計算機管理規(guī)程

計算機管理規(guī)程1．適用范圍本規(guī)程適用于我XX有限責(zé)任公司（以下均稱公司）計算機控制系統(tǒng)及管理系統(tǒng)設(shè)備從調(diào)研、選型驗收、安裝、使用直至更新全過程的管理。2．定義本規(guī)程中計算機設(shè)備是指公司內(nèi)工業(yè)控制計算機系統(tǒng)，可編程序邏輯控制器系統(tǒng)，企業(yè)管理用微機（包括公司所有筆記本電腦及臺式機）。按范圍分為兩大類，一類是對工藝過程控制的計算機系統(tǒng)，簡稱為“計算機控制系統(tǒng)”；另一類只用于管理、銷售系統(tǒng)、辦公自動化等方面的微型計算機，簡稱為“計算機管理系統(tǒng)”。計算機的管理包括計算機設(shè)備臺帳管理、計算機系統(tǒng)用戶權(quán)限管理、計算機日常維護管理，以上均有保全處管理，對于單個計算機指定專門負責(zé)人，由使用部門統(tǒng)一上報保全處備案。3．計算機控制系統(tǒng)管理3.1.1管理單位職責(zé)：保全處自動化部門負責(zé)管理計算機控制系統(tǒng)，保護參數(shù)電氣自動化報警聯(lián)鎖設(shè)定值在經(jīng)過生產(chǎn)品質(zhì)處審查，公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后方可，其他部門只有建議權(quán)。其管理職責(zé)是：a）修訂專業(yè)管理制度和實施細則，經(jīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實行；b）定期檢查各使用單位的使用管理情況，確保各系統(tǒng)工作正常；c）負責(zé)各計算機控制系統(tǒng)的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)，確保各系統(tǒng)的正常使用；d）負責(zé)或參與計算機系統(tǒng)更新添置、技改的設(shè)備選型以及技術(shù)論證和新軟件、新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用與推廣工作；e）負責(zé)計算機控制系統(tǒng)的軟、硬件的維護與使用工作；根據(jù)運轉(zhuǎn)狀況制訂系統(tǒng)檢修計劃及方案，做好公司固定資產(chǎn)管理工作；f）負責(zé)保管計算機控制系統(tǒng)的技術(shù)資料及各種備件管理。其他部門如需借閱相關(guān)資料，需通過正式手續(xù)。3.1.2使用單位職責(zé):a）建立、健全本部門計算機控制系統(tǒng)的設(shè)備臺賬（包括計算機硬件設(shè)備及隨機正版軟件的管理）；b）單個計算機負責(zé)人對計算機要定期清潔，保證計算機的通風(fēng)散熱，嚴禁計算機靠近取暖設(shè)備；不得隨意讓不相關(guān)人員操作該計算機；不得隨意觸碰液晶顯示器及踢碰機箱；注意保護計算機輸入使出設(shè)備（包括鼠標(biāo)、鍵盤、顯示器等），如發(fā)現(xiàn)人為損壞現(xiàn)象，追究造成損壞的個人責(zé)任，對于由于該計算機負責(zé)人管理不善造成他人損壞計算機的，一并追究該責(zé)任人，并按實際情況扣除該部門及相關(guān)責(zé)任人2－5分(計算機清潔包括外部及內(nèi)部清灰)；c）嚴格按操作規(guī)程及維護規(guī)程使用與維護禁止頻繁開停機，嚴禁非法關(guān)機，發(fā)現(xiàn)上述現(xiàn)象，扣除個人考核分1分，并對非法操作造成的事故負全部責(zé)任；d）確保系統(tǒng)使用運行環(huán)境，監(jiān)視運轉(zhuǎn)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時與保全處自動化管理人員