監(jiān)理公司質(zhì)量辦法

湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．1質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第1頁(yè)0.1目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題備注0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)修改操縱0.3頒布令0.4任命書(shū)0.5質(zhì)量手冊(cè)講明及治理0.6公司概況0.7質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)操縱頁(yè)0.8公司組織機(jī)構(gòu)圖0.9質(zhì)量治理體系過(guò)程職能分配表1.0范圍1.1總則1.2應(yīng)用2.0引用標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語(yǔ)和定義4.0質(zhì)量治理體系4.1總要求4.2文件要求湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．1質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第2頁(yè)0.1目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題備注4.2.3文件操縱程序4.2.4記錄操縱程序5.0治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4治理策劃操縱程序5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6治理評(píng)審程序6.0資源治理6.1資源提供6.2人力資源操縱程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序7.0監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序7.2與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程操縱程序7.5監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作操縱程序湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．1質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第3頁(yè)0.1目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題備注7.5.2監(jiān)理服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4業(yè)主財(cái)產(chǎn)的操縱7.6監(jiān)控和測(cè)量裝置的操縱程序8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2.1業(yè)主中意程度測(cè)量程序8.2.2內(nèi)部審核程序8.2.38.2.4工程監(jiān)理過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量8.3不合格操縱程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.2糾正和預(yù)防措施操縱程序附錄一質(zhì)量記錄清單附錄二工作手冊(cè)記編清單湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．2質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)0.2質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．3質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)0.3頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。望公司全體職員務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：年月日湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．4質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)0.4任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000《質(zhì)量治理體系要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命陳歌華同志為本公司治理者代表，除其本身的職責(zé)以外，特給予下列職責(zé)：確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足業(yè)要緊求的意識(shí)；就與質(zhì)量治理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體同仁務(wù)必同心協(xié)力，充分配合，支持其工作。確保本公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性?？偨?jīng)理：年月日湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．5質(zhì)量手冊(cè)版本A共2頁(yè)第1頁(yè)0.5質(zhì)量手冊(cè)講明及管理手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000itdISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合，及相應(yīng)的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括：GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“7.4采購(gòu)”要求本公司目前不涉及到，其它要求全部采納；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件的引用；公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限和對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過(guò)程順序和相應(yīng)作用的描述。造價(jià)人才網(wǎng)/編制、審核與批準(zhǔn)2.1質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室組織編寫(xiě)，在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行編制、修訂。2.2質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。發(fā)放3.1本《質(zhì)量手冊(cè)》為公司的受控文件，在封面上作“受控”標(biāo)識(shí)。3.2《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放均須注明分發(fā)號(hào)（見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》“07質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)操縱”）。發(fā)放時(shí)應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》分發(fā)規(guī)定進(jìn)行分發(fā)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)；手冊(cè)持有者離開(kāi)崗位或公司時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦公室，并辦理回收登記手續(xù)。4.使用使用人對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》須妥善保管，不得擅自進(jìn)行涂改、不得損壞和丟失、不得將持有的《質(zhì)量手冊(cè)》外借。5.刪減講明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以及對(duì)生產(chǎn)原材料的采購(gòu)。故對(duì)GB/TI9001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》和7.4《采購(gòu)》予以刪減，刪減后不阻礙組織提供滿足和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．5質(zhì)量手冊(cè)版本A共2頁(yè)第2頁(yè)手冊(cè)的更改與換版6.1手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將意見(jiàn)收集，及時(shí)反饋到綜合辦公室；綜合辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂，并執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。6.2《質(zhì)量手冊(cè)》在下列情況下能夠換版:（1）手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí);（2）公司組織機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);（3）手冊(cè)經(jīng)多次修改后阻礙手冊(cè)的清晰時(shí);（4）治理評(píng)審認(rèn)為必要時(shí)。監(jiān)理工程師論壇6.3手冊(cè)換版后，按《文件操縱程序》進(jìn)行發(fā)放，并同時(shí)收回舊版《質(zhì)量手冊(cè)》。6.4《質(zhì)量手冊(cè)》的版序依次為A版、B版、C版------依次類(lèi)推。6.5作廢版本銷(xiāo)毀時(shí)，按照《文件操縱程序》規(guī)定執(zhí)行。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．6質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)0.6公司概況湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中交公司”）成立于1997年，在2001年6月進(jìn)行資產(chǎn)重組成立股份制公司，獲得交通部頒發(fā)的公路工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)證書(shū)和交通工程乙級(jí)資質(zhì)證書(shū)；在2003年獲得高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)，現(xiàn)為中國(guó)交通建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)會(huì)員，專(zhuān)門(mén)從事公路工程和交通工程施工監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢、編制招標(biāo)文件及CAD技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用等。中交公司現(xiàn)有職工三百五十余人，其中知名專(zhuān)家、高級(jí)工程師48人、工程師156人。共有國(guó)家、交通部注冊(cè)監(jiān)理工程師（包括專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師）110余人，技術(shù)力量雄厚，專(zhuān)業(yè)配置齊全，擁有技術(shù)先進(jìn)的計(jì)算機(jī)工作站和應(yīng)用程序系統(tǒng)、全站型速測(cè)儀等先進(jìn)勘測(cè)儀器設(shè)備，以及各種試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。我公司負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程項(xiàng)目遍及多個(gè)省市，受到了社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)。公司具有雄厚的技術(shù)和設(shè)備實(shí)力，擁有一大批設(shè)計(jì)、施工經(jīng)驗(yàn)豐富，從事高等級(jí)公路施工監(jiān)理多年的高級(jí)工程師；擁有土工、結(jié)構(gòu)、材料試驗(yàn)等先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和公路工程施工監(jiān)理計(jì)算機(jī)輔助治理系統(tǒng)。憑借著豐富的施工監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)，完全有能力對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程監(jiān)理；全體監(jiān)理人員熟練地掌握了菲迪克（FIDIC）合同條款，能有效及時(shí)地處理施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，并在實(shí)施監(jiān)理工作的同時(shí)，協(xié)助業(yè)主建立必要的監(jiān)理規(guī)章制度。