暖風(fēng)機(jī)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)模板

暖風(fēng)機(jī)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。LQ慈溪市立奇電器有限公司標(biāo)準(zhǔn)LQ/QM001-質(zhì)量手冊(cè)-10-發(fā)布200--實(shí)施慈溪市立奇電器有限公司發(fā)布

文件履歷表文件編號(hào)LQ/QM001-文件類型管理手冊(cè)文件名稱質(zhì)量手冊(cè)保密等級(jí)一般版號(hào)修訂理由編制審核批準(zhǔn)適應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)改版的需要,對(duì)公司質(zhì)量體系進(jìn)行改版。張躍云-前言慈溪市立奇電器有限公司為民營(yíng)小家電企業(yè),創(chuàng)立于1998年1月,在董事長(zhǎng)周志榮先生和總經(jīng)理周金平先生的帶領(lǐng)下,秉持”顧客滿意,品質(zhì)第一”的品質(zhì)理念,專注于暖風(fēng)機(jī)的研發(fā)與制造,悉心為用戶提供高性價(jià)比的取暖服務(wù)。專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)、設(shè)備和技術(shù)是公司發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司已經(jīng)過ISO9001:質(zhì)量管理體系認(rèn)證,獲得CE/GS/ROHS/SAA/ETL等多個(gè)產(chǎn)品安全認(rèn)證。公司現(xiàn)已形成了2萬臺(tái)的日生產(chǎn)加工能力,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美、日、澳、俄等70多個(gè)世界主要經(jīng)濟(jì)體;憑借我們的優(yōu)良品質(zhì)和真誠(chéng)的服務(wù),贏得了國(guó)內(nèi)外客戶的廣泛好評(píng)。公司位于浙江省杭州灣跨海大橋南端的慈溪市周巷鎮(zhèn)開發(fā)大道東段,地理位置優(yōu)越,交通便利。公司占地面積30畝,建筑面積3萬多平米的生產(chǎn)辦公用房。公司北靠329國(guó)道,南接沈海高速,東距寧波海港僅80公里,西抵杭州機(jī)場(chǎng)亦不到100公里,距離上海市區(qū)不到2小時(shí)的車程?？蛻舻某掷m(xù)滿意是我們的追求,客戶的要求是我們的標(biāo)準(zhǔn),開拓創(chuàng)新,共同發(fā)展是我們的源動(dòng)力。立奇電器熱誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外客戶與我們合作,我們有信心與你們建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系,共贏求發(fā)展。公司安全生產(chǎn)方針是:安全第一、預(yù)防為主!我們的愿景:集立奇之力,暖天下人心!公司地址:中國(guó)浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)開發(fā)大道758號(hào)聯(lián)系電話:0086-聯(lián)系傳真:0086-郵政編碼:315324公司網(wǎng)址:.cn目錄手冊(cè)條款號(hào)手冊(cè)章節(jié)手冊(cè)頒布令、前言目錄質(zhì)量手冊(cè)管理目的和范圍引用標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)質(zhì)量管理體系總要求、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2.1人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7生產(chǎn)和服務(wù)提供7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)—總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄A慈溪市立奇電器有限公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄B品質(zhì)管理組織結(jié)構(gòu)圖附錄C質(zhì)量管理體系程序文件清單附錄D職能分配表附錄E品質(zhì)系統(tǒng)圖

質(zhì)量手冊(cè)管理1手冊(cè)的編寫1.1《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫,由管理者代表主持,由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織起草、修訂,由管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。1.2手冊(cè)編寫的目的是:a)對(duì)外介紹本公司的質(zhì)量管理體系,證明其符合所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求。b)對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù),以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù),增進(jìn)顧客滿意。1.3手冊(cè)內(nèi)容包括:a)質(zhì)量管理體系的范圍,包括刪減的具體內(nèi)容和理由。b)引用質(zhì)量管理體系程序。c)質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述。質(zhì)量手冊(cè)是受控文件,適用《文件控制程序》要求。1.4手冊(cè)的管理1.4.1質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或受她委托的品質(zhì)部。1.4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的更改可根據(jù)工作量大小,采用換版、換頁(yè)或劃改等方式進(jìn)行。如遇下列情況之一,應(yīng)組織換版:a)標(biāo)準(zhǔn)模式換版;b)國(guó)家政策、法規(guī)發(fā)生更改;c)本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;d)質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化;e)因體系不適宜,而引起嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題。在用的質(zhì)量手冊(cè)的封面必須帶有”受控”標(biāo)識(shí)。”受控部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用的有效版本。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)更改時(shí),必須對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁(yè)或局部更改。1.4.5對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的正式評(píng)審由管理者代表主持,每年至少進(jìn)行一次(經(jīng)過管理評(píng)審會(huì)議)。1.4.6當(dāng)手冊(cè)持有人離開本公司,或者其崗位不再需要時(shí),應(yīng)將其持有的手冊(cè)交回。1.4.7手冊(cè)的管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。慈溪市立奇電器有限公司質(zhì)量手冊(cè)LQ/QM001-1目的和范圍本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)以及各級(jí)職能部門和執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員的質(zhì)量職責(zé),權(quán)限及其相互關(guān)系,是我公司質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)覆蓋了ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)提出的對(duì)質(zhì)量管理體系的全部要求。本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門。本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為:電源變壓器、電感器、電源適配器、變壓器骨架等系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程。1.1刪減說明1.1.1本手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)中所有條款都適用不刪減。1.1.2已具有成熟制造和應(yīng)用技術(shù)的暖風(fēng)機(jī)產(chǎn)品由基型派生出來的變型產(chǎn)品,允許直接從技術(shù)設(shè)計(jì)或工作圖紙?jiān)O(shè)計(jì)開始。在同一系列中,個(gè)別工藝上變化很小的產(chǎn)品,經(jīng)技術(shù)部評(píng)估能夠不進(jìn)行批試。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,經(jīng)過在本手冊(cè)中引用而成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修改,使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISO9000:《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》ISO9001:《質(zhì)量管理體系——要求》3術(shù)語(yǔ)和定義3.1術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用ISO9000:標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義,并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)所描述的條款中增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為供方→本公司→顧客。