聯(lián)系；e）積極配合專業(yè)部門維修人員分析處理系統(tǒng)故障；f）按時申報控制系統(tǒng)的備品備件計劃,其申報嚴格按實際情況，保全處對其進行審核，發(fā)現(xiàn)申報部門假借計算機備件計劃或者其他方式變相零星配置計算機設(shè)備或申報備件明顯超過其配置要求，對于部門及申報人進行考核，視情節(jié)扣除部門及個人考核分2－10分;g）單個計算機管理人員應(yīng)自覺遵守公司規(guī)定，嚴禁在計算機上安裝拷貝與本崗位無關(guān)軟件（包括游戲、聊天工作及其他不相關(guān)軟件）、電影、歌曲等，保全處將進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)計算機內(nèi)存在與其崗位不相關(guān)的程序，視其情節(jié)嚴重對其部門及個人扣考核分2－10分，對由于其拷貝安裝造成的計算機系統(tǒng)文件損壞或病毒感染，追究到計算機責(zé)任人。3.2計算機控制系統(tǒng)的運行、維護管理3.2.1控制系統(tǒng)的安全性管理a）嚴格按照b）嚴禁在操作站上使用可移動媒體（如移動硬盤，U盤等），確保系統(tǒng)的軟件安全，杜絕病毒的入侵，責(zé)任追究到使用者，嚴禁操作人員退出操作界面，違者計入個人考核，視情節(jié)嚴重扣個人考核分2—10分；c）操作人員嚴禁在操作站上使用非工藝過程任何軟件（包括管理軟件），嚴禁在操作站上讀寫、刪除文件、自行復(fù)位、關(guān)閉操作站，違者計入個人考核，視情節(jié)嚴重扣個人考核分2—10分；d)控制系統(tǒng)工作環(huán)境應(yīng)保證計算機控制系統(tǒng)設(shè)備工作正常，機房環(huán)境條件應(yīng)滿足設(shè)備技術(shù)規(guī)范的要求標(biāo)準(zhǔn)：1)機房附近不能建有電力變壓器、大功率電器和大電流電路；2)計算機的信號與線應(yīng)有可靠的抗干擾措施；3)安全接地必須專用，接地電阻≤4Ω；4)對工作環(huán)境溫度要求較嚴格的控制系統(tǒng),需在機房增設(shè)空調(diào),應(yīng)對空調(diào)設(shè)備進行良好的維護保養(yǎng).3.2.2控制系統(tǒng)硬件維護與保養(yǎng)a）控制系統(tǒng)中生產(chǎn)線控制系統(tǒng)由制造分廠負責(zé)值班巡檢維護，保全處負責(zé)生產(chǎn)期間內(nèi)系統(tǒng)正常運行，負責(zé)排除運行過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障。工控微機及單機設(shè)備可編程序控制器由制造分廠負責(zé)日常維護；b）保全處自動化部門每半年對計算機電源系統(tǒng)進行一次檢查；每年對計算機的輸入/輸出板（卡）、外設(shè)進行一次檢查；每兩年對系統(tǒng)主機板功能進行一次全面檢查。3.2.3控制系統(tǒng)軟件維護（由設(shè)備保全處管理）3.2.3.1為確保系統(tǒng)運行軟件的安全，保全處自動化部門應(yīng)對計算機系統(tǒng)軟件、應(yīng)用程序定期備份，合理保存。a）每半年進行一次備份；b）應(yīng)盡量選擇在停機時間進行備份，已保證系統(tǒng)的正常運行；c）每次程序修改后或增加、刪除點及操作界面修改，要及時下載、備份，并注明備份時間，確保有效版本的使用。3.2.3.2軟件媒體的存放:a）媒體應(yīng)存放在遠離磁場，環(huán)境恒溫干燥的場所，以免媒體受損；b）媒體存放由專人保管，集中存放，不得外借其他部門。3.2.4軟件的修改管理3.2.4.1計算機控制系統(tǒng)在線控制時，一般不允許軟件修改。