公司近年來(lái)差不多完成了內(nèi)蒙古S206線一級(jí)公路錦茅段、許昌繞城高速公路等多項(xiàng)高等級(jí)公路項(xiàng)目，并正承擔(dān)著連霍線新疆奎賽段高速公路、G314線新疆庫(kù)和段改建工程、烏魯木齊市周邊公路工程、G314線新疆和庫(kù)高速公路、湖北姊歸卡子灣公路大橋、江西南昌繞城高速公路、安徽阜陽(yáng)至六安高速公路、安徽沿江高速公路及西藏中（國(guó)）尼（泊爾）公路等的施工監(jiān)理任務(wù)，獲得了業(yè)主及各級(jí)主管部門(mén)的廣泛贊譽(yù)。在當(dāng)今工程咨詢業(yè)迅速進(jìn)展并逐步與國(guó)際接軌的趨勢(shì)下，我公司“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的原則，始終堅(jiān)持“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)、秉公辦事、一絲不茍”的方針，以信譽(yù)為企業(yè)生命，以誠(chéng)信贏得市場(chǎng)，堅(jiān)持監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目為中心的資源配備原則，優(yōu)質(zhì)高效完成工程施工監(jiān)理任務(wù)，不斷提高施工監(jiān)理水平。我公司情愿靠著雄厚的技術(shù)力量和強(qiáng)大的科技實(shí)力，在公司靈活高效的現(xiàn)代工程治理機(jī)制下，竭誠(chéng)為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)高效的監(jiān)理咨詢服務(wù)。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．7質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)0.7質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)控制頁(yè)序號(hào)分發(fā)號(hào)部門(mén)、人員簽收備注1001總經(jīng)理2002副總經(jīng)理兼治理者代表3003副總經(jīng)理4004監(jiān)理工程部5005打算經(jīng)營(yíng)部6006人力資源部7007綜合辦公室8008財(cái)務(wù)供應(yīng)部9009咨詢公司10010認(rèn)證公司1101112012130131401415015湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．8質(zhì)量手冊(cè)版本A共2頁(yè)第1頁(yè)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．8質(zhì)量手冊(cè)版本A共2頁(yè)第2頁(yè)0.8組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理治理者代表業(yè)務(wù)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理監(jiān)計(jì)財(cái)人綜理劃務(wù)力合工經(jīng)供資辦程營(yíng)應(yīng)源公部部部部室項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目目目ABN湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)0．9質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量治理體系過(guò)程職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)職能部門(mén)質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層綜合辦公室監(jiān)理工程部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部人力資源部財(cái)務(wù)供應(yīng)部4.0質(zhì)量治理體系Δ○○○○○4.2.3文件操縱○Δ○○○○4.2.4質(zhì)量記錄操縱Δ○○○○5.1治理承諾Δ○○○○○5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)Δ○○○○○5.3質(zhì)量方針Δ○○○○○5.4策劃ΔΔ○○○5.5職責(zé)權(quán)限與溝通Δ○○○○○5.6治理評(píng)審Δ○○○○○6.1資源提供Δ○○○○○6.2人力資源○○○Δ6.3基礎(chǔ)設(shè)施Δ○Δ6.4.2工作環(huán)境○Δ○○○7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃○Δ○○○7.2與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程○○Δ○○7.5監(jiān)理服務(wù)提供○Δ○○○7.6監(jiān)控和測(cè)量裝置操縱Δ○○○8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)○Δ○○8.2監(jiān)控和測(cè)量○Δ8.3不合格品操縱Δ○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○Δ○○8.5改進(jìn)Δ○○○○○注：Δ：為要緊職責(zé)部門(mén)○：為相關(guān)職責(zé)部門(mén)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)1.0質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)1.0范圍1.1總則本手冊(cè)按ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。1.1.1內(nèi)容手冊(cè)包括ISO9001：2000除“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“7.4采購(gòu)”以外的全部要求、標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的程序文件以及體系所需過(guò)程的順序和相互作用。1.1.2目的1)向業(yè)主證實(shí)本公司有能力提供業(yè)主適用的法律、法規(guī)要求的服務(wù)。通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效性實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，通過(guò)滿足業(yè)要緊求增強(qiáng)業(yè)主中意度。1.1.3范圍本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門(mén)、業(yè)主）評(píng)價(jià)企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。1.2應(yīng)用本公司是一個(gè)專(zhuān)門(mén)從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理企業(yè)，因而本公司建立的質(zhì)量治理體系適用于除“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“7.4采購(gòu)”以外的所有過(guò)程及所有條款的要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)2.0質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)在編制過(guò)程中引用了如下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系要求》GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)3.0質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)3.0術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也指“服務(wù)”本手冊(cè)中所采納的供應(yīng)鏈為：供方公司業(yè)主湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.1質(zhì)量手冊(cè)版本A共2頁(yè)第1頁(yè)4.1總要求本公司按照ISO9001：2000《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量治理體系，形成了文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，為此應(yīng)做到：1.識(shí)不質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用（見(jiàn)本手冊(cè)1.2的內(nèi)容），對(duì)公司實(shí)施公路橋梁工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖（見(jiàn)圖一）。2.在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表中確定了質(zhì)量治理體系各過(guò)程間的順序及相互間的關(guān)系，規(guī)定了職責(zé)權(quán)限。3.為使質(zhì)量治理體系的過(guò)程有效運(yùn)行和操縱，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了6個(gè)必須的程序文件及所需其他治理、作業(yè)等方面的文件，確定了各個(gè)過(guò)程的操縱方法，公司所編制的程序文件見(jiàn)附錄一《程序文件清單》。4.為保證質(zhì)量治理體系的過(guò)程達(dá)到預(yù)期結(jié)果，公司將確保獲得各種必要的資源和信息。包括：人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境等。5.公司制定了有關(guān)程序文件和技術(shù)文件，對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，并依據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標(biāo)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)的目的。6.工程治理不涉及外包過(guò)程。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4．1質(zhì)量手冊(cè)版本A共2頁(yè)第2頁(yè)缺陷責(zé)任期時(shí)期監(jiān)理施工時(shí)期監(jiān)理施工預(yù)備時(shí)期監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）圖一：工程監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程缺陷責(zé)任期時(shí)期監(jiān)理施工時(shí)期監(jiān)理施工預(yù)備時(shí)期監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設(shè)）工程監(jiān)理服務(wù)工程監(jiān)理服務(wù)資審、投標(biāo)、中標(biāo)、合同談判、簽訂合同投票預(yù)備投票預(yù)備工作工程監(jiān)理服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量工程監(jiān)理服務(wù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第1頁(yè)4.2文件要求4.2.1總則公司依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，建立了一個(gè)文件化的質(zhì)量治理體系。公司質(zhì)量治理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》。ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求的六個(gè)程序文件及依照公司情況所制定的其他程序文件。4）為確保公司質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行、并結(jié)合公司特點(diǎn)制定的支持性文件、工藝（技術(shù)）文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、驗(yàn)收準(zhǔn)則、表格和記錄等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求編制和保持質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量治理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體職員必須遵守。應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、各部門(mén)職責(zé)及相互關(guān)系。