3.2縮略語(yǔ)3.2.1慈溪市立奇電器有限公司公司。3.2.2質(zhì)量體系管理者代表-管代4質(zhì)量管理體系總要求、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.1總要求質(zhì)量管理體系過程本公司所需的質(zhì)量管理體系過程包括:管理職責(zé)、資源管理、生產(chǎn)和服務(wù)提供、測(cè)量、分析和改進(jìn)等。它們對(duì)應(yīng)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的第5、6、7、8章。在體系建立實(shí)施過程中其過程方法模式為圖1。輸出輸出質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客顧客要求滿意管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品輸入圖1過程方法模式圖為了實(shí)施和證實(shí)所規(guī)定的過程,同時(shí)考慮本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和要求,本公司建立了一個(gè)滿足ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量管理體系。同時(shí),還采取必要措施以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。具體描述如下:a)識(shí)別質(zhì)量管理體系及其在本公司中的應(yīng)用所需的過程,這些過程包括:管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品提供以及監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng);b)確定這些過程的順序和相互作用;c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所要求的準(zhǔn)則和方法,包括為滿足法律法規(guī)以及行業(yè)要求而編制的技術(shù)規(guī)范等;d)確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視;e)經(jīng)過檢查、監(jiān)督、考核等手段獲得必要的信息,以測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過程;f)實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。g)本公司不存在外包過程。4.2文件要求公司依據(jù)GB/T19001－idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求建立質(zhì)量管理體系,制訂并實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、《質(zhì)量手冊(cè)》、以及相關(guān)的程序文件等產(chǎn)品生產(chǎn)所必須的文件,具體的程序文件名稱詳見附錄3《質(zhì)量管理體系程序文件清單》。在實(shí)施過程中保持并予以持續(xù)改進(jìn)其有效性,以確保產(chǎn)品質(zhì)量及增進(jìn)顧客滿意。4.2.1總則質(zhì)量管理體系文件包括:a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);b)質(zhì)量手冊(cè);c)程序文件;d)為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需文件;e)記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量手冊(cè)包括:a)質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)的合理性;b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制本公司編制了《文件控制程序》LQ/QP001-,用以控制質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的文件,其內(nèi)容可確保:a)文件發(fā)布前,其適用性得到批準(zhǔn)。b)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。c)識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),分類編制有效版本目錄。d)對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所,都能得到相關(guān)文件的有效版本。e)文件應(yīng)清晰、易于標(biāo)識(shí)和檢索。f)本公司引用的外來文件(如標(biāo)準(zhǔn)、外來圖紙等)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。并控制其發(fā)放。g)從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所,及時(shí)撤出作廢文件,或以其它方式進(jìn)行控制,以防誤用。h)對(duì)出于任何目的所保留的已作廢的文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4記錄的控制記錄歸本公司所有,應(yīng)予保存,以證實(shí)符合要求及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。所有質(zhì)量記錄,應(yīng)按照《記錄控制程序》LQ/QP002-規(guī)定的要求管理。本公司對(duì)ISO9001:規(guī)定的以下11種可能產(chǎn)生的記錄,按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格管理:a)管理評(píng)審記錄。b)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。c)對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。d)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。e)有可追溯性要求的產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)。f)顧客財(cái)產(chǎn)管理的記錄。g)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)或檢定結(jié)果。h)內(nèi)審的策劃和結(jié)果。i)訂單和協(xié)議。j)不合格品的處理。k)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理經(jīng)過以下渠道,提出開發(fā)和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù):a)向組織傳達(dá)滿足顧客以及適用的法律、法規(guī)要求的重要性。b)建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c)實(shí)施管理評(píng)審。d)確保必要的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司總經(jīng)理確保:本公司將充分識(shí)別、確定顧客的需求和期望,并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求,經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作,滿足并爭(zhēng)取超越顧客的期望,以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。5.3本公司的質(zhì)量方針是:質(zhì)量為先、信譽(yù)為重、管理為本,服務(wù)為誠(chéng)。質(zhì)量方針涵義:在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中,品質(zhì)要求處于優(yōu)先保證的戰(zhàn)略地位,不可因?yàn)槌杀竞托实仍蚨潘善焚|(zhì)要求;誠(chéng)實(shí)守信是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ),而守信的一個(gè)重要表現(xiàn)就是品質(zhì)保障;公司深知,品質(zhì)保障靠的是科學(xué)合理的管理活動(dòng),品質(zhì)是管理出來的;在為客戶提供服務(wù)的時(shí)候,我們必須秉持誠(chéng)實(shí)守信的原則,保證承諾事項(xiàng)的實(shí)現(xiàn)。5.4策劃5.4.1公司近期質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品的一次合格率:達(dá)到90%,達(dá)到93%,此后每年提高1個(gè)百分點(diǎn);顧客滿意率:穩(wěn)定保持在96%以上。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保進(jìn)行策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系。策劃的輸出應(yīng)形成文件。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)包括:1)質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減。