特殊情況下，必須經(jīng)由使用單位提出書面申請，管理人員提出可行性意見，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后實施；3.2.4.2對控制程序?qū)儆诩几男再|(zhì)較大的修改，向公司領(lǐng)導(dǎo)申報后，報集團自動化所審核，公司下達計劃，自動化所進行可行性論證，并形成設(shè)計、實施方案，通過后實施。修改后的程序應(yīng)進行調(diào)試、鑒定、簽字接收。修改的程序應(yīng)有設(shè)計方案程序框圖、程序清單和鑒定結(jié)論，一并存檔。3.2.5計算機系統(tǒng)輸出信息記錄、報表由歸口單位負責(zé)保存；3.2.6因突發(fā)事件危及計算機控制系統(tǒng)安全運行時，管理部門及使用部門都要采取措施，以保證設(shè)備安全，并及時上報。3.3計算機升級、報廢及調(diào)劑a）計算機設(shè)備達到報廢年限或者損壞不能修復(fù)，經(jīng)過公司批準(zhǔn)統(tǒng)一上報自動化所，由集團自動化所組織相關(guān)部門和計算機專業(yè)人員進行鑒定，報集團公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按固定資產(chǎn)報廢辦法執(zhí)行報廢。對于達到報廢年限或折舊已經(jīng)提完，但仍能滿足工作需要的計算機不予報廢；b）為了提高計算機設(shè)備的使用頻率，降低設(shè)備投資成本，對于部分崗位由于應(yīng)用系統(tǒng)的升級而導(dǎo)致的計算機設(shè)備不能滿足本崗位的使用需求的計算機設(shè)備，經(jīng)公司批準(zhǔn)統(tǒng)一報集團自動化所，給予解決；c）計算機設(shè)備購置須公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報集團自動化所審批，經(jīng)自動化所審核，形成報告上報集團公司審批后，按集團公司計算機類固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行；d）為了提高計算機設(shè)備的使用效率，各部門之間計算機設(shè)備根據(jù)實際使用情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可做相應(yīng)調(diào)劑，計算機設(shè)備使用部門變更必須行變更手續(xù)。4．計算機管理系統(tǒng)管理4.1管理職責(zé)4.1.1保全處自動化部門負責(zé)本廠微機系統(tǒng)的專業(yè)管理工作，并為公司使用部門提供微機的日常技術(shù)服務(wù)工作；a）負責(zé)對各部門微機使用、管理情況進行檢查、考核，維護信息管理系統(tǒng)的正常運行；b）制訂微機軟、硬件、備配件、消耗品的購置計劃和采購，并負責(zé)備配件與消耗品的核定與發(fā)放；c）微機軟件開發(fā)與修改項目方案審核、組織實施、督促指導(dǎo)；d）微機軟、硬件設(shè)備安裝、調(diào)試、維修、組織修理；e）微機操作人員的指導(dǎo)與培訓(xùn)；f）計算機病毒的預(yù)防、檢查、清除和管理；g）為完成公司下達或批準(zhǔn)的任務(wù)，管理部門有權(quán)調(diào)用各單位的微機。4.1.2保全處負責(zé)微機購置或委托供應(yīng)處購買、發(fā)放以及固定資產(chǎn)管理工作；4.1.3辦公室負責(zé)微機操作的培訓(xùn)組織工作，負責(zé)擬出微機使用、操作人員的培訓(xùn)計劃以及微機專業(yè)人員深造計劃，并組織實施；4.2使用單位職責(zé)4.2.1微機用戶單位應(yīng)確定1名專職或兼職操作員并報保全處備案；4.2.2微機操作人員必須掌握微機基本操作技能并嚴格按本計算機進行工作；4.2.3未經(jīng)許可，不得讓本單位非微機管理和操作人員使用微機；嚴格控制外單位人員使用本單位微機；4.2.4擅自在根目錄下刪除或存放私有文件，嚴禁擅自拖動（移動）系統(tǒng)程序、應(yīng)用程序的文件和文件夾；4.2.5用戶不得擅自修改系統(tǒng)程序、應(yīng)用程序、硬設(shè)定及軟設(shè)定（如修改IP地址，操作系統(tǒng)，更換或拆卸該機硬件等）。