2）應(yīng)覆蓋除“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“7.4采購(gòu)”以外的所有條款的要求，并包含和引用了公司質(zhì)量治理體系所要求的程序文件?！顿|(zhì)量手冊(cè)》中表述了公司質(zhì)量治理體系各過(guò)程間的相互關(guān)系和作用?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是在總經(jīng)理的授權(quán)、在治理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室組織編制的?！顿|(zhì)量手冊(cè)》屬受控文件，其治理應(yīng)按《文件操縱程序》執(zhí)行湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第2頁(yè)4.2.4第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)：部門(mén)工作文件（《工作手冊(cè)》），作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則（總工作標(biāo)準(zhǔn)、治理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)規(guī)范等），部門(mén)質(zhì)量記錄等。其他質(zhì)量文件，特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算，其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適應(yīng)于其特有的活動(dòng)方式。4.2.5文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致,應(yīng)定期評(píng)審、及時(shí)修改，確保其有效性、充分性和適宜性。執(zhí)行《文件操縱程序》中相關(guān)規(guī)定。4.2.6文件的詳略程度，應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程的復(fù)雜程度。應(yīng)切合實(shí)際、便于理解、操作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第3頁(yè)4.2.7文件能夠是任何媒體形式如：紙張、光盤(pán)、磁盤(pán)、照片等，都應(yīng)按《文件操縱程序》進(jìn)行治理。4.2.8為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件。《文件操縱程序》4.2.3《記錄操縱程序》4.2.4湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第1頁(yè)4.2.3文件控制程序目的對(duì)文件進(jìn)行操縱，確保相關(guān)部門(mén)和人員得到充分、適宜和有效的文件。適用范圍適用于公司質(zhì)量治理體系相關(guān)的文件（包括電子文件）的操縱。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布《質(zhì)量手冊(cè)》。3.2治理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的編制、使用和治理和定期向綜合辦公室歸檔。3.4綜合辦公室在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)定期對(duì)公司體系文件的評(píng)審、修訂；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系文件的收集、整理、歸檔和治理。工作程序4.1文件的分類(lèi)及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)(包括所有過(guò)程操縱的程序文件)由綜合辦公室和各部門(mén)負(fù)責(zé)保管；4.1.2二級(jí)文件分為兩類(lèi)：1）部門(mén)工作手冊(cè)（含治理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、部門(mén)記錄表格等）。由各相應(yīng)部門(mén)自行保存，并報(bào)綜合辦公室備案。2)其他質(zhì)量文件（針對(duì)選定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等），由各相應(yīng)業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。4.1.3公司的治理文件，如各種行政治理制度、部格外來(lái)治理文件，包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由綜合辦公室保存。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)已歸檔文件的日常治理工作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第2頁(yè)4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量治理體系文件的編號(hào)質(zhì)量手冊(cè)：QM—（代號(hào)）由手冊(cè)代號(hào)、企業(yè)代號(hào)、年份號(hào)、版次四大部分組成。示例：QM/HBZJ——2004——A版次年份號(hào)公司代號(hào)（湖北中交）手冊(cè)代號(hào)（質(zhì)量手冊(cè)）工作手冊(cè)：（公司級(jí)）代號(hào)為GS其文件編號(hào)由：文件代號(hào)、公司代號(hào)、文件序號(hào)、年號(hào)四部分組成。標(biāo)準(zhǔn)示例：GS/HBZJ——01——2004年份號(hào)文件序號(hào)公司代號(hào)（湖北中交）手冊(cè)代號(hào)（工作手冊(cè)）即表示：由公司編制的“工作手冊(cè)”中在2004年公布的第一號(hào)文件。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第3頁(yè)當(dāng)用于匯編本的封面頁(yè)文件編號(hào)時(shí)，只需將文件序號(hào)改為00即可。當(dāng)用于對(duì)部門(mén)編制的文件進(jìn)行編號(hào)時(shí)，只需將公司代號(hào)改為部門(mén)代號(hào)即可。4.2.2公司各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下:綜合辦公室:ZB監(jiān)理工程部:JG打算經(jīng)營(yíng)部:JJ人力資源部:RZ財(cái)務(wù)供應(yīng)部:CG如:GS/ZB——03——2004即表示：由綜合辦公室在2004年內(nèi)公布的第三號(hào)文件。4.3文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件在公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、匯總，由治理者代表審核。上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。各部門(mén)工作手冊(cè)由部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總，由治理者代表審核、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。3)應(yīng)確保各場(chǎng)所使用的文件是有效、適用版本，文件的發(fā)放、回收應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放/回收記錄》。4.4文件的受控文件分“受控”和“非受控”兩大類(lèi)，凡與質(zhì)量體系緊密相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在文件封面上加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)治理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，由綜合辦公室發(fā)放。綜合辦公室應(yīng)保留文件更改記錄。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第4頁(yè)2）其他的文件更改由各相應(yīng)部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保其唯一性。4.6文件的領(lǐng)用1)文件應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)審批后方可領(lǐng)用。領(lǐng)用人需在《文件發(fā)放/回收記錄》上簽字確認(rèn)。因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號(hào)不變，并收回其破損文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的分發(fā)號(hào)作廢；發(fā)放部門(mén)應(yīng)作好發(fā)放記錄。4.7文件的保存作廢與銷(xiāo)毀4.7.1文件的貯存質(zhì)量治理體系的文件都必須分類(lèi)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地點(diǎn)。各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管。綜合辦公室定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)受控文件，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)《文件清單》，一式兩份，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室留存。受控文件應(yīng)妥善保存，嚴(yán)禁在上亂寫(xiě)、亂畫(huà)，確保文件清晰，易于識(shí)不和檢索。4.7.2文件的作廢與銷(xiāo)毀所有失效文件、作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢印章”，確保防止作廢文件的非預(yù)時(shí)使用。因某種緣故需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀/作廢申請(qǐng)》，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由綜合辦公室授權(quán)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)印與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱/復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向治理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由治理人員登記、編號(hào)、蓋“受控”印章。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第5頁(yè)4.8外來(lái)文件的操縱4.8.1收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)不其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。4.8.2綜合辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并將舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門(mén)應(yīng)將上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《文件清單》，此單也應(yīng)一式兩份，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室備案。4.8.4對(duì)省、市上級(jí)主管部門(mén)的文件，先應(yīng)由綜合辦公室進(jìn)行識(shí)不、登記。報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進(jìn)行傳遞，由綜合辦公室收回并存檔。4.8.5進(jìn)行登記時(shí)，其文件編號(hào)宜采納其原編號(hào)。作廢和銷(xiāo)毀按內(nèi)部文件(體系文件)的規(guī)定辦理。4.9第年定期由綜合辦公室組織對(duì)現(xiàn)有文件（質(zhì)量治理體系）進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行本文4.5條款規(guī)定。4.10對(duì)不是紙張的文件（如電子版、光盤(pán)等）也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11對(duì)不是技術(shù)文件的治理，必要時(shí)可編制相關(guān)治理規(guī)定。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄操縱程序》6.