安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患管理制度優(yōu)質(zhì)資料

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安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患管理制度優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理制度（匯總）浙江萬(wàn)泰特鋼2021年10月目錄安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度隱患排查與治理管理制度安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度泄漏排查管理制度風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理資金使用制度安全隱患排查工作方案安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度1目的為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響安全的危險(xiǎn)有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定一般和重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3頻次危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控的時(shí)機(jī)：常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始之前。4依據(jù)4.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（主席令第十三號(hào)）4.2《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》4.3《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T2971-20215原則5.1根據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況，成立風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由風(fēng)險(xiǎn)管控小組組織各單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分級(jí)管控。5.2公司風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組成立組長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng)：生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)成員：部門(mén)負(fù)責(zé)人及班長(zhǎng)等。5.3各級(jí)職責(zé)組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作的開(kāi)展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報(bào)、專(zhuān)家審核等過(guò)程的工作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險(xiǎn)清單。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制，對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門(mén)提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門(mén)：按照“分級(jí)管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門(mén)及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組，完成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。6工作程序6.1首先對(duì)所有人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)。6.2編制風(fēng)險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單。6.3選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)管控。6.4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則對(duì)事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行合理取值，綜合評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.5對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)價(jià)出的隱患制定補(bǔ)充措施并落實(shí)整改，將風(fēng)險(xiǎn)降為可接受。6.6最后對(duì)所有人員進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。7風(fēng)險(xiǎn)管控方法7.1公司根據(jù)需要，常規(guī)活動(dòng)每年一次，分析采用以下方法：公司發(fā)動(dòng)員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。7.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。（2）設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，上報(bào)公司評(píng)價(jià)小組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險(xiǎn)管控小組再進(jìn)行會(huì)審和確定。（3）風(fēng)險(xiǎn)信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新；---工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；---新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；---技術(shù)改造項(xiàng)目；---有因?yàn)槭鹿省⑹录蚱渌l(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；---組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；---其他變更。B、如果沒(méi)有上述變化時(shí)，部門(mén)一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。---對(duì)作業(yè)活動(dòng)我們選擇工作危害分析（JHA）；---對(duì)設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)；---非常規(guī)活動(dòng)在開(kāi)始之前，按照作業(yè)活動(dòng)采取工作危害分析（JHA）的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。7.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識(shí)潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過(guò)粗，但過(guò)細(xì)也不勝繁瑣，能讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。7.3.3作業(yè)步驟簡(jiǎn)單地用幾個(gè)字描述清楚即可，只需說(shuō)明什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀(guān)察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。7.3.4對(duì)于每一步都要問(wèn)可能發(fā)生什么事，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì)被什么東西打著；碰著；他會(huì)撞著、碰著什么；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。然后識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。7.3.5識(shí)別各步驟潛在的危害時(shí)，可以按下述問(wèn)題提示清單提問(wèn)。身體某一部位是否可能卡在物體之間工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過(guò)度而扭傷從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中是否存在過(guò)度的噪音或震動(dòng)是否存在物體墜落的危害因素是否存在照明問(wèn)題天氣狀況是否可能對(duì)安全造成影響存在產(chǎn)生有害輻射的可能是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)行作業(yè)分析。7.3.6工作危害分?jǐn)傊饕康氖欠乐箯氖麓隧?xiàng)作業(yè)的人員受傷害，原則是不能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時(shí)不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀(guān)存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識(shí)別出來(lái)。我們?cè)谧鳂I(yè)時(shí)常常強(qiáng)調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。7.3.7如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾個(gè)單元。每一個(gè)單元可以分為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1）確定（或選擇）待分析的作業(yè)；2）將作業(yè)劃分為一系列的步驟；3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害；4）確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識(shí)之前列出作業(yè)活動(dòng)清單。7.4安全檢查表法（SCL）7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。7.4.2安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；分析個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)檢查表等。7.4.3用安全檢查表分析危害時(shí)，要全面分析以下危險(xiǎn)因素：溫度等工藝參數(shù)的過(guò)度波動(dòng)；反應(yīng)停留時(shí)間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識(shí)別危害時(shí)都應(yīng)考慮到。7.4.4用安全檢查表對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)別廠(chǎng)址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周?chē)h(huán)境、安全距離方面的危害，再識(shí)別廠(chǎng)區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的建筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)地檢查，或按部位順序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。7.4.5安全檢查表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場(chǎng)所等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。7.4.6項(xiàng)目列出之后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項(xiàng)目是沒(méi)有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個(gè)檢查項(xiàng)目的有關(guān)人員確定。應(yīng)該清楚，一個(gè)檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個(gè)。檢查項(xiàng)目應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致。應(yīng)該知道，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。7.4.7檢查項(xiàng)目和檢查標(biāo)準(zhǔn)列出后還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施?？刂拼胧┮袌?bào)警、消防、檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施。7.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)企業(yè)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。E級(jí)\5級(jí)\藍(lán)色\可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。D級(jí)\4級(jí)\藍(lán)色\輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。C級(jí)\3級(jí)\黃色\顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室（車(chē)間級(jí)）、班組、崗位管控，需要控制整改。B級(jí)\2級(jí)\橙色\高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠(chǎng)）級(jí)、部室（車(chē)間級(jí)）、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級(jí)\1級(jí)\紅色\極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠(chǎng)）級(jí)、部室（車(chē)間級(jí)）、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。8風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則公司風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法：根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴(yán)重程度（S）確定風(fēng)險(xiǎn)度（R）。即R=L×S8.1風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則制定依據(jù)：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。8.2風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表二：事件發(fā)生后果的嚴(yán)重程度（S）判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>10裝置停工國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>5裝置暫時(shí)停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病>3部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<1受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表三：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-19重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定方法風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級(jí)D級(jí)C級(jí)B級(jí)A級(jí)采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色注;以下情形直接確定為重大（D級(jí)/2級(jí)/橙色）風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。9風(fēng)險(xiǎn)的控制9.1制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類(lèi)中進(jìn)行選擇。9.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。9.3設(shè)備設(shè)施類(lèi)危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。9.4作業(yè)活動(dòng)類(lèi)危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。9.5不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。10風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司（廠(chǎng)）級(jí)、部室（車(chē)間級(jí)）、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。11風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。12文件管理工企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（參見(jiàn)附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。13風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。14相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)管控記錄15相關(guān)記錄資料安全風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲制度第一章

總

則第一條

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管控，保證隱患排查治理制度的全面落實(shí)，科學(xué)控制作業(yè)場(chǎng)所的潛在危險(xiǎn)因素，切實(shí)保障員工的身體健康和公司的財(cái)產(chǎn)安全，按照《浙江省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的要求，特制定本制度。

第二條

本制度適用于浙江萬(wàn)泰特鋼有限責(zé)任公司所屬各單位和部門(mén)。

第二章

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲第三條

對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）不指定安全負(fù)責(zé)人、沒(méi)有建立安全責(zé)任制或安全責(zé)任制不落實(shí)，扣罰單位1000元。

