公司員工出差管理制度

年4月19日公司員工出差管理制度文檔僅供參考目錄 一、目的 1 二、適用范圍 1 三、出差定義 1 四、國(guó)內(nèi)出差 1 五、國(guó)外出差 3六、附件 3

一、目的為本公司員工因公出差有章可循,特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于好易通科技(中國(guó))有限公司全體員工。三、出差定義3.1因處理公務(wù)或參加培訓(xùn)須離開(kāi)工作所在地一日以上,視為出差。出差可分為國(guó)內(nèi)出差及國(guó)外出差兩種。3.2當(dāng)日往返的公出,另以【公出管理辦法】規(guī)范。四、國(guó)內(nèi)出差4.1出差申請(qǐng)4.1.1員工出差應(yīng)于出差兩日前填寫(xiě)【出差申請(qǐng)單】,TO:部門主管,C.C.:PO、出差地PO、相關(guān)人員,以便于工作及食宿安排。如因時(shí)間緊迫或人在外地未及辦理申請(qǐng),可委托她人代為處理。未經(jīng)核準(zhǔn)的出差,其費(fèi)用不得報(bào)支,出勤考核依人事規(guī)章辦理。4.1.2一般員工國(guó)內(nèi)出差由部門主管核準(zhǔn),出差時(shí)間超過(guò)一星期以上,或因特殊任務(wù)派遣出差,需由總裁室核準(zhǔn)。4.1.3參加培訓(xùn)依「人員培訓(xùn)辦法」申請(qǐng),所有后勤工作由行政管理部統(tǒng)籌辦理。4.2交通4.2.1至出差地點(diǎn)乘火車或汽車五小時(shí)內(nèi)可抵達(dá)者,不得搭乘飛機(jī);五職等(含)以上員工超過(guò)五小時(shí)可搭乘飛機(jī),四職等(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則。特殊情形需簽呈呈準(zhǔn)。4.2.2機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購(gòu)。4.2.3使用公司交通工具,依公出派車辦法申請(qǐng),經(jīng)行政部核準(zhǔn),不得另報(bào)支交通費(fèi)。4.2.4業(yè)務(wù)職人員由派駐地點(diǎn)出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費(fèi)用不可報(bào)銷,但城市之間的交通費(fèi)能夠檢附票據(jù)報(bào)銷。4.2.5業(yè)務(wù)職人員出差期間另行補(bǔ)貼通訊費(fèi)RMB15元/日,交通費(fèi)RMB25元/日。4.3住宿4.3.1住宿原則由公司代為安排,如無(wú)住宿安排,以下列標(biāo)準(zhǔn)檢附正式發(fā)票報(bào)支:單位:人民幣日/元職等一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市七職等以上實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷五/六職等上限350元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限300元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限250元實(shí)報(bào)實(shí)銷四職等上限260元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限230元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限200元實(shí)報(bào)實(shí)銷一至三職等上限200元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限180元實(shí)報(bào)實(shí)銷上限150元實(shí)報(bào)實(shí)銷一級(jí)城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。二級(jí)城市:特區(qū)城市(深圳除外)、計(jì)劃單列市、蘇州、寧波、溫州、各省(自治區(qū))省會(huì)城市及有國(guó)家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)之城市。三級(jí)城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。4.3.2當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則出差地公司安排。4.3.3出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費(fèi)招待住宿者,不得再報(bào)支。4.4膳雜費(fèi)4.4.1在出差地如無(wú)提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費(fèi)以下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支:單位:人民幣元/日職等一級(jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市七職等以上實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷四至六職等早:15午:25合計(jì)70晚:30早:15午:25合計(jì):65晚:25早:10午:20合計(jì)55晚:25一至三職等早:10午:20合計(jì)50晚:20早:10午:15合計(jì):45晚:20早:10午:15合計(jì)40晚:154.4.2以定額方式報(bào)支餐費(fèi),不需檢附憑證,但如接受招待用餐及宴請(qǐng)客人,不得再報(bào)支餐費(fèi)。