質(zhì)量記錄6.1《文件發(fā)放/回收記錄》Q(chēng)R—4.2.3—01—A6.2《文件借閱/復(fù)制記錄》Q(chēng)R—4.2.3—02—A6.3《文件清單》Q(chēng)R—4.2.3—03—A6.4《文件更改申請(qǐng)單》Q(chēng)R—4.2.3—04—A6.5《文件作廢、銷(xiāo)毀申請(qǐng)》Q(chēng)R—4.2.3—05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2.4質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第1頁(yè)4.2.4記錄控制程目的對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的記錄予以操縱。范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄。職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理各部門(mén)的記錄。3.2各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄，或工程監(jiān)理項(xiàng)目完成的現(xiàn)場(chǎng)記錄。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。工作程序4.1各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。4.2記錄的分類(lèi)、編號(hào)。4.2.1記錄要緊有內(nèi)部質(zhì)量記錄和來(lái)自外部的記錄。4.2.2記錄編號(hào)要緊分兩類(lèi)：《質(zhì)量手冊(cè)》（一級(jí)文件）相關(guān)記錄和其他治理文件（二級(jí)文件）記錄。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2.4質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第2頁(yè)1)《手冊(cè)》相關(guān)記錄：由以下四部分組成QR——4.2.4——02——A版本記錄序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)（所屬文件）記錄代號(hào)2)治理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成QR/ZB——03——01——A版本記錄序號(hào)文件序號(hào)部門(mén)代號(hào)（或HBZJ）記錄代號(hào)4.3記錄填寫(xiě)4.3.1記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能講明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)4.2.4質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第3頁(yè)4.4記錄的保存、愛(ài)護(hù)4.4.1各部門(mén)的資料員把記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，關(guān)于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。4.4.2綜合辦公室編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交治理者代表審批，并匯合備案記錄的原始樣本。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄填入《記錄清單》中，一式兩份，一份自存，另一份報(bào)公司備案。4.4.3綜合辦公室應(yīng)定期檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、填寫(xiě)、治理情況。4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門(mén)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄治理人登記備案。4.6記錄的銷(xiāo)毀處理記錄如超過(guò)保存期或其他專(zhuān)門(mén)情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由綜合辦公室主任填寫(xiě)《文件作廢、銷(xiāo)毀申請(qǐng)》，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。4.7記錄格式4.7.1各部門(mén)的記錄格式,由各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,部門(mén)經(jīng)理審批,交綜合辦公室備案。4.7.2各相關(guān)部門(mén)可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件操縱程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。相關(guān)文件《文件操縱程序》記錄6.1《記錄清單》Q(chēng)R—4.2.4—01—A6.2《文件發(fā)放、回收記錄》Q(chēng)R—4.2.3—01—A6.3《文件借閱、復(fù)制記錄》Q(chēng)R—4.2.3—02—A6.4《文件作廢、銷(xiāo)毀申請(qǐng)》Q(chēng)R—4.2.3—05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.0質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)5.0管理職責(zé)5.1治理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)并對(duì)質(zhì)量治理體系的有效性負(fù)責(zé)。通過(guò)各種方式向公司全體職員傳達(dá)滿足業(yè)要緊求和法律法規(guī)要求的重要性。使職員清晰“讓業(yè)主中意”是最差不多的工作要求。沒(méi)有業(yè)主，企業(yè)將失去生存的依據(jù)。制定質(zhì)量方針。將質(zhì)量方針作為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針。按規(guī)定的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)，并采取措施以改進(jìn)質(zhì)量治理體系。為保證質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，公司將提供充足的資源。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)本公司將始終以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)業(yè)主中意為我們的目標(biāo)，通過(guò)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷地增進(jìn)業(yè)主的中意度。為此本公司應(yīng)做到：識(shí)不和確定業(yè)主的要求和期望，并爭(zhēng)取超越業(yè)主的要求。將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并通過(guò)工程監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)來(lái)滿足業(yè)主和法律法規(guī)的要求。與業(yè)主進(jìn)行溝通，了解業(yè)主的要求、期望，提高公司工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，使業(yè)主中意。5.2.1為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司編制了下列文件：5.3質(zhì)量方針（5.3）5.4治理策劃操縱程序(5.4.1;5.4.2內(nèi)容)5.5職責(zé)權(quán)限與溝通(5.5.1;5.5.2;5.5.3)5.6治理評(píng)審操縱程序(5.6)湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司質(zhì)量治理體系的核心，是公司質(zhì)量治理的宗旨，是公司質(zhì)量治理的方向，質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并公布。應(yīng)確保公司質(zhì)量方針：體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足業(yè)主的要求為宗旨;包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾;應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審提供框架;在組織內(nèi)進(jìn)行溝通和宣傳，使全體職員都理解并自覺(jué)執(zhí)行；公司通過(guò)治理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)改進(jìn)，追求更高的目標(biāo)。5.3.1質(zhì)量方針的內(nèi)容：“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、廉政、優(yōu)質(zhì)、公正”5.3.2質(zhì)量方針的內(nèi)涵科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)廉政優(yōu)質(zhì)公正湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.4質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第1頁(yè)5.4管理策劃控制程序1.目的和適用范圍對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃。適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)不和策劃。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理依照公司的質(zhì)量目標(biāo)。配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2.2治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)為治理策劃編制的有關(guān)文件。2.3綜合辦公室組織各部門(mén)進(jìn)行治理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.4各部門(mén)要緊負(fù)責(zé)人組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃。3.工作程序3.1質(zhì)量目標(biāo)3.1.1為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：公司承接的監(jiān)理項(xiàng)目100%滿足托付監(jiān)理合同，適用法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范之要求。業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)中意程度達(dá)90%以上。公司職員對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)100%理解，一次性通過(guò)第三方認(rèn)證。3.1.2依照公司總的質(zhì)量目標(biāo),分解到各部門(mén)的分質(zhì)量目標(biāo):監(jiān)理工程部:因監(jiān)理服務(wù)不合格而導(dǎo)致質(zhì)量事故。0監(jiān)理工程預(yù)決算審核準(zhǔn)確率（按金額計(jì)算）≥96%現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理在崗率100%內(nèi)、外業(yè)資料及時(shí)率、準(zhǔn)確率、完整率100%廉政合同執(zhí)行率100%工程竣工驗(yàn)收合格率100%工程項(xiàng)目建檔率、完整率100%湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.4質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第2頁(yè)人力資源部1)公司培訓(xùn)打算實(shí)施率95%2)對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估100%3)每年在冊(cè)職員的培訓(xùn)覆蓋率50%4)所招聘人員體格率80%5)職員建檔率95%6)人職員資核定準(zhǔn)確率99%綜合辦公室1）每年對(duì)公司體系文件進(jìn)行全面評(píng)審率100%2）確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的文件有效率100%3）質(zhì)量治理體系文件受控率100%4）體系文件的編號(hào)、發(fā)放、回收準(zhǔn)確率100%打算經(jīng)營(yíng)部1)資格預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)率90%2)投標(biāo)中標(biāo)率25%3)投標(biāo)文件建檔率、完整率100%4）業(yè)主中意度96%財(cái)務(wù)供應(yīng)部1）投標(biāo)保證金、履約保函、及時(shí)、準(zhǔn)確提供率及回收率100%2）監(jiān)理服務(wù)率回收率100%3）工資發(fā)放準(zhǔn)確率100%4）物資采購(gòu)合格率≥98%服務(wù)質(zhì)量（各相關(guān)部門(mén)）1）業(yè)主抱怨或投訴答復(fù)處置率100%2）業(yè)主書(shū)面向最高治理層重大投訴次數(shù)為03）監(jiān)理人員職業(yè)道德違犯率0湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.4質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第3頁(yè)3.2質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在出現(xiàn)下列情況時(shí)需進(jìn)行質(zhì)量策劃。