食品科技有限公司程序文件資料

PAGEPAGE30食品科技有限公司程序文件文件編號：011版次：第一版受控狀況：受控批準：編制：審核：持有人：分發(fā)號：011-01年月日發(fā)布年月日實施程序文件文件編號：2016011第1頁共1頁第1版第0次修訂主題：目錄頒布日期：2016年09月30日章號標題對應條款號頁碼修訂狀態(tài)123456789101112文件控制程序記錄控制程序生產過程控制程序檢驗控制程序檢測設備控制程序采購控制程序設備控制程序不合格品控制程序糾正和預防控制程序包裝、倉儲、運輸控制程序產品標識和召回管理程序人員管理程序4810121516181921242527程序文件文件編號：011第1頁共1頁第1版第0次修訂主題：修改頁頒布日期：2016年09月30日版號章節(jié)號修訂次序修訂內容修訂人批準人批準日期程序文件文件編號：011第1頁共4頁第1版第0次修訂主題：文件控制程序頒布日期：2016年09月30日文件控制程序1目的對公司內所有與質量管理體系有關的文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。2范圍適用于與廠質量管理體系有關文件的控制。3術語本程序采用GB/T19000標準中所采用的術語和定義。4職責4.1辦公室是文件管理的主管部門。4.2經理負責批準發(fā)布質量管理體系手冊、方針、目標及程序文件。4.3質量負責人負責質量管理體系手冊及程序文件的審核。4.4各部門負責與其相關質量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。4.5辦公室負責現有體系文件的定期評審。4.6各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。5程序5.1文件分類及保管5.1.1質量手冊5.1.2程序文件5.1.3第三級質量管理體系文件：a)各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國標、行標、地標、企標及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關部門自行保存并報辦公室備案存檔；b)其他體系文件：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范管理方案等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。c)與質量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。5.2文件的編號程序文件文件編號：011第2頁共4頁第1版第0次修訂主題：文件控制程序頒布日期：2016年09月30日《質量手冊》、《程序文件》及《作業(yè)指導書》編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：5.2.1質量手冊的編號：002代表本廠00代表質量手冊2代表發(fā)布編號5.2.2程序文件的編號O11代表本廠O1代表程序文件1代表發(fā)布編號5.2.3作業(yè)指導書的編號021代表本廠O2代表作業(yè)指導書1代表發(fā)布編號5.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放5.3.1文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。5.3.2質量管理手冊由辦公室負責組織編寫，由質量負責人審核，最后由辦公室匯總后上報經理批準發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。5.3.3各部門文件由各部門負責人組織編寫、匯總、審核，由質量負責人批準，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫《技術文件領用發(fā)放記錄》。應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有效版本。5.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收及作廢等均應受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。5.5文件的更改和現行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進行，填寫文件更改申請，經質量負責人審核，上報經理批準后更改。辦公室應保留文件更改內容的記錄。程序文件文件編號：011第3頁共4頁第1版第0次修訂主題：文件控制程序頒布日期：2016年09月30日5.5.2其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。5.5.3對質量管理手冊、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進行識別，對其他文件的修訂應由主管部門保留文件修改的有關記錄。5.5.4所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。5.6文件的領用a)應經相應主管負責人批準后方可領用文件，領用者應填寫《技術文件領用發(fā)放記錄》；b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。5.7文件的保存、作廢與銷毀5.7.1文件的保存a)所有文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。b)各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。