2)為保證過程有效運(yùn)作所需的文件,并考慮文件的相容性。3)為確保過程有效運(yùn)作所需規(guī)定的人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。4)體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的資源。5)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行,并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員,特別是需要獨(dú)立行使權(quán)力開展質(zhì)量工作的人員,規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。本公司強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)部審核員、檢驗(yàn)人員、及控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、安裝、提出糾正/預(yù)防措施并確保其實(shí)施、驗(yàn)證的有關(guān)人員,要明確其職責(zé)、并給予充分的授權(quán),以保證她們?cè)谒鶑氖氯蝿?wù)中的獨(dú)立性。本公司質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)見附錄1,質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)圖見附錄2。各職能部門的質(zhì)量職能列于質(zhì)量職能分配表(附錄4)。各級(jí)管理者的共同職責(zé)、權(quán)限a)負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹、實(shí)施、展開、落實(shí)。b)保證達(dá)到合同規(guī)定的服務(wù)質(zhì)量,使之滿足顧客要求是本公司所有管理者的責(zé)任。c)履行附錄4所列質(zhì)量職能分配,對(duì)所管轄范圍內(nèi)各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)的體系要求的有效控制負(fù)責(zé)。d)應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)的要求,委派有資格的人員,制定有關(guān)質(zhì)量文件,并予以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。e)有責(zé)任對(duì)從事質(zhì)量有影響的操作和驗(yàn)證工作的人員,按本手冊(cè)的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系,以明確所在的崗位職責(zé)。f)有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序,實(shí)施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。g)調(diào)配所管范圍的資源?？偨?jīng)理a)營(yíng)造并保持滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性的意識(shí),并確保理解和滿足顧客要求。b)結(jié)合本公司的企業(yè)文化和總方針,策劃并批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo),并確保方針、目標(biāo)與本公司及其顧客的需求相適應(yīng)及在整個(gè)組織內(nèi)確保理解、貫徹實(shí)施。c)確保對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員,規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源。d)定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審,并任命管理者代表。e)組織制定本公司部門負(fù)責(zé)人員的任職要求,決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置。f)決定是否簽定各類合同,審定合同評(píng)審的結(jié)果。g)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)。技術(shù)部A職責(zé)a)負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品開發(fā),技術(shù)措施及設(shè)備更新改造計(jì)劃,組織制定技術(shù)發(fā)展方向。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施,并督促檢查設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)的完成;b)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)管理和標(biāo)準(zhǔn)化工作;c)負(fù)責(zé)技術(shù)資料的保管、發(fā)放和技術(shù)情報(bào)的收集、研究、整理、保管工作。特別要研究產(chǎn)品在安全等方面的有關(guān)法律、法規(guī);d)負(fù)責(zé)根據(jù)客戶要求制作產(chǎn)品規(guī)格書和試制文件,試制(或指導(dǎo)車間試制)出樣品,并按要求對(duì)樣品進(jìn)行全面試驗(yàn),驗(yàn)證新品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)等方面的可行性;e)積極參與對(duì)產(chǎn)品使用要求和效果的調(diào)查研究,分析顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和意見,改進(jìn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能,不斷完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)。對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量、可靠性、安全性負(fù)責(zé);f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)圖紙的設(shè)計(jì)繪制和生產(chǎn)工藝的編制,并在批量定型后,制定作業(yè)指導(dǎo)書;g)負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過程中的質(zhì)控點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用;h)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的鑒定定型和專利申報(bào)工作;i)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用工作;j)協(xié)助品質(zhì)部對(duì)出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行分析、判定和處理。B權(quán)限a)有權(quán)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、評(píng)定;b)有權(quán)批準(zhǔn)公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件。在總經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行監(jiān)督、日常質(zhì)量管理、檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作。A職責(zé)a)協(xié)助總經(jīng)理研究制訂公司的質(zhì)量方針、目標(biāo),按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核,對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督和報(bào)告;b)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的保管、發(fā)放、控制和管理;c)主持制訂各種質(zhì)量計(jì)劃,進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì),協(xié)調(diào)公司的重大技術(shù)質(zhì)量問題;d)負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件(半成品)成品等各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證,對(duì)放行產(chǎn)品的質(zhì)量最終負(fù)責(zé);e)負(fù)責(zé)對(duì)供方品質(zhì)保證能力評(píng)定工作,并參與合同評(píng)審;f)負(fù)責(zé)參與新品、新工藝、新材料的檢驗(yàn)、鑒定工作;