按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的專(zhuān)門(mén)事項(xiàng)；公司資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。3.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)不和策劃，策劃的內(nèi)容是：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和時(shí)期或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；依照評(píng)審結(jié)果，查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如“質(zhì)量治理方案”、“質(zhì)量打算”等。3.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”，并與監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量治理體系文件中的內(nèi)容能夠引用，并依照具體要求增加內(nèi)容。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.4質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第4頁(yè)3.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放3.5.1《質(zhì)量策劃輸出文件》由綜合辦公室組織各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門(mén)。3.5.2其封面上必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)、編號(hào)、編制人、審核、批準(zhǔn)、公布日期。3.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查及更改。3.6.1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到綜合辦公室。3.6.2綜合辦公室對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫(xiě)《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》，報(bào)告總經(jīng)理。3.6.3質(zhì)量策劃的更改。質(zhì)量策劃輸出文件的更改，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件操縱程序》執(zhí)行。在更改期間應(yīng)保持公司質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行。3.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦公室存檔保存。4.相關(guān)文件4.1《文件操縱程序》4.2《監(jiān)理服務(wù)提供的策劃程序》5.質(zhì)量記錄5.1《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》Q(chēng)R—5.4—01—A5.2各部門(mén)的質(zhì)量策劃輸出文件湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第1頁(yè)5.5職責(zé)權(quán)限與溝通目的和范圍對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行。適用于公司內(nèi)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門(mén)有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。職責(zé)與權(quán)限2.1總經(jīng)理1)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針的目標(biāo)的措施；2)領(lǐng)導(dǎo)、主持企業(yè)日常工作，向職員宣傳滿足業(yè)主、法律法規(guī)要求的重要性，確保職員關(guān)注業(yè)主、法律法規(guī)的要求；確保實(shí)施適宜的過(guò)程，以滿足業(yè)主的要求，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量治理體系，以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；確保質(zhì)量治理體系運(yùn)行必需的資源；將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的目標(biāo)進(jìn)行比較，決定改進(jìn)的措施；決定有關(guān)持續(xù)改進(jìn)的措施；任命治理者代表、主持治理評(píng)審；負(fù)責(zé)公司治理層人員的聘用、任命、解聘，決定部門(mén)人員配置和部門(mén)設(shè)置；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)；相關(guān)文件的批復(fù)；負(fù)責(zé)公司重大財(cái)務(wù)支出的審批。2.2副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系，開(kāi)展質(zhì)量目標(biāo)治理；領(lǐng)導(dǎo)公司職員培訓(xùn)工作；主持制定各部門(mén)、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，統(tǒng)一規(guī)劃、合理利用人力資源依照企業(yè)的進(jìn)展要求，領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或打算；協(xié)助總經(jīng)理對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核；主持制定激勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)各類(lèi)人員積極性，促進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效進(jìn)行；協(xié)助總經(jīng)理召開(kāi)重要的質(zhì)量分析會(huì)，審理重大服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題及不合格；湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第2頁(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量治理體系文件的評(píng)審工作；主持監(jiān)理服務(wù)要求的評(píng)審、識(shí)不業(yè)要緊求，策劃識(shí)不和確認(rèn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程；負(fù)責(zé)組織制定特定服務(wù)、項(xiàng)目的質(zhì)量打算。2.3治理者代表除本身職責(zé)外還給予以下職責(zé)：確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持；2)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在公司內(nèi)提高對(duì)業(yè)主需求的認(rèn)識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。2.4公司各部門(mén)職責(zé)：2.4.1綜合辦公室：負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)工作。在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行中的內(nèi)部審核、治理評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司行政、體系文件的組織編寫(xiě)、治理、（打印、收發(fā)登記、修訂、傳遞、催辦、歸檔、貯存等）工作；公司證件及印鑒的治理；法律事務(wù)的處理；負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、辦公用品、辦公環(huán)境、交通車(chē)輛及安全的治理；負(fù)責(zé)對(duì)外交流及接待聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)公司檔案的治理、后勤治理；完成總經(jīng)理交辦的其他工作。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第3頁(yè)2.4.2人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源治理和職員培訓(xùn)考核工作。負(fù)責(zé)公司人力資源開(kāi)發(fā)打算的制定，人力資源信息的收集、整理；負(fù)責(zé)人員的招聘、考核、錄用、試用等治理工作；負(fù)責(zé)部門(mén)、人員的配置、調(diào)整及工作績(jī)效的考核；勞動(dòng)合同的簽訂、治理，職員薪酬的治理；年度職員培訓(xùn)打算的制定，職員培訓(xùn)的組織實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)；人事治理制度、勞動(dòng)紀(jì)律的制定；職員社會(huì)保險(xiǎn)的治理、職員人事檔案的治理；職員職稱(chēng)的申報(bào)、技術(shù)人員資質(zhì)證書(shū)的治理；完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2.4.3財(cái)務(wù)供應(yīng)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、工資及駐地建設(shè)等工作。公司年度預(yù)算和財(cái)務(wù)打算的擬定、執(zhí)行、結(jié)算和決算報(bào)告的編制；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳冊(cè)的登記、編制、審核、處理和保管；負(fù)責(zé)公司與工商、稅務(wù)、銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；公司職員薪金、酬金的計(jì)算、發(fā)放；公司監(jiān)理費(fèi)用和保證金的結(jié)算；駐地建設(shè)、生活用品、儀器、設(shè)備等以及公司辦公用品的采購(gòu)、移交、登記、回收；設(shè)備檔案的建立與保管；完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2.4.4打算經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公路、交通工程施工監(jiān)理投標(biāo)信息的收集；2）負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的跟蹤、洽商工作并組織監(jiān)理工程投標(biāo)工作，組織編寫(xiě)監(jiān)理工程投標(biāo)文件（商務(wù)和技術(shù)），洽商并簽訂監(jiān)理合同；3）負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)理投標(biāo)文件、監(jiān)理合同的評(píng)審；湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第4頁(yè)4）負(fù)責(zé)監(jiān)理合同治理、修訂、終止工作；5）負(fù)責(zé)收集、保存業(yè)主信息，及時(shí)將業(yè)主的投訴或抱怨提交有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行處理，并跟蹤處理后業(yè)主的反應(yīng)；6）負(fù)責(zé)發(fā)放、回收《業(yè)主中意度調(diào)查表》，并負(fù)責(zé)業(yè)主中意度統(tǒng)計(jì)；7）負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)、業(yè)主有關(guān)信息調(diào)查，編寫(xiě)相應(yīng)專(zhuān)題報(bào)告供公司領(lǐng)導(dǎo)決策；8）投標(biāo)文件歸檔；9）監(jiān)理服務(wù)費(fèi)及投標(biāo)、履約保證金回收。