倉(cāng)儲(chǔ)管理程序

倉(cāng)儲(chǔ)管理程序1目的：為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)及存儲(chǔ)作業(yè)管理，明確物品出、入庫(kù)手續(xù)及流程，特制定本程序。2范圍：2.1適用于顧客財(cái)產(chǎn)的管理。2.2適用于公司生產(chǎn)原材料、輔料、零配件、消耗品、半成品、成品、外發(fā)加工、客供品的收發(fā)作業(yè)及存儲(chǔ)管理。3定義：3.1客供品：客戶(hù)提供的產(chǎn)品或物料。4職責(zé)：4.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料領(lǐng)用、退料、入庫(kù)作業(yè)。4.2倉(cāng)儲(chǔ)課：負(fù)責(zé)原料、輔料、零配件、消耗品、半成品、成品的收發(fā)及存儲(chǔ)作業(yè)。4.3品管：負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)。4.4相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)請(qǐng)購(gòu)非共用常用消耗品檢驗(yàn)。5程序：5.1管理區(qū)分表：5.2出入倉(cāng)管理：5.2.1采購(gòu)物料、半成品/成品、車(chē)間退料、客供品、委外加工品出入倉(cāng)前，倉(cāng)管員需根據(jù)5.1管理區(qū)分表中的“憑據(jù)”進(jìn)行出入倉(cāng)，沒(méi)有憑據(jù)，或簽單不完整，倉(cāng)管員可以拒絕收發(fā)物料或貨物。出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)管理區(qū)分表中相應(yīng)“核對(duì)事項(xiàng)”進(jìn)行核對(duì)，注意各憑據(jù)與實(shí)物的物品編號(hào)、物品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、顏色等是否5.2.2倉(cāng)管員需將核對(duì)相符的物料或貨物在入倉(cāng)前，放入待檢區(qū)并標(biāo)識(shí)好名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、顏色及數(shù)量后，通知品管檢驗(yàn)。5.2.3品管員對(duì)入倉(cāng)前的物料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)后，張貼檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)簽，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告。符合要求的，品管員在相應(yīng)單據(jù)中簽名確認(rèn)后，倉(cāng)管員將物品擺放到相應(yīng)庫(kù)位；不符合要求的，由品管員將不符合報(bào)告轉(zhuǎn)交采購(gòu)員5.2.45.2.5物料或貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)管理區(qū)分表填寫(xiě)相應(yīng)記錄。5.2.6物料或貨物出倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員需要求簽收人在相應(yīng)簽收記錄表中簽名確認(rèn)。5.2.7物品出入倉(cāng)均應(yīng)做好賬目登記，確保5.2.8領(lǐng)料人員沒(méi)經(jīng)倉(cāng)管員同意不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物料存放區(qū)。5.3補(bǔ)料：5.3.1用料單位按生產(chǎn)訂單數(shù)量領(lǐng)用物料后，因生產(chǎn)異常、機(jī)器故障或管理問(wèn)題造成物料損耗超標(biāo)需再次領(lǐng)用物料時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)要求生產(chǎn)單位開(kāi)具“補(bǔ)料申請(qǐng)單”，經(jīng)審核批準(zhǔn)5.3.2如因外發(fā)加工廠原因造成物料損耗超標(biāo)需再次領(lǐng)用物料時(shí)，由與外發(fā)加工廠聯(lián)絡(luò)的單位開(kāi)具“5.4備料/貨與發(fā)料/貨：5.4.1各部門(mén)需做好物料或出貨需求計(jì)劃，根據(jù)5.1管理區(qū)分表填寫(xiě)相應(yīng)“憑據(jù)”，并于領(lǐng)料或出貨前一日，將“憑據(jù)”交倉(cāng)庫(kù)。5.4.2倉(cāng)庫(kù)根據(jù)各部門(mén)提交的“憑據(jù)”進(jìn)行備料/貨。