4.4.3核實(shí)報(bào)支之費(fèi)用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予帳單上加注共餐人姓名。4.4.4出差人員于用餐時(shí)間起程或銷差者,方得報(bào)支膳食費(fèi):4.4.4.1上午七時(shí)前起程或上午八時(shí)以后銷差者,得報(bào)支早餐費(fèi)。4.4.4.2上午十一時(shí)前起程或下午一時(shí)以后銷差者,得報(bào)支午餐費(fèi)。4.4.4.3下午五時(shí)起程或下午七時(shí)以后銷差者,得報(bào)支晚餐費(fèi)。4.5差旅費(fèi)預(yù)支4.5.1出差前得預(yù)于申請(qǐng)出差時(shí)同時(shí)申請(qǐng)差旅費(fèi)預(yù)支款,其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)權(quán)責(zé)主管及會(huì)計(jì)審核后,方可至出納處領(lǐng)取。4.5.2預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。4.5.3出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。4.6差旅費(fèi)報(bào)銷4.6.1差旅費(fèi)報(bào)銷憑【出差旅費(fèi)申報(bào)表】申請(qǐng),檢附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之【出差申請(qǐng)單】,經(jīng)部門主管及財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。4.6.2出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用,另以費(fèi)用申請(qǐng)單分別報(bào)銷,不能并入差旅費(fèi)申請(qǐng)。4.6.3出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項(xiàng)。4.6.4為便于審核,實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用盡量自已結(jié)帳,避免代她人付款。五、國(guó)外出差5.1奉派出國(guó)人員應(yīng)填具【出差申請(qǐng)單】,呈請(qǐng)總裁核準(zhǔn),經(jīng)核準(zhǔn)后,申請(qǐng)單第一聯(lián)由人事單位存查,第二聯(lián)由財(cái)務(wù)單位存查。5.2出國(guó)人員得依實(shí)際需要憑核準(zhǔn)后之「出差申請(qǐng)單」向財(cái)務(wù)單位預(yù)支旅費(fèi),銷差后應(yīng)于一周內(nèi)填具【出差旅費(fèi)申報(bào)表】,呈總裁室核準(zhǔn)后,向財(cái)務(wù)單位報(bào)銷預(yù)支費(fèi)用或請(qǐng)領(lǐng)費(fèi)用。5.3出國(guó)期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。5.4受國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國(guó)人員,其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時(shí),得支領(lǐng)其差額。5.5出國(guó)人員在國(guó)外之長(zhǎng)途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報(bào)。5.6公司長(zhǎng)期派駐國(guó)外之人員,在派駐地期間之待遇,由總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)施。5.7出國(guó)人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險(xiǎn),其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項(xiàng)另訂之。六、附表6.1出差申請(qǐng)單6.2出差旅費(fèi)申報(bào)表6.3出差報(bào)告單出差申請(qǐng)單日期:年月日NO.:申請(qǐng)人員工編號(hào)部門目的:□公務(wù)□培訓(xùn)□休假□其它時(shí)間:自年月日時(shí)至年月日時(shí)共計(jì)日時(shí)地點(diǎn):申請(qǐng)人填寫(xiě)機(jī)票交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)合計(jì)票務(wù)確認(rèn)會(huì)計(jì)填寫(xiě)費(fèi)用歸屬預(yù)支旅費(fèi)公司帳號(hào)RMBUSD部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理預(yù)支款簽收:今收到上項(xiàng)預(yù)支款無(wú)誤,本人承諾將于出差返回三個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清此預(yù)支款。申請(qǐng)人:日期:出差旅費(fèi)申報(bào)表日期申請(qǐng)人員工編號(hào)所屬部門出差申請(qǐng)單編號(hào)年月日時(shí)間:自年月日時(shí)至年月日時(shí)共計(jì)日時(shí)地點(diǎn):月日機(jī)票交通費(fèi)住宿膳食機(jī)場(chǎng)稅合計(jì)RMBUSD合計(jì)*應(yīng)付款一律以人民幣支付。*應(yīng)退款應(yīng)以原幣退回。預(yù)支款應(yīng)付(退)款應(yīng)付人民幣總額*公關(guān)費(fèi)用另以”公關(guān)費(fèi)用申請(qǐng)單”請(qǐng)款。申請(qǐng)人:核準(zhǔn)://行政管理部: