過(guò)程審核提問(wèn)表

VDA過(guò)程審核提問(wèn)表A部分：產(chǎn)品誕生過(guò)程被審核部門： 審核日期： 審核員：第1頁(yè)共19頁(yè)10-完全符合8–絕大部分符合，只有微小的偏差（指滿足了3/4以上的要求，并且沒(méi)有特別的風(fēng)險(xiǎn)）6-部分符合，有較大的偏差4–小部分符合，有嚴(yán)重的偏差0–完全不符合要素提問(wèn)要求/說(shuō)明相關(guān)證據(jù)備注要素1：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的策劃1.1是否已具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？對(duì)需要開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品必須了解其所有的顧客要求，并使其轉(zhuǎn)化到開(kāi)發(fā)工作中去。需考慮要點(diǎn)：·圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、產(chǎn)品建議書·物流運(yùn)輸方案·技術(shù)供貨條件（TL），檢驗(yàn)規(guī)范·質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議·重要的產(chǎn)品特性/過(guò)程特性·訂貨文件（包括零件清單和進(jìn)度表）·法規(guī)/規(guī)定·用后處置計(jì)劃，環(huán)保要求。1.2是否具有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值？產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃相互關(guān)聯(lián)。必須明確規(guī)定直至批量投產(chǎn)前的所有活動(dòng)，包括與供方有關(guān)的活動(dòng)。必須從要求條款中得出目標(biāo)值，并在規(guī)定的項(xiàng)目階段遵守這一目標(biāo)值。需考慮要點(diǎn)：·顧客要求·成本·進(jìn)度表：策劃認(rèn)可/采購(gòu)認(rèn)可，更改停止，樣件（樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始·資源調(diào)查·目標(biāo)值確定與監(jiān)控·定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)·同步工程小組（SET）。1.3是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的資源？所要求的資源必須在報(bào)價(jià)階段已調(diào)查并考慮到了。在正式委托后，這些數(shù)據(jù)必須精確化。在要求有更改時(shí)，如有必要必須重新進(jìn)行資源調(diào)查。必須策劃并配齊必備的資源。需考慮要點(diǎn)：·顧客要求·具有素質(zhì)的人員·缺勤時(shí)間·全過(guò)程時(shí)間·房屋，場(chǎng)地（用于試制及開(kāi)發(fā)樣件的制造）·模具/設(shè)備·試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室裝置·CAD，CAM，CAE。1.4是否了解并考慮到了對(duì)產(chǎn)品的要求？通過(guò)跨部門合作/行業(yè)水準(zhǔn)比較（Benchmarking）來(lái)了解產(chǎn)品的要求，可使用例如：QFD（質(zhì)量功能展開(kāi)）、DOE（實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)）等方法。既往的經(jīng)驗(yàn)與未來(lái)的期望必須予以考慮。對(duì)產(chǎn)品的要求必須與市場(chǎng)要求和顧客期望相適應(yīng)，產(chǎn)品必須具有競(jìng)爭(zhēng)力。需考慮要點(diǎn)：·顧客要求·企業(yè)目標(biāo)·同步工程·堅(jiān)固的設(shè)計(jì)/受控的過(guò)程·定期的顧客/供方會(huì)談·重要特性，法規(guī)要求·功能尺寸·裝車尺寸·材料。1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開(kāi)發(fā)可行性？對(duì)已知要求必須通過(guò)跨部門合作來(lái)檢查其開(kāi)發(fā)的可行性，顧客要求在此具有重要意義。需考慮要點(diǎn)：·設(shè)計(jì)·質(zhì)量·生產(chǎn)設(shè)備，資源·特殊特性·企業(yè)目標(biāo)·規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)·環(huán)境承受能力·進(jìn)度表/時(shí)間框架·成本框架。1.6是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)展所需的人員與技術(shù)的必備條件？對(duì)人員素質(zhì)與必備資源的要求必須在項(xiàng)目開(kāi)始前進(jìn)行調(diào)查，并在項(xiàng)目計(jì)劃中說(shuō)明。需考慮的要點(diǎn)：·項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目策劃小組/職責(zé)·具有素質(zhì)的人員·通訊方式（數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送）·在策劃期間來(lái)自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會(huì)議）·模具／設(shè)備·試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室裝置·CAD，CAM，CAE。要素2：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的落實(shí)2.1是否已進(jìn)行了設(shè)計(jì)D-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？通過(guò)跨部門的合作及與顧客和供方的合作，必須清楚的了解產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，并用合適的措施不斷降低產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于復(fù)雜零部件或整套功能系統(tǒng)，使用系統(tǒng)P-FMEA很有意義。