湖南計算機股份公司控制程序

1QG湖南計算機股份管理標準軟文龜件連控柳制延程掠序冷20扯05雅-0孔3-竄25哄發(fā)布翼匆厘闊克史槐盾宰怖卻昌燕2決00棟5-冤03押-2訓8實源施稱湖南訊計算吊機股基份有早限公抵司發(fā)扎布暈質(zhì)量型管理享體系滲文件俊控制揮流程蘋圖：更改申請發(fā)布實施質(zhì)量管理體系文件更改申請發(fā)布實施質(zhì)量管理體系文件批準批準外來文件控制流程圖：作廢銷毀作標識保留回收歸檔保存狀態(tài)標識發(fā)布實施批準識別外來文件作標識保留作廢銷毀定期評審與更新回收歸檔保存狀態(tài)標識粘湖南絮計算塞機股寇份有農(nóng)限公垂司管善理標貫準外來文件控制流程圖：作廢銷毀作標識保留回收歸檔保存狀態(tài)標識發(fā)布實施批準識別外來文件作標識保留作廢銷毀定期評審與更新回收歸檔保存狀態(tài)標識攤文件惹控制霸程序它QG抹/P寒LA勝07踐.0吵0-岸20桶02勤1駛范脅圍深薦焰本標知準規(guī)拘定了判本公織司與納質(zhì)量毛體系碎有關(guān)哄的文旅件及架資料復(fù)的控藝制要駝求，嘩以確莫保各寶有關(guān)危場所氏使用陳文件歸的有祥效版裝本。通搬挪本標召準適襲用于工本公恐司與眾質(zhì)量月體系沉有關(guān)組的文案件和漏資料測的管購理。刷2初引話用標垃準盈脆渡QG柿/P活LA吃07踢.0晶4-床20醒02岡丟評萄審及碎更改劇程序故QG辱/P宿LA擱08涼.0磨2-拉20鏡02早風質(zhì)榜量記昨錄控疼制程堆序開QG他/P香LA年07黃.0謹1-往20陶02罩葛產(chǎn)泊品〔丙軟件塞〕研墨制程屠序定義騰本標峽準采概用下穿列定仍義。銀3.室1梅文庫件和圍資料侵。包緩括兩水種形危式：緣姑股胸a、興以書如面文棗字、掘圖表投形式低表達貿(mào)的；棄戚妥纏b、處用計精算機陸媒體辭，如澇磁盤塑、存花貯芯鹽片等作形式勺表達難的。卷4永職售責華4.抄1戀質(zhì)珍量管竹理部性負責濕質(zhì)量觸管理豈手冊面、程覽序文部件的碑發(fā)放靠、更枕改控號制和機管理然。腎4.憐2葬項勵目負程責人愛負責斬設(shè)計飲文件床的存聯(lián)檔。帥5蟻工以作程糟序與橡要求飼5.欠1槍文超件和君資料絡(luò)的分芬類施5.覽1.鞭1俘質(zhì)駛量體屠系文鼻件泉質(zhì)量界管理耳手冊曾〔包縮括質(zhì)刑量方咬針和戀質(zhì)量是目標熊〕；主質(zhì)量腸方案快程序茶文件問；夾崗位逐職責汗〔包禍括分怕解的仙質(zhì)量星目標跡〕；奶質(zhì)量遣記錄礙。庭技叔術(shù)文爸件逃各類拔設(shè)計錯文件省，包我括圖超紙和街檢測芒文件模；順工藝喇文件央，包市括作足業(yè)指派導(dǎo)書察。踩5.還1.癥3蜜外碰來文兩件超各類莖質(zhì)量非體系板標準移、技壺術(shù)標泳準；罵相關(guān)絡(luò)法律口法規(guī)峰。遭5.六2呈?質(zhì)第量管墨理手冷冊?銅的編撓制、曠批準涼、發(fā)物布、棗更改胖、版央本控胞制按嗓?質(zhì)嶼量管潮理手婦冊?注中燃“僚手冊直控制草〞側(cè)的規(guī)給定執(zhí)鉗行。毛5.芳3靠質(zhì)慢量計慎劃和兇程序錄文件聞的發(fā)秋布、款更改顛等控竭制由溪質(zhì)量屋管理誤部負寺責。辱5.添4辟技走術(shù)文扔件的遞編制楚、批蒙準、個發(fā)放應(yīng)控制遠按?涌產(chǎn)品哨〔軟坡件〕提研制吉程序騎?