天貓品牌年度規(guī)劃案例課件

目錄本年度發(fā)展目標(biāo)策略分析主要策略推進(jìn)計(jì)劃組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)關(guān)鍵能力目標(biāo)銷售收入1000萬(wàn)（500+500）毛利300萬(wàn) 毛利率：30％貢獻(xiàn)利潤(rùn)-100萬(wàn) 貢獻(xiàn)利潤(rùn)率：％銷量收藏10萬(wàn)市場(chǎng)排名？付費(fèi)流量小于50%供應(yīng)鏈反應(yīng)速度15天日單量1萬(wàn)單的發(fā)貨能力每月上新80款（50+30）客戶滿意度目標(biāo)DSR4.7目標(biāo)

外部?jī)?nèi)部

產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量供應(yīng)鏈采購(gòu)制造商務(wù)市場(chǎng)企業(yè)推廣產(chǎn)品推廣市場(chǎng)推廣渠道銷售客戶服務(wù)

管理經(jīng)營(yíng)人員信息情報(bào)經(jīng)營(yíng)分析成熟業(yè)務(wù)成長(zhǎng)業(yè)務(wù)種子業(yè)務(wù)盈利能力運(yùn)作能力經(jīng)營(yíng)成果人員資源競(jìng)爭(zhēng)力SWISE

YOUMACE產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)終端客戶、渠道合作伙伴運(yùn)作指數(shù)內(nèi)部客戶滿意度員工氣氛指數(shù)業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)客戶目標(biāo)核心競(jìng)爭(zhēng)力目標(biāo)任何公司和業(yè)務(wù)都要有一個(gè)科學(xué)的目標(biāo)體系行業(yè)洗牌，是招人好時(shí)機(jī)線上和線下相互沖擊的亂局StrengthOpportunityWeaknessThreat內(nèi)部分析不利影響背靠三元，資金鏈正常2011年團(tuán)隊(duì)的建設(shè)（研發(fā)、供應(yīng)鏈）母公司觀念的挑戰(zhàn)新項(xiàng)目，供應(yīng)鏈和團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)營(yíng)銷成本較2年前大幅提高經(jīng)濟(jì)不景氣外部分析有利影響SWOT分析1、目標(biāo)客戶2、我們的價(jià)值定位3、我們能提供的產(chǎn)品與服務(wù)提供的價(jià)值和服務(wù)的范疇SWISE-28-35高端時(shí)尚人群YM-28-35普通人群SWISE-我們倡導(dǎo)一種審美的理念，最愛(ài)小性感，更愛(ài)小強(qiáng)勢(shì)YM-28-35普通人群時(shí)尚感，物美價(jià)廉SWISE-我們提供和品牌相符的服務(wù)，質(zhì)量和配套的事項(xiàng)YM-28-35物美價(jià)廉市場(chǎng)規(guī)模主要廠商優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)來(lái)源競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)綜述1.市場(chǎng)規(guī)模快速成長(zhǎng)2.淘品牌買入1-3億規(guī)模，且有風(fēng)投進(jìn)入3.……4.……外部競(jìng)爭(zhēng)分析從大賣家一統(tǒng)淘寶到三家分晉淘寶成長(zhǎng)起來(lái)的大賣家傳統(tǒng)渠道的品牌企業(yè)外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷的企業(yè)做網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷不久，小有成就，但受困于渠道沖突，遲遲難以突破自建品牌打市場(chǎng)，沒(méi)有傳統(tǒng)渠道拖累，取得了不小的成功，但沒(méi)有做品牌的經(jīng)驗(yàn)，只能賣產(chǎn)品，難賣品牌附加值精于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)而疏于制造經(jīng)驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈缺少掌控，對(duì)品牌運(yùn)營(yíng)沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)或意識(shí)外部競(jìng)爭(zhēng)分析淘品牌—真正的2.0品牌1、從淘寶平臺(tái)成長(zhǎng)起來(lái)的品牌，比如justyle、斯波帝卡、零號(hào)男、麥包包、飄飄龍、七格格、裂帛、悠語(yǔ)、小熊電器等。2、它們是消費(fèi)者真正在“淘”的過(guò)程中通過(guò)口碑傳播建立起來(lái)的品牌，是消費(fèi)者自發(fā)選擇的品牌；消費(fèi)者通過(guò)“淘寶”行為，經(jīng)歷品牌“認(rèn)知—認(rèn)同—購(gòu)買”的全過(guò)程，最終參與到品牌建設(shè)中，幫助賣家提升品牌價(jià)值和品牌資產(chǎn)，也就是說(shuō)是真正由消費(fèi)者決定走向的品牌；3、傳統(tǒng)品牌專門為網(wǎng)絡(luò)打造的品牌也是淘品牌，比如帥康旗下的康納電器，百麗旗下的e百麗等；4、淘寶平臺(tái)品牌分為產(chǎn)品品牌和店鋪品牌，如麥包包其實(shí)是一個(gè)店鋪品牌，它旗下的浪美才是產(chǎn)品品牌。外部競(jìng)爭(zhēng)分析2011年雙十一大促裂帛2000萬(wàn)七格格1600萬(wàn)SWISE增長(zhǎng)分析上線基數(shù)小，成長(zhǎng)快。內(nèi)部?jī)?yōu)劣勢(shì)分析（產(chǎn)品業(yè)務(wù)價(jià)值鏈）注：首先需明確價(jià)值鏈針對(duì)價(jià)值鏈每一環(huán)節(jié)和業(yè)界領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較，分析本業(yè)務(wù)有無(wú)優(yōu)劣勢(shì)每月50款上新缺乏營(yíng)銷的互動(dòng)規(guī)模定制面料缺少規(guī)模團(tuán)隊(duì)新新組建客戶基數(shù)研發(fā)生產(chǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷客戶支持優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)創(chuàng)新流程運(yùn)作流程服務(wù)流程識(shí)別用戶需求識(shí)別市場(chǎng)創(chuàng)造可滿足需求的方案產(chǎn)品/服務(wù)用戶需求被滿足交付方案產(chǎn)品/服務(wù)服務(wù)用戶堅(jiān)持定位VI系統(tǒng)新團(tuán)隊(duì)，流程持續(xù)改善新團(tuán)隊(duì)，服務(wù)持續(xù)改善優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)方案業(yè)務(wù)的價(jià)值鏈分析市場(chǎng)目標(biāo)swiseym關(guān)鍵能力團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品研發(fā)關(guān)鍵能力分析人力資源關(guān)鍵能力空白有些鋪墊有一定基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)或積累品質(zhì)控制市場(chǎng)運(yùn)作綜合面臨的主要挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)對(duì)策挑戰(zhàn)來(lái)自于“劣勢(shì)”和“威脅”，是劣勢(shì)和威脅對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)的影響挑戰(zhàn)不要超過(guò)5條，但一定要抓住對(duì)業(yè)務(wù)最具影響力的弱點(diǎn)建議將挑戰(zhàn)按照重要性進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序年度規(guī)劃中所有的戰(zhàn)略舉措都將基于對(duì)挑戰(zhàn)的認(rèn)識(shí)目標(biāo)客戶群產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷售能力服務(wù)能力設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制能力質(zhì)量保證能力高效精確運(yùn)作能力運(yùn)營(yíng)成本控制能力從屋頂圖模式找出SWOT分析的關(guān)鍵要素制定可行的改進(jìn)策略研發(fā)生產(chǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷客戶支持梳理出工作主線方向產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品規(guī)劃與產(chǎn)品定義、相對(duì)性價(jià)比、產(chǎn)品特色、明星產(chǎn)品、行業(yè)應(yīng)用方案級(jí)產(chǎn)品等產(chǎn)品運(yùn)作水平計(jì)劃性、平穩(wěn)性產(chǎn)品營(yíng)銷策略關(guān)鍵能力的快速提升設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制能力、質(zhì)量保障能力、運(yùn)作與成本控制能力

