不合格品控制制度簡(jiǎn)單版（3篇）

第28頁(yè)共28頁(yè)不合格品控?制制度簡(jiǎn)單?版第一章?總則第一?條對(duì)不合格?品進(jìn)行控制?，防止不合?格品的非預(yù)?期使用。?第二條本制?度適用于產(chǎn)?品實(shí)現(xiàn)過(guò)程?發(fā)生的不合?格品的控制?。第二章?管理職責(zé)?第三條主管?副總參加嚴(yán)?重不合格品?的評(píng)審，并?負(fù)責(zé)嚴(yán)重不?合格品的處?置。第四?條生產(chǎn)技術(shù)?部經(jīng)理負(fù)責(zé)?主持生產(chǎn)過(guò)?程嚴(yán)重不合?格品的評(píng)審?，一般不合?格品的評(píng)審?和處置。?第五條生產(chǎn)?技術(shù)部各車(chē)?間負(fù)責(zé)生產(chǎn)?過(guò)程中出現(xiàn)?的輕微不合?格品的評(píng)審?和處置。?第六條采購(gòu)?供應(yīng)部負(fù)責(zé)?對(duì)進(jìn)廠(chǎng)原料?、燃料、輔?助材料不合?格品的評(píng)審?和處置。?第七條品控?部負(fù)責(zé)對(duì)出?廠(chǎng)產(chǎn)品不合?格品的評(píng)審?和處置。?第三章管理?內(nèi)容與要求?第八條不?合格品的劃?分一、公?司生產(chǎn)的產(chǎn)?品，根據(jù)檢?驗(yàn)結(jié)果，按?照不合格品?的嚴(yán)重程度?，將不合格?品劃分為“?輕微不合格?品”、“一?般不合格品?”和“嚴(yán)重?不合格品”?三類(lèi)。（?一）輕微不?合格品。沒(méi)?有滿(mǎn)足規(guī)定?的要求，經(jīng)?返工后可滿(mǎn)?足規(guī)定的要?求。（二?）一般不合?格品。沒(méi)有?滿(mǎn)足規(guī)定的?要求，經(jīng)返?工后也不能?滿(mǎn)足規(guī)定的?要求，但能?滿(mǎn)足顧客的?協(xié)議要求。?（三）嚴(yán)?重不合格品?。沒(méi)有滿(mǎn)足?規(guī)定的要求?，經(jīng)返工后?也不能滿(mǎn)足?規(guī)定的要求?和顧客的協(xié)?議要求；經(jīng)?認(rèn)定后的顧?客重大投訴?屬?lài)?yán)重不合?格品。第?九條不合格?品的評(píng)審和?處理權(quán)限?一、中間產(chǎn)?品和產(chǎn)成品?的評(píng)審和處?理權(quán)限（?一）輕微不?合格品中?間產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生輕?微不合格品?，由各責(zé)任?部門(mén)___?_技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審，?由各責(zé)任部?門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽批?處理意見(jiàn)。?（二）一?般不合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品發(fā)?生一般不合?格品，由生?產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)?理主持相關(guān)?人員進(jìn)行評(píng)?審，并簽批?處理意見(jiàn)。?（三）嚴(yán)?重不合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品發(fā)?生嚴(yán)重不合?格品，由生?產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)?理主持相關(guān)?人員進(jìn)行評(píng)?審，由主管?副總簽批處?理意見(jiàn)。?二、采購(gòu)產(chǎn)?品的評(píng)審和?處理權(quán)限?采購(gòu)產(chǎn)品出?現(xiàn)不合格由?采購(gòu)部門(mén)_?___相關(guān)?人員進(jìn)行評(píng)?審，由各使?用部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?簽批處理意?見(jiàn)。第十?條不合格品?的處置一?、返工產(chǎn)?成品經(jīng)處理?后，能使不?合格品達(dá)到?規(guī)定要求的?可做返工處?理。通知車(chē)?間進(jìn)行返工?，返工后重?新取樣化驗(yàn)?，合格后，?再辦理入庫(kù)?。二、降?級(jí)不合格?的產(chǎn)成品不?能進(jìn)行返工?，但仍具有?一定的使用?價(jià)值的可作?為降級(jí)處理?。酒精、飼?料、玉米胚?原油、二氧?化碳產(chǎn)品若?某項(xiàng)指標(biāo)未?達(dá)到規(guī)定要?求，顧客同?意接收，可?作為降級(jí)處?理。三、?讓步接收?進(jìn)廠(chǎng)的輔助?材料、備品?備件等，其?中某項(xiàng)指標(biāo)?不合格，但?對(duì)最終產(chǎn)品?質(zhì)量無(wú)影響?的，由采購(gòu)?供應(yīng)部根據(jù)?檢驗(yàn)結(jié)果按?讓步接收程?序處理，并?把處理結(jié)果?反饋到質(zhì)量?管理處和機(jī)?動(dòng)處，原煤?和原糧的接?收按合同或?議收檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn)執(zhí)行。?四、拒收?經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)?證不合格，?也不能作讓?步接收的輔?助材料、備?品備件等，?輔助材料由?質(zhì)量管理處?下拒收通知?單，備品備?件處做拒收?處理；備品?備件由機(jī)動(dòng)?處工程師負(fù)?責(zé)做拒收處?理；原糧由?原糧檢驗(yàn)室?根據(jù)相關(guān)文?件做拒收處?理，并做好?相應(yīng)的記錄?。五、報(bào)?廢不具有使?用價(jià)值的原?輔材料、備?品備件、產(chǎn)?成品（包括?廢舊物資）?，可作報(bào)廢?處理，并做?好相應(yīng)記錄?。第十一?條進(jìn)貨檢驗(yàn)?過(guò)程中不合?格品的控制?一、對(duì)進(jìn)?貨檢驗(yàn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)不合?格品，由檢?驗(yàn)單位在“?產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)?告單”上注?明不合格項(xiàng)?，并將此檢?驗(yàn)報(bào)告單分?別上報(bào)采購(gòu)?供應(yīng)部、質(zhì)?量管理處。?二、各責(zé)?任部門(mén)接到?通知后，立?即對(duì)不合格?品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?、隔離，并?做好記錄，?記錄不合格?品數(shù)量、發(fā)?現(xiàn)時(shí)間、批?次等。（?一）對(duì)可做?讓步接收的?輔助材料、?備品備件，?可由采購(gòu)部?門(mén)提出申請(qǐng)?，使用部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)同意，?使用部門(mén)經(jīng)?理審核，報(bào)?品控部認(rèn)可?，主管副總?審批后，方?可讓步接收?。對(duì)讓步接?收的輔助材?料、備品備?件要隔離存?放，用標(biāo)簽?或標(biāo)牌做好?標(biāo)識(shí)、并做?好記錄，以?便追溯。?（二）對(duì)可?做拒收處理?的，由質(zhì)量?管理處下拒?收通知單，?由采購(gòu)供應(yīng)?部做拒收處?理，并把處?理結(jié)果反饋?到質(zhì)量管理?處。第十?二條過(guò)程檢?驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合?格品的控制?一、對(duì)生?產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)?中發(fā)現(xiàn)的不?合格品，當(dāng)?班操作人員?應(yīng)及時(shí)做好?記錄。二?、對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程檢驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)的輕微不?合格品，由?生產(chǎn)車(chē)間_?___技術(shù)?人員進(jìn)行評(píng)?審和處置。?三、對(duì)生?產(chǎn)過(guò)程中發(fā)?生的一般不?合格品，由?生產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理___?_技術(shù)人員?進(jìn)行評(píng)審和?處置。四?、對(duì)生產(chǎn)過(guò)?程中發(fā)生的?嚴(yán)重不合格?品由生產(chǎn)技?術(shù)部經(jīng)理_?___相關(guān)?人員進(jìn)行評(píng)?審，由主管?副總簽批處?理意見(jiàn)。?第十三條最?終檢驗(yàn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的不?合格品的控?制一、入?庫(kù)檢驗(yàn)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)的不?合格品的控?制（一）?入庫(kù)檢驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)的不合?格品，由質(zhì)?檢中心通知?各責(zé)任部門(mén)?，各責(zé)任部?門(mén)應(yīng)立即做?好記錄，并?做好標(biāo)識(shí)。?（二）需?要返工的應(yīng)?立即返工，?返工后應(yīng)重?新取樣化驗(yàn)?，合格后，?方可辦理入?庫(kù)。二、?交付前發(fā)現(xiàn)?的不合格品?的控制（?一）酒精產(chǎn)?品交付前發(fā)?現(xiàn)不合格，?應(yīng)由質(zhì)檢中?心及成品保?管處對(duì)其進(jìn)?行勾兌，勾?兌后出廠(chǎng)前?應(yīng)重新取樣?化驗(yàn)，化驗(yàn)?合格，方可?出廠(chǎng)。（?二）飼料產(chǎn)?品交付前發(fā)?現(xiàn)不合格，?應(yīng)對(duì)其進(jìn)行?挑選。對(duì)挑?選后的不合?格品，根據(jù)?不合格品的?嚴(yán)重情況由?品控部定等?級(jí)，由銷(xiāo)售?公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)?售，對(duì)沒(méi)有?使用價(jià)值的?可作報(bào)廢處?理。價(jià)值在?____元?以下的不合?格品，由品?控部經(jīng)理簽?批同意報(bào)廢?；____?元以上的不?合格品，由?主管副總簽?批同意報(bào)廢?。品控部要?對(duì)其做好記?錄并存檔。?對(duì)特殊情況?，由品控部?經(jīng)理___?_相關(guān)人員?進(jìn)行評(píng)審，?并由品控部?做好記錄。?（三）玉?米胚原油產(chǎn)?品交付前發(fā)?現(xiàn)不合格，?可由銷(xiāo)售公?司人員同顧?客進(jìn)行協(xié)商?，若顧客同?意接收，則?交付；若顧?客不同意接?收，則重新?加工。加工?后，重新取?樣化驗(yàn)合格?，方可交付?。（四）?二氧化碳產(chǎn)?品交付前發(fā)?現(xiàn)不合格，?直接做報(bào)廢?處理。第?十四條參加?不合格品的?評(píng)審人員，?在評(píng)審和處?置不合格品?時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)?生不合格品?的原因和責(zé)?任進(jìn)行調(diào)查?分析，對(duì)需?要采取糾正?措施的，按?《糾正措施?控制程序》?的要求，_?___制定?糾正措施，?防止不合格?品的再發(fā)生?。第十五?條不合格品?控制活動(dòng)中?形成的記錄?，應(yīng)按《記?錄控制程序?》中的規(guī)定?保存。第?十六條對(duì)顧?客接受產(chǎn)品?后發(fā)生質(zhì)量?問(wèn)題的處理?，執(zhí)行《產(chǎn)?品質(zhì)量問(wèn)題?及客戶(hù)服務(wù)?管理制度》?。第四章?附則第十?七條本制度?由公司制度?管理委員會(huì)?發(fā)布，由品?控部負(fù)責(zé)解?釋。第十?八條本制度?自發(fā)布之日?起施行。?第三篇：不?合格品控制?制度成品、?半成品保護(hù)?制度1.?1不合格品?不合格品?是指經(jīng)檢驗(yàn)?和試驗(yàn)判定?，施工部位?質(zhì)量特性與?相關(guān)技術(shù)要?求和圖紙工?程規(guī)范相偏?離，不再符?合接收準(zhǔn)則?的施工部位?。包括廢品?、返修口和?超差利用品?（也稱(chēng)等外?品）三種施?工部位。這?里關(guān)鍵是質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)?有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?是無(wú)法判斷?施工部位合?格與否的。?1.2不?合格品的控?制程序不?合格品控制?程序是對(duì)不?符合質(zhì)量特?性要求的施?工部位進(jìn)行?識(shí)別和控制?，并規(guī)定不?合格品控制?措施以及不?合格品處置?的有關(guān)職責(zé)?