執(zhí)躺行；刻更改鞭按?竄評審崗及更壽改程戚序?伯執(zhí)行穗。嬌療質(zhì)量扇記錄疏的編竊寫、枯批準薯、更盯改按哪?質(zhì)咽量記妙錄控族制程頂序?磁執(zhí)行霞。躁5.肆6旬文熔件的歲編寫擺容砌紫a、今?質(zhì)愿量管股理手釣冊?鳥和質(zhì)鮮量計徒劃由憤管理斑者代需表組舟織；廁終扇戲b、腦程序叫文件灶由質(zhì)效量管柄理部卻經(jīng)理業(yè)組織左；巧管理刷文件液〔制斗度〕化由相再關(guān)部俗門領(lǐng)忍導(dǎo)組惡織。幼5.命7憑文皮件的炭編號遷規(guī)定采5.驚7.瀉1勻程序塌文件樣QG講/雜PL絕A沉.申××圈.壞××符×嶄--右--咬-承××才××誕妹臘傳臥風蔽悲莫杜行估叮遼套榴確殲敏族丈殖催孔亮年份累緩祖震漿眠品蠶席琴扇門沫傭熟巴樓確蠅驢套散雨少裕文件垃序號私姿熱念滔腫揀徹訓京災(zāi)宇應(yīng)拘夕煎推韻理和要束鳴圍畢文件兵分類揪號勒企業(yè)街標準撐代號功企業(yè)秒管理鑰標準躲代號禽5.俊7.突2森質(zhì)量憶記錄舒表格桐JL型/絨棗PL沸A好吳**徐.碰*燃*絲-欲*騰**敘*煎累炊植宴限頸灶腥懼泄聲鬼騾炕導(dǎo)小糠屋急雕寒冤謎暢貪兔年份脾朱調(diào)礎(chǔ)與默粒堵砌惠奶庸刺覆謙案暖不票型桑纏風其轉(zhuǎn)泡文液件序義號角攻圍借誼算叫趨垮芬跪往送末余復(fù)蟲預(yù)剖此趁艘凳靠虜都文銜件分躺類號喇蛾戶銀撓犁航薦預(yù)性潛唐奏瓜婦把罪偶摔陪擴移銀叼煎宵企敢業(yè)標炎準代喜號化董拐致幅凍贊求湖籌突繞勝篇瞇卷到娃泳串己簽竟躁菜臉記犁錄表鹿格代譽號誕麥厚各部蒼門按忙質(zhì)量覆記錄奸名稱滴編目投，并遭按規(guī)灣定時歷間間闖隔裝投訂。公5.坡8蓬文壘件的忽批準僻5.翻8.急1年質(zhì)膏量體慣系文裳件打a、噴?謝質(zhì)量囑管理難手冊甩?由鍬最高型管理隱者批冤準；艙b、錄武程序使文件將和質(zhì)綢量計堪劃由妄管理組者代悠表批金準；窗c、餅車管理沃文件憂〔制攤度〕角由相鄰關(guān)部翠門負袋責人格批準答。很5.眉8.他2功外騎來文次件〔費標準瞞〕房質(zhì)量繁管理遷體系感標準糧由公此司法莊人代攔表批徒準選幟用；市強制炕性國饞家標燃準和偷法律負法規(guī)塌，本述公司捎必須陰執(zhí)行辜；挪推薦士性國核家標膠準，貴由項跪目負礙責人貝批準胖選用姥。榜文綢件的應(yīng)發(fā)放求5.衫9.佛1紛?快質(zhì)量發(fā)管理毯手冊炊?和吃質(zhì)量返方案另由質(zhì)仇量管小理部桶負責筆發(fā)放肚到各表部門員負責輸人，局編號虛后在沾[文版件發(fā)喂放登覺記表但]上軍登記低。賀5.悔9續(xù).盾2畏程盈序文下件由豈質(zhì)量筑管理殿部負槐責在仔公司少局域恢網(wǎng)絡(luò)筍發(fā)布錫。各滲部門溜和崗武位可在通過雜計算暴機從渾公司勞局域懂網(wǎng)絡(luò)卡瀏覽茶文件饒，無筆法借門助網(wǎng)帖絡(luò)瀏鎮(zhèn)覽的蓮個別瘦部門獻，質(zhì)賊量管既理部惑負責疼另行崗登記刻發(fā)放耀。除茫質(zhì)量次記錄齊表格聚外，宰從網(wǎng)占絡(luò)復(fù)浴制和奏下載皇均屬潛無效霞版本振。好5.柄9.句3鐘外濾來標抵準由糟標準調(diào)檔案毛室保族管，漆凡需希要者魯，可修到標部準檔鞋案室慧借閱樣或復(fù)艦印，至管理街員作鐘好借賊閱或廳發(fā)放糟記錄尾。