5.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相應部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預期使用。b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”；c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門申請，經質量負責人批準后，由辦公室授權相關部門銷毀。5.7.3文件的借閱、復制借閱、復制文件者應由辦公室按規(guī)定權限審批后借閱、復制。復制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。5.8外來文件的控制程序文件文件編號：011第4頁共4頁第1版第0次修訂主題：文件控制程序頒布日期：2016年09月30日5.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。5.8.2各部門在各自的權限范圍內負責收集與產品有關的國家、行業(yè)、地方、國家標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負責分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。5.8.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件，填入部門《受控文件清單》，并報辦公室備案。5.9為保證文件的適宜性，辦公室應根據需要及時組織對現有質量管理體系文件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。5.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是一種特殊的文件的控制，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關規(guī)定。6相關文件6.1《記錄控制程序》7記錄7.1《技術文件領用發(fā)放記錄》程序文件文件編號：011第1頁共2頁第1版第0次修訂主題：記錄控制程序頒布日期：2016年09月30日記錄控制程序1.目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產品、過程和體系符合要求及體系運行的證據。2.范圍適用于為證明產品、過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3.術語本程序采用GB/T19000標準中規(guī)定的術語和定義。4.職責4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。4.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。4.3各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。5.程序5.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。5.2記錄的標識、編號記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。5.3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。5.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，并簽上更改人的姓名及日期。5.4記錄的保存、保護5.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.4.2辦公室將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，交質量負責人審批。5.5記錄發(fā)放、借閱和復制程序文件文件編號：011第2頁共2頁第1版第0次修訂主題：記錄控制程序頒布日期：2016年09月30日a)各部門向辦公室領用所需記錄空白表，應填寫《技術文件領用發(fā)放記錄》。b)各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并由記錄管理人登記備案。5.6記錄的銷毀處理對超過保存期的質量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管通知辦公室確認，報質量負責人審批后由授權人執(zhí)行銷毀。5.7記錄格式5.7.1各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制并審批，交辦公室備案。5.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。6.相關文件6.1《文件控制程序》7.記錄7.1《記錄清單》7.2《技術文件領用發(fā)放記錄》程序文件文件編號：011第1頁共2頁第1版第0次修訂主題：生產控制程序頒布日期：2016年09月30日生產過程控制程序1目的對生產和服務程序進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對產品的生產過程的控制、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性。3職責3.1質檢科負責產品工藝文件及操作規(guī)程的制定。3.2生產車間負責生產過程控制。3.3生產機修負責生產設施的維護保養(yǎng)、檢修。3.4質檢科負責對生產過程的監(jiān)督。