g)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處理工作,并負(fù)責(zé)不合格品(項(xiàng))的糾正和預(yù)防措施的制訂、落實(shí)、跟蹤和驗(yàn)證、記錄處理結(jié)果;h)負(fù)責(zé)對(duì)各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),組織質(zhì)量管理人員的培訓(xùn);i)負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理;j)負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的分析、處理工作;k)負(fù)責(zé)組織客戶和第三方質(zhì)量審核的接待工作。B權(quán)限a)有權(quán)拒絕未經(jīng)檢驗(yàn)合格的外購(gòu)材料、外協(xié)件、在制品、成品投入生產(chǎn)和市場(chǎng);b)有權(quán)對(duì)不合格品作出停止生產(chǎn)的決定,并立即向總經(jīng)理或總經(jīng)理助理匯報(bào);c)有權(quán)對(duì)不合格品提出處理意見。制造部A職責(zé)a)負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)計(jì)劃,按照公司批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)指令安排生產(chǎn)和調(diào)度;b)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制工作,對(duì)生產(chǎn)過程中的各工序質(zhì)量負(fù)責(zé);c)負(fù)責(zé)公司的安全文明生產(chǎn),確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用和工作環(huán)境良好,對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、人員安全負(fù)主要責(zé)任;d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作,組織定期檢定、檢查、督促日常維護(hù)和檢修,確保過程能力,編制設(shè)備操作規(guī)程;e)負(fù)責(zé)按包裝要求進(jìn)行包裝,選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法;B權(quán)限a)有權(quán)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)度指揮,有權(quán)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議;b)有權(quán)審核生產(chǎn)費(fèi)用支出;c)有權(quán)對(duì)違章、違紀(jì)人員提出處理意見。制造部A職責(zé)a)堅(jiān)持”質(zhì)量為先、管理為本”的方針對(duì)部門本車間人員進(jìn)行質(zhì)量和安全知識(shí)法規(guī)的教育,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司制定的質(zhì)量方針和各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)管理規(guī)定;b)根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃,在保證質(zhì)量的前提下,按時(shí)、按量完成生產(chǎn)任務(wù);c)在技術(shù)部的指導(dǎo)下,按時(shí)完成新產(chǎn)品的試制工作,并做好試制記錄,必要時(shí)做好試制總結(jié);d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制工作的具體實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,搞好車間質(zhì)量管理和車間各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作;e)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行操作技能的培訓(xùn),組織好自檢、互檢和首檢活動(dòng),定期開展質(zhì)量分析;f)對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修,并制定或?qū)嵤┘m正和預(yù)防措施,防止再次發(fā)生;g)負(fù)責(zé)所屬區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放標(biāo)識(shí)的維護(hù);h)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和檢修,保持工作環(huán)境衛(wèi)生、安全、整潔;i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料及產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。B權(quán)限a)有權(quán)拒絕不合格品入庫(kù)和使用;b)有權(quán)對(duì)違章、違紀(jì)人員提出處理意見。采購(gòu)部的職責(zé)和權(quán)限A職責(zé)a)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,按計(jì)劃執(zhí)行原輔材料、元器件的采購(gòu),及時(shí)了解掌握市場(chǎng)價(jià)格;b)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)工作,建立和更新”合格供方名錄”;c)負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的管理工作;d)及時(shí)、準(zhǔn)確供應(yīng)生產(chǎn)所需原材料、零部件,并對(duì)所供物質(zhì)的質(zhì)量負(fù)責(zé);e)負(fù)責(zé)對(duì)不合格原材料、元器件、外協(xié)件的退貨和索賠工作;f)協(xié)助品質(zhì)部向供方單位反饋質(zhì)量信息;g)對(duì)運(yùn)輸、貯存、保管中出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。B權(quán)限a)有權(quán)對(duì)不合格的原材料提出處理建議;b)有權(quán)決定和實(shí)施采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃。外貿(mào)部的職責(zé)和權(quán)限A職責(zé)a)代表公司與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和有效的溝通,負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別,組織合同評(píng)審和聯(lián)絡(luò)工作;b)負(fù)責(zé)將試制合格品送交顧客確認(rèn),提交”顧客確認(rèn)報(bào)告”;c)負(fù)責(zé)售后服務(wù)和顧客投訴的處理工作;d)負(fù)責(zé)識(shí)別、確定顧客的潛在需求和期望,并經(jīng)過內(nèi)部溝通輸入到公司的質(zhì)量管理體系相關(guān)過程;e)負(fù)責(zé)準(zhǔn)確識(shí)別、評(píng)價(jià)顧客滿意的信息,并及時(shí)把它轉(zhuǎn)化為管理評(píng)審的一種輸入;f)負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)調(diào)查,了解國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的發(fā)展方向,配合技術(shù)部做好新產(chǎn)品開發(fā)工作。B權(quán)限a)在本公司規(guī)定的價(jià)格范圍內(nèi)有權(quán)確定銷售價(jià)格;b)審核銷售業(yè)務(wù)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用。行政部的職責(zé)和權(quán)限A職責(zé)a)在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,主持和負(fù)責(zé)公司的日常行政、人事、后勤等事務(wù)工作和外來人員的接待工作;b)協(xié)助管理層做好公司機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人力資源配備、招聘工作,組織公司管理制度的建立、推行和修訂工作;c)負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的匯總、擬定及實(shí)施、協(xié)助有關(guān)部門做好員工的教育培訓(xùn)工作;d)負(fù)責(zé)文書收發(fā)、人事、管理文件的檔案工作;e)負(fù)責(zé)公司涉外事件及公共關(guān)系的處理;f)完成總經(jīng)理交辦的其它有關(guān)事項(xiàng)。B權(quán)限a)有權(quán)檢查勞動(dòng)紀(jì)律、衛(wèi)生、防火、安全保衛(wèi)等執(zhí)行情況,并提出獎(jiǎng)懲意見;b)有權(quán)對(duì)公司各部門的行政管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。生產(chǎn)員工的職責(zé)和權(quán)限A職責(zé)a)牢固樹立”質(zhì)量為先”的思想,做到熟悉設(shè)備和操作工藝,了解安全法規(guī),掌握崗位技術(shù),懂得設(shè)備維護(hù);b)核對(duì)原材料、半成品正確無誤后方可開始加工,做好規(guī)定的標(biāo)識(shí)和記錄,嚴(yán)格防止原材料、半成品和成品相互混淆及碰撞損壞;c)認(rèn)真執(zhí)行自檢、互檢和首件檢查,對(duì)半成品和成品做到輕拿輕放,對(duì)出現(xiàn)的不合格品要能識(shí)別,主動(dòng)發(fā)現(xiàn),立即隔離;d)保證不合格品不流入下道工序。B權(quán)限a)有權(quán)提出合理化建議;b)有權(quán)制止她人違章操作。5.5.2在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作,其職責(zé)為:a)確保按照ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的要求具體建立并保持質(zhì)量管理體系。b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況,包括對(duì)改進(jìn)的需求。