匯編不合格控制程序

匯編不合格控制程序通過對采購物資、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的不合格品以及環(huán)境不符合的控制，確保防止不合格的非預期使用和減少環(huán)境污染。2.1適用于進貨、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品中不合格，以及環(huán)境監(jiān)測中不符合、指標超標的控制。2.2本程序中所稱的不合格，也指環(huán)境方而的不符合。3.1安全生產(chǎn)環(huán)境部負責化工產(chǎn)品（原輔材料、產(chǎn)成品）的檢驗和不符合的判左；負責環(huán)保指標的監(jiān)測和不符合的判左；負責不合格的記錄及其糾正后的再次檢驗或驗證；負責不合格的處置。3.2股份供應部負責不合格原材料處置。3.3各生產(chǎn)廠/車間負責（中間品、未交付產(chǎn)品）不合格/違章處苣、標識、隔離、及其糾正措施的實施。3.4市場部負責已交付后不合格品的處苣。3.5化機廠負責化機廠不合格品處置。4控制程序b）不合格的中間品；）；d）在發(fā)運過程或交付后由公司或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品；股份生產(chǎn)技術(shù)部、務車間分析化驗室按《產(chǎn)品檢驗/環(huán)境監(jiān)測控制程序》規(guī)立的職責，按照國家標準和檢驗/分析規(guī)程對質(zhì)量/環(huán)境監(jiān)測點進行監(jiān)控，得岀檢驗數(shù)據(jù)、結(jié)果，填寫相應監(jiān)測記錄，與規(guī)左指標對照，超出規(guī)泄指標即為不合格。各類不合格采取以下方式隔離、標識：型號、批號、廠商、采購時間。校驗員在相應生產(chǎn)報表中對檢測數(shù)量加蓋“不合格印章”或以紅色筆將檢測數(shù)量框左。b）交付后產(chǎn)品由銷售部門通知顧客單獨存放，加明顯標識與英他產(chǎn)品區(qū)分。退貨回公司的產(chǎn)品由成品4.4.1化工產(chǎn)品涉及的原材料的不合格性質(zhì)的判立由股份供應部進行判定、產(chǎn)品的不合格性質(zhì)的判左由股份生產(chǎn)部進行判定。車間分析室負責對中間產(chǎn)品的不合格判左。嚴重不合格視作質(zhì)量/環(huán)境事故，按公司字￡1998347號《關(guān)于重申質(zhì)量管理、質(zhì)雖考核有關(guān)規(guī)泄的通知4.4.2經(jīng)評左為不合格的原材料、成品由股份生產(chǎn)部或車間分析室直接通知責任部門處苣：4.5.1原輔材料出現(xiàn)的不合格品由股份供應部提岀處置方案并組織實施，詳細查淸供方業(yè)績中這一不合格供貨情況，必要時更換供方。4.5.2中間產(chǎn)品不合格和環(huán)境不符合由生產(chǎn)廠、車間接到處苣指令后，調(diào)整設備參數(shù)。a）若為未發(fā)出成品，降級降價銷售或返工返修或回收利用：b）未發(fā)岀成品在交付中發(fā)現(xiàn)的按銷售部手冊中《退換貨管理規(guī)立》及時更換貨或與顧客申明，補發(fā)c）交付后發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場調(diào)查取證，按《顧客投訴處理規(guī)左》處理；d）一般不合格處置后，股份生產(chǎn)部要按檢測規(guī)程重新檢測，并確認其是否已經(jīng)達到合格要求，或環(huán)境指標已達到規(guī)上要求。4.6不合格評審除對不合格進行處置外，采取的糾正措施按《改進控制程序》及公司字（11998247號《關(guān)于重申質(zhì)量管理、質(zhì)量考核有關(guān)規(guī)左的通知》執(zhí)行。4.7不合格處置部門保留不合格處宜記錄及相應的資料，按《數(shù)據(jù)分析管理程序》進行統(tǒng)汁分析，作為本部5.1《產(chǎn)品監(jiān)測/環(huán)境監(jiān)測控制程序》5.2《改進控制程序》5.3《數(shù)據(jù)分析管理程序》5.5《退換貨管理規(guī)泄》5.6《顧客投訴處理規(guī)左》壓力容器管理程序通過對公司在用壓力容器實施動態(tài)管理，確保壓力容器的安全運行，以保護人民生命和財產(chǎn)的安全。