庫(kù)是否經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)管理人員以及“兩票”歸口管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核。9“兩票”的危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施票是否有針對(duì)性1.檢查“兩票”危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施是否有流于形式的現(xiàn)象。存在2.檢查“兩票”危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施是否符合作業(yè)實(shí)際情況。基本符合10工作票是否和缺陷相對(duì)應(yīng)從“兩票”統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)上統(tǒng)計(jì)一個(gè)月用于消缺的工作票數(shù)量，從缺陷系統(tǒng)上統(tǒng)計(jì)的缺陷數(shù)量，核對(duì)工作票和操作票缺陷的數(shù)量是否相一致。查2012年6月：電工班電氣一27張，電氣二15張，當(dāng)月缺陷合計(jì)29項(xiàng)。飛宇32張工作票，缺陷44項(xiàng)。11“兩票”系統(tǒng)是否和生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)檢查使用工作票或操作票是否使用生產(chǎn)任務(wù)系統(tǒng)下達(dá)任務(wù)，基層企業(yè)是否控制、分析疑似無(wú)票作業(yè)現(xiàn)象。12熱機(jī)操作票是否能夠嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)護(hù)操作和單人操作檢查標(biāo)準(zhǔn)票