24.IATF16949管理評(píng)審控制程序

PAGE文件編號(hào)程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版本/修改狀態(tài)管理評(píng)審程序9.3A/OPAGE第4頁(yè)共4頁(yè)1.0目的為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司發(fā)展要求并得到落實(shí)，不斷改善質(zhì)量管理體系績(jī)效，尋求公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。2.0適用范圍適用于公司管理評(píng)審活動(dòng)。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司的管理評(píng)審，管理者代表負(fù)責(zé)本程序的保持和實(shí)施。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供各自分管的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)評(píng)審中提出的與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施予以實(shí)施。3.4體系辦負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的資料的收集匯總、評(píng)審記錄、評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證工作。4.0工作程序責(zé)任輸入過程活動(dòng)活動(dòng)要點(diǎn)輸出管理者代表體系辦每年例行管理評(píng)審計(jì)劃出現(xiàn)嚴(yán)重不符合顧客抱怨嚴(yán)重質(zhì)量事故組織結(jié)構(gòu)重大變化制定制定管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審?fù)ㄖu(píng)審?fù)ㄖ芳庸芾碓u(píng)審追加管理評(píng)審4.1制定管理評(píng)審計(jì)劃a)公司管理評(píng)審原則上每年一次，以會(huì)議形式進(jìn)行。通常安排在公司內(nèi)部審核計(jì)劃全面完成后召開。b)由體系辦每年初編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)，并提前一周通知至各部門?！芾碓u(píng)審計(jì)劃包括：評(píng)審目的、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審范圍、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審議程和評(píng)審組成員。c)當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，應(yīng)適當(dāng)追加管理評(píng)審，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行?！诙健⒌谌綄徍顺霈F(xiàn)嚴(yán)重不符合或體系運(yùn)行發(fā)生明顯不適時(shí)；—產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故；—公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；—發(fā)生顧客強(qiáng)烈抱怨;—以及其他影響QMS和績(jī)效的內(nèi)外部因素更改對(duì)顧客要求符合性造成風(fēng)險(xiǎn)。管理評(píng)審計(jì)劃管代各部門各部門管理評(píng)審報(bào)告文件資料準(zhǔn)備文件資料準(zhǔn)備4.2管理評(píng)審輸入各部門按計(jì)劃要求準(zhǔn)備管理評(píng)審文件資料，并報(bào)送管理者代表。1)體系辦—質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)；—內(nèi)部/外部審核結(jié)果及趨勢(shì)；—持續(xù)改進(jìn)情況；—上次管理評(píng)審糾正措施的實(shí)施和有效性的驗(yàn)證；2）質(zhì)管部—產(chǎn)品符合性情況及趨勢(shì)、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；—外部供方的績(jī)效及趨勢(shì)；—不良質(zhì)量成本；—實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全和環(huán)境的影響。3)研發(fā)中心—報(bào)告新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品先期策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括新標(biāo)準(zhǔn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)—實(shí)際的和潛在的外部失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析—設(shè)計(jì)和開發(fā)特定的階段分析、報(bào)告和總結(jié)的結(jié)果管理評(píng)審輸入資料管代各部門各部門管理評(píng)審報(bào)告文件資料準(zhǔn)備文件資料準(zhǔn)備4）辦公室—培訓(xùn)和員工滿意度調(diào)查情況、企業(yè)激勵(lì)措施實(shí)施情況5）供應(yīng)部—外部供方的績(jī)效—物資管理情況、包括產(chǎn)品貯存、先進(jìn)先出、標(biāo)識(shí)、定置管理、盤點(diǎn)情況6）生產(chǎn)部—生產(chǎn)完成情況、安全生產(chǎn)/現(xiàn)場(chǎng)5S管理管理—不良質(zhì)量成本—外部供方，物流管理及趨勢(shì)；—維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效7）銷售部—顧客滿意情況及趨勢(shì)、顧客的信息反饋及與顧客服務(wù)情況—產(chǎn)品交付情況8）各部門—與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；—相關(guān)方的反饋；—過程績(jī)效、有效性及效率；—對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；—資源的充分性—不合格及糾正措施及趨勢(shì)；—應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性評(píng)審輸入報(bào)告/資料總經(jīng)理管代各部門各部門管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審實(shí)施評(píng)審實(shí)施4.3管理評(píng)審實(shí)施a)總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。b)管理者代表針對(duì)評(píng)審項(xiàng)目向總經(jīng)理報(bào)告。c)與會(huì)人員就評(píng)審項(xiàng)目匯報(bào)/討論/評(píng)價(jià)。d)總經(jīng)理對(duì)評(píng)審項(xiàng)目作評(píng)審意見結(jié)論。e)會(huì)議記錄由體系辦記錄。評(píng)價(jià)意見總經(jīng)理體系辦管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審評(píng)審結(jié)論及報(bào)告4.4管理評(píng)審輸出4.4.1管理評(píng)審輸出內(nèi)容管理評(píng)審結(jié)束時(shí)，總經(jīng)理進(jìn)行總結(jié)，管理評(píng)審評(píng)價(jià)結(jié)果形成記錄，并應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施：a)改進(jìn)機(jī)會(huì)b)質(zhì)量管理體系所需的變更c(diǎn))資源要求4.4.2管理評(píng)審報(bào)告體系辦負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門，并填寫發(fā)文登記。管理評(píng)審報(bào)告總經(jīng)理管理者代表糾正/預(yù)防措施改進(jìn)措施改進(jìn)措施/跟蹤驗(yàn)證4.5改進(jìn)措施/跟蹤驗(yàn)證a)各相關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審中做出的有關(guān)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施以及未實(shí)現(xiàn)顧客績(jī)效目標(biāo)時(shí)，總經(jīng)理安排相關(guān)部門形成改進(jìn)計(jì)劃。b)管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)各有關(guān)部門的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。糾正/預(yù)防措施體系辦管理評(píng)審輸入資料糾正/預(yù)防措施管理評(píng)審報(bào)告記錄管理記錄管理4.6記錄整理體系辦對(duì)管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》進(jìn)整理歸檔保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃、各部門的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告。相關(guān)記錄5.0過程績(jī)效指標(biāo)及計(jì)算方法管理評(píng)審改進(jìn)措施完成率=改進(jìn)措施完成項(xiàng)目數(shù)/改進(jìn)措施總項(xiàng)目數(shù)×100%6.0相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序7.0質(zhì)量記錄年度管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審記錄管理評(píng)審報(bào)告其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)或降低對(duì)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)。10、必須按規(guī)定對(duì)單位員工進(jìn)行培訓(xùn)和新員工上崗教育；11、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全生產(chǎn)十六項(xiàng)禁令，保證本單位所有人員不違章作業(yè)。三、安全獎(jiǎng)懲：1、對(duì)于全年實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和工作說(shuō)明書進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于未實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的按照公司規(guī)定進(jìn)行處罰。2、每月接受主管領(lǐng)導(dǎo)指派人員對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任狀的落其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)