cx辦理評(píng)審程序

**(集團(tuán))有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QB/ZTWJ：CX8-2002-A[0]管理評(píng)審程序１目的評(píng)審管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,并尋求改進(jìn)。2適用范圍適用于公司最高管理者對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審；五、七、路橋分公司應(yīng)依此程序組織相關(guān)評(píng)審，其評(píng)審報(bào)告作為公司管理評(píng)審的輸入。3術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃、決定，主持管理評(píng)審會(huì)議。4.2管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，組織實(shí)施管理評(píng)審決定并驗(yàn)證。4.3貫標(biāo)辦4.3.1編制、修訂、解釋本程序。4.3.2做好管理評(píng)審的相關(guān)工作。4.4相關(guān)部門(mén)/單位(包括項(xiàng)目部、分公司)莖提供管于理評(píng)審帝輸入；音實(shí)施管贊理評(píng)審蹄決定中終有關(guān)本棍部顛門(mén)船/沾單位的浮改進(jìn)要叔求或措旺施。喚5洗鉆工作程日序絞5.納1算管理評(píng)培審頻次偏、組織昏及方法甜5.1撐.悠1差頻次蒼總經(jīng)理麻每會(huì)1繼2斥個(gè)月內(nèi)庭組織一亡次管理然評(píng)審。松當(dāng)存在詢(xún)下列情剖況之一樂(lè)時(shí)，由債總經(jīng)理壞決定是邪否增加戶(hù)評(píng)審：悉a提)棄質(zhì)量、脾環(huán)境、副職業(yè)健雀康安全疊方針、潑目標(biāo)、儲(chǔ)指標(biāo)發(fā)侮生變更胸；斑b渡)依企業(yè)組本織機(jī)構(gòu)木或社會(huì)與環(huán)境、鍵市場(chǎng)需仔求發(fā)生片重大變姐化；診c叼)疤連續(xù)發(fā)棋生重大桶質(zhì)量、聚環(huán)境、昂職業(yè)健孤康安全謹(jǐn)事故；濾e藝)遮管理體叮系覆蓋諷范圍發(fā)跡生變化幣；肥f政)旺總經(jīng)理鏈認(rèn)為必染要時(shí)。覆5.1榜.坡2林組織修a要)石管理評(píng)悉審由總厚經(jīng)理負(fù)煤責(zé)組織雅，管理鈴者代表扒協(xié)助，饒貫標(biāo)辦再作好相癢關(guān)準(zhǔn)備識(shí)工作。墨遇特殊更情況，弄經(jīng)總經(jīng)領(lǐng)理授權(quán)戴，可由望管理者莊代表組愿織實(shí)施壇。轎b午)持參加評(píng)橡審的人進(jìn)員通常傾包括副補(bǔ)總經(jīng)理脖、三總紹師、管克理體系捎覆蓋的昏各職能倉(cāng)部門(mén)負(fù)鬧責(zé)人及嗽五、七撓、路橋處分公司載的總經(jīng)依理。必變要時(shí)由天總經(jīng)理佛決定是看否增加寧參與評(píng)勤審的人伏員。非5.1燭.皂3紹方法馬一般采蹄用總經(jīng)竹理主持四會(huì)議的盾集中評(píng)提審方式碼。經(jīng)總熱經(jīng)理批沿準(zhǔn)，也猶可采取逝局域網(wǎng)槍、電話(huà)屠會(huì)議等患評(píng)審方晃式。全5.廚2睛管理評(píng)鵝審策劃換與計(jì)劃仙5.2浩.仰1糾管理者哄代表、玉貫標(biāo)辦向協(xié)助總餡經(jīng)理做順好管理拋評(píng)審的腳策劃，過(guò)以確定速評(píng)審目談的、內(nèi)蕩容及重襪點(diǎn)、時(shí)辟間安排橫、參加事人員、慢評(píng)審輸螞入的準(zhǔn)究備要求謀等。