2022年紅古區(qū)區(qū)級預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

項目申報單位蘭州市海石灣動植物檢疫檢查站項目名稱關(guān)于提前下達(dá)2022年省級動物防疫及動物衛(wèi)生安全監(jiān)管資金區(qū)級主管單位區(qū)政府項目類型特定目標(biāo)類項目分類提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付項目資金（萬元）項目總投資8.00區(qū)級安排（不含中央、省、市級補助8.00其中：區(qū)本級支出年度績效目標(biāo)（區(qū)本級支出）項目績效目標(biāo)項目總目標(biāo)年度績效目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)比較符目標(biāo)值單位目標(biāo)值說明產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)年度績效目標(biāo)（轉(zhuǎn)移支付支出）項目績效目標(biāo)項目總目標(biāo)年度績效目標(biāo)認(rèn)真開展公路動物防疫監(jiān)督檢查，加強公路動物運輸車輛監(jiān)督，嚴(yán)格高速路口24小時值班值守，做好非洲豬瘟疫情防控工作，杜絕公路動物疫病轉(zhuǎn)播蔓延。確保預(yù)算資金的合理支付,保證非洲豬瘟疫情防控工作正常運行。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)比較符目標(biāo)值單位目標(biāo)值說明產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)依法對動物疫情處置率>100百分比嚴(yán)格高速路口24小時值班值守，做好非洲豬瘟疫情防控工作。產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)格按照規(guī)程監(jiān)督檢查<90百分比加強公路動物運輸?shù)墓芾?，?guī)范動物運輸行為。產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)杜絕公路動物疫病轉(zhuǎn)播蔓延>100百分比有效封鎖控制公路動物運輸疫病的傳入和傳出。產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)成本控制情況率—100百分比公路動物運輸疫病防控工作成本控制情況。效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會服務(wù)效益>90百分比加強公路動物運輸車輛監(jiān)督。效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)資金使用率——100百分比專項資金使用情況。效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)無重大動物疫情發(fā)生>90百分比杜絕公路動物疫病轉(zhuǎn)播蔓延。效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)長效管理機制>80百分比公路動物運輸疫病防控工作長效管理機制。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益人口滿意度>90百分比受益人口滿意度單位名稱蘭州市海石灣動植物檢疫檢查站單位基本信息是否為一級預(yù)算主管部門：是上級主管部門是：區(qū)政府內(nèi)設(shè)職能部門個數(shù)?*3編制總?cè)藬?shù)編制內(nèi)實際人數(shù)18合計行政事業(yè)其他1010當(dāng)年預(yù)算申請金額（萬元）資金來源合計上級撥款本級財政其它收入128.22128.22當(dāng)年支出計劃（萬元）支出預(yù)算支出預(yù)算合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費項目經(jīng)費128.22114.036.198.00年度績效目標(biāo)認(rèn)真開展公路動物防疫監(jiān)督檢查，加強公路動物運輸車輛監(jiān)督，嚴(yán)格高速路口24小時值班值守，做好非洲豬瘟疫情防控工作，杜絕公路動物疫病轉(zhuǎn)播蔓延。進(jìn)一步加強政治理論學(xué)習(xí)，積極參加各項業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，著力打造信念過硬，政治過硬，責(zé)任過硬，能力過硬，作風(fēng)過硬的公路動物防疫監(jiān)督檢查隊伍。年度績效指標(biāo)分目標(biāo)年度任務(wù)分解績效指標(biāo)比較符目標(biāo)值單位部門投入目標(biāo)資金投入基本支出預(yù)算執(zhí)行率>100%百分比項目支出預(yù)算執(zhí)行率>100%百分比三公經(jīng)費控制情況>下降百分比專項經(jīng)費支出安排合理性>合理百分比財務(wù)管理財務(wù)管理制度健全性>健全百分比資金使用合規(guī)性>合規(guī)百分比政府采購合規(guī)性>合規(guī)百分比人員管理人員編制合規(guī)性>合規(guī)百分比人事管理制度健全性>健全百分比資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理制度健全性>健全百分比資產(chǎn)清查情況>有百分比部門工作管理科室管理制度健全>健全百分比項目質(zhì)量可控>可控百分比部門履職目標(biāo)信息化建設(shè)情況信息化管理覆蓋率>100百分比部門效果目標(biāo)滿意度被檢查者滿意度>90%百分比及時性被檢