3.5供銷科負責倉儲及運輸的控制。4程序4.1獲得規(guī)定產品特性的信息和文件4.1.1生產質檢科負責產品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經理批準后發(fā)放到相關車間和質檢科。4.1.2車間根據批準的生產計劃，向倉庫領取所需物料，進行生產。4.2生產過程控制4.2.1車間根據相關產品的工藝文件及操作規(guī)程進行生產加工，確保產品質量。4.2.2關鍵工序的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。4.2.3對生產服務運作實施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測量裝置。生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（下道工序對上道工序）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。4.2.4質檢科對生產過程實施監(jiān)督檢查。4.2.5使用合適的生產服務設備，并按《設備控制程序》的規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。4.3標識和可追溯性控制程序文件文件編號：011第2頁共2頁第1版第0次修訂主題：生產控制程序頒布日期：2016年09月30日4.3.1產品標識a)原料、成品批號按《產品批號編碼說明書》執(zhí)行。b)再制品、半成品、采購產品、成品需要進行區(qū)分時，應使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標示卡對產品狀態(tài)予以標識。c)原材料庫和包材庫的原輔料設有《物料卡》，記錄產品名稱、規(guī)格型號、生產日期、批次批號、批量和產品狀態(tài)等內容。d)危險化學品庫應設有醒目的“MSDS”的標識。4.3.2在生產和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應記錄原料或成品批號，能使各環(huán)節(jié)的產品均可追溯。4.4產品防護4.4.1對于從原材料的驗收、過程產品的內部加工、最終產品的放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止“產品”變質、損壞和錯用。應針對顧客的要求及產品符合性對其提供防護，應包括搬運、包裝、貯存和保護等。4.4.2產品搬運的控制產品所在現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，應考慮：搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4.4.3貯存控制a)供銷科責編制《成品倉庫管理制度》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出，倉庫應配置適當的設備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《倉庫管理制度》。5相關文件產品作業(yè)指導書6相關記錄各項生產記錄程序文件文件編號：011第1頁共3頁第1版第0次修訂主題：檢驗控制程序頒布日期：2016年09月30日檢驗控制程序1目的：為了確保本公司生產的產品質量穩(wěn)定，加強對原輔料、成品等全過程的檢驗控制。2范圍：適用于本公司生產的產品的原輔料、生產過程（包括人員、設備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢驗程序3.1原輔料的檢驗3.1.1職責：原輔材料入廠，由倉庫管理員通知質檢科，質檢科對原輔料進行驗收。3.1.2驗收檢驗程序3.1.2.1外觀檢驗：確認供方是否在批準的《合格供方名錄》中；包裝是否適宜、完好，是否在保質期或有效期內；產品的標簽、標識是否符合GB7718和GB28050的要求；是否有產品合格證或檢驗報告。3.1.2.2感官檢驗：按該產品的相關標準，每批檢驗。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時，輔以工具或設備。3.1.2.3對外購的半成品，應按該產品標準進行理化檢驗。3.1.2.4型式檢驗：對初次采購的產品和每年確認的產品，供方應出具國家所認可的檢驗機構的型式檢驗報告，也可以由質檢科送檢，當出現爭議時必須由質檢科送檢。3.1.2.5對檢驗合格的原輔料，倉庫管理員憑質檢員填寫的《原輔材料檢驗單》入庫。檢驗不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.2原輔料出庫檢驗3.2.1職責：原輔料出庫由領料人進行感官檢驗。3.2.2合格原輔料則領走，不合格拒領。3.3生產過程檢驗3.3.1職責操作人員要進行自檢；程序文件文件編號：011第2頁共3頁第1版第0次修訂主題：檢驗控制程序頒布日期：2016年09月30日下道工序人員對上道工序進行互檢；車間責任人和巡檢員，進行巡回監(jiān)督檢查。3.3.2車間環(huán)境、工器具及個人衛(wèi)生3.3.2.1車間照度、空氣凈度由質檢科抽檢，每月一次；3.3.2.2工器具、加工人員等食品接觸面由質檢科進行涂抹檢驗，每月兩次。出現偏差立即通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。3.3.3車間用水：質檢科每月進行檢驗一至兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送當地質檢部門做全項檢驗兩次。3.3.4車間消毒液濃度質檢科每周抽檢一次，一旦出現偏差，責令消毒液配制人員立即糾偏，質檢科進行跟蹤驗證。