企業(yè)整改報(bào)告范文

Word文檔僅供參考企業(yè)整改報(bào)告范文企業(yè)財(cái)務(wù)整改報(bào)告范文20XX年，aaaa財(cái)務(wù)部在工作中發(fā)生一些錯(cuò)誤，均因工作人員能力有限，導(dǎo)致錯(cuò)誤后果，通過(guò)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部檢查及我公司財(cái)務(wù)部人員自查，有許多內(nèi)容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的指導(dǎo)和督察下，我部門(mén)對(duì)發(fā)生的咨詢題進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：一、整改內(nèi)容1、收購(gòu)期間票據(jù)審核不嚴(yán)，發(fā)生收款人在付款書(shū)上未簽字現(xiàn)象。2、格或者扣雜有變動(dòng)，對(duì)原始磅單未加變更，而直截了當(dāng)在付款環(huán)節(jié)進(jìn)行變動(dòng)，致使地磅室臺(tái)帳與財(cái)務(wù)結(jié)算噸位及金額都發(fā)生差異。3、成品庫(kù)房入庫(kù)數(shù)量不準(zhǔn)確，通過(guò)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)發(fā)覺(jué)賬實(shí)不符。4、地磅室匯總臺(tái)帳漏計(jì)一車(chē)原料，單據(jù)號(hào)碼為 702#。二、事件發(fā)生緣故1、工作態(tài)度不夠嚴(yán)謹(jǐn)，不能?chē)?yán)格認(rèn)真的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，未能認(rèn)真慎重的審核財(cái)務(wù)票據(jù)，加之勞動(dòng)強(qiáng)度超過(guò)負(fù)荷，付款業(yè)務(wù)過(guò)程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒(méi)有專職的開(kāi)發(fā)票人員及審核人員，集團(tuán)和公司都曾經(jīng)考慮過(guò)聘請(qǐng)銀行專業(yè)人員付款或者聘請(qǐng)財(cái)務(wù)人員一名， 本部門(mén)考慮費(fèi)用加大緣故， 決定自己克服困難努力辦理， 結(jié)果出票人出具錯(cuò)誤結(jié)算單，而付款人未能認(rèn)真審核便直截了當(dāng)付款，忙亂中出錯(cuò)誤，事后又未能在開(kāi)具發(fā)票和賬務(wù)處理中復(fù)查原始票據(jù)，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)覺(jué)失誤而失去最佳糾錯(cuò)時(shí)機(jī)。2、價(jià)格和扣雜發(fā)生變化，由于時(shí)刻咨詢題未能在第一時(shí)刻到地磅室修改磅單，然而均由康大公司領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，事后修改磅單當(dāng)事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。3、成品庫(kù)房產(chǎn)成品入庫(kù)不準(zhǔn)緣故非常復(fù)雜，要緊因?yàn)閹?kù)管員缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，入庫(kù)計(jì)數(shù)治理流程不明確，而本部門(mén)負(fù)責(zé)人盡管多次指導(dǎo)，但未能對(duì)庫(kù)管員的實(shí)際操作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督、檢查和督促，當(dāng)然也不能排除生產(chǎn)收購(gòu)期日常具體業(yè)務(wù)纏身削弱了對(duì)下屬工作的監(jiān)督職能的執(zhí)行。三、給公司造成的后果1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細(xì)認(rèn)真的審核致使公司給農(nóng)戶多付款項(xiàng)為 8287.47元。2、沒(méi)有及時(shí)修改磅單，對(duì)賬務(wù)檢查帶來(lái)諸多不便，給公司沒(méi)有造成其它實(shí)際經(jīng)濟(jì)利益阻礙，也沒(méi)實(shí)際損失。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考3、庫(kù)管員所報(bào)入庫(kù)數(shù)據(jù)和實(shí)際實(shí)物數(shù)據(jù)相差較大，導(dǎo)致公司會(huì)計(jì)對(duì)存貨資產(chǎn)無(wú)法正確計(jì)量，失去資產(chǎn)治理及操縱的實(shí)際意義。