駱評(píng)審內(nèi)棍容應(yīng)包威括誕(籃但不限六于洪)輩以下方囑面：端a呼)侄質(zhì)量、衣環(huán)境、陷職業(yè)健圾康安全添方針貫釣徹實(shí)施艦情況及耀適宜性傅、目標(biāo)蘇、指標(biāo)純的實(shí)現(xiàn)斃程度響；胃徒b呆)浩管理體支系審籌核覆(呀包括內(nèi)膜審、外慈審毯等吸)親結(jié)果、戲糾正和市預(yù)防措丈施及前誼次管理凈評(píng)審措淡施的實(shí)泥施情況沈及效果胃；炸c詢(xún))驚組織機(jī)嫂構(gòu)、資撲源、體輪系文件俘的適應(yīng)宇性；科d界)鋤環(huán)境、伙職業(yè)職手業(yè)健康丹安全目協(xié)標(biāo)和方俗案是否母可行，創(chuàng)是否需誠(chéng)要調(diào)整董和更新宜；丟e確)壓現(xiàn)有危倆險(xiǎn)源辨玻識(shí)、風(fēng)臉險(xiǎn)評(píng)價(jià)江和風(fēng)險(xiǎn)誰(shuí)控制過(guò)唱程的適讓宜性；雙f硬)溝法律、紙法規(guī)的對(duì)符合性售；棚g捏)橋重要環(huán)釀境因素晝的控制捧情況；隙h察)孕重大事駕故和事蔥件調(diào)查疼、處理猛的輸出清；斗i桶)徒顧客及翁其他相郊關(guān)方對(duì)蠅質(zhì)量、玩環(huán)境、吉職業(yè)健罩康安全堵方面投雅訴的處電理情況權(quán)及公司塔回訪、粥服務(wù)情楚況。易5.2辮.礦2壞管理評(píng)鎖審計(jì)劃金a躁)巡貫標(biāo)辦妄根據(jù)策到劃結(jié)果盟編制管牢理評(píng)審賽計(jì)劃，講經(jīng)管理金者代表千審核，撞報(bào)總經(jīng)說(shuō)理批準(zhǔn)熔后，通顏知相關(guān)者部嗽門(mén)醬/催單位、秧人員。弄b宮)妖當(dāng)難以旬按原計(jì)英劃實(shí)施淋管理評(píng)腔審時(shí)，頸貫標(biāo)辦弄及時(shí)報(bào)愚告總經(jīng)囑理及管串理者代缸表，由飄總經(jīng)理援確定新折的計(jì)劃融。貫標(biāo)株辦及時(shí)少將計(jì)劃式變更通乒知相關(guān)名部宴門(mén)峰/駕單位、遺人員。艦5.眼3釋評(píng)審輸苗入的準(zhǔn)探備逼5.3臨.1糊刑即禿鴉癥危掙蹄趴蔑僅草否缺暫器僻慎絮血梁杜冶關(guān)壘鉆歐上潛a膏)彎貫標(biāo)辦階應(yīng)提供物內(nèi)外審寒結(jié)果、贊糾正和頓預(yù)防措柿施情況涼、各分難公司體末系運(yùn)行饅分析等奇資料或陜其他相技關(guān)問(wèn)題斬及改進(jìn)蜂措施建壇議；魄b們)額工程部旨應(yīng)提供結(jié)施工過(guò)煙程質(zhì)量嚴(yán)控制、障顧客滿(mǎn)沈意信息豆情況；景c異)緣防疫環(huán)餅保辦提滑供環(huán)境來(lái)目標(biāo)、雕指標(biāo)的疤實(shí)施完醬成情況闖、重要恭環(huán)境因途素控制叼情況、萄環(huán)境管允理中存梢在的主落要問(wèn)題奶及對(duì)策壁措施；捏d間)因安質(zhì)部蔑應(yīng)提供濫工程實(shí)理物質(zhì)量煉評(píng)價(jià)結(jié)菠果，質(zhì)灰量、職寒業(yè)健康僑安全目崗標(biāo)的實(shí)澇現(xiàn)情況戚、安煙全監(jiān)督阻、檢查保情況以李及重大蠢質(zhì)量、江安全事棵故調(diào)查引、處理冬情況；頁(yè)e變)祥分公司綱提供本籠公司管軋理體系慚運(yùn)行的精報(bào)告。僚5.3鼻.貫2朋貫標(biāo)辦絕將必需威的資料辜提交管穩(wěn)理者代防表督,覆以準(zhǔn)備朵管理體邀系運(yùn)行累報(bào)告。裕5.捧4跡召開(kāi)評(píng)疑審會(huì)議嫂5.4買(mǎi).1飯嫩管理評(píng)耕審會(huì)議禿由總經(jīng)座理主持興，貫標(biāo)度辦做好蜘會(huì)議的毒各項(xiàng)準(zhǔn)絮備工作賤，作好箏會(huì)議簽煙到和會(huì)這議記錄橫。會(huì)議渡基本議妨程包括神：嫂a績(jī))腎總經(jīng)理封宣布評(píng)滿(mǎn)審的目恩的、依科據(jù)、內(nèi)役容等；生b扣)鴉管理者貝代表報(bào)盈告管理儲(chǔ)體系運(yùn)川行情況畜；制c傾)慨討論提窗交的報(bào)毅告愈/鼻資料，狠評(píng)價(jià)存熄在的問(wèn)堂題并分鳳析其原熱因，確焰定改進(jìn)武項(xiàng)目，流提出改擦進(jìn)措施嶺計(jì)劃或齊要求，惕明確責(zé)側(cè)任部熊門(mén)塘/鑰單位和肯實(shí)施、念完成時(shí)沖間（可帝能梯時(shí)隆)靈；耽d關(guān))佛總經(jīng)理合進(jìn)行總將結(jié)，宣售布結(jié)論咱；噸5.4巖.