凈化廠重大危險源安全管理實施細則與相關(guān)表格

4- PAGE制度名稱凈化廠重大危險源安全管理實施細則（試行）制度編號制度文號凈化廠〔2014〕號制度版本主辦部門安全環(huán)?？扑鶎贅I(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/安全生產(chǎn)監(jiān)督管理/綜合安全監(jiān)督管理會簽部門生產(chǎn)運行科、設(shè)備物資科、技術(shù)質(zhì)量科監(jiān)督檢查者安全環(huán)?？茖徍瞬块T計劃財務(wù)科解釋權(quán)歸屬安全環(huán)?？坪灠l(fā)日期20年月日廢止說明生效日期20年月日制定目的為加強對重大危險源的監(jiān)督管理，有效防范危險化學(xué)品重、特大事故的發(fā)生。制定依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》、《局分公司重大危險源安全監(jiān)督管理辦法》適用范圍凈化廠約束對象重大危險源安全管理涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別所屬層級1基本要求1.1重大危險源，指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。1.2單元指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個工廠的且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。1.3臨界量指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元定為重大危險源。1.4根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2009），確定凈化廠重大危險源為生產(chǎn)裝置區(qū)域和生產(chǎn)裝置中部分壓力容器、壓力管道、鍋爐和三臺75t/h燃氣鍋爐。2職責(zé)2.1安全環(huán)保科職責(zé)：2.1.1負(fù)責(zé)重大危險源安全監(jiān)督管理工作。2.1.2組織對重大危險源進行專項監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)責(zé)令重大危險源管理單位立即整改。2.1.3負(fù)責(zé)對事故隱患整改完成情況進行及時跟蹤驗證。2.1.4負(fù)責(zé)建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度2.1.5負(fù)責(zé)將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。2.2各車間（站）職責(zé)：2.2.1負(fù)責(zé)重大危險源的安全管理與監(jiān)控。2.2.2負(fù)責(zé)制定重大危險源安全管理與監(jiān)控的實施方案。2.2.3負(fù)責(zé)對重大危險源登記建檔，進行定期檢測、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知相關(guān)單位和人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。2.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對重大危險源部位工藝、技術(shù)專業(yè)進行安全管理。2.4設(shè)備物資科負(fù)責(zé)重大危險源部位設(shè)備、電氣、儀表專業(yè)安全管理，并保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所必需的資源投入。3管理內(nèi)容3.1辨識與評估3.1.1安全環(huán)?？泼磕杲M織一次重大危險源普查和辨識，分類進行登記。重大危險源登記表見附錄1。3.1.2重大危險源普查、辨識范圍主要包括危險物品貯罐區(qū)（貯罐）、庫區(qū)（庫）、生產(chǎn)場所（包括高壓、高含硫、高危生產(chǎn)裝置）、壓力管道、鍋爐、壓力容器、危險建（構(gòu)）筑物。重大危險源辨識依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB18218-2009）和附錄2、附錄3的規(guī)定。3.1.3安全環(huán)保科每兩年組織對重大危險源進行一次安全評估。安全評估成立由安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量等部門有關(guān)人員和專家組成的評估小組，按確定的評估方法和內(nèi)容進行評估，并對重大危險源風(fēng)險控制措施進行評審。3.1.4安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)將重大危險源安全評估形成安全評估報告，并按規(guī)定報地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和局分公司安環(huán)處備案。3.1.5安全評估報告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，對策措施具體可行，結(jié)論客觀公正。安全評估報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：3.1.5.1安全評估的主要依據(jù)。3.1.5.2重大危險源基本情況。3.1.5.3危險、有害因素辨識與分析。3.1.5.4可能發(fā)生的事故類型、嚴(yán)重程度。3.1.5.5重大危險源等級。3.1.5.6安全對策措施。3.1.5.7應(yīng)急救援措施。3.1.5.8評估結(jié)論與建議。3.1.6重大危險源的生產(chǎn)過程及材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或國家有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化時，安全環(huán)?？茟?yīng)組織對重大危險源重新進行安全評估。3.2管理與監(jiān)控3.2.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對重大危險源監(jiān)控管理人員及操作人員進行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，并建立教育培訓(xùn)檔案。3.2.2操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)威脅生產(chǎn)安全的問題或事故隱患應(yīng)及時報告，并采取相應(yīng)措施。3.2.3操作人員在重大危險源場所施工作業(yè)時，發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，有權(quán)停止作業(yè)。3.2.4重大危險源實行分級管理與監(jiān)控。一級重大危險源由局暨分公司監(jiān)控，二級單位管理；二級重大危險源由二級單位監(jiān)控與管理；三級、四級重大危險源由各車間（站）監(jiān)控與管理。3.2.5安全環(huán)保科除按有關(guān)規(guī)定報地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案以外，二級以上（含二級）重大危險源報局暨分公司安全環(huán)保處備案，一級重大危險源報集團公司安全環(huán)保局備案。3.2.6各車間(站)應(yīng)建立有效的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，每月至少對重大危險源的安全狀況進行一次檢查，隨時掌握危險物質(zhì)和能量有關(guān)參數(shù)的變化情況，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。3.2.7各車間(站)應(yīng)定期向安全環(huán)?？茍蟾嬷卮笪ｋU源安全運行情況。一級重大危險源每月報告一次；二級重大危險源每季度報告一次；三級和四級重大危險源每半年報告一次。3.2.8各車間（站）應(yīng)對存在事故隱患的重大危險源立即進行整改，整改前和整改中應(yīng)采取切實可行的安全措施，并及時報告地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和安全環(huán)?？啤?.2.9各車間（站）應(yīng)建立重大危險源安全管理檔案。重大危險源安全管理檔案主要包括以下內(nèi)容：3.2.9.1重大危險源基本情況登記表。3.2.9.2安全評估報告。3.2.9.3安全運行情況。3.2.9.4歷史事故記錄。3.2.9.5管理制度清單。3.2.9.6應(yīng)急預(yù)案及培訓(xùn)演練總結(jié)等。3.2.10設(shè)備物質(zhì)科應(yīng)加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理，完善操作與維修規(guī)程，對重要的設(shè)備、設(shè)施進行經(jīng)常性的檢測、檢驗，并做好記錄。3.2.11設(shè)備物質(zhì)科應(yīng)按規(guī)定在重大危險源場所安裝和配備安全設(shè)備、設(shè)施，為作業(yè)人員配發(fā)勞動保護用品、用具。3.2.12技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對重大危險源部位工藝、技術(shù)專業(yè)進行安全管理。3.2.13各車間(站)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置安全警示標(biāo)志、標(biāo)識，掛重大危險源風(fēng)險提示牌。重大危險源風(fēng)險提示牌主要內(nèi)容應(yīng)包括：重大危險源名稱、具體位置、危險物質(zhì)及儲存數(shù)量、風(fēng)險及控制措施、緊急情況下的應(yīng)急措施等。3.2.14各車間(站)應(yīng)按照凈化廠應(yīng)急管理有關(guān)規(guī)定做好重大危險源應(yīng)急管理工作。4監(jiān)督與檢查4.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)建立重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng)，對重大危險源實施分級監(jiān)控，并對各類信息實施動態(tài)管理。4.2安全環(huán)?？贫ㄆ趯χ卮笪ｋU源進行專項監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：4.2.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況。4.2.2預(yù)防生產(chǎn)安全事故措施落實情況。4.2.3重大危險源的登記建檔情況。4.2.4重大危險源的安全評估、檢測、監(jiān)控情況。4.2.5重大危險源設(shè)備維護、保養(yǎng)和定期檢測情況。4.2.6重大危險源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況。4.2.7操作人員的安全培訓(xùn)教育情況。4.2.8應(yīng)急救援組織建設(shè)和人員配備情況。4.2.9應(yīng)急救援預(yù)案和演練工作情況。4.2.10應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備及維護、保養(yǎng)情況。4.2.11重大危險源日常管理情況。4.2.12法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項。監(jiān)督檢查的情況應(yīng)及時上報局暨分公司安全環(huán)保處。4.3在監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)重大危險源存在事故隱患的，各車間（站）應(yīng)立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，各車間（站）應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，暫時停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用；隱患排除后，經(jīng)安全環(huán)保科審查同意，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營和使用。5附則