c)提高本公司員工的滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。d)代表本公司就質(zhì)量管理體系事宜與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立多種渠道,如請(qǐng)示匯報(bào)與指示、質(zhì)量記錄傳遞、會(huì)議溝通(包括管理評(píng)審會(huì)議)等,用以確保不同層次和有關(guān)職能部門之間,就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。a)請(qǐng)示范圍——超出自己的職責(zé)權(quán)限范圍需要得到上級(jí)指示后才能進(jìn)行的工作應(yīng)向上級(jí)請(qǐng)示;——以往未接觸過或未規(guī)定職責(zé)權(quán)限的工作應(yīng)向上級(jí)請(qǐng)示。b)匯報(bào)范圍下級(jí)應(yīng)當(dāng)向上級(jí)匯報(bào)下列事項(xiàng):——上級(jí)布置的工作及交辦事項(xiàng)的完成情況;——在工作開展中遇到的問題或難點(diǎn)、矛盾;——自己對(duì)所負(fù)責(zé)的部門或員工的管理情況;——質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問題及改進(jìn)建議。c)請(qǐng)示匯報(bào)方式請(qǐng)示匯報(bào)人可根據(jù)事項(xiàng)的重要性和緊急程度選擇使用下列方式向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào):——口頭請(qǐng)示匯報(bào)(包括電話方式);——書面請(qǐng)示匯報(bào)。供、產(chǎn)、銷的溝通外貿(mào)部及時(shí)把合同、訂單的信息匯報(bào)給總經(jīng)理;由總經(jīng)理根據(jù)客戶要求給制造部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù);制造部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織各事業(yè)部生產(chǎn)。采購(gòu)部安排原材料的采購(gòu)。5.6管理評(píng)審5.6.1公司建立《管理評(píng)審控制程序》LQ/QP004-,而且按照其要求組織對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要改進(jìn)作出評(píng)價(jià)。5.6.2管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下內(nèi)容有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì):a)審核結(jié)果。b)顧客反饋。c)過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。d)預(yù)防和糾正措施情況。e)對(duì)上次管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況。f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施,涉及:a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)。b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c)資源需求。應(yīng)記錄管理評(píng)審的結(jié)果。5.6.4行政部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié),編寫”管理評(píng)審報(bào)告”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門采取相應(yīng)措施,并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。6資源管理6.1資源提供本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源以便:a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程。b)使顧客滿意。6.2人力資源6.2.1本公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),來安排人員,以確保人員能力滿足崗位需要,勝任其工作。6.2.2a)本公司要求從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員必須具備相應(yīng)的工作能力,當(dāng)員工不能勝任其工作崗位時(shí),應(yīng)提供培訓(xùn)以提高其能力,直至其滿足崗位需求,否則應(yīng)作轉(zhuǎn)崗或下崗處理。b)辦公室根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、政策、法規(guī)以及各部門招聘/培訓(xùn)需求制訂年度人力資源管理計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。c)對(duì)為滿足崗位能力要求而采取的各種措施(如培訓(xùn)、招聘等)應(yīng)評(píng)價(jià)有效性。d)對(duì)所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量教育,使全體員工都能認(rèn)識(shí)到自己崗位的相關(guān)性和重要性,并完成自己的崗位目標(biāo),從而為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。e)應(yīng)保持教育,培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.2.3人力資源管理詳見《人力資源控制程序》LQ/QP005-。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司將識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,包括:a)工作場(chǎng)所等相應(yīng)的設(shè)施(如辦公樓、辦公設(shè)備等);b)生產(chǎn)所需設(shè)施,如生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)測(cè)設(shè)備等;c)支持性服務(wù),如運(yùn)輸和通訊等。6.4工作環(huán)境本公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物理的因素,并對(duì)其實(shí)施有效控制。包括:a)工作車間的整理整頓和清潔;b)工作時(shí)的勞動(dòng)保護(hù)和安全措施;c)工作方法(控制人在環(huán)境中的行為)。7生產(chǎn)和服務(wù)提供7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是依附已經(jīng)建立起來的質(zhì)量管理體系,參照現(xiàn)成的質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容對(duì)特定的產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目制定質(zhì)量計(jì)劃,規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃,應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系中其它過程的要求相一致,并對(duì)其順序和相互作用予以確定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時(shí)還應(yīng)明確:a)產(chǎn)品的要求或合同的質(zhì)量目標(biāo)。全公司的質(zhì)量目標(biāo)對(duì)某一種特定情況不完全適用時(shí),應(yīng)首先確立有針對(duì)性的質(zhì)量目標(biāo)。b)確定工作的準(zhǔn)則和方法,制訂必要的控制文件,并提供資源和設(shè)施,保證其所需的工作環(huán)境。c)檢查和評(píng)價(jià)活動(dòng)以及考核準(zhǔn)則。d)保留證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所需的記錄。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織。技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的要求起草質(zhì)量計(jì)劃,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。7.1.4質(zhì)量計(jì)劃作為一種重要的質(zhì)量文件,應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行管理。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求,必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。在識(shí)別顧客要求的過程中,應(yīng)確定:a)顧客規(guī)定的要求。b)顧客潛在的需求和期望(無論顧客是否明確提出)。c)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任,包括法律、法規(guī)要求。d)本公司的服務(wù)承諾和其它要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定,由技術(shù)部及外貿(mào)部負(fù)責(zé)。7.2.