要使用其它類似的分析技術(shù)，可與顧客商定。需考慮要點(diǎn)：·顧客要求/產(chǎn)品建議書·功能，安全性，可靠性，易維修性，重要特性·環(huán)保要求·各有關(guān)部門的參與·試驗(yàn)結(jié)果·通過(guò)過(guò)程P-FMEA確定的針對(duì)產(chǎn)品特定的措施。2.2設(shè)計(jì)D-FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？·顧客要求·重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求·功能，裝配尺寸·材料·環(huán)保要求·運(yùn)輸（內(nèi)部/外部）·通過(guò)過(guò)程P-FMEA確定的針對(duì)產(chǎn)品特定的措施。2.3是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？·確定、標(biāo)識(shí)出重要的特性·制訂檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程·配置設(shè)備和裝置·及時(shí)地預(yù)先配備測(cè)量技術(shù)·在產(chǎn)品落實(shí)的適當(dāng)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行的檢驗(yàn)·澄清驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.4是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？·產(chǎn)品試驗(yàn)（例如：裝車試驗(yàn)，功能試驗(yàn)，壽命試驗(yàn)，環(huán)境模擬試驗(yàn)）·樣件狀態(tài)·小批量試生產(chǎn)樣件·試制時(shí)的制造設(shè)備和檢驗(yàn)裝置/檢驗(yàn)器具。2.5是否已具備所要求的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力？·顧客要求·具有素質(zhì)的人員·缺勤時(shí)間·全過(guò)程時(shí)間·房屋，場(chǎng)地·試驗(yàn)裝置·樣件（樣車）制造·模具/設(shè)備·試驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室裝置。要素3：過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃3.1是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？·顧客要求·法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定·物流方案·技術(shù)供貨條件（TL）·質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議·重要特性·材料·用后處置，環(huán)境保護(hù)。3.2是否已具有過(guò)程開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，是否遵守目標(biāo)值？·顧客要求·成本·進(jìn)度表：策劃認(rèn)可/采購(gòu)認(rèn)可，樣件（樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始·資源調(diào)查·提供生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備，軟件，包裝·更改的保證方案（批量生產(chǎn)起始時(shí)的問(wèn)題等）·物流／供貨方案·目標(biāo)值確定和監(jiān)控·定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.3是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？·顧客要求·原材料的可提供性·具有素質(zhì)的人員·缺勤時(shí)間/停機(jī)時(shí)間·全過(guò)程時(shí)間/單臺(tái)設(shè)備（裝置）產(chǎn)量·房屋，場(chǎng)地·設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備·運(yùn)輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉(cāng)庫(kù)·CAM，CAQ（計(jì)算機(jī)輔助質(zhì)量管理）。3.4是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要求？·顧客要求·法規(guī)要求·能力驗(yàn)證·設(shè)備、模具/工裝及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的適合性·生產(chǎn)工位布置/檢驗(yàn)工位布置·搬運(yùn)，包裝，貯存，標(biāo)識(shí)。3.5是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開(kāi)展所需要的人員與技術(shù)的必要條件？·項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目策劃小組/職責(zé)·具有素質(zhì)的人員·設(shè)備，模具，生產(chǎn)裝備/檢驗(yàn)器具，輔助工具，實(shí)驗(yàn)設(shè)備·通訊方式（數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送）·在策劃期間來(lái)自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會(huì)議）·CAM，CAQ。3.6是否已做了過(guò)程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？·所有生產(chǎn)工序，也包括供方的·顧客要求，功能·重要參數(shù)/重要特性·可追溯性，環(huán)保要求·運(yùn)輸（內(nèi)部/外部）·各有關(guān)部門的參與·由設(shè)計(jì)D-FMEA得出的生產(chǎn)過(guò)程特定措施。