附錄重大危險源基本情況登記表一、填表說明（一）重大危險源登記的目的是掌握重大危險源的狀況及其分布，為評價、分級、監(jiān)控和管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（二）登記表分為三類，第一類為生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況表（表1），第二類為各類重大危險源基本特征表（表2-1～表2-5），第三類為重大危險源周邊環(huán)境基本情況表（表3）。填表時，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位的實際情況填寫生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況表以及所有符合申報范圍的重大危險源基本特征表。生產(chǎn)經(jīng)營單位存在哪一類別的重大危險源就填報相應(yīng)的重大危險源基本特征表，每個重大危險源填表一份，如存在多個重大危險源，請自行復(fù)印表格填報。貯罐區(qū)（貯罐）、庫區(qū)（庫）、生產(chǎn)場所及其他可能給周圍環(huán)境造成嚴(yán)重后果的重大危險源應(yīng)填寫重大危險源周邊環(huán)境基本情況表。（三）重大危險源登記表的填報、圖文資料，必須堅持實事求是的原則，嚴(yán)格按照規(guī)范填寫，如實地反映實際情況。（四）登記表內(nèi)容要認(rèn)真逐項填寫，無此項內(nèi)容時則填寫無，內(nèi)容多時可增加附頁。（五）當(dāng)?shù)怯洷砩婕氨Ｃ軘?shù)據(jù)時，應(yīng)遵守有關(guān)保密規(guī)定。二、重大危險源申報表

表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況表A工程技術(shù)服務(wù)B生產(chǎn)服務(wù)C加工制造D社會服務(wù)E境外業(yè)務(wù)F管理機關(guān)G科研開發(fā)H勘探與生產(chǎn)I煉油與銷售J化工與銷售K天然氣與管道L其它板塊填表人：聯(lián)系電話：填表日期：

表2壓力管道基本特征表填表人：聯(lián)系電話：填表日期：

表3：鍋爐基本特征表鍋爐型號鍋爐名稱編號具體位置制造廠名制造日期安裝完工日期投入使用日期設(shè)計工作壓力MPa許可使用壓力MPa額定供熱量或額定出力KCal/ht/h介質(zhì)出口溫度℃水處理方法鍋爐用途燃料類型備注（移裝、檢修、改造、定期檢驗、事故記錄）填表人：聯(lián)系電話：填表日期：PAGE12表4：壓力容器基本特征表名稱編號注冊編號使用證編號類別設(shè)計單位投用年月使用單位制造單位制造年月出廠編號材料筒體封頭內(nèi)襯內(nèi)徑mm操作條件設(shè)計壓力/MPa安全附件是否有安全閥壁厚mm最高工作壓力/MPa是否有爆破片高（長）mm設(shè)計溫度/℃是否有緊急切斷閥容積m3介質(zhì)/是否有壓力表有、無保溫、絕熱是否有液面計安全狀