采購內(nèi)勤崗位職責(zé)樣本（3篇）

第4頁共4頁采購內(nèi)勤?崗位職責(zé)?樣本1?、跟蹤庫?存物資狀?況和采購?訂單執(zhí)行?情況，編?寫定期報?表，并制?定與協(xié)調(diào)?提貨計劃?，以保證?生產(chǎn)物資?供給的合?理有序。?2、物?流、供應(yīng)?商對賬，?雜質(zhì)款處?置及采購?貨款的申?請與支付?。3、?制定并上?報各類原?料、物資?的月度采?購計劃。?4、接?收到貨的?采購物資?，并審核?入庫信息?，確保采?購物資的?到貨質(zhì)量?。5、?執(zhí)行采購?合同及臺?賬管理，?保證流程?合規(guī)，信?息準確。?6、執(zhí)?行部門檔?案管理及?編寫部門?《___?_》，保?證檔案存?放有序，?文件傳遞?及時。?7、編制?各類報表?，保證信?息準確、?報送及時?。8、?制作供應(yīng)?商評審表?，并管理?與維護供?應(yīng)商檔案?。采購?內(nèi)勤崗位?職責(zé)樣本?（二）?1、負責(zé)?收集各種?信息，并?對各渠道?信息歸檔?備份，供?選擇優(yōu)良?供應(yīng)商以?確保料源?。2、?負責(zé)將本?部門的各?項資料整?理復(fù)印備?份歸檔，?以便檢查?核實。?2-1做?好申購單?的分類登?記，并及?時將申購?單傳遞給?倉庫;?2-2做?好合格供?應(yīng)商資料?的收集、?整理和分?類歸檔工?作;2?-3做好?本部門所?簽訂合同?的收集、?整理和分?類歸檔工?作。2?-3-1?審查合同?內(nèi)容是否?完整，合?同雙方簽?字蓋章是?否清晰;?2-3?-2合同?審查后原?件交財務(wù)?部，復(fù)印?件歸類編?號，存檔?備份，以?便隨時查?閱。3?、負責(zé)協(xié)?助采購員?做好采購?進程的跟?進工作，?內(nèi)容包括?發(fā)貨時間?、發(fā)貨數(shù)?量、到貨?日期進行?跟進，并?登記以備?查閱，并?對所到物?料及時辦?理入庫手?續(xù)。3?-1根據(jù)?請購單或?合同內(nèi)容?確認物料?的到貨情?況，按時?到貨的及?時到倉庫?辦理入庫?手續(xù)，并?保存?zhèn)}庫?入庫憑證?客戶聯(lián);?3-2?根據(jù)請購?單或合同?內(nèi)容確認?物料的到?貨情況，?沒有按時?到貨的，?及時提醒?采購員以?便與供應(yīng)?商進行必?要的督促?和協(xié)商。?4、負?責(zé)對所采?購物料及?時記錄，?根據(jù)購入?物料的發(fā)?票回籠情?況做好分?類臺帳的?入賬工作?并電子備?份。4?-1根據(jù)?倉庫入庫?憑證及時?督促供應(yīng)?方開具增?值稅發(fā)票?;4-?2將倉庫?實際入庫?數(shù)量和金?額與所到?對應(yīng)發(fā)票?仔細核對?，無誤后?登記入賬?，并同時?電子備份?;4-?3每月月?底做好當(dāng)?月合計工?作，并及?時與財務(wù)?部門進行?賬目余額?的核對。?5、負?責(zé)將資料?及票據(jù)及?時遞交財?務(wù)，做好?部門間的?銜接和溝?通工作。?5-1?將入庫憑?證與對應(yīng)?發(fā)票整理?歸類，交?于采購員?簽字，采?購總經(jīng)理?審批;?5-2將?入庫憑證?及對應(yīng)發(fā)?票交于財?務(wù)部門，?做好移交?登記手續(xù)?。6、?負責(zé)按物?料采購付?款的要求?，做好預(yù)?付款和貨?到付款的?款項審批?和付款工?作。6?-1做好?款到發(fā)貨?的款項辦?理，根據(jù)?雙方簽訂?的合同款?項，打印?付款通知?單，采購?員在經(jīng)辦?人處簽字?后，交由?公司領(lǐng)導(dǎo)?審批。將?審批后的?付款通知?單連同采?購合同原?件交于財?務(wù)部門辦?理款項。?6-2?做好貨到?付款的款?項辦理，?根據(jù)到貨?進程，按?照合同約?定，將付?款通知單?經(jīng)采購員?簽字后交?于采購總?經(jīng)理及各?事業(yè)部經(jīng)?理審批。?將審批后?的付款通?知單交于?財務(wù)部門?辦理款項?。6-?3做好領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他付款?的款項辦?理。6?-4將所?付款項及?時登記入?賬，電子?備份。?6-5以?承兌形式?付出去的?款項，要?及時督促?對方開具?收據(jù)，并?交財務(wù)部?門。7?、負責(zé)每?月進行供?應(yīng)往來賬?的統(tǒng)計，?做好貨款?的付款工?作。7?-1每月?____?日前做好?月度供應(yīng)?往來賬的?統(tǒng)計，將?統(tǒng)計表單?交由公司?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?審批排款?;7-?2將審批?好的往來?計劃，交?由財務(wù)部?總經(jīng)理，?進行款項?的安排工?作;采?購內(nèi)勤崗?位職責(zé)樣?本（三）?1、辦?根據(jù)每月?有效（獲?領(lǐng)導(dǎo)批準?）采購計?劃及采購?訂單，與?供方協(xié)調(diào)?聯(lián)絡(luò)，要?求供方提?供物資必?須符合本?公司采購?要求，并?保質(zhì)、保?量、按時?交付。?2、負責(zé)?完成采購?訂單的登?記并及時?與財務(wù)對?帳。3?、遵守財?務(wù)制度，?嚴格發(fā)票?的使用與?管理。負?責(zé)對每日?的材料入?庫單、發(fā)?票進行分?類登記，?做好采購?往來臺帳?;每月底?與原輔料?倉庫、財?務(wù)部核對?收貨應(yīng)付?帳款，以?及發(fā)票的?交接手續(xù)?，做到日?清月結(jié)。?4、及?時填寫《?供方供貨?歷史清單?》，并負?責(zé)協(xié)助采?購部實施?對供應(yīng)商?的評估工?作。5?、采購物?料達不到?本司規(guī)定?要求時，?協(xié)助采購?部長辦理?退貨事宜?，（索賠?、換貨等?）6、?隨時掌握?原輔料的?庫存情況?以及生產(chǎn)?過程中原?輔料使用?的質(zhì)量和?損耗狀況?等信息，?并報告采?購部長。?7、負?責(zé)采購部?各類文件?、報表的?打復(fù)印工?作以及文?件資料的?收發(fā)、登?記及保管?工作。?8、負責(zé)?采購合同?、訂貨通?知、電話?記錄，傳?真件、客?戶資料、?各類原材?料