第四條

對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒(méi)有按規(guī)定檢查，扣罰單位2000元。

第五條

沒(méi)有危險(xiǎn)源（點(diǎn)）平面控制圖或設(shè)立標(biāo)志，扣罰單位500元。

第六條

新增危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒(méi)有及時(shí)納入控制管理和設(shè)立標(biāo)志牌，扣罰單位500元

。

第七條

危險(xiǎn)源（點(diǎn)）檔案資料不齊、漏項(xiàng)，扣罰單位500元。

第八條

對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）下達(dá)安全隱患通知書(shū)，限期內(nèi)沒(méi)有整改，扣罰單位2000元。

第九條

因?qū)ξｋU(xiǎn)源（點(diǎn)）管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格考核。

第十條

危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制管理責(zé)任到位，達(dá)到本制度要求標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制事故，成績(jī)突出的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第三章

隱患排查治理考核獎(jiǎng)懲第十一條

獎(jiǎng)勵(lì)：

（一）對(duì)在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生的單位，對(duì)安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納，收到顯著效果的單位，經(jīng)公司安委會(huì)研究，給予單位或個(gè)人50—500元的獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）對(duì)因排查隱患期間為搶救員工、公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的單位或員工，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予200—2000元的獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）在隱患排查期間為搶救公司財(cái)產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的有功人員根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予50—500元的獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）在隱患排查中表現(xiàn)突出，受到上級(jí)有關(guān)部門(mén)的表彰，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

第十二條

處罰：

（一）嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制，如違反《規(guī)定》和未履行安全生產(chǎn)責(zé)任制、隱患排查責(zé)任制接受50－200元的處罰。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行公司各工種安全操作規(guī)程以及各項(xiàng)安全管理制度，在隱患排查期間對(duì)于一般性違章行為，以部門(mén)為考核單位，發(fā)現(xiàn)違章現(xiàn)象按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定處罰。

（三）在隱患排查期間發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違章行為，其后果嚴(yán)重的，按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》規(guī)定加重處罰。

（四）對(duì)于在隱患排查中，未認(rèn)真排查事故隱患而造成事故的直接責(zé)任者，根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失大小按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核處罰，造成嚴(yán)重后果的，交公司或司法機(jī)關(guān)處理，事故的其他責(zé)任者和責(zé)任部門(mén)，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重分別給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。

（五）安環(huán)部查出的事故隱患，對(duì)所在單位下發(fā)《事故隱患整改通知書(shū)》，一式二份，一份交整改單位，一份存根。隱患所屬單位接到《事故隱患整改通知書(shū)》后，要立即組織人員整改落實(shí)。對(duì)當(dāng)時(shí)無(wú)法整改的隱患，所屬單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)采取可靠的安全防范措施，制定相應(yīng)預(yù)案，并將整改方案以書(shū)面形式報(bào)安環(huán)部。對(duì)能整改而不整改、無(wú)故拖延整改時(shí)間和不按規(guī)定期限將《事故隱患整改通知單》和整改情況返回安環(huán)部的單位，對(duì)其處于50元罰款，因此而導(dǎo)致事故發(fā)生的，將追究隱患所屬單位負(fù)責(zé)人責(zé)任。

（六）安環(huán)部組織相關(guān)人員按照公司《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》、《安全風(fēng)險(xiǎn)金管理制度》、《安全績(jī)效考核管理制度》等內(nèi)容對(duì)各單位進(jìn)行考核，并將考核情況報(bào)安委會(huì)審批，考核時(shí)間及頻次為每年年底進(jìn)行一次。

第四章

附

則第十三條

本制度解釋權(quán)歸公司安環(huán)部。

第十四條

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。浙江萬(wàn)泰特鋼隱患排查與治理管理制度1.目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化各級(jí)部門(mén)、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3.依據(jù)3.1《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第十三號(hào)）3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）4.定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2安全檢查（即隱患排查）4.2.1公司級(jí)安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的全面檢查。4.2.2日常檢查主要是廠(chǎng)區(qū)、車(chē)間、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)安全檢查，是指各部門(mén)主管在班中巡回檢查，以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)廠(chǎng)區(qū)、車(chē)間、罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施的檢查和巡檢。4.2.3節(jié)假日檢查主要是指在重大活動(dòng)和假節(jié)日前，對(duì)安全保衛(wèi)、消防管理、物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動(dòng)紀(jì)律、廠(chǎng)區(qū)管理、車(chē)間管理、罐區(qū)管理、等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。4.2.4季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5職責(zé)5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。5.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施。5.2.2負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)本單位無(wú)力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)提出報(bào)告。5.3安全科在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門(mén)發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施。5.4主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級(jí)、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào);負(fù)責(zé)公司各類(lèi)事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作;負(fù)責(zé)定期組織各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)評(píng)審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安全科負(fù)責(zé)日常隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。6基本要求6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的原則,明確職責(zé),建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》。6.1.1《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，建立《安全檢查臺(tái)賬》、《事故隱患整改通知單》，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：國(guó)家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程；國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)檢查表等。6.1.3企業(yè)應(yīng)定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。6.2隱患排查要按專(zhuān)業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報(bào)的工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。7事故隱患排查方式、頻次7.1事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專(zhuān)項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。7.2事故隱患排查頻次日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無(wú)法整改項(xiàng)，立即上報(bào)安全科處理；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（3）公司至少每半年組織一次綜合性隱患排查。排查出問(wèn)題后以通知單形式下發(fā)責(zé)任部門(mén)并責(zé)令其定期整改。（4）當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。8事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）消防設(shè)備；（4）電氣系統(tǒng)；9隱患建檔9.1安全科要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級(jí)別，按照“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2安全科對(duì)隱患排查、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評(píng)估、上報(bào)情況實(shí)行建檔登記，重大隱患要單獨(dú)建檔。10隱患治理與上報(bào)10.1隱患級(jí)別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時(shí)整改，不足以造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無(wú)法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。10.2隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類(lèi)實(shí)施：10.2.1車(chē)間自行組織排查出的隱患，如實(shí)記錄在安全檢查臺(tái)賬（車(chē)間保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安全科負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)。10.2.2安全科組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全科監(jiān)督落實(shí)整改情況并如實(shí)在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺(tái)賬中做好登記。10.2.3一時(shí)無(wú)法立即整改的隱患，要按照評(píng)估—治理方案論證—資金落實(shí)—限期治理—驗(yàn)收評(píng)估—銷(xiāo)號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專(zhuān)家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。10.2.4企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”（定人員、定時(shí)間、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。對(duì)一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。10.2.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；（3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5）治理的時(shí)限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱(chēng)、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、歸屬職能部門(mén)、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。10.2.7公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全科，對(duì)隱患報(bào)告人應(yīng)給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。10.3隱患上報(bào)隱患上報(bào)要按照安全監(jiān)管部門(mén)的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)”，每個(gè)月將開(kāi)展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門(mén)，發(fā)現(xiàn)無(wú)法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提交書(shū)面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。11事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度11.1事故隱患報(bào)告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級(jí)匯報(bào)；11.1.2當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向車(chē)間、相關(guān)處室匯報(bào)，重大事故隱患由車(chē)間主任負(fù)責(zé)向廠(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)，需要緊急處理的，應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3相關(guān)單位接到匯報(bào)后，應(yīng)根據(jù)各部門(mén)的工作職責(zé)進(jìn)行處理，需要其它部門(mén)配合的要向廠(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)處理；11.1.4各處室、車(chē)間主任將每天的事故隱患處理情況向廠(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)；11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，車(chē)間主任接到員工報(bào)告后，立即向廠(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)處理，廠(chǎng)長(zhǎng)要及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；c、隱患的治理方案。