如因生產(chǎn)急用，不能提前通知倉(cāng)庫(kù)，“憑據(jù)”需領(lǐng)料部門(mén)經(jīng)理簽字后，倉(cāng)庫(kù)方予以配合發(fā)料作業(yè)（除因物料采購(gòu)回廠不及時(shí)外）。5.5退料作業(yè)：5.5.1如因來(lái)料不良退料，須再次領(lǐng)料作業(yè)。生產(chǎn)退料后生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)“退料單”開(kāi)立“領(lǐng)料單”至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)管員需核對(duì)“領(lǐng)料單”與“退料單”是否一致，如為一致5.5.2生產(chǎn)每完成一份訂單，如此單生產(chǎn)完后有余料(含開(kāi)料可利用邊角料)5.6退貨作業(yè)：5.6.1進(jìn)料檢驗(yàn)最終判定退貨或生產(chǎn)退不良品(不良品屬于供應(yīng)商責(zé)任)，由采購(gòu)員或業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商或客戶(hù)，并通知倉(cāng)管員開(kāi)立“退貨單”交采購(gòu)員或業(yè)務(wù)確認(rèn)生產(chǎn)單號(hào)、品名規(guī)格、供應(yīng)商名稱(chēng)是否與采購(gòu)訂單或請(qǐng)購(gòu)單相符，如填寫(xiě)有誤，5.6.2倉(cāng)管員與供應(yīng)商退貨人員應(yīng)作好退貨物料交接，經(jīng)雙方確認(rèn)退貨數(shù)量無(wú)誤5.7貯存管理：5.7.1分別按物品類(lèi)別分區(qū)存放，并標(biāo)示好各物品型號(hào)、規(guī)格5.75.75.75.7.5原料、輔料、半成品、成品按質(zhì)量要求存放于適宜的環(huán)境中，倉(cāng)管員需每日將倉(cāng)庫(kù)溫濕度情況記錄在“溫濕度記錄表”中，5.7.6原料、輔料、半成品、成品的貯存應(yīng)定值限高堆放，堆放最高時(shí)物料與防爆燈5.75.75.75.75.7.15.8顧客財(cái)產(chǎn)管理：5.8.15.8.25.8.3如果發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)缺失損壞或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部主管，并由業(yè)務(wù)員聯(lián)系顧客，進(jìn)行妥善處理5.9銷(xiāo)貨退回作業(yè)：5.9.1成品出貨給客戶(hù)后退回，由業(yè)務(wù)提供“退貨單”至跟單員，由跟單員提供一份至倉(cāng)管員，倉(cāng)管核對(duì)“憑據(jù)”后進(jìn)行入倉(cāng)5.9.2品管課主導(dǎo)處理銷(xiāo)貨退回的成品檢驗(yàn)。如須返工，由生產(chǎn)部開(kāi)立領(lǐng)料單，返工檢驗(yàn)合格后再一次辦理入庫(kù)手續(xù)，返工5.10報(bào)廢作業(yè)：5.10.15.10.2其中面料、里布、以卷為包裝方式之輔料開(kāi)料后產(chǎn)生邊角料無(wú)須開(kāi)立報(bào)廢單，5.11賬目管理：5.11.1客供品須納入賬目管理，供應(yīng)商贈(zèng)送備品無(wú)須納入賬目管理。5.11.2賬務(wù)員和倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于當(dāng)日分別完成昨日所有物料的進(jìn)銷(xiāo)存電腦賬及實(shí)物帳，并于每月5號(hào)前提交上月進(jìn)銷(xiāo)存電腦賬至?xí)?jì)。5.11.3倉(cāng)儲(chǔ)帳物出現(xiàn)不符現(xiàn)象，每年6月底和12月底大盤(pán)點(diǎn)調(diào)帳一次。由倉(cāng)管員進(jìn)行申請(qǐng)，務(wù)必經(jīng)5.12檢查：5.12.1對(duì)于保存在倉(cāng)庫(kù)超過(guò)兩個(gè)月的成品出貨，須經(jīng)品管部門(mén)出貨檢驗(yàn)合格方可出貨。對(duì)于庫(kù)存超過(guò)保存期限的物料，倉(cāng)庫(kù)每月5號(hào)前提供超過(guò)保存期限物料清單至品管，品管部門(mén)對(duì)超過(guò)保存期限的物料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格，繼續(xù)貯存；檢驗(yàn)不合格5.12.2倉(cāng)管員應(yīng)定期進(jìn)行巡倉(cāng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正問(wèn)題。對(duì)于庫(kù)存超過(guò)3個(gè)月而未曾使用的物料確定為呆料，倉(cāng)庫(kù)