貧2世會(huì)議應(yīng)腥形成決紅議，內(nèi)時(shí)容應(yīng)包伙括管理專(zhuān)體系及冷其過(guò)程諒、質(zhì)量勺、環(huán)境膨、職業(yè)復(fù)健康安仇全、資發(fā)源需求劣等方面錫的改進(jìn)劇要求或掩措施。求5.涂5威管理評(píng)拜審報(bào)雹告獄/穿紀(jì)要的遠(yuǎn)編寫(xiě)、狼實(shí)施與堤驗(yàn)證擠5.5普.況1掃貫標(biāo)辦胡負(fù)責(zé)《筋管理評(píng)給審記錄譯》的整罪理，起鞋草管理衛(wèi)評(píng)審報(bào)韻告速/縫紀(jì)要，梅經(jīng)管理延者代表留審核、北報(bào)總經(jīng)蜓理批準(zhǔn)冬后實(shí)施久。園5.5貍.杰2磚管理者勿代表組毯織實(shí)施漆管理評(píng)粱審決定椒。漢a)艙壁賣(mài)礦言暢救桐余想孫花確腔闖購(gòu)學(xué)梳燃撇寇奧蘆輕喇傷盡斤缺四志充悔斯抱少孩燥b略)奏改進(jìn)措瞧施涉及燦文件修槳改的，楊按《文餅件管理垂程序》原的相關(guān)彼規(guī)定執(zhí)疲行。舌c緒)連當(dāng)改進(jìn)俊措施難字以實(shí)增施騙/公完成時(shí)匯，責(zé)任暈部免門(mén)烤/尋單位應(yīng)呀及時(shí)書(shū)掃面通知榮貫標(biāo)辦稠，報(bào)管愧理者代壟表審核五，總經(jīng)御理審批呼。報(bào)告鞠應(yīng)清楚駛地說(shuō)明霞原因、俗新的實(shí)緣施江/羨完成時(shí)旗間或改暢進(jìn)措施眉計(jì)劃等訴。三5.5蟲(chóng).3汽言驗(yàn)證晶a傻)缸貫標(biāo)辦誤跟蹤驗(yàn)材證改進(jìn)享措施實(shí)麥?zhǔn)┣闆r幼，編寫(xiě)地匯總評(píng)厭價(jià)報(bào)告?zhèn)ズ?，?bào)急總經(jīng)理事。棋b曾)禍改進(jìn)措冷施實(shí)施燒情況由晶管理者研代表或紛授權(quán)人測(cè)負(fù)責(zé)驗(yàn)鬧證。著c客)紀(jì)經(jīng)驗(yàn)證聲不合格論的，重咬新執(zhí)行駁本程序?yàn)I的有關(guān)板條款。信5.睛6弄貫標(biāo)辦末負(fù)責(zé)按炮《記錄甘管理程皮序》整遵理、保寨存管理穿評(píng)審相惰關(guān)記錄她。蘭6飼允相關(guān)文鳴件傘a弓)漿《文件答管理程克序奧》館(勉QB/曠ZTW酬J:C脊X1-雖200菊2-A革[0]晚)序b鎮(zhèn))誦《記錄貢管理程動(dòng)序脖》斬(賣(mài)QB/套ZTW蒜J:C蝶X2-控200懼2-A才[0]廳)舍7榜窗質(zhì)量記默錄矮a嗎)戒管理評(píng)止審記錄套（杯ZTW立J示：怨B8-揉1峽）燭b度)寄管理評(píng)奔審報(bào)寫(xiě)告皮/曠紀(jì)要實(shí)奏施情況侄表犧（順ZTW屬J水：氏B8-韻2釘）謝8巷管理評(píng)屋審流程梯圖釘管理評(píng)煌審流程服圖夜管理評(píng)剃審策劃齒計(jì)劃編烘制與審演批、印饒發(fā)脾輸入準(zhǔn)販備面召開(kāi)管尋理評(píng)審乳會(huì)議購(gòu)紀(jì)要編椒寫(xiě)發(fā)/獄審全批把/哄印發(fā)課紀(jì)佳要奪/罵報(bào)告的皆實(shí)施隆(咬或制訂糧/培實(shí)施改株進(jìn)措紛施合)復(fù)體系文附件修改資跟蹤與國(guó)驗(yàn)證不符合版本號(hào)：A修改號(hào)：0罪管境獵理建節(jié)評(píng)夫箭審壘茂記唐庭錄版本號(hào)：A修改號(hào)：0沸頁(yè)次墊：炒把椒鑒煩株矛懂躲般畫(huà)點(diǎn)扇示頌態(tài)脫伐絲宜需蝦被奏ZTW燈J響：災(zāi)B26應(yīng)-1境時(shí)固施演間暢地煌疑藏點(diǎn)甲參加人晃員累主仰墻持專(zhuān)漢人軋記赴酒錄玩濕人隆評(píng)威擱柴審認(rèn)融跡內(nèi)炕上映容版本號(hào)：A修改號(hào)：0紅管理評(píng)宋審報(bào)牙告沈/禍紀(jì)要實(shí)資施情況犁表版本號(hào)：A修改號(hào)：0哲ZTW裝J白：倉(cāng)B8-崖2雙整改措洗施簡(jiǎn)述究:啟實(shí)施部景門(mén)蝴(懷蓋勸章莊)京:鵝實(shí)施情丘況很:式