11.2、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)凡工作人員舉報(bào)，經(jīng)核實(shí)的事故隱患，公司對(duì)舉報(bào)人按一般事故隱患50元，重大事故隱患100-500元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。兩個(gè)體系考評(píng)獎(jiǎng)懲記錄表企業(yè)名稱(chēng)年度2021考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)依據(jù)完成比例及效果績(jī)效監(jiān)測(cè)獎(jiǎng)懲被考評(píng)單位考評(píng)人1.安全健康目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理70%0安環(huán)部2.各項(xiàng)安全、健康檢查完成率安全生產(chǎn)責(zé)任制100%+1安環(huán)部3.設(shè)備定期檢查完成率安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5生產(chǎn)車(chē)間4.個(gè)人防護(hù)用品依從程度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5生產(chǎn)車(chē)間5.職業(yè)危害監(jiān)測(cè)情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度100%+1安環(huán)部6.事故、事件調(diào)查完成率安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度100%+1安環(huán)部7.糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及效果效率安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度100%+1生產(chǎn)車(chē)間8.安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度60%0安環(huán)部9.現(xiàn)場(chǎng)安全、健康許可依從情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5生產(chǎn)車(chē)間10.任務(wù)分析及任務(wù)觀(guān)察執(zhí)行情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5安環(huán)部11.安全、健康委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度80%+0.5安環(huán)部12.變化管理回顧情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度90%+0.75安環(huán)部13.培訓(xùn)計(jì)劃完成情況2021年度安全培訓(xùn)計(jì)劃100%+1安環(huán)部14.法律法規(guī)依從程度法律法規(guī)清單100%+1安環(huán)部15.持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理90%+0.75安環(huán)部16.安全、健康投入情況安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度60%0安環(huán)部考評(píng)日期：2021年12月20日泄漏排查管理制度為了加強(qiáng)公司危險(xiǎn)化學(xué)品的管理工作，避免發(fā)生事故，提高安全運(yùn)行的可靠性，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工的生命健康，制定本制度。職責(zé)任何人發(fā)現(xiàn)危化品泄漏時(shí)，必須立即采取相應(yīng)措施，逐級(jí)上報(bào)。對(duì)大量化學(xué)品泄漏。經(jīng)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組討論批準(zhǔn)后，請(qǐng)求外部援救。在采取任何控制措施時(shí)應(yīng)本著不會(huì)暴露于化學(xué)品危害中或發(fā)生任何可能的傷害的原則。員工必須清楚放置處理化學(xué)品泄漏應(yīng)佩戴的防護(hù)用品、泄漏預(yù)防設(shè)備及泄漏控制設(shè)備的儲(chǔ)存位置，泄漏必須以如下的原則處理：停止泄漏、圍堵泄漏、清除泄漏。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，確保能夠采取正確的措施預(yù)防和控制化學(xué)品的泄漏?？赡馨l(fā)生泄漏或釋放的區(qū)域必須進(jìn)行定期檢查。倉(cāng)庫(kù)等區(qū)域必須按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢查，泄漏可能性較大的區(qū)域和存放高危險(xiǎn)物品的區(qū)域，必須進(jìn)行特護(hù)的監(jiān)測(cè)檢查。在對(duì)有泄漏點(diǎn)可能的物質(zhì)進(jìn)行運(yùn)輸和裝卸時(shí)必須格外注意，將泄漏的潛在可能降到最小，員工也要定期培訓(xùn)，并在發(fā)生事故及時(shí)報(bào)告。所有設(shè)備設(shè)施的操作程序中必須有適當(dāng)?shù)囊?guī)定來(lái)預(yù)防泄漏或?qū)⑵錅p至最少，如操作順序、設(shè)備或管道減壓、管線(xiàn)斷開(kāi)、設(shè)備凈化、停電補(bǔ)救等。預(yù)防制定相應(yīng)的防泄漏預(yù)案，危害評(píng)審和啟用前安全檢查等，必須考慮環(huán)境因素。定期對(duì)氣瓶、儲(chǔ)罐等設(shè)備等定期進(jìn)行檢查，裝卸時(shí)不應(yīng)發(fā)生泄漏現(xiàn)象，如有泄漏應(yīng)及時(shí)采取措施。器材控制用于處理化學(xué)濺溢或釋放個(gè)人防護(hù)用品，包括特殊的防護(hù)服、正壓式空氣呼吸器、防護(hù)手套、防護(hù)靴的區(qū)域可根據(jù)本區(qū)域情況確定泄漏處理設(shè)備。沒(méi)有適合的個(gè)人防護(hù)用品或沒(méi)有受過(guò)訓(xùn)練的人員來(lái)處理。四、化學(xué)品泄漏控制（一）發(fā)生泄漏啟動(dòng)報(bào)警1.發(fā)生化學(xué)品泄漏要及時(shí)報(bào)警用以通知應(yīng)急中心和消防隊(duì)員。穿戴正確的防護(hù)用品，在確保人員安全的情況下，及時(shí)停止泄漏。停止周?chē)泄ぷ鞑⒋_保無(wú)點(diǎn)火源。按應(yīng)急中心指令正確關(guān)閉泄漏所在區(qū)域流程線(xiàn)。將所有員工撤離至上風(fēng)向的集合點(diǎn)。用路障、警戒線(xiàn)或其他隔離物質(zhì)將泄漏區(qū)域隔離，避免其他人員誤入其中。2.所有全廠(chǎng)緊急響應(yīng)決定必須由應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合化學(xué)品危害、泄漏原因及天氣情況等綜合因素，判斷并作出決定。（二）人員安全1.任何化學(xué)品泄漏事件中首先應(yīng)考慮的問(wèn)題是人員的安全。2.情況緊急時(shí)需要控制和阻斷所有通道，以免不知情的人員進(jìn)入。（三）控制1.必須盡力減小泄漏的危害和影響，直到泄漏完全被控制。如果泄漏會(huì)產(chǎn)生蒸汽且物料是水溶性，水霧可以極大程度的降低蒸汽的濃度。如果泄漏物是液體，應(yīng)首先關(guān)閉排放系統(tǒng)各級(jí)閥門(mén)，阻止物料的泄漏。泄漏得到控制后，即可通過(guò)清理，真空吸收，挖掘，使用吸收劑，桶裝等措施恢復(fù)泄漏現(xiàn)場(chǎng)。2.對(duì)于揮發(fā)性的液體，可通過(guò)使用泡沫滅火器將泄漏成功控制。吸抽的軟管可穿過(guò)覆蓋在泄漏表面的凝膠泡沫泄漏物。3.對(duì)于大量粉塵的泄漏，水霧或水簾能提供有效的保障屏障?？傊畬?duì)于任何形式的泄漏，任何能夠正確保護(hù)人員，終止泄漏的措施均應(yīng)被采納。及時(shí)溝通，清晰理解各自的職責(zé)以及正確的響應(yīng)措施都是安全有效響應(yīng)關(guān)鍵。風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理資金使用制度1.目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金使用的管理，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令）等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。2.使用范圍本制度使用于本公司風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金使用管理工作。3.職責(zé)3.1董事長(zhǎng)應(yīng)保障風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金足額提取、使用；3.2財(cái)務(wù)部應(yīng)保障風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時(shí)發(fā)放；3.3使用部門(mén)據(jù)實(shí)申請(qǐng)隱患排查資金，保證專(zhuān)款專(zhuān)用；3.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金的使用。4.風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金使用管理辦法4.1風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金的使用范圍事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費(fèi)用支出。4.2風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金的使用計(jì)劃公司應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金納入安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃內(nèi)，并保證足額提取，專(zhuān)款專(zhuān)用。風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金的使用應(yīng)制定資金使用計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金數(shù)額大于當(dāng)期計(jì)劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時(shí)補(bǔ)充，保證足額使用。