為達(dá)到資產(chǎn)治理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財(cái)力盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費(fèi)用。4、地磅單據(jù)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)入臺(tái)帳，是因?yàn)樗景鯁T疏忽漏計(jì)，而報(bào)表報(bào)至財(cái)務(wù)部，當(dāng)時(shí)對(duì)磅單的號(hào)碼的連續(xù)性沒(méi)有及時(shí)確認(rèn)。四、整改結(jié)果1、未簽字票據(jù)差不多全部尋到當(dāng)事人履行了簽字的手續(xù)。2、磅單和付款單據(jù)不符部分，差不多全部查尋出緣故，進(jìn)行備注講明，并另行制作了調(diào)節(jié)表，并與其它相關(guān)資料裝訂在一起，以備隨時(shí)查閱。3、多付款部分，分不都尋到了收款人。目前正在通過(guò)法律程序處理。4、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)差不多全部結(jié)束，針對(duì)該咨詢題，公司制定了產(chǎn)成品出庫(kù)的補(bǔ)充細(xì)則，并差不多開(kāi)始實(shí)施新的補(bǔ)充細(xì)則， 實(shí)行雙人出庫(kù)。目前進(jìn)展順利。另依照職員能力及特點(diǎn)，對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行了調(diào)整：由趙青俊接替庫(kù)管工作，負(fù)責(zé)存貨的計(jì)量和收發(fā)；原庫(kù)管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫(kù)房協(xié)管員身份協(xié)助趙青俊治理存貨。5、漏計(jì)的購(gòu)入原料，通過(guò)查證得到落實(shí)，原料差不多入庫(kù)，貨款差不多支付，并差不多改正原始臺(tái)帳記錄。6、對(duì)賬實(shí)不符部分差不多做了據(jù)實(shí)調(diào)整。7、全廠于 20XX年11月25日完成資產(chǎn)復(fù)查和補(bǔ)盤(pán)工作，現(xiàn)正在進(jìn)行資料整理。五、整改后的反思及建議：1、部門(mén)負(fù)責(zé)人要盡自己所能對(duì)下屬職員定期檢查、培訓(xùn)和考核，以提高下屬的工作能力，及時(shí)發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤，并力爭(zhēng)給每個(gè)崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質(zhì)量，落低發(fā)錯(cuò)幾率。2、對(duì)本部門(mén)工作要進(jìn)行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯(cuò)誤爭(zhēng)取在第一時(shí)刻彌補(bǔ)、挽回和改正。3、為幸免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門(mén)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)部門(mén)工作的監(jiān)督、檢查和改進(jìn)，建議在下一個(gè)生產(chǎn)收購(gòu)期考慮以下方案：（1）增加稽核會(huì)計(jì)一人，也能夠考慮長(zhǎng)期錄用，費(fèi)用全年應(yīng)該約2萬(wàn)元。（2）收購(gòu)期能夠仿效其他單位，聘請(qǐng)銀行付款，安全便捷，然而手續(xù)費(fèi)略微較高，按照付款金額5‰---8‰。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考4、完善治理流程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確產(chǎn)品待檢、分級(jí)、入庫(kù)計(jì)數(shù)、碼垛分類等的標(biāo)準(zhǔn)方法。以上是本財(cái)務(wù)部對(duì)此次財(cái)務(wù)整改的整體情況匯報(bào)，敬請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查驗(yàn)收。企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化整改報(bào)告范文20xx年09月25日，貴公司評(píng)審專家對(duì)我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況，進(jìn)行了指導(dǎo)、考評(píng)?？