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審(合同評(píng)審)a)在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾(如接受合同、廣告宣傳)之前,本公司應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾,包括對(duì)此的更改,進(jìn)行評(píng)審,以確保:①產(chǎn)品要求已經(jīng)明確了解。②與以前表述不一致的合同或訂單的要求已妥善解決。③本公司有能力履行在合同中所作出的承諾,確保合同履約。b)銷售合同在簽訂前應(yīng)經(jīng)過評(píng)審。在顧客未提供書面文件時(shí),接受顧客要求前,應(yīng)由接受人員以”電話記錄”的形式進(jìn)行確認(rèn)并進(jìn)行評(píng)審。c)當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),應(yīng)將此信息傳遞至各相關(guān)部門,并確保相關(guān)文件得到更改。7.2.3為了滿足顧客要求,本公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通,這種溝通涉及:a)與本公司提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息。b)顧客查詢,合同的處理(包括修改),征詢顧客的明確意見。c)顧客反饋,包括顧客抱怨、投訴、不合格產(chǎn)品的處理措施。顧客溝通由外貿(mào)部具體負(fù)責(zé),外貿(mào)部應(yīng)及時(shí)把顧客抱怨、投訴的信息匯報(bào)總經(jīng)理,由總經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行分析,采取有效措施以減少、彌補(bǔ)顧客的損失,取得顧客的諒解,并最終贏得顧客滿意。與顧客有關(guān)的過程應(yīng)執(zhí)行《合同評(píng)審及管理控制程序》LQ/QP006-及《顧客抱怨處理程序》LQ/QP020-的規(guī)定。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃a)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃,組織編制相應(yīng)的”設(shè)計(jì)計(jì)劃書”,明確以下內(nèi)容:①設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容;②各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位;③需要增加或調(diào)整的資源(如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等);④”設(shè)計(jì)計(jì)劃書”將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改,重新審批、發(fā)放。b)技術(shù)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口,信息聯(lián)絡(luò)以會(huì)議或會(huì)談的形式進(jìn)行。7.3.2設(shè)計(jì)輸入a)技術(shù)部組織編寫”設(shè)計(jì)任務(wù)書”,明確設(shè)計(jì)輸入,包括:①產(chǎn)品名稱(型號(hào)規(guī)格)、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo);②適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的需求;③以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求,如安全、防護(hù)、環(huán)境等方面的要求。b)技術(shù)部組織有關(guān)人員,對(duì)任務(wù)書中要求的適宜性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。7.3.3設(shè)計(jì)輸出各設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃書及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng),編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出文件,經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)評(píng)審、批準(zhǔn)后予以發(fā)放,確保與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、驗(yàn)收、使用、維修、處理和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確或做出標(biāo)識(shí)且滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審a)設(shè)計(jì)輸出文件完成后,由技術(shù)部組織制造部與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表,對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求的能力進(jìn)行評(píng)審,對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查,以發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。b)技術(shù)部根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果整理出”設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”,作出評(píng)審結(jié)論,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)放到相關(guān)單位,采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施,技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審經(jīng)過后,品質(zhì)部協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作,技術(shù)部綜合各項(xiàng)驗(yàn)證數(shù)據(jù),整理出《設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄》,確保任務(wù)書中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題,由技術(shù)部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施,并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)a)設(shè)計(jì)確認(rèn)一般針對(duì)最終產(chǎn)品,在交付之前完成。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品,由技術(shù)部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn),并提交”設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”,確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。合同要求時(shí)由外貿(mào)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用,由顧客在”設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”上簽字認(rèn)可,在最終產(chǎn)品完成前的各階段,技術(shù)部也可組織相關(guān)單位在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。b)技術(shù)部根據(jù)以上報(bào)告,必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施,跟蹤執(zhí)行并予以記錄。7.3.7設(shè)計(jì)更改a)接到更改申請(qǐng)時(shí),設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性、用后處理等方面的影響。填寫”設(shè)計(jì)更改單”,并附上相應(yīng)背景資料,經(jīng)技術(shù)部部長(zhǎng)審批后進(jìn)行更改。相關(guān)的評(píng)估、審批結(jié)果及跟蹤措施由技術(shù)部在”設(shè)計(jì)更改單”相應(yīng)欄目中予以記錄,涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。b)當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變,或涉及安全時(shí),需重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證,并向相應(yīng)的產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng),經(jīng)過后方可實(shí)施。7.3.8有關(guān)設(shè)計(jì)過程的詳細(xì)內(nèi)容見《設(shè)計(jì)控制程序》LQ/QP007-。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程本公司制定《采購(gòu)控制程序》LQ/QP010-控制原材料的采購(gòu)過程,以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響確定。