4.3風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金的使用程序風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患發(fā)生部門(mén)（車(chē)間）根據(jù)需要，制定使用計(jì)劃，并報(bào)安生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)部?jī)?yōu)先列支風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金，隱患發(fā)生部門(mén)（車(chē)間）立即根據(jù)使用計(jì)劃開(kāi)展隱患治理工作。在隱患治理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)、審批。風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金納入財(cái)務(wù)賬目。4.4風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金使用臺(tái)賬公司專(zhuān)職安全員應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金的使用臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理費(fèi)用數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。公司隱患治理資金使用臺(tái)賬納入風(fēng)險(xiǎn)管控和事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保存。5.獎(jiǎng)懲5.1各責(zé)任人不能保證風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金及時(shí)提取、申報(bào)、使用，導(dǎo)致隱患不能及時(shí)治理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；5.2發(fā)現(xiàn)擅自挪用風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度1、安全生產(chǎn)措施 進(jìn)場(chǎng)后我們將根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《安陽(yáng)市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》以及公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》程序文件的要求管理現(xiàn)場(chǎng)；針對(duì)本工程特點(diǎn)，建立現(xiàn)場(chǎng)安全、文明管理體系，制定安全、文明生產(chǎn)責(zé)任制及相應(yīng)的措施和制度，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.1、安全生產(chǎn)管理方針“安全第一、預(yù)防為主、綜合冶理”；1.2、安全生產(chǎn)管理目標(biāo)本工程安全生產(chǎn)目標(biāo)：杜絕發(fā)生人身傷亡事故、火災(zāi)、爆炸、機(jī)械設(shè)備、煤氣中毒等事故；因工死亡率為0，重傷率為0，輕傷事故頻率低于3.0‰。1.3、安全生產(chǎn)保證體系建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全員為副組長(zhǎng)，各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)（兼）職安全員為組員的項(xiàng)目安全施工領(lǐng)導(dǎo)小組，在市政府有關(guān)部門(mén)及公司安全部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下，項(xiàng)目形成安全管理的縱橫網(wǎng)絡(luò)。項(xiàng)目總承包管理部配備主管安全總監(jiān)一名，專(zhuān)職安全員3名，各專(zhuān)業(yè)分包隊(duì)伍必須配備專(zhuān)職安全員，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)各分包隊(duì)伍的安全管理。安全管理體系圖材料員材料員技術(shù)員機(jī)電管理員各專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)各施工班組和專(zhuān)業(yè)分包各工種專(zhuān)職安全員項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理公司質(zhì)安部項(xiàng)目安全領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目各部門(mén)負(fù)責(zé)人安全總監(jiān)1.4、安全生產(chǎn)責(zé)任制1.4.1、項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。1.4.2、安全總監(jiān)、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持整個(gè)項(xiàng)目的安全技術(shù)措施、腳手架的搭設(shè)及拆除、大型機(jī)械設(shè)備的安裝及拆卸、季節(jié)性安全施工措施的編制、審核工作。1.4.3、項(xiàng)目各部門(mén)經(jīng)理具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的計(jì)劃和組織落實(shí)。1.4.4、項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)是其工作區(qū)域（或服務(wù)對(duì)象）安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人，對(duì)其工作區(qū)域（或服務(wù)對(duì)象）的安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任。1.4.5、專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)對(duì)分管的施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)所屬各專(zhuān)業(yè)分包隊(duì)伍的安全生產(chǎn)負(fù)監(jiān)督檢查、督促整改的責(zé)任。1.5、安全生產(chǎn)管理制度1.5.1、安全教育制度：所有進(jìn)場(chǎng)施工人員必須經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)，經(jīng)公司、項(xiàng)目、崗位三級(jí)教育，考核合格后方可上崗。1.5.2、安全學(xué)習(xí)制度：項(xiàng)目經(jīng)理部必須針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全管理特點(diǎn)，分階段組織管理人員進(jìn)行安全學(xué)習(xí)。各專(zhuān)業(yè)分包隊(duì)伍在專(zhuān)職安全員的組織下堅(jiān)持每周一次安全學(xué)習(xí)，施工班組必須針對(duì)當(dāng)天工作內(nèi)容進(jìn)行每天的班前教育，通過(guò)安全學(xué)習(xí)提高全員的安全意識(shí)，樹(shù)立“安全第一，預(yù)防為主”的思想。1.5.3、安全技術(shù)交底制：根據(jù)安全措施要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，項(xiàng)目經(jīng)理部必須分階段對(duì)管理人員進(jìn)行安全書(shū)面交底，各施工工長(zhǎng)及專(zhuān)職安全員必須定期對(duì)各分包隊(duì)伍進(jìn)行安全書(shū)面交底。1.5.4、安全檢查制：項(xiàng)目經(jīng)理部每半月由主管安全的項(xiàng)目副經(jīng)理組織一次安全大檢查，各專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)和專(zhuān)職安全員必須每天對(duì)所管轄區(qū)域的安全防護(hù)進(jìn)行檢查，督促各分包隊(duì)伍對(duì)安全防護(hù)進(jìn)行完善，消除安全隱患。對(duì)檢查出的安全隱患落實(shí)責(zé)任人，定期進(jìn)行整改，并組織復(fù)查。1.5.5、安全值班制度：項(xiàng)目安排安全值班表，每天必須有一名項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)值班，負(fù)責(zé)處理安全生產(chǎn)的日常工作。1.5.6、外腳手架、大中型機(jī)械設(shè)備安裝安全驗(yàn)收制：大中型機(jī)械設(shè)備安裝完成后，必須經(jīng)安陽(yáng)市安全勞動(dòng)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收后才能使用；腳手架搭設(shè)完成后，必須經(jīng)公司質(zhì)安科驗(yàn)收合格后，方可使用。凡不經(jīng)驗(yàn)收的一律不得投入使用。1.5.7、持證上崗制：特殊工種必須持有上崗操作證，嚴(yán)禁無(wú)證上崗。1.5.8、安全隱患停工制：專(zhuān)職安全員發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)、違章指揮，有權(quán)進(jìn)行制止；發(fā)現(xiàn)安全隱患，有權(quán)下令立即停工整改，同時(shí)報(bào)告公司，并及時(shí)采取措施消除安全隱患。1.5.9、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度：項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立安全獎(jiǎng)勵(lì)基金，根據(jù)每半月一次的安全檢查結(jié)果進(jìn)行評(píng)比，對(duì)遵章守紀(jì)、安全工作好的班組進(jìn)行表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違章作業(yè)、安全工作差的班組進(jìn)行批評(píng)教育和處罰。1.6、安全教育程序組織安全活動(dòng)組織安全活動(dòng)周一下午1:00安全生產(chǎn)大會(huì)每月25日15:00安全生產(chǎn)總結(jié)會(huì)例會(huì)人員記錄備案安全宣傳教育上周安全總結(jié)表彰匯報(bào)月安全生產(chǎn)狀況，提出下月安全生產(chǎn)控制計(jì)劃安全總監(jiān)主持召開(kāi)(全體人員參加)書(shū)面提交現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理特種工人培訓(xùn)教育班前教育技術(shù)交底(各分包單位)安全資料下發(fā)批閱教育考卷填寫(xiě)教育卡培訓(xùn)資料下發(fā)上崗證特種工人培訓(xùn)教育班前教育技術(shù)交底(各分包單位)安全資料下發(fā)批閱教育考卷填寫(xiě)教育卡培訓(xùn)資料下發(fā)上崗證填寫(xiě)教育卡三檢查班前工具檢查日安全注意事項(xiàng)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)安全總監(jiān)備案現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師監(jiān)督檢查組織安全教育新工人三級(jí)教育(各分包單位)1.7、安全生產(chǎn)技術(shù)措施1.7.1、安全標(biāo)志本工程整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置有效的安全防護(hù)警示系統(tǒng)。