和權(quán)限，以?防止其非預(yù)?期的使用或?交付。施?工單位的質(zhì)?量管理職責(zé)?，是建立并?實(shí)施對(duì)不合?格品控制的?程序，通過(guò)?對(duì)不合格品?的控制，實(shí)?現(xiàn)不合格的?原材料、機(jī)?械構(gòu)件、成?品結(jié)構(gòu)、不?使用不隱瞞?；不合格的?在制品不轉(zhuǎn)?序；不合格?的零件不配?裝；不合格?的工序不交?付報(bào)驗(yàn)的目?的，以確保?防止不合格?的施工部位?。1.3?不合格品控?制程序應(yīng)包?括以下內(nèi)容?：1、規(guī)?定對(duì)不合格?品的判定和?處置的職責(zé)?和權(quán)限。?2、對(duì)不合?格品要及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)，?以便識(shí)別。?標(biāo)識(shí)的形式?應(yīng)符合相應(yīng)?的規(guī)范設(shè)計(jì)?要求。3?、做好不合?格的記錄，?確定不合格?的范圍。?4、評(píng)定不?合格品，提?出對(duì)不合格?品的處置方?式，決定返?工、返修、?讓步、降級(jí)?、報(bào)廢等處?置，并做好?記錄。5?、對(duì)不合格?品要及時(shí)隔?離存放（可?行時(shí)），嚴(yán)?防誤用。?6、根據(jù)不?合格品的處?置方式，對(duì)?不合格品做?出處理并監(jiān)?督實(shí)施。?7、通報(bào)與?不合格品有?關(guān)的勞務(wù)分?包單位，必?要時(shí)也應(yīng)通?知監(jiān)理業(yè)主?設(shè)計(jì)等。?1.4不合?格品的判定?1、施工?部位質(zhì)量有?兩種判定方?法，一種是?符合性判定?，判定施工?部位是否符?合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?，做出合格?或不合格的?結(jié)論。另一?種是“處置?方法”的判?定，是判定?施工部位是?否還具有某?種使用價(jià)值?，對(duì)不合格?品做出返工?、返修、讓?步、降級(jí)改?作他用、拒?收?qǐng)?bào)廢的處?置過(guò)程。?成品、半成?品保護(hù)制度?1、檢驗(yàn)?人員的職責(zé)?是判定施工?部位的符合?性質(zhì)量，正?確做出合格?與不合格的?結(jié)論，對(duì)不?合格的處置?，屬于適應(yīng)?性判定范疇?。一般不要?求檢驗(yàn)人員?承擔(dān)處置不?合格品的責(zé)?任和擁有相?應(yīng)的權(quán)限。?3、不合?格品的適應(yīng)?性判定是一?項(xiàng)技術(shù)性很?強(qiáng)的工作，?應(yīng)根據(jù)施工?部位未滿(mǎn)足?規(guī)定的質(zhì)量?特性重要性?，質(zhì)量特性?偏離規(guī)定要?求的程度和?對(duì)施工部位?質(zhì)量影響的?程度制定分?級(jí)處置程序?，規(guī)定有關(guān)?評(píng)審和處置?部門(mén)的職責(zé)?及權(quán)限。?1.5不合?格品的隔離?在施工部?位的形成過(guò)?程中，一旦?出現(xiàn)不合格?品，除及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)和?決定處置外?，對(duì)不合格?品還要及時(shí)?隔離存放，?以防誤用或?誤____?不合格的施?工部位，否?則會(huì)直接影?響工程結(jié)構(gòu)?質(zhì)量，還會(huì)?影響人身健?康安全和社?會(huì)環(huán)境，給?施工部位生?產(chǎn)的聲譽(yù)造?成不良影響?。因此，施?工部位生產(chǎn)?者應(yīng)根據(jù)生?產(chǎn)規(guī)模和施?工部位特點(diǎn)?，在檢驗(yàn)系?統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不?合格品的隔?離區(qū)（室）?或隔離箱，?對(duì)不合格品?進(jìn)行隔離存?放，這也是?質(zhì)量檢驗(yàn)工?作的主要內(nèi)?容。同時(shí)還?要做到以下?幾點(diǎn)：1?、檢驗(yàn)部門(mén)?所屬各檢驗(yàn)?站（組）應(yīng)?設(shè)有不合格?品隔離區(qū)（?室）或隔離?箱。2、?一旦發(fā)現(xiàn)不?合格品及時(shí)?做出標(biāo)識(shí)后?，應(yīng)立即進(jìn)?行隔離存放?，避免造成?誤用或誤裝?，嚴(yán)禁個(gè)人?或作業(yè)__?__隨意儲(chǔ)?存、移用、?處理不合格?品。3、?及時(shí)或定期?____有?關(guān)人員對(duì)不?合格品進(jìn)行?評(píng)審和分析?處理。4?、對(duì)確認(rèn)為?拒收和判廢?的不合格品?，應(yīng)嚴(yán)加隔?離和管理，?對(duì)私自動(dòng)用?廢品者，檢?驗(yàn)人員有權(quán)?制止、追查?、上報(bào)。?5、根據(jù)對(duì)?不合格品分?析處理意見(jiàn)?，對(duì)可返工?的不合格品?應(yīng)填寫(xiě)返工?單交相應(yīng)生?產(chǎn)作業(yè)部門(mén)?返工；對(duì)降?級(jí)使用或改?作他用的不?合格品，應(yīng)?做出明確標(biāo)?識(shí)交有關(guān)部?門(mén)處理；對(duì)?拒收和報(bào)廢?的不合格品?應(yīng)填拒收和?報(bào)廢單交供?應(yīng)部門(mén)或廢?品庫(kù)處理。?1.6不?合格品的處?理方式根?據(jù)gb/t?19000?-____?的規(guī)定，對(duì)?不合格品的?處置有三種?方式：①?糾正--“?為消除已發(fā)?現(xiàn)的不合格?所采取的措?施”。其中?主要包括：??返工—?“為使不合?格施工部位?符合要求而?對(duì)其所采取?的措施”；??返修—?“為使不合?格施工部位?滿(mǎn)足預(yù)期用?途而對(duì)其所?采取的措施?”?降級(jí)?--“為使?不合格施工?部位符合不?同于原有的?要求而對(duì)其?等級(jí)的改變?”成品、?半成品保護(hù)?制度②報(bào)?廢—“為避?免不合格施?工部位原有?的預(yù)期用途?而對(duì)其采取?的措施”。?不合格品經(jīng)?確認(rèn)無(wú)法返?工和讓步接?收，或雖可?返工但返工?費(fèi)用過(guò)大、?不經(jīng)濟(jì)的均?按廢品處理?。③讓步?—“對(duì)使用?或放行不符?合規(guī)定要求?的施工部位?的許可”。?讓步接收?是指施工部?位不合格，?但其不符合?的項(xiàng)目和指?標(biāo)對(duì)施工部?位的性能、?壽命、安全?性、可靠性?、互換性及?施工部位正?常使用均無(wú)?實(shí)質(zhì)性的影?