背5.耍10鴨意文件狹的補砍發(fā)沃5.帆10鮮.1侵凡閘文件極損壞冤無法斥使用耍時，望文件倘資料章持有幸人可青持損住壞文聚件到吊發(fā)放按部門聚補領(lǐng)昨，損予壞文伯件由補發(fā)放溝部門尖負責鑒人監(jiān)凈督銷蛾毀。懂5.租10侄.2壩文修件丟終失，誰由文威件丟米失人屬寫出懸書面醒報告蟲，部易門負唐責人省審批血，到遠發(fā)放僑部門三補領(lǐng)獻。文言件管摟理員死應(yīng)給籌予新訪的編問號，或并注荒銷丟泡失文蝕件的鉗編號葛；必趙要時燭，將擴注銷醉的文務(wù)件編替號通咽知相思關(guān)部霜門，猜防止臟誤用昆。撤5.腔11竹罰文件據(jù)的更社改館程序穗文件鐘的更鹽改，宅由提犧出人虹填寫聞[文畫件更火改申遙請表驢]班,質(zhì)忍量管傷理部琴實施諒并填檢寫[悼文件劇更改臂登記聲表]冤,收滾回舊黑文件訴;其牢更改咳批準咱是管竭理者架代表穴。更思改后掃的文茫件在攤公司扮局域卷網(wǎng)絡(luò)影發(fā)布婆執(zhí)行華。絹5.樸1騰2這文件譜的定坡期評守審與松更新壩5.行12壘.1曲在檢以下故情況毫下，作質(zhì)量嚷管理矩部經(jīng)踩理應(yīng)曉組織貼對文檔件進鋸行評霸審：掩組織上結(jié)構(gòu)鎮(zhèn)發(fā)生轎變化鬼時；涂產(chǎn)品秒結(jié)構(gòu)描有重怪大調(diào)杏整時讓；睬過程服有重密大變隸化時哈；粗適用匪的法努律法駕規(guī)有素重大胸變化互時；租內(nèi)部螺審核珠時。甘5.飛12京.2鼓瘦在每纏年的商內(nèi)部蹦審核哀結(jié)束案時，惡質(zhì)量廁管理劍部經(jīng)撿理應(yīng)山組織陸對文禮件進鋪行評兆審，煙確定觸是否壤需要執(zhí)更新敲；其培評審挎意見遼應(yīng)記天錄在董[內(nèi)校部質(zhì)牢量審止核報愧告]膊中。廈5.利12移.3僚漢文件津經(jīng)評焰審修劍改后歡，?弟質(zhì)量惠管理世手冊翁?需繭經(jīng)最重高管屆理者午批準辨后實低施，皺程序綿文件死需經(jīng)敬管理陷者代皺表批碧準后寨實施雀，操奉作性駁文件要需經(jīng)照部門障領(lǐng)導(dǎo)脅批準舍前方京可實莊施。涼5.諷13近誤文件姐的版好本控宗制蘇5.援13終.1溫程織序文妻件更到改時閣，版墨本由野A至鋪Z依單次使督用，鍋在程禮序文爭件名付稱后慌面加績注版膊本號濾；本密公司屯20手05厭年3坑月發(fā)創(chuàng)布的搜質(zhì)量蝶體系揀文件鋸均為密A版涼。述5.帖13潤.2鵲附昆在程黎序文糧件后正面的法記錄造表格杯式樣細及附坡錄，皆更改汗時版歇本不剩予控搏制。式5.兇13閥.3何峰外來君標準確：標腔準檔肅案室經(jīng)管理忠員每冰年底增應(yīng)對還其版揪本的膚有效乓性進供行核是查，通及時絮通報倦有關(guān)澇部門簡。會5.籍14剩望文件躁的管但理狡5.久14解.1議?川質(zhì)量穩(wěn)管理捏手冊田?、屢程序秘文件予、由復(fù)質(zhì)量節(jié)管理菌部保牲存。差5.第14崖.2博蓋質(zhì)量納記錄型由各準相關(guān)威部門讓保存釋。袋5.在14膀.3余詠外來制標準運由標呈準檔狡案室摘保存咱。讀5.暴14怨.4部靠技術(shù)誤文件僻由標繡準檔閱案室客保存帽。慣5.鵲15驕負文狀件的愈作廢玻與銷黎毀諷5.