對于由此造成的計算機的故障或者損耗，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。4.2.6操作或使用人員負有對微機軟、硬件的管理、維護、安全操作的直接責(zé)任。4.2.7微機用戶負責(zé)日常清灰、更換色帶，保持機房設(shè)備清潔；保持機房衛(wèi)生，嚴禁將易燃、易爆品帶入機房，機房內(nèi)禁止吸煙、吃食物、烤電爐；未經(jīng)許可，不得擅自搬動機房內(nèi)的設(shè)備或變更電源系統(tǒng)，不得將設(shè)備隨意借出；不得擅自打開微機設(shè)備修理。具體規(guī)定如下：a）各微機用戶單位直接負有單位微機軟、硬件設(shè)備管理以及正確使用與安全運行的責(zé)任，責(zé)任追究至使用者個人；b）微機出現(xiàn)軟、硬件故障時，使用者應(yīng)及時與管理部門聯(lián)系，否則造成的后果由使用者自負；c）對于正常操作造成的損壞，微機修理所需備配件由使用單位或個人開領(lǐng)料單領(lǐng)取，對于由于自身操作不當(dāng)造成的損壞，所需維修費用由使用部門或個人支付；d）各單位計算機管理人員應(yīng)自覺遵守公司規(guī)定，嚴禁在計算機上安裝拷貝與本崗位無關(guān)軟件（包括游戲、聊天工作及其他不相關(guān)軟件）、電影、歌曲等，保全處將進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)計算機內(nèi)存在與其崗位不相關(guān)的程序，視其情節(jié)嚴重對其部門及個人扣考核分2－10分，對由于其拷貝安裝造成的計算機系統(tǒng)文件損壞或病毒感染，追究到計算機責(zé)任人。e）單個計算機負責(zé)人對計算機要定期清潔，保證計算機的通風(fēng)散熱，嚴禁計算機靠近取暖設(shè)備；不得隨意讓不相關(guān)人員操作該計算機；不得隨意觸碰液晶顯示器及踢碰機箱；注意保護計算機輸入使出設(shè)備（包括鼠標(biāo)、鍵盤、顯示器等），如發(fā)現(xiàn)認為損壞現(xiàn)象，追求造成損壞的個人責(zé)任，對于由于該計算機負責(zé)人管理不善造成他人損壞計算機的，一并追求該責(zé)任人，并按實際情況扣除該部門及相關(guān)責(zé)任人2－5分(計算機清潔包括外部及內(nèi)部清灰)；f）按時申報控制系統(tǒng)的備品備件計劃,其申報嚴格按實際情況，保全處對其進行審核，發(fā)現(xiàn)申報部門假借計算機備件計劃或者其他方式變相零星配置計算機設(shè)備或申報備件明顯超過其配置要求，對于部門及申報人進行考核，視情節(jié)扣除部門及個人考核分2－10分。4.3微機購置與安裝4.3.1微機購置按固定資產(chǎn)購置辦法執(zhí)行。4.3.2購置程序：a）由管理部門協(xié)助進行市場調(diào)研、設(shè)備選型后，負責(zé)購置或委托供應(yīng)處購置；b）微機備品備件的合同簽訂、合同管理、到貨驗收入庫、保管及領(lǐng)用執(zhí)行《中華人民共和國合同法》和《保全處備品備件管理工作程序》。4.3.3微機安裝的基礎(chǔ)條件：a）工作環(huán)境要求干燥、清潔、無腐蝕性氣體進入，室溫在18～28℃之間，濕度在40～70%之間；b）專用電源（220±5V、無大功率負載）；4.3.4微機領(lǐng)用、安裝手續(xù)：a）用戶在保全處辦理領(lǐng)用及固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)；b）由保全處根據(jù)用戶單位的工作委托單組織安裝，安裝過程中用戶單位的操作員應(yīng)在場積極協(xié)助，專業(yè)人員應(yīng)將有關(guān)注意事項交待清楚。