本公司根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方,選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的原則予以規(guī)定,評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予以記錄。采購(gòu)主管部門——采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方的選擇和評(píng)價(jià)工作,根據(jù)不同采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)質(zhì)量的影響程度確定供方的資格和選擇方式,具體見《采購(gòu)控制程序》。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)部根據(jù)制造部的《生產(chǎn)計(jì)劃》及庫(kù)存情況,編制必要的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息及其它必要要求,適用時(shí)可包括:產(chǎn)品的使用要求、質(zhì)量要求;人員的資格要求和服務(wù)要求等。上述采購(gòu)文件在發(fā)放前,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以確保其規(guī)定要求是適宜和充分的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)文件的要求對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)驗(yàn)證和檢查及其發(fā)現(xiàn)的不合格,按《不合格品控制程序》LQ/QP019-執(zhí)行。對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料除檢驗(yàn)和記錄外,還需制訂定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序文件。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定《生產(chǎn)過程控制程序》LQ/QP011-。a)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃本公司暖風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工工藝流程如下:b)本公司根據(jù)產(chǎn)品類型和過程特點(diǎn),考慮在以下方面對(duì)生產(chǎn)提供過程進(jìn)行控制:(1)向操作工人說明或提供有關(guān)產(chǎn)品特性的信息,如產(chǎn)品圖紙、樣品、特殊質(zhì)量要求等;(2)必要時(shí)由技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書,如工藝卡、檢驗(yàn)規(guī)程等,以指導(dǎo)和規(guī)范工人的質(zhì)量活動(dòng);(3)為保證產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力,本公司確保提供適合于生產(chǎn)所需的適當(dāng)設(shè)備,包括各種機(jī)床、專用夾具、工裝、輔具等,并對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行必要的日常保養(yǎng)和維護(hù)。(4)本公司配置并使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置,如千分卡等,以便在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè),使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。(5)設(shè)置專職檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),以確保產(chǎn)品的放行在受控條件下進(jìn)行。(6)產(chǎn)品的交付以及交付后活動(dòng)的實(shí)施,根據(jù)合同規(guī)定以及本公司的承諾執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)a)特殊工序按下述原則設(shè)置:該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證;或需經(jīng)過破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得;或質(zhì)量特性無法測(cè)量,或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。b)制造部根據(jù)以上設(shè)置原則,在上面工藝流程圖以方框標(biāo)示特殊工序,制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程,對(duì)這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定,保存合格的評(píng)估、鑒定記錄或證據(jù),每年或在出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn),以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。c)制造部對(duì)特殊工序予以明確標(biāo)識(shí),并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控,按要求填寫各類監(jiān)控記錄。d)特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn),經(jīng)考核合格后才能持證上崗。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性a)當(dāng)原材料、半成品和成品容易混淆而導(dǎo)致誤用時(shí),本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),如標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、記號(hào)、文字等。b)當(dāng)原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)狀態(tài)容易弄錯(cuò)而導(dǎo)致非預(yù)期使用時(shí),本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程中采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí),如標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽、記號(hào)、劃分區(qū)域、檢驗(yàn)記錄等。一般情況下,產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)可分為以下三種:——合格;——不合格;——待檢。c)當(dāng)合同要求或出于質(zhì)量控制的需要,提出可追溯性要求時(shí),應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí),以追溯該產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、操作工、加工設(shè)備、所用原材料等各種情況。d)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由制造部負(fù)責(zé),狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé),全公司員工都有義務(wù)保護(hù)標(biāo)識(shí)不受損壞和遺失。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要指顧客提供的圖紙和樣品。在接受顧客財(cái)產(chǎn)前應(yīng)確認(rèn)和驗(yàn)證,并在使用過程中注意維護(hù),以免丟失和損壞。如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用的情況發(fā)生時(shí),應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品未交付到顧客指定的地點(diǎn)前,本公司針對(duì)產(chǎn)品的特性采取必要的防護(hù)措施,以確保產(chǎn)品不受損壞,適當(dāng)時(shí),這些防護(hù)措施包括:——標(biāo)識(shí):建立并保護(hù)好關(guān)于防護(hù)的標(biāo)識(shí),如包裝箱上的防雨淋標(biāo)志等;——搬運(yùn):在生產(chǎn)和交付的不同階段,根據(jù)產(chǎn)品當(dāng)時(shí)的特點(diǎn),在搬運(yùn)過程中選用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具及搬運(yùn)方法,防止產(chǎn)品受損;——包裝:根據(jù)顧客的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝,重點(diǎn)也是防止產(chǎn)品受損,例如選用比較結(jié)實(shí)的包裝箱和包裝帶等;——貯存:各種原材料、半成品和成品均應(yīng)貯存在適宜的場(chǎng)所,防止生銹、丟失,并做到:a)所有庫(kù)存品均應(yīng)有臺(tái)帳,總數(shù)量、出庫(kù)、入庫(kù)等帳目清楚、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確;b)原材料和成品入庫(kù)應(yīng)有”入庫(kù)憑證”,入庫(kù)憑證應(yīng)有檢驗(yàn)員簽字,以確保入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量合格;c)原材料和成品出庫(kù)應(yīng)有”產(