要素4：過(guò)程開(kāi)發(fā)的落實(shí)4.1過(guò)程P-FMEA是否在項(xiàng)目過(guò)程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？·顧客要求·各生產(chǎn)工序，也包括供方的·重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求·裝車尺寸·材料·可追溯性，環(huán)保要求·運(yùn)輸（內(nèi)部/外部）·由設(shè)計(jì)D-FMEA得出的針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程特定的措施。4.2是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？·確定、標(biāo)識(shí)出重要特性·制訂檢驗(yàn)流程計(jì)劃·配置設(shè)備和裝置·及時(shí)地預(yù)先配備測(cè)量技術(shù)·在產(chǎn)品落實(shí)的適當(dāng)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行的檢驗(yàn)·澄清驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。4.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？·產(chǎn)品試驗(yàn)（例如：裝車試驗(yàn)，功能試驗(yàn)，壽命試驗(yàn)，環(huán)境模擬試驗(yàn)）·批量前樣件，“0”批量樣件·首批樣品·重要產(chǎn)品特性/過(guò)程特性的能力證明·物流運(yùn)輸方案（例如：通過(guò)試發(fā)貨運(yùn)輸了解包裝合適性）·模具，機(jī)器，設(shè)備，檢測(cè)設(shè)備。4.4是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？·顧客要求·確定最小生產(chǎn)數(shù)量·過(guò)程能力調(diào)查·檢具能力調(diào)查·生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性（測(cè)量記錄）·首批樣品檢驗(yàn)·搬運(yùn)，包裝，標(biāo)識(shí)，貯存·人員素質(zhì)·作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書·生產(chǎn)工位布置/檢驗(yàn)工位布置。4.5生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？過(guò)程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度）·機(jī)器/模具/輔助器具的數(shù)據(jù)·檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）·過(guò)程控制圖的控制限·機(jī)器能力驗(yàn)證，過(guò)程能力驗(yàn)證·操作說(shuō)明·作業(yè)指導(dǎo)書·檢驗(yàn)指導(dǎo)書·缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時(shí)信息。4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？·顧客要求·原材料可提供性·具有素質(zhì)的人員·缺勤時(shí)間/停機(jī)時(shí)間·全過(guò)程時(shí)間/單臺(tái)設(shè)備（裝置）產(chǎn)量·房屋，場(chǎng)地·設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗(yàn)設(shè)備，輔助工具，實(shí)驗(yàn)室裝置·運(yùn)輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉(cāng)庫(kù)。上海保隆汽車科技股份有限公司VDA過(guò)程審核提問(wèn)表文件編號(hào)：M0202-R02B部分：批量生產(chǎn)被審核部門： 審核日期： 審核員：要素5：供方/原材料5.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？·供方會(huì)談/定期服務(wù)·質(zhì)量能力審核，例如：審核結(jié)果/認(rèn)證證書·實(shí)物質(zhì)量評(píng)定（質(zhì)量/成本/服務(wù)）。5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議的要求？·足夠的檢驗(yàn)可能性（實(shí)驗(yàn)室和測(cè)量設(shè)備）·內(nèi)部/外部檢驗(yàn)·顧客提供的檢具/測(cè)量定位支架·圖紙/訂貨要求/規(guī)范·質(zhì)量保證協(xié)議·檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)頻次的商定·重點(diǎn)缺陷的分析·能力驗(yàn)證5.3是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？·質(zhì)量會(huì)談的紀(jì)要·改進(jìn)計(jì)劃的商定與跟蹤·改進(jìn)后零件的檢驗(yàn)記錄和測(cè)量記錄·對(duì)重點(diǎn)缺陷/有問(wèn)題供方的分析評(píng)定5.4是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？·工作小組（由各相關(guān)部門組成）·確定質(zhì)量、價(jià)格及服務(wù)的定量目標(biāo)，例如：-在提高過(guò)程受控狀態(tài)的同時(shí)降低檢驗(yàn)成本-減少?gòu)U品（內(nèi)部/外部）-減少在制品量-提供顧客滿意程度5.5對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？·裝車樣件的認(rèn)可，試驗(yàn)認(rèn)可·符合VDA要求的首批樣品檢驗(yàn)報(bào)告·對(duì)重要特性的能力驗(yàn)證·注意（歐盟的）安全數(shù)據(jù)表及歐共體準(zhǔn)則（EG-Richtlinien）·可靠性分析評(píng)定·重復(fù)鑒定試驗(yàn)及由此制訂的改進(jìn)措施5.6是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？