荚u(píng)組查閱了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化制度、 記錄及相關(guān)文件資料， 并對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了檢查。專家組對(duì)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作和安全治理工作給予了確信，同時(shí)也提出 11條不符合項(xiàng)。評(píng)審結(jié)束后，針對(duì)檢查中提出的咨詢題，我公司于09月26日召開(kāi)了安全標(biāo)準(zhǔn)化整改專題會(huì)議，并成立了整改小組。整改小組成員：李忠義、劉磊、孟凡濤、林凡磊、任傳國(guó)。針對(duì)11項(xiàng)不符合及存在的咨詢題進(jìn)行了緣故分析，層層分解，研究制定整改打算、方案，落實(shí)到科室、各部門(mén)，逐一認(rèn)真整改，現(xiàn)將為確保整改工作落到實(shí)處，要求各部門(mén)在公司每周調(diào)度會(huì)上匯報(bào)整改情況， 安全指揮中心按照匯報(bào)情況進(jìn)行跟蹤檢查， 通過(guò)近二十多天的積極整改，截止 20l4年10月20日共計(jì)完成整改 10項(xiàng)。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：1、安全生產(chǎn)培訓(xùn)缺培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容等整改結(jié)果：已整改整改措施：規(guī)范培訓(xùn)制度，按要求將培訓(xùn)記錄補(bǔ)充完善。2、安全會(huì)議缺記錄內(nèi)容整改結(jié)果：已整改整改措施：每月定時(shí)召開(kāi)安全會(huì)議，及時(shí)記錄補(bǔ)充會(huì)議記錄。3、作業(yè)治理，缺少車(chē)輛的臺(tái)賬和檔案整改結(jié)果：已整改整改措施：設(shè)立專人治理車(chē)輛臺(tái)賬，并完善車(chē)輛檔案，落實(shí)一車(chē)一檔。4、法律法規(guī)，缺少培訓(xùn)，無(wú)考卷整改結(jié)果：已整改整改措施：組織全體工作人員參加培訓(xùn)考試，并記入檔案。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考5、裝備設(shè)施，無(wú)配足安全防護(hù)設(shè)備，無(wú)檢查記錄整改結(jié)果:已整改整改措施：安全小組組織專業(yè)人員配備每輛車(chē)的三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，并定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行全面檢查。6、危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)操縱無(wú)檢查整改結(jié)果：已整改整改措施：對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，安全小組加大檢查力度，完善檢查制度組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，及時(shí)識(shí)不有害因素，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。7、安全責(zé)任體系，安全責(zé)任書(shū)無(wú)備齊整改結(jié)果:已整改整改措施：不斷完善安全責(zé)任制度，規(guī)范相關(guān)人員的安全責(zé)任書(shū)8、隊(duì)伍建設(shè)，缺少聘用合同整改結(jié)果：已整改整改措施:辦公室落實(shí)相關(guān)人員的實(shí)際情況，組織簽訂合法有效的聘用合同，不斷完善職員的聘用制度。9、科技創(chuàng)新，車(chē)輛 GPS缺少安全信息、監(jiān)控記錄整改結(jié)果：已整改整改措施：監(jiān)控員任傳國(guó)負(fù)責(zé)拷貝車(chē)輛GPS監(jiān)控記錄以及安全信息，并打印裝訂報(bào)告，安全組負(fù)責(zé)相關(guān)制度的完整與規(guī)范。10、安全生產(chǎn)月，開(kāi)啟活動(dòng)不夠整改：已整改整改措施：安全組組織完善安全月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，完善相關(guān)的活動(dòng)方案，同時(shí)有方案、有過(guò)程、有總結(jié)記錄，同時(shí)加大對(duì)安全生產(chǎn)的檢查力度，包括對(duì)工作場(chǎng)所、車(chē)輛行駛前行駛中的各項(xiàng)安全檢查。