3.3.5生產過程半成品檢驗：操作工人及車間負責人按《工藝標準》，隨時對半成品的感官指標進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，質檢科進行抽檢；對半成品的理化指標，質檢科根據《工藝標準》進行檢驗，出現偏差立即反饋生產部門，生產部門應進行標識，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.4成品檢驗3.4.1職責各車間檢驗員負責產品感官、凈含量、標簽的檢驗；質檢科負責全項指標的檢驗；質檢科負責對車間檢驗員進行培訓。3.4.2出廠檢驗3.4.2.1車間檢驗員對每批產品的感官、凈含量、標簽按相關標準進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格”章；3.4.2.2質檢科依據各產品標準的要求，對全部出廠檢驗指標進行檢驗，檢驗合格方能出廠。3.4.3型式檢驗質檢科根據產品質量情況隨時進行型式檢驗，無能力自檢項目質檢科委托有資質的檢驗機構進行檢驗，但至少一年檢驗兩次。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應減少檢驗次數。程序文件文件編號：011第3頁共3頁第1版第0次修訂主題：檢驗控制程序頒布日期：2016年09月30日3.5出庫檢驗由倉庫管理員對產品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5相關文件5.1《不合格品控制程序》5.2《工藝標準》6相關記錄6.1《合格供方名錄》6.2《原料、添加劑的入庫及保管記錄》程序文件文件編號：011第1頁共1頁第1版第0次修訂主題：檢驗設備控制程序頒布日期：2016年09月30日檢測設備控制程序1目的確保檢測設備處于良好狀態(tài)，確保檢測數據的準確性。2范圍適用于生產和檢驗的檢測設備。3職責3.1機修負責對檢測設備的備案，并建立《檢測設備臺帳》。3.2機修負責聯(lián)系技術監(jiān)督部門，對不同檢測設備按不同檢定周期及時進行檢驗。3.3使用部門應正確使用檢測設備，并負責維護保養(yǎng)。4程序4.1檢測設備的配置應滿足《速凍食品生產許可證審查細則》和《其他水產加工品生產許可證審查細則》規(guī)定的要求。4.2檢測設備的采購檢測設備的采購由使用部門提出申請，經經理批準后由采購人員進行購買。4.3對初次使用的檢測設備，由機修聯(lián)系計量檢定機構進行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測設備臺帳》。4.4檢測設備根據不同的檢定周期進行檢定，并在檢測設備上粘貼檢定標識。檢定合格方可使用，不合格的及時進行修理。4.5操作者應嚴格按使用說明書操作設備，使用后要適當進行維護保養(yǎng)。4.6在檢測設備的搬運過程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7一旦檢測設備出現問題，應送計量檢定機構進行修理和檢定。4.8檢測設備因損壞、淘汰等原因報廢，經主管經理批準后應及時清理出實驗室或做顯著標識，避免誤用。5相關記錄5.1《檢測設備一覽表》程序文件文件編號：011第1頁共2頁第1版第0次修訂主題：采購控制程序頒布日期：2016年09月30日采購控制程序1目的：規(guī)定供應商評價，原輔材料、包裝材料采購的職責、程序，確保采購產品符合要求。2適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3職責：3.1供銷科負責對供應商評價、進行原輔材料、包裝材料的采購。3.2質檢科負責原輔材料、包裝材料的驗收。4工作程序：4.1供應商的評價：4.1.1供應商選擇的準則：質量相同比價格，價格相同比服務。4.1.2供應商評價、重新評價的時機：尚未經過合格供應商評價的供應商，應作首次評價；合格供應商，隔一年重新評價一次。4.1.3供應商評價、重新評價的內容應包括：a、《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》、《生產許可證》、《型式檢驗報告》。b、供應商能力的要求。c、其他相關資質。如：ISO9001證書、HACCP證書、生產許可證書。供銷科應根據評價準則填寫《供應商評價表》，并將經評價合格的供應商填入《合格供應商名單》。4.2采購流程：4.2.1由質檢、供應與產品使用部門合作，詳細描述采購產品的數量、規(guī)格要求，制定“采購計劃表”。供銷科根據庫存量訂貨，與合格供應商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實供貨。4.2.2采購過程依照《供銷科原輔材料、包裝材料采購流程》執(zhí)行。4.2.3外包加工產品應與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應闡明產品質量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權利義務及相關責任。4.2.4對培訓、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應選擇有相關資質的機構。4.3采購產品的驗證：程序文件文件編號：011第2頁共2頁第1版第0次修訂主題：采購控制程序頒布日期：2016年09月30日4.3.1采購產品由質檢科按相關標準進行檢驗，合格后入庫。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.3.2目前，我公司按文件《外進原輔材料驗收標準》作進貨檢驗。4.3.3供應商的驗證既不能免除我公司接收產品時檢驗的責任，也不能排除其后我公司質檢科檢驗不合格而拒收產品。5相關文件：5.1《供銷科原輔材料、包裝材料采購流程》5.2《不合格品控制程序》5.3《外進原輔材料驗收標準》6記錄：6.1《采購文件記錄》6.2《原料、添加劑的入庫及保管記錄》6.3《原輔材料的領用、出庫記錄》程序文件文件編號：011第1頁共1頁第1版第0次修訂主題：設備控制程序頒布日期：2016年09月30日設備控制程序1目的對生產設備進行日常維護、檢查、修理，使設備處于良好運行狀態(tài)。2適用范圍適用于本廠的生產設備。3職責3.1機修班是設備的主管部門，負責設備檔案文件管理和設備操作規(guī)程的編寫。3.2使用部門負責對設備的日常保養(yǎng)。3.3機修負責對設備的修理和易損件的購買。4程序4.1設備的購置與驗收4.1.1購置機器設備時由使用部門進行選型、確定所購設備，并提出購置申請，經經理批準后實施采購。4.1.2設備購進后，必要時由供應商進行安裝與調試，正常后由主管領導、機修、使用部門共同按設備技術要求進行驗收，達到設備驗收標準方可使用。4.2設備的管理4.2.1機修管理所有設備的技術資料，并在《主要設備設施清單》上登記，每年制定《設備檢修計劃》。4.2.2機修編寫設備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對復雜的設備，操作工必須經過操作培訓考核合格后，方可上崗。4.2.3設備操作前要認真檢查機器，必要時應給設備油孔和機件運動處加潤滑油，并保持設備干凈清潔。4.2.4機修對使用部門的報修，應及時進行修理，并填寫《設備維修記錄》。5相關記錄5.1《主要設備清單》5.2《設備、設施清理記錄》5.3《設備、設施維修、保養(yǎng)記錄》5.4《運輸工具清理記錄》程序文件文件編號：011第1頁共2頁第1版第0次修訂主題：不合格品控制程序頒布日期：2016年09月30日不合格品控制程序1目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付的產品發(fā)生的不合格的控制。3職責質檢科負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。相關部門負責人負責在各自職責范圍內，對不合格品進行處置。生產車間負責對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。其他相關部門配合控制。4程序4.1不合格品的分類a嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經濟損失的不合格；b一般不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。4.2進貨不合格的識別和處理4.2.1對質檢科確認的不合格品，保管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區(qū)，檢驗員將《進貨驗證記錄》報供銷科長，供銷科負責退換貨。4.2.2一般不合格品需作讓步接收時，由經理批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。4.2.3生產過程中發(fā)現的不合格原料，經質檢科確認后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品的識別和處理4.3.1檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產品必須重新檢驗。須報廢產品由各車間執(zhí)行，并填寫相應的處置記錄。在保質期內的產品一定要拆掉包裝。4.3.2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由質檢科長在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交經理處置決定。4.4交付后發(fā)現的不合格品程序文件文件編號：011第2頁共2頁第1版第0次修訂主題：不合格品控制程序頒布日期：2016年09月30日對于已交付后發(fā)現的不合格品，應按的重大質量問題對待，應盡可能將產品召回。并由質檢科組織采取相應的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》有關規(guī)定。供銷科應及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。5相關文件5.1《糾正和預防措施控制程序》。6質量記錄6.1《進貨驗證》6.2《過程檢驗記錄》6.3《成品檢驗記錄》6.4《不合格品處理記錄》6.5《消費者投訴受理記錄》6.6《處置食品安全事故記錄》程序文件文件編號：011第1頁共3頁第1版第0次修訂主題：糾正和預防控制程序頒布日期：2016年09月30日糾正和預防控制程序1目的采取有效的糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3職責3.1質檢科負責對糾正和預防措施進行跟蹤驗證。3.2各部門負責實施相應的糾正和預防措施。3.3質量負責人負責監(jiān)督、協(xié)調糾正和預防措施的實施。3.4供銷科負責有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進的策劃質檢科通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數據分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報質量負責人審核，經理批準后予以實施。4.2糾正措施4.2.1對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。