·控制，驗(yàn)證，貯存，運(yùn)輸，確保質(zhì)量與性能·在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時(shí)的信息交流·質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀，質(zhì)量歷史）5.7原材料庫(kù)存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？·顧客要求·看板/準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)·貯存成本·原材料出現(xiàn)瓶頸時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃（緊急戰(zhàn)略）·先進(jìn)先出（FIFO）5.8原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和儲(chǔ)存方法？·包裝·倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)·先進(jìn)先出（FIFO）·秩序與清潔·氣候條件·防損傷/防污染·標(biāo)識(shí)（可追溯性/檢驗(yàn)狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)）·防混批/防混料·隔離庫(kù)（設(shè)置并使用）5.9員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？需考慮要點(diǎn)負(fù)責(zé)下列工作的人員，例如：·供方的選擇、評(píng)價(jià)、提高·產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)·貯存/運(yùn)輸·物流。必備知識(shí)包括，例如：·產(chǎn)品/規(guī)范/特性的顧客要求·標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)·包裝·加工·評(píng)價(jià)方法（例如：審核，統(tǒng)計(jì)）·質(zhì)量技術(shù)（例如：8D方法，因果圖）·外國(guó)語(yǔ)。要素6：生產(chǎn)分要素6.1：人員/素質(zhì)6.1.1是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？·參與改進(jìn)項(xiàng)目·自檢·過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn)）·過(guò)程控制（理解控制圖）·終止生產(chǎn)的權(quán)利。6.1.2是否對(duì)員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？·整齊和清潔·進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)維修與養(yǎng)護(hù)·零件準(zhǔn)備/貯存·進(jìn)行/報(bào)請(qǐng)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？·過(guò)程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明·產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識(shí)·對(duì)安全生產(chǎn)/環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo)·關(guān)于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導(dǎo)·資格證明（例如：焊接證書，視力測(cè)定，廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛證）。6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計(jì)劃？·生產(chǎn)班次計(jì)劃（按任務(wù)單）·素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）·工作分析/時(shí)間核算（例如：MTM，REFA）6.1.5是否有效的使用了提高員工工作積極性的方法？·質(zhì)量信息（目標(biāo)值/實(shí)際值）·改進(jìn)建議·志愿行動(dòng)（培訓(xùn)，質(zhì)量小組）·低病假率·對(duì)質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)·自我評(píng)定。分要素6.2：生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？·對(duì)重要特性/過(guò)程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查/過(guò)程能力調(diào)查·重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制/調(diào)整·在偏離額定值時(shí)報(bào)警（例如：聲光報(bào)警，自動(dòng)斷閘）·上/下料裝置·模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計(jì)劃的維修）。6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？·可靠性試驗(yàn)，功能試驗(yàn)，耐腐蝕試驗(yàn)·測(cè)量精度/模具能力調(diào)查·數(shù)據(jù)采集和分析·檢具標(biāo)定的證明。6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗(yàn)工位是否符合要求？·人機(jī)工程學(xué)·照明·整齊和清潔·環(huán)境保護(hù)·環(huán)境和零件搬運(yùn)·安全生產(chǎn)。6.2.4生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求并堅(jiān)持執(zhí)行？