適用于全公司在用壓力容器的管理。3.1股份生產(chǎn)技術(shù)部負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力容器的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程等；負責對壓力容器進行統(tǒng)計、建檔、注冊登記等技術(shù)資料的管理：負責壓力容器檢修計劃的制定和組織實施。3.2各生產(chǎn)單位負責壓力容器管理的協(xié)作和配合。4.1.1壓力容器的統(tǒng)訃工作是根據(jù)當年在用壓力容器在新增或更換（減少）數(shù)量的基礎(chǔ)上進行統(tǒng)訃。4.1.2壓力容器在投入使用前應按《特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則》的要求，到市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設備安全監(jiān)察科辦理使用登記手續(xù)。4.1.3更換的壓力容器由生產(chǎn)技術(shù)部負責上報市質(zhì)疑技術(shù)監(jiān)督局特種設備安全監(jiān)察科進行注銷。4.1.4壓力容器按類別分為I、【I、III類。生產(chǎn)技術(shù)部負責上報填寫淮南市年度特種設備（III類容器）安全4.1.5生產(chǎn)技術(shù)部負責編制壓力容器的年度、月度檢驗汁劃，組織協(xié)調(diào)對在用壓力容器的年度檢查和定期全而4.1.6壓力容器年度il?劃由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各分廠（車間）壓力容器年度檢驗il?劃的實施情況，并依據(jù)壓力容器檢驗報告書的下次檢驗日期來編制。月度計劃由分廠（車間）根據(jù)公司A類、B類設備大中修計劃進行4.1.7依據(jù)《壓力容器左期檢驗規(guī)程》對在用壓力容器實行年度檢査，由各分廠（車間）組織人員進行年度檢査，并填寫年度檢查報告。4.1.8依據(jù)《壓力容器左期檢驗規(guī)程》和《特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則》對在用壓力容器進行定期全而檢驗。全而檢驗工作由國家質(zhì)檢總局安全監(jiān)察機構(gòu)核準的檢驗單位在其范圍內(nèi)進行。4.2生產(chǎn)技術(shù)部、安全部監(jiān)督檢查壓力容器的運行、維修、改造和安全裝宜校驗。4.3生產(chǎn)技術(shù)部及使用單位組織制立壓力容器維護檢修規(guī)程。4.4生產(chǎn)技術(shù)部組織壓力容器修理、改造、判廢工作。4.4.1對壓力容器修理和技術(shù)改造的單位必須是已取得相應的制造資格的單位或者是經(jīng)省級安全監(jiān)察機構(gòu)審査批準的單位。生產(chǎn)技術(shù)部負責實施監(jiān)督工作。4.4.2壓力容器的判廢是指檢驗單位根據(jù)全而檢驗的情況，安全狀況等級重新核定為5級的壓力容器。由使用單位持報告書向原技術(shù)監(jiān)督部門辦理報廢注冊手續(xù)。4.5進行壓力容器的無損檢測、焊接、操作和維護人員的技術(shù)培訓和考核。4.5.1從事壓力容器的檢驗、無損檢測人員需取得國家質(zhì)檢總局統(tǒng)一頒發(fā)的i正件，方可從事相應方法的檢驗、無損檢測工作。4.5.2對焊接壓力容器的焊工必須按照《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》進行考試，取得合格證后，才能在有效期內(nèi)擔任合格項目范圍內(nèi)的焊接工作。4.5.3壓力容器的操作人員應持證上崗。人力資源部負責壓力容器操作人員的專業(yè)培訓與安全教育。4.6審核新增壓力容器的驗收方案并進行檢驗和竣工驗收工作。4.6.1對新增進口壓力容器的管理，依據(jù)相關(guān)規(guī)左報省質(zhì)監(jiān)局備案，并由其授權(quán)的檢驗單位進行壓力容器安全4.6.2新增壓力容器由供應部門提供制造廠商的質(zhì)量證明合格證、圖紙，生產(chǎn)技術(shù)部壓力容器組填寫壓力容器使用登記表，報市質(zhì)監(jiān)部門登記注冊。