4.2.2識別不合格對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a過程、產品質量出現重大問題，或超過公司規(guī)定值時；b管理評審發(fā)現不合格時；c顧客對產品質量投訴時；d內審發(fā)現不合格時；e其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實施驗證可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。程序文件文件編號：011第2頁共3頁第1版第0次修訂主題：糾正和預防控制程序頒布日期：2016年09月30日4.2.3.1對情況a，b質檢科填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，質檢科跟蹤驗證實施效果。4.2.3.2對情況c，由供銷科填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉質檢科確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質檢科跟蹤驗證結果并將結果反饋給供銷科，由供銷科及時轉告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3對情況d，由審核組發(fā)出《不合格報告》，相應部門進行糾正。4.2.3.4當出現情況e時，質檢科填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉相關部門，進行原因分析并采取糾正措施反饋給質檢科，由質檢科對其進行跟蹤驗證。4.2.4每項糾正措施完成后，由質檢科進行跟蹤驗證，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。4.3預防措施4.3.1組織就識別潛在的不合格，并采取預防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛力在問題的影響程度相適應。4.3.2識別潛在不合格質檢科要及時重點分析如下記錄a供方供貨質量統(tǒng)計、產品質量統(tǒng)計(如調查、排列圖等)、市場分析、顧客滿意程序調查、環(huán)境質量統(tǒng)計等。b以往的內審報告、管理評審報告；c糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性、過程、產品、質量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時分析各方面的反饋信息。4.3.3發(fā)現有潛在的不合格事實時，根據潛在總是影響程度確定輕重緩急，由質檢科召集相關部門討論原因，定出預防措施和責任部門；質檢科填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施，質檢科跟蹤驗證實施效果，質檢科長對有效性進行評審，并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。程序文件文件編號：011第3頁共3頁第1版第0次修訂主題：糾正和預防控制程序頒布日期：2016年09月30日4.4糾正和預防措施實施控制及記錄4.4.1在糾正和預防措施的實施過程中，質量負責人負責協(xié)助分析原因和責任部門，并監(jiān)督措施的過程。4.4.2質檢科編制《糾正和預防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者，要報告質量負責人，組織責任部門進行原因分析，再次限期完成。4.4.4由糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。5相關文件5.1《不合格品控制程序》。5.2《文件控制程序》。程序文件文件編號：011第1頁共1頁第1版第0次修訂主題：包裝、倉儲、運輸控制程序頒布日期：2016年09月30日包裝、倉儲、運輸控制程序1目的確保包裝、倉儲和運輸符合相關食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運過程中受到污染。2范圍適用于從采購到銷售的所有產品。3職責3.1供銷科負責包裝材料的采購控制；3.2財務科負責倉庫管理；3.3供銷科負責產品運輸。4程序4.1包裝4.1.1供銷科應嚴格按照《采購控制程序》，對包裝材料進行采購，質檢科對包裝材料進行進貨檢驗，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強制性標準的要求。4.1.2定量包裝產品的凈含量應當符合相應的產品標準及《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》。食品標簽標識必須符合國家法律法規(guī)、食品標簽標準和相關產品標準中的要求。4.2貯存4.2.1供銷科責編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。4.2.2倉庫應配置適當的設備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。要有防鼠設施，應防塵、防潮。具體執(zhí)行《成品庫管理制度》和《原料庫管理制度》。4.3運輸運輸車輛應保持清潔衛(wèi)生，必要時應進行消毒，不得將成品與污染物同車運輸。搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。5相關文件5.1《采購控制程序》5.2《倉庫管理制度》程序文件文件編號：011第1頁共2頁第1版第0次修訂主題：產品標識和召回管理程序頒布日期：2016年09月30日產品標識和召回管理程序1目的對產品標識代碼和產品召回做出明確規(guī)定，確保產品批次管理清楚和出現安全衛(wèi)生危害時能盡快從市場召回。