進(jìn)場(chǎng)后，我們將根據(jù)工程特點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及《安全色標(biāo)》編制施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志總平面圖。在施工現(xiàn)場(chǎng)坑、井、溝和各種孔洞、易燃品存放倉(cāng)庫(kù)、配電房周?chē)O(shè)置護(hù)欄、蓋板等防護(hù)設(shè)施和相應(yīng)的安全標(biāo)志，安全防護(hù)棚及安全通道必須設(shè)置顯眼的易于識(shí)別的安全標(biāo)志牌，所有安全標(biāo)志夜間必須設(shè)紅燈警示，各種防護(hù)設(shè)施、警告標(biāo)志，未經(jīng)專(zhuān)職安全員批準(zhǔn)，不得移動(dòng)和拆除。1.7.2、基礎(chǔ)階段的防護(hù)1）在基坑周邊設(shè)立位移觀(guān)測(cè)點(diǎn)，土方開(kāi)挖后每日進(jìn)行監(jiān)測(cè)，如觀(guān)測(cè)值有異常突變，應(yīng)立即會(huì)同技術(shù)人員分析原因采取緊急措施。2）土方開(kāi)挖時(shí)，按選定位置留置馬道搭設(shè)空間。3）基坑上口設(shè)置紅白相間的水平警示護(hù)攔兩道，高度0.6m、1.2m，并用密目網(wǎng)進(jìn)行封擋。1.7.3、結(jié)構(gòu)施工階段的防護(hù)措施：1）按規(guī)定做好結(jié)構(gòu)內(nèi)洞口、臨邊的防護(hù)工作。2）為減輕后期防護(hù)工作，對(duì)工程各樓層上的預(yù)留孔洞，結(jié)構(gòu)施工時(shí)在洞口增加安全防護(hù)鋼筋，砼澆注后，在洞口上用層板蓋住并固定。3）樓梯處及樓層臨邊部位用鋼管搭設(shè)防護(hù)欄桿，并用立網(wǎng)圍護(hù)。4）在建筑物底層，人員來(lái)往頻繁，而立體的交叉作業(yè)對(duì)底層的安全防護(hù)工作要求更高，為此在建筑底層的主要出入口將搭設(shè)雙層防護(hù)棚及安全通道。1.7.4、裝修、安裝階段的防護(hù)措施1）外裝修時(shí)經(jīng)常性檢查外腳手架及防護(hù)設(shè)施的設(shè)置情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素則及時(shí)整改加固，并及時(shí)匯報(bào)主管部門(mén)。2）隨時(shí)檢查各種洞口臨邊的防護(hù)措施情況，因施工需要拆除的防護(hù)，應(yīng)在施工結(jié)束后及時(shí)恢復(fù)。在洞口上下施工需設(shè)警戒區(qū)，派專(zhuān)人看守。1.7.5、“三寶”使用及“四口、五臨邊”防護(hù)1）所有施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽。2）工人在臨邊高處作業(yè)必須系安全帶。3）整個(gè)外架應(yīng)用密目式安全網(wǎng)全部封閉，首層應(yīng)設(shè)一道安全平網(wǎng)，每隔二層設(shè)一道安全平網(wǎng)。4）凡人員出入通道口必須設(shè)雙層防護(hù)棚。5）井架和腳手架等與建筑物通道的兩側(cè)邊，都必須設(shè)置防護(hù)欄桿，自上而下用安全立網(wǎng)封閉。7）各樓層預(yù)留洞口應(yīng)根據(jù)規(guī)范要求，分規(guī)格用不同材料進(jìn)行安全防護(hù)：（1）邊長(zhǎng)或直徑在200～500mm的洞口，可利用砼板內(nèi)鋼筋或固定蓋板防護(hù)。（2）50～150MM洞口，可用砼板內(nèi)鋼筋貫穿洞徑，構(gòu)成防護(hù)網(wǎng)，網(wǎng)格大于200mm，要另外加密。（3）500mm以上的洞口，四周應(yīng)設(shè)防護(hù)欄，洞口下設(shè)安全網(wǎng)，護(hù)欄高1.5m，設(shè)兩道水平桿。1.7.6、腳手架安全技術(shù)措施我公司采取雙排鋼管扣件落地式腳手架，綠色密目網(wǎng)，滿(mǎn)面鋪腳鋼挑板。腳手架搭設(shè)必須有施工方案和安全技術(shù)交底。由經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)合格的專(zhuān)業(yè)架子工班組進(jìn)行塔設(shè)拆卸，架子工必須持證上崗。架子工應(yīng)在專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)和專(zhuān)職安全員的指導(dǎo)下嚴(yán)格按規(guī)程要求搭設(shè)，腳手架應(yīng)有分部、分段，按施工進(jìn)度的書(shū)面驗(yàn)收，驗(yàn)收后才能投入使用。1.7.7、塔吊技術(shù)措施將嚴(yán)格按照安陽(yáng)及公司對(duì)塔吊安裝、拆卸、使用的具體規(guī)定。1）、塔吊的安裝、拆卸、移動(dòng)運(yùn)輸均先編制施工方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，報(bào)公司安全設(shè)備科審批，由專(zhuān)業(yè)持證班組施工，驗(yàn)收后方可投入正常使用和封存。2）、每臺(tái)塔吊均建立檔案，其中包括塔吊的使用、維修、保養(yǎng)、運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)班，維修保養(yǎng)計(jì)劃、維修記錄及塔吊的產(chǎn)品技術(shù)鑒定書(shū)、使用許可證、生產(chǎn)合格證等技術(shù)資料。3）、三保險(xiǎn)（吊鉤、繩筒、斷繩）、五限位（吊鉤高度、變幅、前后行走、起重力短、起重量）必須齊全、靈敏、可靠。4）、駕駛、指揮、掛鉤人員均掛牌持證上崗；駕駛員隨時(shí)做好日記。5）、塔吊基礎(chǔ)的澆筑、地腳螺栓的預(yù)埋均嚴(yán)格按廠(chǎng)家技術(shù)說(shuō)明書(shū)的要求，在澆灌基礎(chǔ)之前，事先預(yù)設(shè)二組接地樁，確保接地電阻小于4Ω。6）、塔吊安裝之后，進(jìn)行3～7天的試運(yùn)轉(zhuǎn)，自檢合格后，報(bào)請(qǐng)安陽(yáng)市建設(shè)主管部門(mén)驗(yàn)收掛上設(shè)備技術(shù)性能牌、合格驗(yàn)收牌、上崗人員牌后正式投入使用。7）、塔吊和架設(shè)的臨時(shí)用電線(xiàn)路均按規(guī)定操作距離對(duì)待，并在安全技術(shù)交底單上闡述清楚，告誡現(xiàn)場(chǎng)所有人員嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。8）、司機(jī)室采用安全電壓照明，兩側(cè)和后窗加裝防護(hù)欄、機(jī)窗完整明亮。9）、塔吊運(yùn)轉(zhuǎn)采用無(wú)線(xiàn)對(duì)講機(jī)指揮，掛牌明示“十不準(zhǔn)吊”制度。10）、二臺(tái)塔吊之間的作業(yè)范圍要協(xié)調(diào)好，塔吊的起重臂必須錯(cuò)開(kāi)布置，不得處于同一高度。1.7.8、臨時(shí)用電技術(shù)措施在架設(shè)施工用電前，我們首先編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)，并在施工平面圖上標(biāo)明上標(biāo)明用電平面布置，且經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，公司安全設(shè)備科審批后進(jìn)行實(shí)施。1）、支線(xiàn)架設(shè)技術(shù)措施:（1）、配電箱的電纜線(xiàn)均有套管，電線(xiàn)進(jìn)出不混亂，執(zhí)行“三相五線(xiàn)制”。（2）、支線(xiàn)絕緣好，無(wú)老化、破損和漏水。（3）、支線(xiàn)均用電桿架設(shè)敷設(shè)，并用絕緣子固定。（3）、過(guò)道電線(xiàn)均采用硬質(zhì)管理地面作標(biāo)記。（3）、室外支線(xiàn)用電纜，從電纜溝中敷設(shè)。2）、現(xiàn)場(chǎng)照明技術(shù)措施（1）、照明導(dǎo)線(xiàn)用絕緣子固定，禁用花線(xiàn)或塑料膠質(zhì)線(xiàn)，導(dǎo)線(xiàn)禁止隨地拖拉或綁在腳手架上。（2）、照明燈具的金屬外殼均接地或接零。單相回路的照明開(kāi)關(guān)箱均裝設(shè)漏電保護(hù)器。（3）、室外照明燈具距地面高于3cm，室內(nèi)距地面不低于2.4m。草坪燈固定架設(shè)，保證安全，燈線(xiàn)嚴(yán)禁靠近燈具表面。4）、電箱（配電箱、開(kāi)關(guān)箱）技術(shù)措施（1）、嚴(yán)格按公司要求，保證電箱有門(mén)、鎖、色標(biāo)和統(tǒng)一編號(hào)。（2）、電箱內(nèi)有漏電保護(hù)器，選用合理的額定漏電動(dòng)作保護(hù)器進(jìn)行分極配合。（3）、開(kāi)關(guān)箱完整無(wú)缺，接線(xiàn)正確，各類(lèi)接觸器靈敏可靠，絕緣良好，無(wú)積灰、雜物、箱體立放不傾斜。（4）、配電箱均設(shè)總?cè)劢z、分熔絲、分開(kāi)關(guān)。零排地排齊全。動(dòng)力和照明分級(jí)設(shè)置。（5）、配電箱的開(kāi)關(guān)電器與配電線(xiàn)或開(kāi)關(guān)箱一一對(duì)應(yīng)配合，作分路設(shè)置，以確保專(zhuān)路專(zhuān)控；總開(kāi)關(guān)電器與分路開(kāi)關(guān)電器的額定值、動(dòng)作整定值相適應(yīng)。熔絲和用電設(shè)備的實(shí)際負(fù)荷相匹配。（6）、開(kāi)關(guān)箱與用電設(shè)備保證一機(jī)一閘一器。金屬外殼電箱作接地或接零保護(hù)。5）、接地接零技術(shù)措施（1）、用角鋼作為接地體，一組兩根接地體之間間距大于2.5m，入土深度大于2m，接地電阻符合要求規(guī)定。（2）、電桿轉(zhuǎn)角桿、終端桿及總箱、分配電箱均設(shè)重復(fù)接地。1.7.9、施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)措施1）、建筑機(jī)械的電器設(shè)備，均符合國(guó)家或部頒的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并有合格證件，設(shè)備有銘牌。2）、使用機(jī)械設(shè)備時(shí)，如與安全發(fā)生矛盾，首先服從安全。3）、機(jī)械設(shè)備必須按原機(jī)技術(shù)性能的規(guī)定正確使用。缺少安全裝置或安全裝置已失效的機(jī)械，不得使用。4）、機(jī)械設(shè)備的操作人員必須身體健康，經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練，并考試合格取得企業(yè)上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的操作證或有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的駕駛執(zhí)照、司爐證、特殊工種操作證等后，方可獨(dú)立操作。