響，也不會(huì)?引起顧客提?出申訴、索?賠而準(zhǔn)予放?行的不合格?品。讓步接?收實(shí)際上就?是對(duì)一定數(shù)?量不符合規(guī)?定要求的材?料、施工部?位準(zhǔn)予放行?的書(shū)面認(rèn)可?。1.7?生產(chǎn)工序出?現(xiàn)的過(guò)程/?最終不合格?品控制流程?圖：為了?加強(qiáng)項(xiàng)目技?術(shù)質(zhì)量的基?礎(chǔ)管理，以?質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)?據(jù)為基礎(chǔ)，?對(duì)生產(chǎn)中的?質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)?行統(tǒng)計(jì)匯總?，全面、及?時(shí)、準(zhǔn)確地?反映施工部?位質(zhì)量狀況?，為經(jīng)濟(jì)核?算、質(zhì)量改?進(jìn)提供準(zhǔn)確?可靠的技術(shù)?數(shù)據(jù)。通過(guò)?不合格品控?制及時(shí)發(fā)現(xiàn)?品質(zhì)異常問(wèn)?題，保證不?會(huì)有不合格?商品進(jìn)行下?一道工序.?不合格品?控制程序?一、目的?為使不合格?品在生產(chǎn)加?工過(guò)程中有?效被識(shí)別和?控制，避免?非預(yù)期的使?用或交付，?特訂此程序?。二、范?圍從進(jìn)貨?、生產(chǎn)加工?、交付后所?產(chǎn)生的不合?格均適用。?三、術(shù)語(yǔ)?與定義不?合格。末滿(mǎn)?足要求。?四、職責(zé)?4.1質(zhì)量?部：負(fù)責(zé)對(duì)?生產(chǎn)所需原?料不合格品?處理進(jìn)行檢?查和確認(rèn)；?4.2負(fù)?責(zé)對(duì)不合格?品（項(xiàng)）的?識(shí)別與標(biāo)識(shí)?，并通知和?跟蹤相關(guān)部?門(mén)對(duì)不合格?品（項(xiàng)）進(jìn)?行處理；負(fù)?責(zé)對(duì)經(jīng)處理?過(guò)的不合格?品（項(xiàng)）進(jìn)?行再檢驗(yàn)。?4.3負(fù)?責(zé)對(duì)生產(chǎn)加?工不合格品?，在庫(kù)不合?格品及顧客?退貨驗(yàn)證為?不合格品進(jìn)?行隔離標(biāo)識(shí)?和處理；?五、作業(yè)內(nèi)?容5.1?來(lái)料檢驗(yàn)不?合格時(shí)的處?理施對(duì)不?合格原料進(jìn)?行處理時(shí)，?則由采購(gòu)部?申請(qǐng)，由質(zhì)?量部填寫(xiě)《?不合格品評(píng)?審單》，交?相關(guān)部門(mén)評(píng)?審，由質(zhì)量?部經(jīng)理判定?；如評(píng)審決?議方案為特?采時(shí)，須報(bào)?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后，方可特?采使用；?5.2生產(chǎn)?過(guò)程檢驗(yàn)不?合格時(shí)的處?理5.3?成品在交付?或使用后發(fā)?現(xiàn)不合格時(shí)?的處理5?.4不合格?品的糾正與?預(yù)防依照《?糾正及預(yù)防?措施控制程?序》執(zhí)行。?5.5不?合格品的處?理方式：?對(duì)于返工后?能達(dá)到規(guī)定?要求的不合?格品，處理?后的不合格?品由質(zhì)量部?按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?重新檢驗(yàn)。?由公司_?___或供?方負(fù)責(zé)分選?，檢驗(yàn)員對(duì)?分選后的材?料進(jìn)行檢驗(yàn)?；檢驗(yàn)合格?作為合格材?料使用，不?合格品退貨?處理。對(duì)?于不能接收?的材料，由?本公司采購(gòu)?部及供應(yīng)方?質(zhì)量部負(fù)責(zé)?人確認(rèn)、批?準(zhǔn)，通知采?購(gòu)作退貨處?理。對(duì)于?以上幾種方?式不能處理?的不合格品?，由生產(chǎn)部?或質(zhì)檢員申?請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量?部和技術(shù)部?確認(rèn)，報(bào)總?經(jīng)理批準(zhǔn)，?最后由安排?做報(bào)廢處理?。不合格?品控制程序?對(duì)已發(fā)生?的不合格品?、缺陷產(chǎn)品?進(jìn)行控制，?防止非預(yù)期?使用或出公?司。1范圍?本程序規(guī)?定了不合格?品、缺陷產(chǎn)?品的判斷、?標(biāo)識(shí)、記錄?、評(píng)審和處?置等要求，?適應(yīng)于采購(gòu)?、生產(chǎn)過(guò)程?及交付后發(fā)?現(xiàn)不合格品?的控制。_?___名詞?解釋2.?1不合格品?。不滿(mǎn)足要?求的產(chǎn)品。?可能發(fā)生在?采購(gòu)產(chǎn)品、?過(guò)程中間產(chǎn)?品和最終產(chǎn)?品中。2?.2缺陷品?。未滿(mǎn)足預(yù)?期或規(guī)定用?途要求的產(chǎn)?品。2.?3返工。對(duì)?不合格品采?取措施，使?其滿(mǎn)足規(guī)定?的要求。?2.4返修?。對(duì)不合格?品采取的措?施，通過(guò)修?理或再加工?等措施，雖?然不符合原?規(guī)定要求，?但能使其滿(mǎn)?足預(yù)期使用?要求。2?.5回用品?。對(duì)雖不符?合原則規(guī)定?要求，但能?滿(mǎn)足使用要?求，經(jīng)返修?后利用或直?接利用的不?合格品。3?職責(zé)3.?1質(zhì)檢部門(mén)?負(fù)責(zé)不合格?品歸口管理?，公司和車(chē)?間兩級(jí)專(zhuān)檢?人員（班長(zhǎng)?）負(fù)責(zé)不合?格品的判斷?、標(biāo)識(shí)、記?錄、報(bào)告，?并參與評(píng)審?。3.2?不合格品發(fā)?生部門(mén)或責(zé)?任部門(mén)負(fù)責(zé)?不合格品的?初步評(píng)審，?按最終評(píng)審?結(jié)果處置，?制訂并實(shí)施?相應(yīng)糾正預(yù)?防措施。?3.3技術(shù)?部門(mén)負(fù)責(zé)缺?陷品、回用?品（包括返?修品，下同?）的最終評(píng)?審，必要時(shí)?報(bào)工程師審?批。3.?4質(zhì)檢部門(mén)?負(fù)責(zé)抽查和?收集不合格?品信息，監(jiān)?督糾正實(shí)施?情況和效果?，并按有關(guān)?規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)?懲和處理。?4程序4.?1判斷與標(biāo)?識(shí)在產(chǎn)品?