把工作主線細(xì)化設(shè)計(jì)為可執(zhí)行的策略/舉措/檢查的里程碑誒KPI工作主線關(guān)鍵策略能夠具體落實(shí)的舉措事件：里程碑關(guān)鍵指標(biāo)：KPI并逐一說(shuō)明原因舉措（如何實(shí)現(xiàn)）具體步驟解釋為什么要采取這一策略，即對(duì)上頁(yè)的策略依據(jù)（如根據(jù)S1、W1、O2等）作詳細(xì)分析原因應(yīng)該是SWOT分析中的結(jié)論，可以是其中某一點(diǎn)，也可以是幾點(diǎn)的綜合解釋通過(guò)什么樣的方式或手段來(lái)實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略舉措列出實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略舉措的里程碑及實(shí)現(xiàn)的時(shí)間推進(jìn)計(jì)劃主要活動(dòng)2003.4-62003.7-92003.10-122004.1-3負(fù)責(zé)人里程碑組織設(shè)計(jì)和資源配置包括：組織結(jié)構(gòu)和人員編制提出本部門所涉及核心業(yè)務(wù)流程及在流程中擔(dān)負(fù)角色（包括已建立及將建立的流程）。提出推進(jìn)和落實(shí)矩陣式管理的目標(biāo)及措施提出人員和隊(duì)伍管理的目標(biāo)和策略財(cái)務(wù)預(yù)算組織結(jié)構(gòu)及人員編制部門核心流程已有流程待完善流程擬建流程本部需要的資源與配合研發(fā)部門實(shí)施部門銷售部門職能部門資源需求部門1、……

……2、……

…………

……部門財(cái)務(wù)預(yù)算注：預(yù)算表精品課件！精品課件！開(kāi)源節(jié)流的經(jīng)營(yíng)思想產(chǎn)品全面成本的開(kāi)發(fā)控制凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)2002004.0%4.0%采購(gòu)成本采購(gòu)成本400080.0%400080.0%返款返款75751.5%1.5%制造費(fèi)用制造費(fèi)用501.0%501.0%直接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用直接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用1803.6%1803.6%間接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用間接營(yíng)運(yùn)費(fèi)用1953.9%1953.9%人力資源費(fèi)用人力資源費(fèi)用3006.0%3006.0%固定費(fèi)用固定費(fèi)用1002.0%1002.0%財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用501.0%501.0%銷售總收入銷售總