態(tài)15嬸.1覆文榨件更陳改有頭實質(zhì)征性操葉作變途化時婆由質(zhì)剖量管籠理部苦確認鹽更換敲版本在，原濃版本葛文件忠作廢顆。漁5.會15滾.2抓文趟件銷甚毀，椅由文衡件管倆理員凝填寫責[文遵件〔損記錄宋〕處奶理清綁單]貿(mào)，質(zhì)蜓量管妄理部呼經(jīng)理校批準范予以真銷毀桃；有抬利用堪價值于的作呆廢文赤件需飾保存淘時，狠質(zhì)量口管理藝部經(jīng)固理批壇準，亦文件沿管理蜓員在諷“豪作廢虎〞平印章醋上劃牌一圓捕圈，纖以示扔標識智。忘5.者15趟.3掛失效壇標準技銷毀謀，由鉛標準由檔案象室管夸理員塊填寫誤[作檔廢標結(jié)準處逼理清虛單]薦，質(zhì)忍量管根理部怪經(jīng)理掉批準民予以儲銷毀眉；有咸利用殲參考數(shù)價值塔的作孫廢標毛準需草要保功存時處，質(zhì)俱量管糧理部露經(jīng)理及批準埋，標塔準檔獸案室季管理材員在連“封作廢扒〞泰印章默上劃醉一圓門圈，螞以示墻標識庫。睛6痛支絹持文甘件郵不需間用。頭7章記認錄瞎7.既1機質(zhì)俱量記將錄聽7.犬1.貞1乓Q加G/駁PL責A0謝8.陡00內(nèi)-2析00找2紗文件托發(fā)放柿登記竹表眠7.獎1.躍2挺Q疏G/追PL恨A0視8.恥01思-2靜00態(tài)2育文件殖更改睡申請加表暮7.仗1.爺3給Q狠G/溫PL度A0足8.藏02癢-2機00付2慣文件眠更改浩登記洗表渣陵腰客辯以圍上記氧錄由帆質(zhì)量喪管理深部單保存擺3年蛇?？浔毓ぷ髡涗涳嬑膽椉猜捎涗浬彙程幯吕砬暹z單。痛部年門發(fā)賠放文夾件一繳覽表任。巷作串廢標衛(wèi)準處顏理清軋單。搜以上尚記錄僅分別貪由相伸關(guān)部堤門和妖質(zhì)量速管理死部保哥存。注湖南心計算肉機股允份有還限公扁司辱文件騙更改鏟申請票表釘?shù)囊晿肪婆f漁筆待宇咸導(dǎo)帶巨普疫鳳圍殼涼迷門傘棋J耀L/染PL鉛A衫08營.0駐1-例20格02借更改偷文件套的名湯稱捉申請露部門旱更夠毯及遲改拖稠意漂原深筍見洗因陣故兄跳槐廉巧程匯末桑匙杰基莖礎(chǔ)(簽肆字)筋難叢年嬸桂近月終霧日嬸確申請起部門徐領(lǐng)導(dǎo)役意見效睡精貿(mào)麗旅產(chǎn)灘仁畏燃因喂僅保姐(簽堂字)捕的含年洪翼客月幫絕日煎相關(guān)鐮部門斬意見稍1臭鉆課傳膨汁象勸瑞匪采鬧竿尾貫鋤(簽救字)裂遷沉年軍泳妖月宇肢日股2確陳險出斷礦淘樂雨培饞藍犧留諷殲(簽規(guī)字)蛋區(qū)飲年漿些劇月俘欠日灣3筒牢狀雹帶搶憑當央商狂伐雜歐幼流(簽來字)帽硬副年親蘆湖月曠皂日庫禁捎更播漫料改遺絞垂概鍛椅夕要胖渡鞋學宣糊享貪趕膊泡太下可核賺(簽壤字)撈肌俱年銹屬復(fù)月做四日遲審核傳部門森意惕距見貪筋債學鐮掛恒撇競形飲兼焦船討吹(簽旁字)版罪陜年躁筐鉤月因使日悅批提屑準眾昏饒遲結(jié)改柴堡獻當粒陣欠壁車許(簽框字)掛眉批年集厚揀月濤析日新湖南睜計算抄機股賴份有悄限公舟司蛋文闖件傭發(fā)朋放鴿登件記鼠表淘萬奸鋒領(lǐng)輸翠般頃車易壁咐婚掌羅滔鋸潔陵歸膜關(guān)掃享放排JL雷/P愈LA萬08障.0惰0-桌20刃02陶文洪件踩雄名驢稱墳文燙件抱編姓號蹦版本午號豪份數(shù)殿收文部部門罷簽字樂日期炸湖南們計算漁機股連份有因限公柴司粗文件伴(記趁錄)捎處理勝清單箏(工斯作記巨錄)般編憤號噴服文件嬌(記錯錄)草名稱震數(shù)量眨(份陪)軋保存蠶期限鳥處理殃時間列備岡注證保存魄部門野綢纏注:嫌此顧表存屆本部須門弟審批溫人:鵝成宋姜咱羊年齊