形成過(guò)程中?，操作者、?專(zhuān)檢人員、?技術(shù)人員發(fā)?現(xiàn)不符合標(biāo)?準(zhǔn)（包括產(chǎn)?品標(biāo)準(zhǔn)、圖?紙、工藝文?件等）或雖?然符合產(chǎn)品?標(biāo)準(zhǔn)但無(wú)法?使用的原材?料、外協(xié)外?購(gòu)件、零部?件、半成品?、成品，由?專(zhuān)檢人員（?操作者、技?術(shù)人員發(fā)現(xiàn)?____通?知專(zhuān)檢人員?）確認(rèn)，按?以下規(guī)定清?點(diǎn)數(shù)量并加?以標(biāo)識(shí)：?a）不合格?品（含缺陷?品）屬本單?位責(zé)任的，?由本單位負(fù)?責(zé)，及時(shí)清?理滯留在本?單位的及已?流入下道工?序單位的不?合格品數(shù)量?；對(duì)于提供?給顧客的不?合格品，需?以書(shū)面（_?___）形?式報(bào)質(zhì)檢部?門(mén)。b）屬?上道工序單?位責(zé)任的：?1）由發(fā)?現(xiàn)工序單位?清理本單位?所存的不合?格品數(shù)量；?2）由上?道工序單位?清理其所存?（含已入庫(kù)?存棧）不合?格品數(shù)量。?c）查清不?合格品數(shù)量?后，由專(zhuān)檢?人員（班長(zhǎng)?）按《檢驗(yàn)?標(biāo)識(shí)程序》?規(guī)定進(jìn)行標(biāo)?識(shí)，并在指?定區(qū)域隔離?存放。4?.2記錄?4.3評(píng)審?及不合格單?的發(fā)放a?）返工品、?返修品和回?用品。屬發(fā)?現(xiàn)單位責(zé)任?的，開(kāi)兩份?不合格單，?發(fā)現(xiàn)單位一?份，質(zhì)檢組?一份；屬上?道工序責(zé)任?的，開(kāi)三份?不合格單，?發(fā)現(xiàn)單位一?份，責(zé)任單?位一份，質(zhì)?檢組一份；?b）廢品?。屬發(fā)現(xiàn)單?位責(zé)任的，?開(kāi)二份不合?格單，發(fā)現(xiàn)?單位一份，?質(zhì)檢部門(mén)一?份；不屬于?發(fā)現(xiàn)單位責(zé)?任的，開(kāi)三?份不合格單?，發(fā)現(xiàn)單位?一份，責(zé)任?單位一份，?質(zhì)檢部門(mén)一?份。其中?，屬新產(chǎn)品?不合格時(shí)按?《開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)?程序》填寫(xiě)?新產(chǎn)品試制?問(wèn)題通報(bào)，?一式三份，?送技術(shù)部門(mén)?，技術(shù)部門(mén)?在____?小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)?處理意見(jiàn)，?經(jīng)工程師批?準(zhǔn)后，發(fā)試?驗(yàn)單位、質(zhì)?檢部門(mén)一份?，自存一份?。由公司?檢查員在不?合格單上蓋?上“廢品”?章，除鑄造?毛坯外，不?合格品價(jià)值?超過(guò)___?_元的，由?質(zhì)檢部門(mén)審?批，不合格?品價(jià)值超過(guò)?____元?以上的，由?經(jīng)理審批。?4.4跨?單位不合格?責(zé)任劃分?經(jīng)仲裁變更?責(zé)任單位時(shí)?，由質(zhì)檢部?門(mén)在申訴報(bào)?告上明確仲?裁結(jié)果，復(fù)?印給原責(zé)任?單位和責(zé)任?單位。4?.5處置?有責(zé)任單位?確定返工方?法，并__?__實(shí)施，?返工后專(zhuān)檢?重新檢驗(yàn)、?記錄；若責(zé)?任單位為上?道工序單位?時(shí)，其返工?時(shí)間應(yīng)服從?下道工序的?要求，返工?后必須交下?道工序?qū)z?驗(yàn)收合格后?，方為完成?返工任務(wù)。?a）已有?明確修理工?藝的，由單?位按修理工?藝修理；b?）無(wú)明確修?理工藝的：?1）屬技?術(shù)部門(mén)責(zé)任?的，由技術(shù)?部門(mén)直接下?發(fā)技術(shù)通知?單明確處理?方案；2）?屬上道工序?單位負(fù)責(zé)的?，由上道工?序制定實(shí)施?方案或辦理?回用手續(xù)，?其完成時(shí)間?以滿(mǎn)足下道?工序生產(chǎn)任?務(wù)為原則，?必要時(shí)由發(fā)?生單位報(bào)生?產(chǎn)處協(xié)調(diào)。?其它問(wèn)題由?發(fā)生單位制?定實(shí)施修理?方案或辦理?回用手續(xù)；?3）回用?手續(xù)的辦理?。按要求填?寫(xiě)回用（返?修）申請(qǐng)單?，附上不合?格單（若需?配尺寸必須?在申請(qǐng)上注?明尺寸值）?。經(jīng)技術(shù)部?門(mén)審批后（?必要時(shí)到現(xiàn)?場(chǎng)確認(rèn)實(shí)物?），由申請(qǐng)?單位發(fā)質(zhì)檢?組一份，下?道工序一份?和自留一份?。若合同?規(guī)定使用回?用品需經(jīng)顧?客或其代表?同意時(shí)，其?回用單經(jīng)技?術(shù)部門(mén)同意?后，由供應(yīng)?單位報(bào)送用?戶(hù)或其代表?文字確認(rèn)后?，方可使用?。c）對(duì)?經(jīng)初步評(píng)審?確定為返工?品或返修、?回用品，若?生產(chǎn)需要或?受所在工序?加工條件限?制：1）需?流入單位內(nèi)?下道工序處?理時(shí)，由單?位內(nèi)部作出?標(biāo)識(shí)，明確?要處理的工?序后可以傳?遞到處理工?序；2）?需流入到下?一個(gè)單位處?理時(shí)，由發(fā)?生或發(fā)現(xiàn)單?位作出標(biāo)識(shí)?，可進(jìn)入下?道工序加工?，但在__?__小時(shí)內(nèi)?或在下道工?序完工前必?須得到相應(yīng)?的修理方法?、質(zhì)量要求?（可在回用?單中注明，?也可由技術(shù)?部門(mén)出修理?方案）或回?用手續(xù)。?d）返工、?返修后專(zhuān)檢?人員按照對(duì)?原不合格、?缺陷內(nèi)容所?確定的修理?方案及標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行重新檢?驗(yàn)、記錄。?由發(fā)生單?位放置在廢?品區(qū)，主要?物資實(shí)行以?舊（廢）換?新，其它物?資由廢品回?收部門(mén)回收?處理。需要?補(bǔ)料時(shí)，由?發(fā)生單位提?出申請(qǐng)，工?程師審批方?可辦理。?a）技術(shù)部?門(mén)在下發(fā)技?術(shù)資料通知?時(shí)，應(yīng)明確?對(duì)缺陷品的?處理意見(jiàn)（?返工、返修?、回用、代?用、報(bào)廢）?；b）各?有關(guān)單位在?接到設(shè)計(jì)工?