學(xué)員必須在師傅的指導(dǎo)下進(jìn)行操作。5）、機(jī)械管理人員如接到違反本要求的命令時(shí)，有權(quán)拒絕執(zhí)行，由于發(fā)令人強(qiáng)制違章作業(yè)造成事故時(shí)，應(yīng)追究發(fā)令人的行政責(zé)任，直至法律責(zé)任。6）、機(jī)械管理和安全部門(mén)如發(fā)現(xiàn)有超載或漏保、失修、濫用機(jī)械等情況時(shí)，有權(quán)停止其使用并責(zé)令賠償由此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。7）、新購(gòu)或經(jīng)大修、改裝和拆卸后重新安裝的機(jī)械設(shè)備，必須按原廠(chǎng)說(shuō)明書(shū)要求和《建筑機(jī)械技術(shù)試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行測(cè)試和試運(yùn)轉(zhuǎn)。使用時(shí)必須執(zhí)行《建筑機(jī)械走合期使用規(guī)定》。8）、現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人應(yīng)為機(jī)械使用提供道路、水、電、臨時(shí)機(jī)棚或停機(jī)場(chǎng)地等必須的條件，并消除對(duì)機(jī)械作業(yè)有妨礙或不安全的因素。夜間作業(yè)必須設(shè)置充足的照明設(shè)備。9）、施工機(jī)械進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，施工技術(shù)人員應(yīng)同操作人員進(jìn)行有關(guān)施工組織設(shè)計(jì)、總平面布置中該機(jī)種的生產(chǎn)任務(wù)及安全技術(shù)措施交底，操作人員應(yīng)熟悉作業(yè)環(huán)境和施工條件，遵守現(xiàn)場(chǎng)安全規(guī)定，聽(tīng)從指揮。10）、操作人員在作業(yè)時(shí)，不得擅自離開(kāi)工作崗位或?qū)C(jī)械交給非操作人員操作。嚴(yán)禁帶小孩和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)和操作室內(nèi)。工作時(shí)必須思想集中。嚴(yán)禁酒后操作。在非生產(chǎn)時(shí)間內(nèi)，不得私自使用機(jī)械設(shè)備。11）、兩班以上作業(yè)的機(jī)械設(shè)備均須執(zhí)行交接班制。認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄。交接內(nèi)容包括：交生產(chǎn)任務(wù)、施工條件及質(zhì)量要求；交機(jī)械運(yùn)行、故障處理及保養(yǎng)情況；交油燃料、配件消耗情況；交隨機(jī)工具；交事故隱患及安全注意事項(xiàng)。12）、操作和配合人員，都必須穿戴合乎規(guī)定的勞動(dòng)保護(hù)用品，長(zhǎng)發(fā)不得外露。高處作業(yè)必須戴安全帶，并不得穿硬底鞋和拖鞋。嚴(yán)禁從空中投擲任何物件。13）、嚴(yán)禁拆除機(jī)械設(shè)備上的自動(dòng)控制機(jī)構(gòu)、力矩限制器等安全裝置及監(jiān)測(cè)、指示、儀表、警報(bào)器等自動(dòng)報(bào)警、信號(hào)裝置，在調(diào)試和排除故障時(shí)應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。14）、嚴(yán)禁在作業(yè)中對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)或調(diào)整等工作。15）、機(jī)械設(shè)備在產(chǎn)生有害人身氣體、液體、塵埃、渣滓、放射性和噪聲等場(chǎng)所使用時(shí)，必須配備相應(yīng)的安全保護(hù)設(shè)施和防護(hù)用品，并要求有關(guān)單位嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（試行）》。16）、對(duì)同機(jī)型有多種作業(yè)和不同機(jī)型在聯(lián)合作業(yè)的使用安全技術(shù)要求由使用單位自行補(bǔ)充或制定。1.7.10、雨季施工階段的安全生產(chǎn)技術(shù)措施1）、電源開(kāi)關(guān)，控制箱等設(shè)施要加鎖，并設(shè)專(zhuān)人定期檢查漏電保護(hù)器是否靈敏有效。2）、大雨天氣后必須組織機(jī)電、安全人員對(duì)施工用電、腳手架、安全防護(hù)等各種設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確實(shí)無(wú)安全隱患后方可進(jìn)行施工。3）、做好電器設(shè)備的防雨工作，各種露天電器設(shè)備必備有防雨罩。4）、上人跑道必須設(shè)防滑條，雨后必須對(duì)上人跑道及操作平臺(tái)等進(jìn)行檢查。5）、塔吊必須設(shè)有防雷裝置，防止雷擊。6）、做到整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的排水暢通，雨后及時(shí)清除積水，保持整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔。2、消防保衛(wèi)措施2.1、成立消防安全領(lǐng)導(dǎo)小組2.1.1、由項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的消防安全負(fù)第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)與組織小組成員制定消防計(jì)劃。2.1.2、生產(chǎn)經(jīng)理和安全員直接負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的消防安全管理，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行消防預(yù)防教育、培訓(xùn)，落實(shí)各項(xiàng)消防安全措施。2.2、消防保證措施2.2.1、嚴(yán)格遵守安陽(yáng)市有關(guān)消防方面的法令、法規(guī)，按照《安陽(yáng)市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理規(guī)定》，開(kāi)工前必須辦理“消防安全許可證”方可開(kāi)工，配備專(zhuān)職消防安全員。2.2.2、對(duì)易燃易爆物品指定專(zhuān)人、按其性質(zhì)設(shè)置專(zhuān)用庫(kù)房分類(lèi)存放。對(duì)其使用要按規(guī)定執(zhí)行，并制定防火措施。2.2.3、布置消防設(shè)施，配足滅火器材。開(kāi)工前根據(jù)施工總平面圖、建筑高度及施工方法等按照有效半徑25米的規(guī)定，布置消火栓和工程用消防豎管。消防器材設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，定期檢查維修，保持完整好用。冬季應(yīng)對(duì)消防栓、滅火器等采取防凍措施。2.2.4、在庫(kù)房、木工加工房及各樓層、生活區(qū)均勻布置消防器材消防栓，并布置在明顯和便于取用的地點(diǎn)；消防器材設(shè)備附近，不得堆放其它物品。2.2.5、臨時(shí)工棚及施工設(shè)施之間的防火距離不應(yīng)小于6m，易燃物不應(yīng)堆放在防火間距之內(nèi)，堆放在防火距離之內(nèi)的物件，應(yīng)不妨礙消防車(chē)輛的通行。2.2.6、施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)建立嚴(yán)禁吸煙的制度，發(fā)現(xiàn)違章吸煙者從嚴(yán)處罰。為確保禁煙，在現(xiàn)場(chǎng)指定場(chǎng)所設(shè)置吸煙室，室內(nèi)有存放煙頭、煙灰的水桶和必要的消防器材。2.2.7、堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)用火審批制度，現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)未經(jīng)允許不得生明火，電氣焊作業(yè)必須由培訓(xùn)合格的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員操作，并申請(qǐng)動(dòng)火證，工作時(shí)要隨身攜帶滅火器材，加強(qiáng)防火檢查，禁止違章。對(duì)于明火作業(yè)每天巡查，一查是否有“焊工操作證”與“動(dòng)火證”；二查“動(dòng)火證”與用火地點(diǎn)、時(shí)間、看火人、作業(yè)對(duì)象是否相符；三查有無(wú)滅火用具；四查油漆操作是否符合規(guī)范要求。2.2.8、施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置臨時(shí)消防車(chē)道，確保臨時(shí)消防車(chē)道暢通，火警號(hào)碼：119。2.2.9、在不同的施工階段，防火工作應(yīng)有不同的側(cè)重點(diǎn):1）、結(jié)構(gòu)施工時(shí)，要注意電焊作業(yè)和現(xiàn)場(chǎng)照明設(shè)備，加強(qiáng)看火，特別是高層焊接時(shí)火星一落數(shù)層，應(yīng)注意電焊下方的防火措施。2）、裝修施工時(shí)，要注意電氣線(xiàn)路短路引起的火災(zāi)，對(duì)電氣設(shè)備和線(xiàn)路要嚴(yán)格檢查，還要注意在施工后期收尾時(shí)，個(gè)別電氣線(xiàn)路變更或其他變更項(xiàng)目，需要用電氣焊時(shí)的防火措施，在易燃材料較多處施工時(shí)，要設(shè)防火隔板，控制火花飛濺。還要注意油漆和一些揮發(fā)易燃易爆氣體的涂料作業(yè)，做好通風(fēng)，嚴(yán)禁明火；同時(shí)，還應(yīng)注意在這種場(chǎng)所施工時(shí)工具碰撞打火或靜電起火。2.2.10、新工人進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行防火教育，重點(diǎn)區(qū)域設(shè)消防人員，施工現(xiàn)場(chǎng)值勤人員晝夜值班，搞好“四防”工作。2.2.11、把消防安全工作提高到政治影響的高度上去考慮，現(xiàn)場(chǎng)杜絕任何可能出現(xiàn)的安全隱患。2.2.12、積累各項(xiàng)消防資料，健全施工現(xiàn)場(chǎng)防火檔案。編制人：審核人：日期：建筑施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患“日周月”排查治理雙重預(yù)防工作制度實(shí)施方案編制：謝宗成審核：鄭偉重慶教育建設(shè)（集團(tuán)）重醫(yī)附二院科教大樓工程項(xiàng)目部二〇一七年十二月建筑施工安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患“日周月”排查治理雙重預(yù)防工作制度實(shí)施方案編制說(shuō)明：為了嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)演變、隱患升級(jí)導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，按照市城鄉(xiāng)建委及南岸區(qū)建委南岸建通[2021]106號(hào)文件要求制定本制度。一、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度1.目的