2適用范圍適用于公司產品標識代碼和產品召回的管理。3職責3.1生產科負責產品標識計劃的確定與實施。3.2供銷科負責產品召回計劃制定與實施。3.3質檢科負責產品標識情況檢查。4管理要點4.1產品標識代碼規(guī)定4.1.1標識方法XXXXXX－XX－XX-XXX 批次順序號 產品代號生產班次生產年月日4.1.2批次劃分：公司應將同一生產日期和同一生產班次，在相同生產工藝條件下生產的同一品種、規(guī)格、品質的產品劃為同一批次。4.1.3產品標識應標于產品外包裝箱和產品最小包裝上。4.1.4產品堆放應按批次堆放，并掛牌標識，嚴禁混批堆放。4.2產品召回管理4.2.1當本公司產品出現安全質量問題時應制定產品召回計劃，從市場上召回有缺陷產品。4.2.2產品召回計劃內容：公司根據情況進行初步評價，成立產品召回安全小組；程序文件文件編號：011第2頁共2頁第1版第0次修訂主題：產品標識和召回管理程序頒布日期：2016年09月30日安全小組依據有關的生產和質量記錄等進行召回評枯，評估可能引發(fā)食品安全的可能性和安全風險的嚴重性。經理根據安全小組的評估結果．批準是否啟動召回。安全小組根據已經批準的召回決定，依據質量負責部門、銷售部門等提供的記錄，追蹤應召回產品所在位置，同時應確定召回產品涉及的范圍、公司應采取的補救措施等。并根據召回產品的數量、重量，準備相應的倉儲和運輸設施。供銷部門應在2小時內查明當批產品的去向，并通知相關部門；業(yè)務部門應在2小時內通知所有接收該批產品的客戶，并在48小時內緊急召回，必要時，業(yè)務部門應登報告示。供銷部門應在2小時內通知所有接收該批產品的客戶，并在48小時內緊急召回，并告知召回方式和返回地點，同時應書面通知有關的政府機構。召回后的產品標識或隔離：召回后的產品，應集中堆放，并進行明顯標識，必要時，嚴格隔離。召回后的產品處置：食品安全小組對已召回隔離的產品進行安全性的再次評估，并確定處置決定，報經理批準后實施處置。4.2.3本公司產品召回計劃應形成文件報有關職能部門。4.2.4對召回產品應做好記錄，按規(guī)定標識和處置。5記錄《不合格產品處理記錄》《處置食品安全事故記錄》程序文件文件編號：011第1頁共4頁第1版第0次修訂主題：人員管理程序頒布日期：2016年09月30日1目的:建立完善系統(tǒng)的員工培訓體系，使員工培訓工作程序化、規(guī)范化、制度化，保證員工培訓工作順利進行。2范圍:公司所有管理人員的培訓工作；公司所有操作人員的培訓工作；公司所有一、二、三級培訓工作。3責任者:公司總經理、人力資源部、各部室、車間和崗位及全體員工。4程序：4.1員工培訓總則4.1.1員工培訓是企業(yè)培養(yǎng)人才，提高企業(yè)員工素質、經濟效益和社會效益的重要途徑。4.1.2員工培訓必須根據公司發(fā)展的需要，堅持面向企業(yè)，面向生產，面向員工的崗位需要為指導思想，全員、全面、全過程對員工進行思想、文化、技術業(yè)務培訓，逐步形成一支思想覺悟高，能掌握現代化科學技術，經營管理知識，專業(yè)配套，年齡結構比較合理的管理隊伍，形成一支以中高級技術工人為主體，技術等級比較合理，具有較高政治、文化、技術業(yè)務素質的工人隊伍。4.1.3員工培訓施教對象是全體在職員工。全體在職員工有依法接受職業(yè)培訓和繼續(xù)教育的權利和義務。4.2員工培訓管理機構4.2.1人力資源部是公司員工培訓的管理機構，其職責是制定本企業(yè)員工培訓長遠規(guī)劃、年度計劃，討論研究、決定員工培訓指導思想、培訓方向、體系、規(guī)模、培訓設施、人員配備等重大問題，人力資源部對員工培訓進行評估。4.3培訓內容4.3.1培訓分為一級培訓、二級培訓、三級培訓。4.3.2一級培訓4.3.2.1公司在全公司范圍內集中或分散進行的培訓。包括法紀法規(guī)、廠規(guī)廠紀、安全生產、生產技術、質量管理、微生物知識、衛(wèi)生防護以及其它專業(yè)知識等。4.3.2.2公司安排各種專業(yè)知識和技能繼續(xù)培訓包括資格培訓等。4.3.2.3公司規(guī)定范圍內所要求內容的培訓。程序文件文件編號：011第2頁共4頁第1版第0次修訂主題：人員管理程序頒布日期：2016年09月30日包括管理人員管理培訓、操作人員單項技能培訓、特殊崗位人員的特殊培訓等。4.3.2.4公司年度方針計劃內所要求的系統(tǒng)培訓。4.3.3二級培訓本部門、車間范圍內針對本部門進行的專業(yè)知識、安全知識、崗位知識等培訓。4.3.4三級培訓各崗位在各自范圍內對員工進行的操作技能、技巧等的培訓。4.4培訓程序4.4.1人力資源部每年年末制定下一年的一級培訓計劃。培訓計劃包括培訓內容、主講人、培訓人員、培訓時間、培訓地點等。4.4.2主講人應是具備較高專業(yè)知識的專家，包括公司內工程師、高級工程師和外聘專家、教授。4.4.3培訓人員應包括管理、技術人員和操作人員。4.4.3.1新員工上崗根據崗位的不同必須經過一、二、三級有關內容的培訓，培訓時間不得少于7天，否則不得上崗操作。4.4.3.2操作人員一年累計培訓時間不少于15天。4.4.3.3具有初級專業(yè)技術職稱的技術人員、管理人員一年累計培訓時間不少于18天。4.4.4.4具有中、高級專業(yè)技術職稱的技術人員和中層以上的管理人員，培訓時間一年不少于15天。4.4.5培訓地點由人力資源部統(tǒng)一安排。4.4.6培訓計劃由人力資源部監(jiān)督落實、考核。4.4.7車間、部門每年年末制定下一年的二級培訓計劃，報人力資源部，車間具體落實。4.4.8三級培訓計劃由崗位技術人員制定并落實，報車間、人力資源部備案。4.5員工培訓考核管理4.5.1員工的培訓考核是檢查培訓效果，保證培訓質量的重要手段。4.5.2對培訓人員的考核既要能反應掌握知識的多寡深淺，更要著重測定其實際能力提高與否，講求靈活