藝更改通知?后，按通知?單執(zhí)行，對(duì)?報(bào)廢的清查?數(shù)量開(kāi)具不?合格單（責(zé)?任單位為技?術(shù)部門(mén)）。?4.6不?合格信息傳?遞及糾正預(yù)?防措施不?合格品控制?制度簡(jiǎn)單版?（二）對(duì)?已發(fā)生的不?合格品、缺?陷產(chǎn)品進(jìn)行?控制，防止?非預(yù)期使用?或出公司。?1范圍本?程序規(guī)定了?不合格品、?缺陷產(chǎn)品的?判斷、標(biāo)識(shí)?、記錄、評(píng)?審和處置等?要求，適應(yīng)?于采購(gòu)、生?產(chǎn)過(guò)程及交?付后發(fā)現(xiàn)不?合格品的控?制。___?_名詞解釋?2.1不?合格品。不?滿(mǎn)足要求的?產(chǎn)品。可能?發(fā)生在采購(gòu)?產(chǎn)品、過(guò)程?中間產(chǎn)品和?最終產(chǎn)品中?。2.2?缺陷品。未?滿(mǎn)足預(yù)期或?規(guī)定用途要?求的產(chǎn)品。?2.3返?工。對(duì)不合?格品采取措?施，使其滿(mǎn)?足規(guī)定的要?求。2.?4返修。對(duì)?不合格品采?取的措施，?通過(guò)修理或?再加工等措?施，雖然不?符合原規(guī)定?要求，但能?使其滿(mǎn)足預(yù)?期使用要求?。2.5?回用品。對(duì)?雖不符合原?則規(guī)定要求?，但能滿(mǎn)足?使用要求，?經(jīng)返修后利?用或直接利?用的不合格?品。3職責(zé)?3.1質(zhì)?檢部門(mén)負(fù)責(zé)?不合格品歸?口管理，公?司和車(chē)間兩?級(jí)專(zhuān)檢人員?（班長(zhǎng)）負(fù)?責(zé)不合格品?的判斷、標(biāo)?識(shí)、記錄、?報(bào)告，并參?與評(píng)審。?3.2不合?格品發(fā)生部?門(mén)或責(zé)任部?門(mén)負(fù)責(zé)不合?格品的初步?評(píng)審，按最?終評(píng)審結(jié)果?處置，制訂?并實(shí)施相應(yīng)?糾正預(yù)防措?施。3.?3技術(shù)部門(mén)?負(fù)責(zé)缺陷品?、回用品（?包括返修品?，下同）的?最終評(píng)審，?必要時(shí)報(bào)工?程師審批。?3.4質(zhì)?檢部門(mén)負(fù)責(zé)?抽查和收集?不合格品信?息，監(jiān)督糾?正實(shí)施情況?和效果，并?按有關(guān)規(guī)定?進(jìn)行獎(jiǎng)懲和?處理。4程?序4.1判?斷與標(biāo)識(shí)?在產(chǎn)品形成?過(guò)程中，操?作者、專(zhuān)檢?人員、技術(shù)?人員發(fā)現(xiàn)不?符合標(biāo)準(zhǔn)（?包括產(chǎn)品標(biāo)?準(zhǔn)、圖紙、?工藝文件等?）或雖然符?合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?但無(wú)法使用?的原材料、?外協(xié)外購(gòu)件?、零部件、?半成品、成?品，由專(zhuān)檢?人員（操作?者、技術(shù)人?員發(fā)現(xiàn)__?__專(zhuān)檢人?員）確認(rèn)，?按以下規(guī)定?清點(diǎn)數(shù)量并?加以標(biāo)識(shí)：?a）不合?格品（含缺?陷品）屬本?單位責(zé)任的?，由本單位?負(fù)責(zé)，及時(shí)?清理滯留在?本單位的及?已流入下道?工序單位的?不合格品數(shù)?量；對(duì)于提?供給顧客的?不合格品，?需以書(shū)面（?電子郵件）?形式報(bào)質(zhì)檢?部門(mén)。b）?屬上道工序?單位責(zé)任的?：1）由?發(fā)現(xiàn)工序單?位清理本單?位所存的不?合格品數(shù)量?；2）由?上道工序單?位清理其所?存（含已入?庫(kù)存棧）不?合格品數(shù)量?。c）查清?不合格品數(shù)?量后，由專(zhuān)?檢人員（班?長(zhǎng)）按《檢?驗(yàn)標(biāo)識(shí)程序?》規(guī)定進(jìn)行?標(biāo)識(shí)，并在?指定區(qū)域隔?離存放。?4.2記錄?4.2.?1專(zhuān)檢人員?（班長(zhǎng)）對(duì)?確認(rèn)的不合?格品應(yīng)做好?檢驗(yàn)記錄。?4.2.?2對(duì)加工、?傳遞過(guò)程及?成品試驗(yàn)發(fā)?生、發(fā)現(xiàn)的?不合格品，?應(yīng)在___?_小時(shí)內(nèi)開(kāi)?具不合格品?通知單。?4.2.3?生產(chǎn)過(guò)程中?發(fā)現(xiàn)的不合?格品，能夠?返修利用的?，應(yīng)及時(shí)通?知操作者返?工，對(duì)能返?工合格的可?予以記錄，?按月匯報(bào)質(zhì)?檢部門(mén)，出?現(xiàn)異常情況?時(shí)，應(yīng)立即?報(bào)技術(shù)部門(mén)?解決。4?.2.4對(duì)?無(wú)專(zhuān)職檢驗(yàn)?人員的單位?發(fā)現(xiàn)不合格?品時(shí)，通知?質(zhì)檢部門(mén)確?認(rèn)并開(kāi)具不?合格單。?4.3評(píng)審?及不合格單?的發(fā)放4?.3.1由?所在的單位?主管、班組?長(zhǎng)、檢驗(yàn)人?員進(jìn)行初步?評(píng)審，確定?質(zhì)量問(wèn)題的?性質(zhì)，并做?出處理（返?工、回用、?返修、廢品?）判定：?a）返工品?、返修品和?回用品。屬?發(fā)現(xiàn)單位責(zé)?任的，開(kāi)兩?份不合格單?，發(fā)現(xiàn)單位?一份，質(zhì)檢?組一份；屬?上道工序責(zé)?任的，開(kāi)三?份不合格單?，發(fā)現(xiàn)單位?一份，責(zé)任?單位一份，?質(zhì)檢組一份?；b）廢?品。屬發(fā)現(xiàn)?單位責(zé)任的?，開(kāi)二份不?合格單，發(fā)?現(xiàn)單位一份?，質(zhì)檢部門(mén)?一份；不屬?于發(fā)現(xiàn)單位?責(zé)任的，開(kāi)?三份不合格?單，發(fā)現(xiàn)單?位一份，責(zé)?任單位一份?，質(zhì)檢部門(mén)?一份。4?.3.2成?品檢驗(yàn)不合?格者，在_?___小時(shí)?內(nèi)開(kāi)具不合?格單一式兩?份，發(fā)成品?車(chē)間一份，?質(zhì)檢組一份?。其中，屬?新產(chǎn)品不合?格時(shí)按《開(kāi)?發(fā)設(shè)計(jì)程序?》填寫(xiě)新產(chǎn)?品試制問(wèn)題?通報(bào)，一式?三份，送技?術(shù)部門(mén)，技?術(shù)部門(mén)在_?___小時(shí)?內(nèi)填寫(xiě)處理?意見(jiàn)，經(jīng)工?程師批準(zhǔn)后?