11、無(wú)開(kāi)展六打六治活動(dòng)Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考整改：正在整改整改措施：安全會(huì)議組依照實(shí)際情況，制定六打六治活動(dòng)實(shí)施方案，方案分三個(gè)時(shí)刻段，活動(dòng)持續(xù)到12月份，前期安排部署和自查自改時(shí)期，中期工作重點(diǎn)集中打擊整治時(shí)期，后期鞏固深化時(shí)期，公司現(xiàn)在差不多落實(shí)第一時(shí)期，整改小組組織全面檢查車(chē)輛人員有效證件、公司存在的安全生產(chǎn)隱患和咨詢題，制訂整改打算；目前正在實(shí)施第二時(shí)期，落實(shí)整改打算，各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)良好。企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查整改報(bào)告范文礦業(yè)公司財(cái)務(wù)部：按照6月23日公司檢查組一行對(duì)生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢查通報(bào)的咨詢題，我們?nèi)w人員又一次集中學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案治理方法》等相關(guān)制度，對(duì)各項(xiàng)咨詢題差不多陸續(xù)整改到位。一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員1、關(guān)于會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，差不多對(duì)大伙兒做了嚴(yán)格要求，以職稱考試為手段，盡早取得證書(shū)，提升自我水平。2、崗位職責(zé)：關(guān)于原來(lái)的崗位職責(zé)進(jìn)行了修訂，將和不的制度一起裝訂成冊(cè)。二、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督1、自制原始憑證：對(duì)缺少部門(mén)業(yè)務(wù)公章的社保計(jì)提、工資計(jì)提以及相關(guān)費(fèi)用的沖銷，均補(bǔ)蓋了相關(guān)部門(mén)公章，相關(guān)負(fù)責(zé)人也完善了簽字手續(xù)。2、銀行業(yè)務(wù)：關(guān)于銀行業(yè)務(wù)的收付單據(jù)缺少銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)章咨詢題，已派專人進(jìn)行了補(bǔ)辦，對(duì)各月的對(duì)賬單進(jìn)行了打印，按照各月順序裝訂成冊(cè)。3、憑證及報(bào)表：對(duì)裝訂的憑證缺少審核蓋章，差不多補(bǔ)辦；報(bào)表裝訂要求按頁(yè)打碼，按照季度合訂成冊(cè)裝訂保管。4、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了完善。三、會(huì)計(jì)電算化和制度體系對(duì)全年的內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表資料、 工程結(jié)算資料、測(cè)算資料和考核資料等整理文件包后， 進(jìn)行備份；關(guān)于制度建設(shè)， 盡管我們執(zhí)行上級(jí)單位各項(xiàng)制度，然而缺少收集匯總的， 這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財(cái)務(wù)治理、 會(huì)計(jì)核算等文件分類收集， 聯(lián)系印刷部門(mén)馬上印刷成冊(cè)。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考關(guān)于整理好的檔案，差不多整理出名目，同時(shí)完善了會(huì)計(jì)檔案資料借閱登記本。四、建議：通過(guò)這次檢查整改，財(cái)務(wù)人員的觀念有了提高，原來(lái)的習(xí)慣性弊病得到克服，財(cái)務(wù)精細(xì)化治理的意識(shí)得到了加強(qiáng)。愿公司以后多組織此類活動(dòng)，必要時(shí)帶領(lǐng)大伙兒走出去學(xué)習(xí)同行先進(jìn)，提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)治理水平。企業(yè)安全隱患整改報(bào)告范文20xx年09月16日，吉順礦業(yè)公司對(duì)我礦進(jìn)行安全檢查， 查出我礦存在 4條安全隱患。