2.4.5監(jiān)理工程部監(jiān)理工程部系公司為履行托付監(jiān)理合同在工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立的組織機(jī)構(gòu)；公司法定代表人授權(quán)總監(jiān)、高監(jiān)或組長(zhǎng)主持項(xiàng)目監(jiān)理工作，全面負(fù)責(zé)托付監(jiān)理合同的履行，并負(fù)責(zé)治理項(xiàng)目監(jiān)理的日常工作。全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理工作的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)和操縱，編制工程項(xiàng)目監(jiān)理打算或?qū)嵤┓桨?；?fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)的駐地建設(shè)的策劃，包括人員的組成、設(shè)備、儀器、車(chē)輛、通訊、辦公、生活設(shè)施的需求申請(qǐng)的提出；負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)，確保本部門(mén)職員能充分理解業(yè)主的需求，并充分參與實(shí)現(xiàn)托付監(jiān)理合同規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)；負(fù)責(zé)在本部門(mén)貫徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施《監(jiān)理過(guò)程操縱程序》，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)則》和《項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》；負(fù)責(zé)合同爭(zhēng)議的處理（包括監(jiān)理活動(dòng)中的重大治理問(wèn)題及技術(shù)問(wèn)題），及時(shí)處理業(yè)主的重大投訴或抱怨，并將情況向打算經(jīng)營(yíng)部，必要時(shí)應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的日常事務(wù)處理（人員的變動(dòng)、配置、資金的調(diào)整等）；調(diào)解業(yè)主與承包單位的合同爭(zhēng)議，處理索賠、審批工程延期；組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；監(jiān)理項(xiàng)目完成后，負(fù)責(zé)工程資料的整理、移交、歸檔；11）負(fù)責(zé)駐地的領(lǐng)用物資的回收、移交、簽字、確認(rèn)。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.5質(zhì)量手冊(cè)版本A共5頁(yè)第5頁(yè)內(nèi)部溝通公司規(guī)定了下述信息反饋和溝通方式：1)各項(xiàng)目監(jiān)理部按月向監(jiān)理工程部報(bào)告監(jiān)理工作情況,監(jiān)理工程部向公司報(bào)告情況。公司通過(guò)公司辦公會(huì)議、例會(huì)、電話、電子郵件、文件傳閱等各種形式，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)和各項(xiàng)目監(jiān)理部通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)、治理等方面的信息，各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)向職員傳達(dá)有關(guān)信息。監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)本部門(mén)各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理人員之間的溝通和協(xié)調(diào)。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.6質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第1頁(yè)5.6管理評(píng)審程序1.目的范圍治理評(píng)審是總經(jīng)理為確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性而對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià)。適用于對(duì)本公司質(zhì)量治理體系的評(píng)審，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。2.職責(zé)2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審活動(dòng),批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。2.2治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)治理評(píng)審的打算編制和組織工作，收集并提供治理評(píng)審所需的資料，編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施工作。3.工作程序3.1治理評(píng)審的打算一般情況下，治理評(píng)審每年進(jìn)行一次，綜合辦公室每年12月份編制年度治理評(píng)審打算，經(jīng)治理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并于次年1月份對(duì)該年度的質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。3.1.1年度治理評(píng)審打算的內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審目的；評(píng)審時(shí)刻安排；評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審的預(yù)備工作要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.6質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第2頁(yè)3.1.2治理評(píng)審的內(nèi)容一般包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；體系文件定期評(píng)審的結(jié)果；審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）；業(yè)主的反饋（包括業(yè)主中意程度和投訴情況）；質(zhì)量治理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)，即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況；產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況；前一次治理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)過(guò)程和體系改進(jìn)提出的建議。3.1.3在下列情況下，可由總經(jīng)理提出來(lái)，綜合辦公室負(fù)責(zé)制定臨時(shí)治理評(píng)審打算，經(jīng)治理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)；當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故或業(yè)主連續(xù)投訴時(shí)；當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時(shí)；第三方審核前；總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。臨時(shí)治理評(píng)審打算內(nèi)容可參照年度治理評(píng)審打算，但評(píng)審內(nèi)容一般對(duì)某一個(gè)體事項(xiàng)。3.2治理評(píng)審的預(yù)備3.2.1綜合辦公室于每年12月份，將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審打算分不發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人預(yù)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。3.2.2綜合辦公室在審核前將各部門(mén)預(yù)備的資料分不進(jìn)行收集、整理，并依照收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)刻、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《治理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的部門(mén)、人員。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.6質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第3頁(yè)3.3治理評(píng)審的實(shí)施3.3.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，并填寫(xiě)《會(huì)議簽到》。3.3.2參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《治理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍分械脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審，其中治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。3.3.3由總經(jīng)理針對(duì)評(píng)審的內(nèi)容在以下方面做出結(jié)論或制定措施。對(duì)質(zhì)量治理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與業(yè)要緊求有關(guān)的監(jiān)理服務(wù)要求的改進(jìn)；資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮以及改進(jìn)引起的資源需求。3.4治理評(píng)審報(bào)告3.4.1綜合辦公室對(duì)治理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《治理評(píng)審報(bào)告》，交治理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，按《文件操縱程序》發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。3.4.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：評(píng)審目的；評(píng)審日期及參加評(píng)審人員；評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；采取的改進(jìn)措施。3.5改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證針對(duì)治理評(píng)審所形成的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門(mén)提交具體的《改進(jìn)措施打算》，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門(mén)予以執(zhí)行，綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。按《糾正措施操縱程序》和《預(yù)防措施操縱程序》執(zhí)行。3.6治理評(píng)審有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄程序》執(zhí)行。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)5.6質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第4頁(yè)4.相關(guān)文件4.1《文件操縱程序》4.2《糾正和預(yù)防措施操縱程序》4.3《質(zhì)量記錄操縱程序》5.相關(guān)記錄5.1《治理評(píng)審打算》Q(chēng)R—5.6—01—A5.2《治理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍稱(chēng)R—5.6—02—A5.3《治理評(píng)審報(bào)告》Q(chēng)R—5.6—03—A5.4《改進(jìn)措施打算》Q(chēng)R—5.6—04—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.0質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)6.0資源管理公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源。