4.3.5運行檔案：微機專業(yè)部門應(yīng)在微機安裝并投入使用之日起建立設(shè)備運行檔案，內(nèi)容包括設(shè)備型號、生產(chǎn)廠家、出廠和購入日期、維護和修理記錄及經(jīng)辦人等。4.4網(wǎng)絡(luò)管理4.4.1嚴格按照《微機操作規(guī)程》和各工作站軟件實現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)通信步驟進行操作;4.4.2網(wǎng)絡(luò)工作站用戶未經(jīng)保全處同意，禁止使用外來軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除個人考核分5分，對造成事故的追究全部責(zé)任；4.4.3設(shè)備運行過程中若發(fā)生硬件或系統(tǒng)軟件故障,應(yīng)及時報告管理部門不得擅自處理;4.4.6電子郵件的使用按《關(guān)于規(guī)范集團信息網(wǎng)電子郵件管理的規(guī)定》執(zhí)行；4.4.7對于非工作需要，利用公司計算機上網(wǎng)，扣除部門及個人考核分2－5，對于造成病毒感染或者數(shù)據(jù)損失以致公司利益受損的，追求個人責(zé)任，對于利用公司網(wǎng)絡(luò)進行非法牟利者，追求個人責(zé)任，嚴重者交于司法部門處理。4.5計算機病毒管理4.5.1微機專業(yè)部門管理責(zé)任a）微機專業(yè)部門應(yīng)設(shè)專職或兼職病毒管理員，負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各微機使用單位做好日常病毒管理工作；b）微機專業(yè)部門要建立健全嚴密、規(guī)范的病毒管理檔案；c）微機專業(yè)部門對常見文件型病毒要有有效的預(yù)防措施和清除手段，對引導(dǎo)型病毒要堅決加以杜絕，一旦發(fā)現(xiàn)要一查到底，造成重大損失的要通報全公司；d）微機專業(yè)部門應(yīng)建立定期病毒檢查、報告制度；e）微機專業(yè)部門負責(zé)預(yù)防病毒基本知識的宣傳、普及工作。4.5.2使用單位管理責(zé)任a）微機用戶單位在對微機管理中必須包括對微機病毒的預(yù)防和控制方面的內(nèi)容，防止病毒進入本單位微機；對于單個計算機要盡量固定單個移動存儲器進行文件傳遞，對于隨意使用移動存儲器造成的病毒感染扣除個人及部門考核分2-5分；b）微機用戶單位的微機管理人員負直接病毒管理的責(zé)任，有權(quán)制止帶病毒（包括未經(jīng)檢查的）軟盤進入微機；c）從外單位購入、拷貝的裝有軟件的軟盤片一律禁止上機使用，如確有使用價值的，須經(jīng)保全處同意并確認無毒或消毒后方可上機使用；d）發(fā)現(xiàn)微機或軟盤上帶計算機病毒，應(yīng)立即通知保全處進行清除處理，作為計算機管理部門,保全處應(yīng)追查病毒來源；4.6軟件管理4.6.1用戶軟件購置、開發(fā)、修改a）購置、開發(fā)、修改應(yīng)用軟件單位，必須以書面形式報保全自動化部門，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實施；b）應(yīng)用軟件開發(fā)，用戶必須提供較詳細的需求報告并確定協(xié)助開發(fā)人員；項目竣工后，開發(fā)人員須提供完整的系統(tǒng)備份及操作說明；c）應(yīng)用軟件修改，用戶需提出具體項目和要求，報保全處；d）單位購置軟件必須提出書面申請，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批