chǎn)品/物資出庫(kù)單”或”領(lǐng)料單”;d)庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1本公司所需的測(cè)量和監(jiān)視裝置,由品質(zhì)部建立”設(shè)備臺(tái)帳”,并對(duì)所有的監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)識(shí)和管理;7.6.2對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng):a)按確定的周期或使用前,對(duì)照可溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整;b)防止會(huì)使其產(chǎn)生失效的調(diào)整;c)在搬運(yùn)、維修和貯存期間,防止損壞和變化;d)保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄,并對(duì)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)和失效期限進(jìn)行標(biāo)識(shí),以防誤用;e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性;f)認(rèn)證產(chǎn)品對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的儀器設(shè)備要進(jìn)行運(yùn)行檢查。7.6.3監(jiān)視和測(cè)量裝置控制詳見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》LQ/QP022-。8測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性及改進(jìn),本公司規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。在策劃時(shí),應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)(如抽樣檢驗(yàn))及其它適用方法的需要和使用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意本公司確定渠道,監(jiān)視顧客滿意和/或不滿意程度的信息,將其作為質(zhì)量管理體系有效性的一種度量。這些渠道包括:——顧客抱怨或投訴,由外貿(mào)部負(fù)責(zé)記錄并及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理;——與顧客的直接溝通,一般由總經(jīng)理親自進(jìn)行;——問卷與調(diào)查,由外貿(mào)部設(shè)計(jì)”顧客滿意度調(diào)查表”,每半年組織一次,并把結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理?？偨?jīng)理對(duì)各種信息進(jìn)行匯總分析,以全面、準(zhǔn)確識(shí)別顧客滿意的信息,找出差距,作為改進(jìn)的依據(jù),并將此信息輸入內(nèi)部質(zhì)量審核。8.2.2內(nèi)部審核本公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核,以確定質(zhì)量管理體系是否:a)符合對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排;b)符合ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)的要求;c)符合按本公司所設(shè)定的目標(biāo)而建立的質(zhì)量管理體系的要求;d)已經(jīng)有效地實(shí)施并保持。品質(zhì)部應(yīng)對(duì)審核活動(dòng)進(jìn)行策劃,策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀和重要性,以及以前審核的結(jié)果,應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次、方法,并保持審核人員的獨(dú)立性。審核的跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。關(guān)于內(nèi)部審核,詳見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。8.2.3為證實(shí)過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力,本公司采取適宜的方法,對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。一般是根據(jù)過程輸出的結(jié)果或預(yù)期目標(biāo)的達(dá)成情況,來評(píng)價(jià)過程是否具備持續(xù)穩(wěn)定的能力。當(dāng)測(cè)量的結(jié)果未能滿足策劃的目標(biāo)要求時(shí),需采取適當(dāng)?shù)募m正措施,以確保產(chǎn)品滿足要求。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本公司建立和保持《質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》,以監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品質(zhì)量特性是否滿足規(guī)定的要求。根據(jù)策劃的安排,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的如下階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè):——原材料入庫(kù);——半成品轉(zhuǎn)序;——成品入庫(kù)。本公司保持適當(dāng)、必要的檢驗(yàn)記錄,以表明產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則和有權(quán)交付產(chǎn)品的人員。除非得到總經(jīng)理或顧客的批準(zhǔn),否則,未經(jīng)檢驗(yàn)表明合格的產(chǎn)品不得放行交付。對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品公司應(yīng)建立例行檢驗(yàn)檢驗(yàn)程序以確保認(rèn)證產(chǎn)品的符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。8.3不合格品的控制本公司建立和保持《不合格品控制程序》,以防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期交付。本公司對(duì)不合格品采取如下措施進(jìn)行處理:——采取措施以消除發(fā)現(xiàn)的不合格,如返工;——在法律許可的范圍內(nèi),采取降級(jí)使用或放行,但必須經(jīng)總經(jīng)理或顧客批準(zhǔn);——隔離報(bào)廢處理。對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行返修、返工后應(yīng)重新驗(yàn)證,以證實(shí)其符合性;對(duì)已交付的不合格品,應(yīng)對(duì)其引起的后果采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。針對(duì)嚴(yán)重和/或大批量的不合格品,必須考慮采取糾正措施的必要性。8.4數(shù)據(jù)分析為判定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)和區(qū)域,各部門應(yīng)收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù),特別是在測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù):——總經(jīng)理和外貿(mào)部負(fù)責(zé)收集和分析顧客投訴和顧客調(diào)查的有關(guān)數(shù)據(jù);——技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和分析有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)方面和體系審核方面的數(shù)據(jù);——制造部負(fù)責(zé)收集和分析有關(guān)供方的數(shù)據(jù)。經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,提供以下更有價(jià)值的信息,以識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和區(qū)域:——顧客滿意程度和/或不滿意的程度;——產(chǎn)品與顧客需求和相關(guān)法律法規(guī)的符合程度;——體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度;——涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過程有關(guān)的信息,經(jīng)過這些信息能夠?qū)┓綄?shí)施有效的控制。8.5改進(jìn)8.5.1管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意圖組織好持續(xù)改進(jìn)過程的策劃工作,由品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程的管理。為促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn),本公司考慮下列活動(dòng):a)經(jīng)過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立,營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)