·過(guò)程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時(shí)間，速度）·機(jī)器/模具/輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號(hào)，機(jī)器號(hào)）·檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方法，頻次）·過(guò)程控制圖的控制限·機(jī)器能力證明和過(guò)程能力證明·操作說(shuō)明·作業(yè)指導(dǎo)書·檢驗(yàn)指導(dǎo)書·發(fā)生缺陷時(shí)的信息。6.2.5對(duì)產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？·調(diào)整計(jì)劃·調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法·靈活的模具更換裝置·極限標(biāo)樣。6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)及偏差情況？·新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改·停機(jī)/過(guò)程中斷·修理，更換模具·更換材料（例如：換爐/批號(hào)）·生產(chǎn)參數(shù)更改·首件檢驗(yàn)并記錄存檔·參數(shù)的現(xiàn)時(shí)性·工作崗位的整齊和清潔·包裝·模具與檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可/更改狀態(tài)。6.2.7要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)并檢查其有效性？·風(fēng)險(xiǎn)分析（過(guò)程P-FMEA）缺陷分析·審核后提出的改進(jìn)計(jì)劃·給責(zé)任者的信息·內(nèi)部/外部的接口會(huì)談·內(nèi)部抱怨·顧客抱怨·顧客調(diào)查。分要素6.3：運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運(yùn)往下到工序？·足夠、合適的運(yùn)輸器具·定置庫(kù)位·最小庫(kù)存/無(wú)中間庫(kù)存·看板管理·準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)·先進(jìn)先出·倉(cāng)庫(kù)管理·更改狀態(tài)·向下道工序只供合格件·數(shù)量記錄/統(tǒng)計(jì)·信息流。6.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求儲(chǔ)存？運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？·貯存量·防損傷·零件定置·整齊，清潔，不超裝（庫(kù)存場(chǎng)地，周轉(zhuǎn)箱）·控制貯存時(shí)間·環(huán)境影響，空調(diào)。6.3.3廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)的剩余料是否堅(jiān)持分別貯存并標(biāo)識(shí)？·隔離庫(kù)，隔離區(qū)·標(biāo)識(shí)妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品、返修件和調(diào)整件的容器·缺陷產(chǎn)品的缺陷特性·標(biāo)識(shí)·確定生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的分離/返修工位。6.3.4整個(gè)物流是否能確保不混批、不混料并保持可追溯性？·零件標(biāo)識(shí)·工作狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)·爐/批號(hào)標(biāo)識(shí)·有效期·去除無(wú)效標(biāo)識(shí)·有關(guān)零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令。6.3.5模具/工具，工裝，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？·防損存放·整齊和清潔·定置存放·有管理的發(fā)放·環(huán)境影響·標(biāo)識(shí)·明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)。分要素6.4：缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（KVP）6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性？·原始記錄卡·缺陷收集卡·控制圖·數(shù)據(jù)收集·過(guò)程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時(shí)間，壓力）·設(shè)備停機(jī)·參數(shù)更改·停電。6.4.2是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)并由此制訂改進(jìn)措施？·過(guò)程能力·缺陷種類/缺陷頻次·缺陷成本（不符合性）·過(guò)程參數(shù)·廢品/返修件·隔離通知/分選·節(jié)拍/流轉(zhuǎn)時(shí)間·可靠性/失效特征?？墒褂玫姆椒ㄓ?，例如：·SPC·排列圖·因果圖。6.4.3在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？·補(bǔ)充的尺寸檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)、功能檢驗(yàn)及耐久檢驗(yàn)·因果圖·田口方法，夏寧方法·FMEA/缺陷分析·過(guò)程能力分析·質(zhì)量小組活動(dòng)·8D方法。6.4.4對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？·新項(xiàng)目/新過(guò)程/新產(chǎn)品·未滿足質(zhì)量要求（內(nèi)部/外部）·驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量要求·指出改進(jìn)的潛能。·顧客要求·重要特性·功能·過(guò)程參數(shù)/過(guò)程能力指數(shù)·標(biāo)識(shí)，包裝·確定的過(guò)程工序/工藝流程。6.4.5對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改