6.1資源的提供本公司的資源要緊指人力資源、設(shè)備設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金。公司將積極籌措、配備監(jiān)理工作的必需資源，保證所承擔(dān)的工程監(jiān)理項(xiàng)目順利進(jìn)行，滿足業(yè)要緊求，增強(qiáng)業(yè)主中意度。6.1.1本公司從業(yè)主中意的角度動(dòng)身，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件并執(zhí)行。6.2《人力資源操縱程序》6.3《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序》湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第1頁(yè)6.2人力資源1.目的提高公司職員整體素養(yǎng)和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)需要。2.適用范圍適用于公司職員培訓(xùn)實(shí)施與人力資源的治理。3.職責(zé)3.1人力資源部負(fù)責(zé)編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，并按其要求進(jìn)行績(jī)效考核。組織實(shí)施本程序并負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí)施年度培訓(xùn)打算、培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)及培訓(xùn)記錄治理。3.2公司各部門(mén)依照部門(mén)工作需要提出培訓(xùn)和人力資源的需求申請(qǐng)，并按《年度培訓(xùn)打算》要求，組織、督促和檢查職員按打算要求完成培訓(xùn)任務(wù)并及時(shí)形成記錄。負(fù)責(zé)編制和批準(zhǔn)各部門(mén)職員《崗位工作人員任職要求》，并按其要求對(duì)職員進(jìn)行考核。3.3治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、《年度培訓(xùn)打算》；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)職員《崗位工作人員任職要求》；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)打算的監(jiān)督實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估、檢查。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)打算》4.工作程序4.1人員能力湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第2頁(yè)4.1.1承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員,應(yīng)是能勝任其工作的，對(duì)能力的判不應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個(gè)方面予以考慮。人力資源部應(yīng)編制公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批；各部門(mén)應(yīng)編制各部門(mén)職員《崗位工作人員任職要求》報(bào)審批。經(jīng)公司審批后的《崗位職責(zé)》對(duì)各崗位的質(zhì)量職責(zé)予以規(guī)定，以作為對(duì)各崗位工作的考核。4.2培訓(xùn)應(yīng)依照從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求，由各部門(mén)在每年年底向人力資源部提出《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》，人力資源部依據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容編制公司的《年度培訓(xùn)打算》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。4.2.1培訓(xùn)分類(lèi)新職員的上崗培訓(xùn)。國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求必須取得資格證書(shū)才能工作的崗位資格培訓(xùn)。在崗職員接著教育培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)方式4.3.1內(nèi)部培訓(xùn)：由公司人力資源部組織，要緊包括新職員上崗培訓(xùn)、職員質(zhì)量教育、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。4.3.2外部培訓(xùn):由公司人力資源部負(fù)責(zé)組織,要緊包括國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的對(duì)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行的統(tǒng)一培訓(xùn),公司決定的外送人員的培訓(xùn)。各項(xiàng)目監(jiān)理人員上崗培訓(xùn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人決定。4.3.3自學(xué)：職員按培訓(xùn)打算進(jìn)行自學(xué)，培訓(xùn)教材由人力資源部與有關(guān)部門(mén)協(xié)商后指定。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.2質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第3頁(yè)4.4培訓(xùn)考核和效果評(píng)估4.4.1培訓(xùn)實(shí)施單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)的考核工作?？己丝刹杉{考試、考察（抽查）、測(cè)評(píng)、自我總結(jié)等方式進(jìn)行。4.4.2人力資源部負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)效果的評(píng)估，在《培訓(xùn)記錄》表中“效果評(píng)價(jià)”一欄中進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.5人力資源治理當(dāng)培訓(xùn)滿足不了服務(wù)能力要求時(shí),公司可采納以下幾種方式以滿足公司的資源需求。內(nèi)部調(diào)配，挖掘本公司資源潛力。公開(kāi)招聘或?qū)ν庹衅?。委外培?xùn)（進(jìn)行對(duì)口、對(duì)專(zhuān)業(yè)的委培、提高、深造）。4.6培訓(xùn)的記錄與治理4.6.1依照公司《年度培訓(xùn)打算》，對(duì)每一次培訓(xùn)，培訓(xùn)實(shí)施單位負(fù)責(zé)對(duì)參加培訓(xùn)職員進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，并記錄。4.6.2外部培訓(xùn)人員回公司后填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄》，并將取得的有關(guān)證書(shū)原件交人力資源部，人力資源部將原件存檔保管，復(fù)印件交本人。5.相關(guān)文件《工作手冊(cè)》GS/HBZJ—00—20046.質(zhì)量記錄6.1《年度培訓(xùn)打算》Q(chēng)R—6.2—01—A6.2《培訓(xùn)需求申請(qǐng)》Q(chēng)R—6.2—02—A6.3《培訓(xùn)記錄》Q(chēng)R—6.2—03—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第1頁(yè)6.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序目的和范圍識(shí)不并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程監(jiān)理服務(wù)的符合性所需的設(shè)施，識(shí)不并治理為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素。適用于為實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的設(shè)施如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等的操縱；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行操縱。職責(zé)2.1監(jiān)理工程部對(duì)工程監(jiān)理駐地的住宅、工作場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備（通訊、生活、辦公、交通、試驗(yàn)測(cè)量等）進(jìn)行治理和操縱。（識(shí)不、驗(yàn)收、登記、使用、移交等）。對(duì)駐地工作環(huán)境進(jìn)行操縱和治理。2.2財(cái)務(wù)供應(yīng)部負(fù)責(zé):公司所需物品的采購(gòu)（包括監(jiān)理駐地建設(shè)所需全部設(shè)施）、驗(yàn)收、登記、移交。對(duì)駐地使用設(shè)施（備）的回收登記。2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所使用的設(shè)施進(jìn)行治理、操縱。2.4綜合辦公室負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的治理、對(duì)辦公場(chǎng)所的環(huán)境進(jìn)行操縱。2.5各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所需設(shè)施提出配置申請(qǐng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。工作程序3.1設(shè)置的識(shí)不、提供和維護(hù)3.1.1設(shè)施的識(shí)不基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物、工作場(chǎng)所（辦公場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施。過(guò)程設(shè)備：包括硬件和軟件。支持性服務(wù)設(shè)施：如運(yùn)輸工具、通訊等。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第2頁(yè)3.1.2設(shè)施的提供財(cái)務(wù)供應(yīng)部依照使用部門(mén)的配置要求填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，應(yīng)注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)等報(bào)副總經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部實(shí)施采購(gòu)。監(jiān)理工程部駐地建設(shè)所需設(shè)施，可將“試驗(yàn)、測(cè)量檢測(cè)儀器自備清單”、“交通工具自備清單”和“生活設(shè)施（日常用品）”等清單附在《設(shè)施配置申請(qǐng)單》后面報(bào)批。如需自制的設(shè)施（備），由需配置部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)單》報(bào)副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部委外或自制。3.1.3設(shè)施的驗(yàn)收采購(gòu)或經(jīng)自制完成的設(shè)施，由財(cái)務(wù)供應(yīng)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝、調(diào)試確認(rèn)滿足要求后，由綜合辦公室和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，隨機(jī)附件及資料及《設(shè)施驗(yàn)收單》由財(cái)務(wù)供應(yīng)部保存。低值易損、易耗物品由使用部門(mén)自行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的設(shè)施由財(cái)務(wù)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》記錄處理結(jié)果。財(cái)務(wù)供應(yīng)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施治理卡》和設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。使用部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)物單》，辦理領(lǐng)用手續(xù)。低值易耗的工、卡、量具等物品，由倉(cāng)管人員憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。