5.1《特種設備安全監(jiān)察條例》5.2《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》5.3《壓力容器龍期檢驗規(guī)程》5.4《特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則》5.5《特種設備檢驗檢測機構(gòu)管理規(guī)泄》5.6《特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》5.8《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》5.9《中華人民共和國進出口鍋爐壓力容器監(jiān)督管理辦法》5.10《鍋爐壓力容器壓力管道特種設備事故處理規(guī)左》5.12GB151《管殼式換熱器》6.壓力容器檢驗管理程序（見附圖一）環(huán)境因素評價程序?qū)Νh(huán)境因素評價過程進行控制，識別公司的活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或者能夠施加影響的環(huán)境因素，并判左那些對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素。本程序適用于公司環(huán)境體系覆蓋范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別與評價。?3.1管理者代表負責環(huán)境因素識別與評價的領(lǐng)導工作及重要環(huán)境因素的審批。各部門負責人負責本部門重要3.2規(guī)劃發(fā)展部負責組織相關(guān)人員的培訓。3.3各分廠及職能部門負責本部門的環(huán)境因素識別與評價工作。3.4股份環(huán)保部負責公司環(huán)境因素的收集、整理、分析和存檔，負責組織公司重要環(huán)境因素的評價工作。4.1股份環(huán)保部負責編制“重要環(huán)境因素評價實施計劃”，由分管副總經(jīng)理審批后實施。4.2規(guī)劃發(fā)展部負責對相關(guān)人員進行IS014001標準培訓，按《人力資源管理程序》執(zhí)行。三個時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和七種類型（大氣排放：水體排放；廢物管理；土地污染；對社區(qū)的影響：原材料與自然資源的使用：其它地方性的環(huán)境問題），此時還應考慮到已納入汁劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。將識別的環(huán)境因素整理、分類后填寫“環(huán)境因素登記表”，并評價出本部門的重要環(huán)境因素，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導審批后將《環(huán)境因素登記表》和《重要環(huán)境因素登記表》報環(huán)保部備案。環(huán)境因素識別和評價的信息應形成文件并保存，環(huán)境因素應及時更新。要環(huán)境因素登記表”編制"環(huán)境因素影響評價表”，組織有關(guān)領(lǐng)導和技術(shù)人員進行綜合評價，以確左公司重要重要環(huán)境因素影響評價主要基于以下方而：法律法規(guī)符合性--------不符合法律法規(guī)要求的為重要環(huán)境因素。影響發(fā)生的范用--------區(qū)域性嚴重破壞，區(qū)域性輕微破壞、組織周邊性破壞、組織內(nèi)部的破壞，影響發(fā)生的頻次--------由連續(xù)發(fā)生至每日一次、每周一次（或異常狀態(tài)）、每月一次（或緊急狀影響的持續(xù)性或可恢復性--------對于一年以上可恢復或不可恢復、半年至一年內(nèi)可恢復、一周至4.5股份環(huán)保部根據(jù)評價結(jié)果將重要環(huán)境因素記錄在“公司重要環(huán)境因素一覽表”中。按以下原則對重要環(huán)境因素進行分類，并記錄在"公司重要環(huán)境因素一覽表”中。4.6“公司重要環(huán)境因素一覽表”由各分管副總經(jīng)理審核，管理者代表批準。4.7重要環(huán)境因素經(jīng)批準確定后，由股份環(huán)保部會同相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案或建議，傳達到有關(guān)管理者4.8環(huán)境因素評價每年進行一次，必要時隨時進行。