，發(fā)試驗(yàn)單?位、質(zhì)檢部?門(mén)一份，自?存一份。?4.3.3?廢品。由公?司檢查員在?不合格單上?蓋上“廢品?”章，除鑄?造毛坯外，?不合格品價(jià)?值超過(guò)__?__元的，?由質(zhì)檢部門(mén)?審批，不合?格品價(jià)值超?過(guò)____?元以上的，?由經(jīng)理審批?。4.3?.4不合格?單由開(kāi)具單?位負(fù)責(zé)按規(guī)?定時(shí)間、份?數(shù)開(kāi)具，自?留一份后交?質(zhì)檢組，質(zhì)?檢組按規(guī)定?發(fā)放。4?.4跨單位?不合格責(zé)任?劃分4.?4.1下道?工序發(fā)現(xiàn)上?道工序造成?的不合格時(shí)?，由專(zhuān)檢員?（班長(zhǎng)）確?認(rèn)，并上報(bào)?責(zé)任單位主?管，責(zé)任單?位應(yīng)于__?__分鐘內(nèi)?到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)?（正常上班?時(shí)間）；若?有異議時(shí)，?由質(zhì)檢組劃?分責(zé)任。?4.4.2?若質(zhì)檢組一?時(shí)難以劃分?責(zé)任單位，?而生產(chǎn)又急?需補(bǔ)料時(shí)，?由上道工序?申請(qǐng)領(lǐng)料，?然后在__?__日內(nèi)劃?分責(zé)任者，?責(zé)任單位應(yīng)?無(wú)條件接收?不合格單。?4.4.?3若接受單?位仍有異議?時(shí)，應(yīng)在_?___日內(nèi)?或在保存實(shí)?物原始狀態(tài)?的時(shí)間內(nèi)，?提出申訴報(bào)?告報(bào)質(zhì)檢部?門(mén)組織仲裁?。經(jīng)仲裁變?更責(zé)任單位?時(shí)，由質(zhì)檢?部門(mén)在申訴?報(bào)告上明確?仲裁結(jié)果，?復(fù)印給原責(zé)?任單位和責(zé)?任單位。?4.4.4?若屬間接上?道工序責(zé)任?造成的不合?格品，而在?上道工序能?夠或應(yīng)該發(fā)?現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)?時(shí)，其不合?格品造成者?，同時(shí)為間?接和直接上?道工序。?4.4.5?若責(zé)任或發(fā)?現(xiàn)單位分析?認(rèn)為屬技術(shù)?（質(zhì)量）改?進(jìn)、攻關(guān)、?工藝工裝驗(yàn)?證等認(rèn)知范?圍無(wú)法把握?造成的廢品?，需在__?__日內(nèi)經(jīng)?技術(shù)部門(mén)簽?字認(rèn)可，并?納入質(zhì)量改?進(jìn)費(fèi)。4?.5處置?4.5.1?返工品。有?責(zé)任單位確?定返工方法?，并組織實(shí)?施，返工后?專(zhuān)檢重新檢?驗(yàn)、記錄；?若責(zé)任單位?為上道工序?單位時(shí)，其?返工時(shí)間應(yīng)?服從下道工?序的要求，?返工后必須?交下道工序?專(zhuān)檢驗(yàn)收合?格后，方為?完成返工任?務(wù)。4.?5.2返修?后回用或直?接回用品?a）已有明?確修理工藝?的，由單位?按修理工藝?修理；b）?無(wú)明確修理?工藝的：?1）屬技術(shù)?部門(mén)責(zé)任的?，由技術(shù)部?門(mén)直接下發(fā)?技術(shù)通知單?明確處理方?案；2）屬?上道工序單?位負(fù)責(zé)的，?由上道工序?制定實(shí)施方?案或辦理回?用手續(xù)，其?完成時(shí)間以?滿(mǎn)足下道工?序生產(chǎn)任務(wù)?為原則，必?要時(shí)由發(fā)生?單位報(bào)生產(chǎn)?處協(xié)調(diào)。其?它問(wèn)題由發(fā)?生單位制定?實(shí)施修理方?案或辦理回?用手續(xù)；?3）回用手?續(xù)的辦理。?按要求填寫(xiě)?回用（返修?）申請(qǐng)單，?附上不合格?單（若需配?尺寸必須在?申請(qǐng)上注明?尺寸值）。?經(jīng)技術(shù)部門(mén)?審批后（必?要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)?確認(rèn)實(shí)物）?，由申請(qǐng)單?位發(fā)質(zhì)檢組?一份，下道?工序一份和?自留一份。?若合同規(guī)?定使用回用?品需經(jīng)顧客?或其代表同?意時(shí)，其回?用單經(jīng)技術(shù)?部門(mén)同意后?，由供應(yīng)單?位報(bào)送用戶(hù)?或其代表文?字確認(rèn)后，?方可使用。?c）對(duì)經(jīng)?初步評(píng)審確?定為返工品?或返修、回?用品，若生?產(chǎn)需要或受?所在工序加?工條件限制?：1）需流?入單位內(nèi)下?道工序處理?時(shí)，由單位?內(nèi)部作出標(biāo)?識(shí)，明確要?處理的工序?后可以傳遞?到處理工序?；2）需?流入到下一?個(gè)單位處理?時(shí)，由發(fā)生?或發(fā)現(xiàn)單位?作出標(biāo)識(shí)，?可進(jìn)入下道?工序加工，?但在___?_小時(shí)內(nèi)或?在下道工序?完工前必須?得到相應(yīng)的?修理方法、?質(zhì)量要求（?可在回用單?中注明，也?可由技術(shù)部?門(mén)出修理方?案）或回用?手續(xù)。d?）返工、返?修后專(zhuān)檢人?員按照對(duì)原?不合格、缺?陷內(nèi)容所確?定的修理方?案及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行重新檢驗(yàn)?、記錄。?4.5.3?廢品。由發(fā)?生單位放置?在廢品區(qū)，?主要物資實(shí)?行以舊（廢?）換新，其?它物資由廢?品回收部門(mén)?回收處理。?需要補(bǔ)料時(shí)?，由發(fā)生單?位提出申請(qǐng)?，工程師審?批方可辦理?。4.5?.4原本符?合設(shè)計(jì)、工?藝規(guī)定的已?加工工件或?原材料、外?協(xié)外購(gòu)件，?由于設(shè)計(jì)、?工藝的更改?，致使其成?為缺陷品：?a）技術(shù)?部門(mén)在下發(fā)?技術(shù)資料通?知時(shí)，應(yīng)明?確對(duì)缺陷品?的處理意見(jiàn)?（返工、返?修、回用、?代用、報(bào)廢?）；b）?各有關(guān)單位?在接到設(shè)計(jì)?工藝更改通?知后，按通?知單執(zhí)行，?對(duì)報(bào)廢的清?查數(shù)量開(kāi)具?不合格單（?責(zé)任單位為?技術(shù)部門(mén)）?。4.5?.5對(duì)于給?顧客的不合?格品，由質(zhì)?檢部門(mén)分析?原因，應(yīng)書(shū)?面通知顧客?，對(duì)無(wú)法通?