3.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)施的使用應(yīng)嚴(yán)格按其使用維護(hù)講明書(shū)的要求進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)，必要時(shí)，應(yīng)編制設(shè)施的操作規(guī)程，（由專(zhuān)業(yè)人員依照隨機(jī)資料編制）。對(duì)公司設(shè)施應(yīng)依照具體情況，安排設(shè)施（備）的檢驗(yàn)，必要時(shí)應(yīng)由使用部門(mén)編制《設(shè)施檢修打算》，報(bào)財(cái)務(wù)供應(yīng)部予以安排。需進(jìn)行檢修的設(shè)施，應(yīng)將檢修情況填入《設(shè)施檢修單》中。由設(shè)施使用部門(mén)/人員負(fù)責(zé)所用設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)。5)公司使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號(hào)，以便于治理。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)6.3質(zhì)量手冊(cè)版本A共3頁(yè)第3頁(yè)3.1.5設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)財(cái)務(wù)供應(yīng)部審核，報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)即可報(bào)廢。凡已報(bào)廢的設(shè)施，應(yīng)在《設(shè)施一覽表》中予以注銷(xiāo)，在《設(shè)施治理卡》中注明已報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。3.2工作環(huán)境綜合辦公室對(duì)公司辦公環(huán)境進(jìn)行治理和操縱，并協(xié)助財(cái)務(wù)供應(yīng)部和監(jiān)理工程部識(shí)不并治理實(shí)現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。依照工程監(jiān)理服務(wù)的需要，負(fù)責(zé)確定并提供駐地、居住、辦公場(chǎng)所和必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境，包括：為工程監(jiān)理駐地配置適宜的居住、辦公設(shè)施，進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，防止暴曬、雷擊、風(fēng)雨侵蝕及潮濕。辦公環(huán)境有必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)、衛(wèi)生安全。辦公室應(yīng)實(shí)行定置治理，制造優(yōu)美的工作環(huán)境，以提高工作效率。確保公司職職員作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。相關(guān)文件4.1國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)（要求、規(guī)定）質(zhì)量記錄5.1《設(shè)施配置申請(qǐng)表》Q(chēng)R—6.3—01—A5.2《設(shè)施驗(yàn)收單》Q(chēng)R—6.3—02—A5.3《設(shè)施治理卡》Q(chēng)R—6.3—03—A5.4《設(shè)施一覽表》Q(chēng)R—6.3—04—A5.5《設(shè)施檢修打算》Q(chēng)R—6.3—05—A5.6《設(shè)施檢修單》Q(chēng)R—6.3—06—A5.7《設(shè)施更新（報(bào)廢）單》Q(chēng)R—6.3—07—A5.8《領(lǐng)物單》Q(chēng)R—6.3—08—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.0質(zhì)量手冊(cè)版本A共1頁(yè)第1頁(yè)7.0監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程公司應(yīng)將過(guò)程治理的原則用于所有活動(dòng)，監(jiān)理服務(wù)的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)服務(wù)的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們能使公司獲得效益、產(chǎn)生增值。在這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互阻礙是較復(fù)雜的，如何確定這些過(guò)程的順序和相互作用，公司制訂了相應(yīng)的程序文件，以下文件能夠提供這些過(guò)程的差不多框架：7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序7.2與業(yè)主有關(guān)的過(guò)程操縱程序7.5監(jiān)理服務(wù)運(yùn)作操縱程序7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置操縱程序湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.1質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第1頁(yè)7.1監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃操縱程序目的和范圍對(duì)公司的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，確保其結(jié)果滿足規(guī)定的要求。適用于與公司工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量策劃。職責(zé)監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)的策劃。（包括駐地建設(shè)的資源需求）組織編寫(xiě)《監(jiān)理大綱》，并組織對(duì)其的評(píng)審工作。組織編寫(xiě)《監(jiān)理規(guī)劃》，并組織評(píng)審。2)財(cái)務(wù)供應(yīng)部a)按標(biāo)書(shū)中的資源配備，提出監(jiān)理服務(wù)所需要經(jīng)費(fèi)列支。b)組織對(duì)駐地建設(shè)所需物資的采購(gòu)的預(yù)備。3)人力資源部依照監(jiān)理服務(wù)的人員結(jié)構(gòu)需求會(huì)同監(jiān)理工程部組織安排適當(dāng)?shù)墓ぷ魅藛T。4）打算經(jīng)營(yíng)部積極做好投標(biāo)工作，識(shí)不業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的要求與期望，預(yù)備好投標(biāo)的相關(guān)文件、資料，以提高承接工程監(jiān)理服務(wù)業(yè)務(wù)的效益和效率。5）總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供監(jiān)理服務(wù)策劃所需的資源。工作程序3.1對(duì)工程監(jiān)理服務(wù)、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件。如：技術(shù)建議書(shū)（監(jiān)理工作大綱）。3.1.1針對(duì)公司質(zhì)量治理體系覆蓋的范圍,在合同或具體項(xiàng)目中,按公司的質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)工作,以質(zhì)量要求、約束條件制定工作準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)）確保滿足業(yè)主和法律、法規(guī)的要求。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.1質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第2頁(yè)3.1.2監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)理工作大綱》參加投標(biāo)工作，中標(biāo)后應(yīng)依照《監(jiān)理工作大綱》編制《監(jiān)理規(guī)劃》，各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師依照《監(jiān)理規(guī)劃》編制《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》。3.2監(jiān)理工作大綱是監(jiān)理服務(wù)策劃后形成的要緊策劃文件，也是監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的實(shí)施方案，其編制依據(jù)：投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（招標(biāo)書(shū)）、托付書(shū)；監(jiān)理工程項(xiàng)目的圖紙及相關(guān)的技術(shù)文件；國(guó)家或地點(diǎn)頒布的監(jiān)理法律、法規(guī)和文件等。在編制時(shí)還應(yīng)請(qǐng)注意：應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)一；。也引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并依照專(zhuān)門(mén)的要求編制新的內(nèi)容。3.2.1公司依照《監(jiān)理工作大綱》及合同要求，組建項(xiàng)目監(jiān)理部，由總監(jiān)組織編寫(xiě)《監(jiān)理規(guī)劃》?！侗O(jiān)理規(guī)劃》的編寫(xiě)依據(jù)：監(jiān)理合同；監(jiān)理工作大綱；施工合同及其他工程建設(shè)合同；新頒布的法律、法規(guī)；業(yè)主的正當(dāng)要求；工程項(xiàng)目建設(shè)備件的調(diào)查資料。3.2.2專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師在總監(jiān)的組織下，依照《監(jiān)理規(guī)劃》的要求，結(jié)合工程項(xiàng)目的具體情況編制《監(jiān)理細(xì)則》，由總監(jiān)進(jìn)行審批。3.2.3《監(jiān)理細(xì)則》可依照施工進(jìn)度分時(shí)期編制，但應(yīng)在該時(shí)期施工開(kāi)始前編制完畢并公布。其編寫(xiě)依據(jù)：湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編號(hào)QM/HBZJ-2004-A章節(jié)號(hào)7.1質(zhì)量手冊(cè)版本A共4頁(yè)第3頁(yè)監(jiān)理規(guī)劃；監(jiān)理合同；施工合同；以往工程監(jiān)理總結(jié)；法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政府文件。設(shè)計(jì)文件、圖紙等。3.2.4在執(zhí)行過(guò)程中如需修改《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》應(yīng)提出書(shū)面報(bào)告并經(jīng)原審批人進(jìn)行審批；《監(jiān)理工作大綱》、《監(jiān)理規(guī)劃》編制完成后、均需進(jìn)行評(píng)審，并提出評(píng)審意見(jiàn)，按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修訂。3.3策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放1）《監(jiān)理工作大綱》由監(jiān)理工程部編制、由總工程師審批、打算經(jīng)營(yíng)處發(fā)放；2）《監(jiān)理規(guī)劃》由總監(jiān)組織相關(guān)人員編制，總監(jiān)審批，監(jiān)理工程部發(fā)放；3）《監(jiān)理細(xì)則》由專(zhuān)業(yè)工程師編制，總監(jiān)審批，監(jiān)理工程部發(fā)放；4）以上輸出文件的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)、文件編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。3.4策劃輸出文件的實(shí)施、監(jiān)督和修改。各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按策劃輸出文件的要求進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情況向綜合辦公室反饋。與工程監(jiān)理服務(wù)相關(guān)的執(zhí)行情況應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理工程部反映。綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)進(jìn)行策劃的組