4.9對新產(chǎn)品及新上項目的環(huán)境因素影響評價由開發(fā)公司按國家有關(guān)規(guī)左執(zhí)行，同時按4.1至4.4項規(guī)左執(zhí)行，并將環(huán)境因素識別和評價結(jié)果通報環(huán)保部。5相關(guān)文件5.1《人力資源管理規(guī)立》5.2《環(huán)境運行控制程序》5.3《質(zhì)量/環(huán)境記錄管理程序》環(huán)境運行控制程序根據(jù)公司重要環(huán)境因素，確泄與此有關(guān)的運行和活動不偏離環(huán)境方針、目標和指標，確保環(huán)境活動符合環(huán)境法律、法規(guī)、條例和標準。本程序適用于全公司環(huán)境運行的控制。3.2.1股份環(huán)保部負責《年度環(huán)境管理運行、活動計劃》及《年度環(huán)?？歼\行情況的監(jiān)測、檢査、考核：負責對公司《年度環(huán)境管理運行、活動計劃》的實施情況進行評審、總結(jié)；3.2.2生產(chǎn)副總經(jīng)理負責《年度環(huán)境管理運行、活動計劃》的審立：3.2.3各部門負責實施《年度環(huán)境管理運行、活動計劃》，并將適用的程序和要求通知供方及相關(guān)方；3.2.4股份生產(chǎn)技術(shù)部會同規(guī)劃發(fā)展部負責節(jié)能降耗的考核。股份環(huán)保部在每年度目標和指標確泄后，根據(jù)重要環(huán)境因素，制左《年度環(huán)境管理運行、活動訃劃》;生產(chǎn)副總經(jīng)理對《年度環(huán)境管理運行、活動訃劃》進行審立，審左后下發(fā)至各相關(guān)部門。各相關(guān)責任部門按《年度環(huán)境管理運行、活動計劃》在本部門中逐層落實，明確責任人、作業(yè)方法、考核要求，并及時按《文件控制程序》修訂本部門工作手冊。與重大環(huán)境因素有關(guān)的日常管理活動的運行控制執(zhí)行b）《企業(yè)大中型技改、技描立項規(guī)立》；d）《基建、技措計劃編制與實施的規(guī)左》：g）《物質(zhì)回收與綜合利用管理規(guī)定》；h）《生產(chǎn)工藝技術(shù)操作規(guī)程管理規(guī)定》；）：各相關(guān)部門必須按照以上各■項文件規(guī)左嚴格執(zhí)行。4.4.1內(nèi)部監(jiān)測：每星期股份環(huán)保部環(huán)保分析室按照《年度環(huán)?？己酥笜恕返囊?guī)定取樣、分析，岀具《環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)表》，報生產(chǎn)副總經(jīng)理，同時在周二調(diào)度會上通報上星期監(jiān)測結(jié)果。4.4.2外部監(jiān)測：經(jīng)國家、省、市環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)測，我公司出現(xiàn)超標排放，在找出超標原因后，按《年度環(huán)?？己酥笜恕返囊?guī)定考核、處這，限期整改。4.4.3檢査：股份環(huán)保部不定期在全公司范圍內(nèi)進行抽査，遇有環(huán)保裝置無故停車、超標排放等情況，按《年度環(huán)保考核指標》的規(guī)定考核。股份環(huán)保部每月匯總、分析《環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)表》，出具《環(huán)境監(jiān)測月報》，按照《年度環(huán)?？己酥笜恕返囊?guī)左對實施情況進行考核。根拯公司所使用的產(chǎn)品和服務中所確左產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，將有關(guān)的實施程序及要求以《重大環(huán)境因素控制通知書》的形式通報供方及合同方：內(nèi)部監(jiān)測、檢查、外部監(jiān)測發(fā)現(xiàn)超標排放按《年度環(huán)保考核指標》的規(guī)定考核、處程，將監(jiān)測結(jié)果通知相關(guān)部門，限期按《改進控制程序》改進：保技改、技措項目，并作為制左下年度《年度環(huán)境管理運行、活動計劃》及《