為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2.適用范圍

適用于本項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，包括設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護(hù)、正常和異?；顒?dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3.定義：

3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

3.2危害識(shí)別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過(guò)程。

3.3安全風(fēng)險(xiǎn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)）：按照“自主排查、科學(xué)評(píng)估、分類(lèi)分級(jí)、分級(jí)管控”的原則，實(shí)行差異化、動(dòng)態(tài)化管控。4.職責(zé)：

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組

項(xiàng)目部成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員、管控措施。

4.2確保本項(xiàng)目危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織項(xiàng)目部工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制安全風(fēng)險(xiǎn)分布等級(jí)、防范及事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控圖，開(kāi)展隱患排查治理工作。安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)程序5.1

成立評(píng)價(jià)組

項(xiàng)目部成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、生產(chǎn)、安全、設(shè)備等管理人員參加，編制本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格。全面開(kāi)展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件。5.2

評(píng)價(jià)依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)》（GB6441-1986）、《公司安全生產(chǎn)管理制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。采用相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等級(jí)

安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為：

重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。

較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。一般風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注5.4安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5.4.1每年進(jìn)行一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。5.4.2根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)，由項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.4.3建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”。5.5風(fēng)險(xiǎn)控制

項(xiàng)目部依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別和等級(jí)建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。6、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

6.1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和等級(jí)，從高到低，分為“項(xiàng)目、班組、崗位”三級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。

6.2、由項(xiàng)目經(jīng)理親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障。

6.3、由安全主管牽頭組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)。

6.4、安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。7、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)

7.1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，項(xiàng)目部在門(mén)口的顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌，標(biāo)明相關(guān)崗位主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。

7.2、加強(qiáng)安全教育和技能培訓(xùn)，每年對(duì)項(xiàng)目全員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。8、安全生產(chǎn)科對(duì)評(píng)估后的安全風(fēng)險(xiǎn)歸類(lèi)建檔并指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)項(xiàng)目管理人員貫徹執(zhí)行。

9、按時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息。10.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

10.1按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)，或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。

4危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。5有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。10.2安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限1一級(jí)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻整改2二級(jí)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)整改建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或限期整改3三級(jí)采取措施及時(shí)整改、按操作規(guī)程加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通限期整改4四級(jí)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查近期整改5五級(jí)以上無(wú)需采用控制措施需保存記錄

二、事故隱患日周月排查治理制度1.

總則1.1

為加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患管理工作，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，進(jìn)一步推進(jìn)公司安全事故隱患排查治理制度建設(shè)，防止安全生產(chǎn)事故發(fā)生，特制定本制度。1.2

公司所屬各生產(chǎn)單位、各項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位）的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理和日周月隱患排查治理活動(dòng)，以及相關(guān)監(jiān)督管理工作，適用本制度。1.3

本制度所稱(chēng)事故隱患，是指各單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度相關(guān)規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害或整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者受外部因素影響形成的各單位自身難以消除的隱患。1.4

事故隱患日周月排查治理，是針對(duì)各項(xiàng)目隱患排查缺乏系統(tǒng)性、周期性、持續(xù)性的問(wèn)題，對(duì)隱患日常排查的周期、內(nèi)容和排查的層級(jí)管理等予以具體化、制度化，建立隱患安全員日排查、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人周排查、企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人月排查三級(jí)排查治理制度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“日周月”排查制度），嚴(yán)格落實(shí)各單位主體責(zé)任，整體提升全公司隱患排查治理工作水平。1.5公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患管理工作全面負(fù)責(zé)，各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)各自項(xiàng)目的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患管理工作具體負(fù)責(zé)，其他人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.6

各項(xiàng)目要結(jié)合各自實(shí)際，建立完善“日清周進(jìn)、周清月進(jìn)、月清季進(jìn)”的“三清三進(jìn)”隱患治理機(jī)制。對(duì)必須立行立改的隱患，要每天清理，確保每周整改有進(jìn)展；對(duì)需要認(rèn)真研究并多方聯(lián)動(dòng)整改的隱患，要每周清理，確保每月整改有進(jìn)展；對(duì)需要較長(zhǎng)時(shí)間解決或與公司（包