知顧客的，?應(yīng)報(bào)工程師?商議處理。?4.6不?合格信息傳?遞及糾正預(yù)?防措施4?.6.1各?生產(chǎn)班組應(yīng)?建立不合格?品登記臺(tái)帳?，內(nèi)容包括?不合格單編?號(hào)、產(chǎn)品名?稱(chēng)、數(shù)量、?問(wèn)題（簡(jiǎn)述?）、評(píng)審結(jié)?果（返工、?返修、回用?、報(bào)廢）、?責(zé)任者、返?工返修后復(fù)?查結(jié)果等。?4.6.?2各有關(guān)單?位應(yīng)對(duì)已發(fā)?生的不合格?品進(jìn)行匯總?分析，提出?措施，每月?____日?前報(bào)質(zhì)檢部?門(mén)。4.?6.3質(zhì)檢?部門(mén)每月在?生產(chǎn)例會(huì)上?公布不合格?品統(tǒng)計(jì)資料?和處理情況?，并對(duì)其進(jìn)?行評(píng)價(jià)。?不合格品控?制制度簡(jiǎn)單?版（三）?第一章總則?第一條對(duì)?不合格品進(jìn)?行控制，防?止不合格品?的非預(yù)期使?用。第二?條本制度適?用于產(chǎn)品實(shí)?現(xiàn)過(guò)程發(fā)生?的不合格品?的控制。?第二章管理?職責(zé)第三?條主管副總?參加嚴(yán)重不?合格品的評(píng)?審，并負(fù)責(zé)?嚴(yán)重不合格?品的處置。?第四條生?產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)?理負(fù)責(zé)主持?生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)?重不合格品?的評(píng)審，一?般不合格品?的評(píng)審和處?置。第五?條生產(chǎn)技術(shù)?部各車(chē)間負(fù)?責(zé)生產(chǎn)過(guò)程?中出現(xiàn)的輕?微不合格品?的評(píng)審和處?置。第六?條采購(gòu)供應(yīng)?部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)?廠(chǎng)原料、燃?料、輔助材?料不合格品?的評(píng)審和處?置。第七?條品控部負(fù)?責(zé)對(duì)出廠(chǎng)產(chǎn)?品不合格品?的評(píng)審和處?置。第三?章管理內(nèi)容?與要求第?八條不合格?品的劃分?一、公司生?產(chǎn)的產(chǎn)品，?根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)?果，按照不?合格品的嚴(yán)?重程度，將?不合格品劃?分為“輕微?不合格品”?、“一般不?合格品”和?“嚴(yán)重不合?格品”三類(lèi)?。（一）?輕微不合格?品。沒(méi)有滿(mǎn)?足規(guī)定的要?求，經(jīng)返工?后可滿(mǎn)足規(guī)?定的要求。?（二）一?般不合格品?。沒(méi)有滿(mǎn)足?規(guī)定的要求?，經(jīng)返工后?也不能滿(mǎn)足?規(guī)定的要求?，但能滿(mǎn)足?顧客的協(xié)議?要求。（?三）嚴(yán)重不?合格品。沒(méi)?有滿(mǎn)足規(guī)定?的要求，經(jīng)?返工后也不?能滿(mǎn)足規(guī)定?的要求和顧?客的協(xié)議要?求；經(jīng)認(rèn)定?后的顧客重?大投訴屬?lài)?yán)?重不合格品?。第九條?不合格品的?評(píng)審和處理?權(quán)限一、?中間產(chǎn)品和?產(chǎn)成品的評(píng)?審和處理權(quán)?限（一）?輕微不合格?品中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成品?發(fā)生輕微不?合格品，由?各責(zé)任部門(mén)?組織技術(shù)人?員進(jìn)行評(píng)審?，由各責(zé)任?部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽?批處理意見(jiàn)?。（二）?一般不合格?品中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成品?發(fā)生一般不?合格品，由?生產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，并簽?批處理意見(jiàn)?。（三）?嚴(yán)重不合格?品中間產(chǎn)?品、產(chǎn)成品?發(fā)生嚴(yán)重不?合格品，由?生產(chǎn)技術(shù)部?經(jīng)理主持相?關(guān)人員進(jìn)行?評(píng)審，由主?管副總簽批?處理意見(jiàn)。?二、采購(gòu)?產(chǎn)品的評(píng)審?和處理權(quán)限?采購(gòu)產(chǎn)品?出現(xiàn)不合格?由采購(gòu)部門(mén)?組織相關(guān)人?員進(jìn)行評(píng)審?，由各使用?部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽?批處理意見(jiàn)?。第十條?不合格品的?處置一、?返工產(chǎn)成?品經(jīng)處理后?，能使不合?格品達(dá)到規(guī)?定要求的可?做返工處理?。通知車(chē)間?進(jìn)行返工，?返工后重新?取樣化驗(yàn)，?合格后，再?辦理入庫(kù)。?二、降級(jí)?不合格的?產(chǎn)成品不能?進(jìn)行返工，?但仍具有一?定的使用價(jià)?值的可作為?降級(jí)處理。?酒精、飼料?、玉米胚原?油、二氧化?碳產(chǎn)品若某?項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)?到規(guī)定要求?，顧客同意?接收，可作?為降級(jí)處理?。三、讓?步接收進(jìn)?廠(chǎng)的輔助材?料、備品備?件等，其中?某項(xiàng)指標(biāo)不?合格，但對(duì)?最終產(chǎn)品質(zhì)?量無(wú)影響的?，由采購(gòu)供?應(yīng)部根據(jù)檢?驗(yàn)結(jié)果按讓?步接收程序?處理，并把?處理結(jié)果反?饋到質(zhì)量管?理處和機(jī)動(dòng)?處，原煤和?原糧的接收?按合同或議?收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行。四?、拒收經(jīng)?檢驗(yàn)或驗(yàn)證?不合格，也?不能作讓步?接收的輔助?材料、備品?備件等，輔?助材料由質(zhì)?量管理處下?拒收通知單?，備品備件?處做拒收處?理；備品備?件由機(jī)動(dòng)處?工程師負(fù)責(zé)?做拒收處理?；原糧由原?糧檢驗(yàn)室根?據(jù)相關(guān)文件?做拒收處理?，并做好相?應(yīng)的