礦針對(duì)查出的安全隱患， 按照五落實(shí)的原則進(jìn)行了安排布置落實(shí)， 現(xiàn)將針對(duì)性的隱患整改方案及措施制定如下，望涉及到整改施工的相關(guān)人員，監(jiān)督落實(shí)人員，嚴(yán)格按照本方案措施執(zhí)行：一、成立隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長(zhǎng)：田金成（總工程師）副組長(zhǎng)：黃全喜（安全礦長(zhǎng)） 魯家余（生產(chǎn)礦長(zhǎng)）成員：吳艷兵劉振東吳同濤徐才學(xué)羅元康劉寶奇呂楊德崔廣東巴信江馬振福王金龍陳宗杰宋樹(shù)清二、隱患整改方案：1、14101上采面局部煤幫支護(hù)不及時(shí)，密集支柱數(shù)量不夠。（1）、整改方案：由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)，按照《作業(yè)規(guī)程》要求將 14101上采面煤幫的貼幫柱及時(shí)進(jìn)行支護(hù)，并補(bǔ)打足夠數(shù)量的密集支柱。2）、措施：加強(qiáng)上采面的支護(hù)現(xiàn)場(chǎng)治理，嚴(yán)格按照《作業(yè)規(guī)程》要求及時(shí)進(jìn)行支設(shè)煤幫貼幫柱，并補(bǔ)打足夠數(shù)量的密集支柱，確保采面施工安全。3）、責(zé)任人：魯家余驗(yàn)收人：張守元、黃全喜4）、資金：0.05萬(wàn)元。5）、時(shí)限：20xx年09月16日中班前整改完成。6）、應(yīng)急措施：立即進(jìn)行整改。2、14101上采面上隅角低負(fù)壓密閉不嚴(yán)抽放效果不行；Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考（1）、整改方案：由防突隊(duì)負(fù)責(zé)，按照《防突規(guī)定》要求將 14101上采面上隅角低負(fù)壓抽放管接頭接嚴(yán)密，密閉嚴(yán)實(shí)，不得漏風(fēng)。（2）、措施：加強(qiáng)對(duì)14101上采面上隅角低負(fù)壓抽放管的治理嚴(yán)格， 按照《防突規(guī)定》要求嚴(yán)密封閉低負(fù)壓抽放管接頭，不得漏風(fēng)，確保上采面上隅角瓦斯抽放達(dá)標(biāo)。（3）、責(zé)任人：王金龍 驗(yàn)收人：田金成、吳同濤4）、資金：0.01萬(wàn)元5）、時(shí)限：20xx年09月17日前完成。6）、應(yīng)急措施：立即進(jìn)行整改。3、現(xiàn)有使用的便攜部分未進(jìn)行校驗(yàn)，使用時(shí)不靈敏、不準(zhǔn)確；1）、整改方案：由通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)，按照《規(guī)程》有關(guān)要求將現(xiàn)有使用的部分便攜進(jìn)行校驗(yàn)，確保使用時(shí)靈敏、檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。2）、措施：加強(qiáng)對(duì)便攜的使用治理，嚴(yán)格按照《規(guī)程》進(jìn)行及時(shí)校驗(yàn)，嚴(yán)禁使用時(shí)不靈敏、不準(zhǔn)確的便攜存在，確保使用時(shí)靈敏、檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。3）、責(zé)任人：陳宗杰驗(yàn)收人：田金成、吳同濤4）、資金：0.1萬(wàn)元5）、時(shí)限：20xx年09月20日前完成6）、應(yīng)急措施：立即進(jìn)行整改。4、14103運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面局部煤塵較大，消塵不及時(shí)；1）、整改方案：由通風(fēng)隊(duì)負(fù)責(zé)，按照《煤礦安全規(guī)定》粉塵有關(guān)要求，將14103運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面的煤塵進(jìn)行清掃、沖刷。2）、措施：加強(qiáng)掘進(jìn)工作面的煤塵治理，嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)定》要求定期或隨時(shí)進(jìn)行灑水落塵，沖刷巷幫，及時(shí)消除煤塵，確保巷道清潔，達(dá)到《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化》要求。Word文檔僅供參考Word文檔僅供參考（3）、責(zé)任人：陳宗杰 驗(yàn)收人：黃全喜、吳同濤4）、資金：0.01萬(wàn)元5）、時(shí)限：20xx年09月17日前完成。6）、應(yīng)急措施：立即進(jìn)行整改。針對(duì)以上整改內(nèi)容和整改方案， 相關(guān)責(zé)任人必須在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)完成， 并提出以下