管理制度執(zhí)行檢查記錄表2優(yōu)質(zhì)資料

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安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表管理制度執(zhí)行檢查記錄表2優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度檢查考核日期2021-3-5制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：制度的制定流程是否符合要求制度是否進行了分解總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標(biāo)提供人力資源、財力資源、物力資源情況安全生產(chǎn)目標(biāo)的評審與更新情況年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況檢查或考核情況：制度的制定有安全科負責(zé)，符合流程要求目標(biāo)就能行了分解并制定了實施計劃總經(jīng)理為實現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)提供了足夠的人力資源、財力資源、物力資源安全生產(chǎn)目標(biāo)的進行了評審，無需更新安全科組織進行了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：給相關(guān)部門均針對制度中的各項要求進行了一些工作，但是有些工作不夠深入，對于一些小的細節(jié)關(guān)注程度不足在13年度的工作中，要加強對細節(jié)的關(guān)注程度。檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全管理機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備管理制度檢查考核日期2021-4-5制度執(zhí)行部門公司參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：制度的制定流程是否符合要求職責(zé)是否明確安全管理人員人員配備情況安全例會召開情況檢查或考核情況：制度的制定有安全科負責(zé)，符合流程要求制度中的各項職責(zé)明確按照相關(guān)要求配備了安全管理人員每月由公司副總主持召開了安全生產(chǎn)例會，有會議記錄檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度檢查考核日期2021-5-5制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：安全科負責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并指定專門的人員進行管理。公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)是否進行安全生產(chǎn)責(zé)任制考核是否進行檢查或考核情況：安全科按照流程要求制定了本制度公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定了適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全科針對安全生產(chǎn)責(zé)任組織進行了培訓(xùn)安全生產(chǎn)責(zé)任孩子考核正在進行中檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)會議管理制度檢查考核日期2021-6-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：行政辦負責(zé)公司級安全會議、重特大事故相關(guān)會議的組織、記錄。安全科負責(zé)主持召開輕傷、一般事故相關(guān)會議，并記錄。公司級安全會議由總經(jīng)理（或授權(quán)人）主持召開，行政辦記錄，每月不少于一次。會議召集者應(yīng)在會前準備好會議資料，列出會議重要事項，重要的會議必須形成會議紀要并向相關(guān)部門/人員下發(fā)。檢查或考核情況：公司安全會議符合要求每月都召開了安全生產(chǎn)例會，對問題進行了總結(jié)，對工作進行了安排重要會議的會議紀要軍下發(fā)給了各相關(guān)部門檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)費用提取和使用制度檢查考核日期2021-7-5制度執(zhí)行部門安生部、財務(wù)科參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營業(yè)額的2%作為公司的安全生產(chǎn)專項費用，并高于公司前三年安全生產(chǎn)費用的平均值。財務(wù)科應(yīng)對安全生產(chǎn)資金使用情況進行統(tǒng)計、匯總，安全科應(yīng)督促相關(guān)部門按計劃實施，檢查實施情況，并在年終工作總結(jié)中對安全生產(chǎn)費用投入情況和實施效果進行總結(jié)。安委會應(yīng)確保采購的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準或相關(guān)要求。各部門在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到“三到位”，即：責(zé)任到位、措施到位、資金到位；在具體實施項目上應(yīng)做到“四定”，即：定項目、定措施、定責(zé)任人、定期限。安全生產(chǎn)費用實行專戶核算，財務(wù)科應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。檢查或考核情況：完成完成采購的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準或相關(guān)要求。完成完成檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱員工工傷保險管理制度檢查考核日期2021-8-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：在公司內(nèi)發(fā)生工傷事故，首先要向行政辦呈報安全事故表。生產(chǎn)部門統(tǒng)一由車間主任呈報，車間主任不在時由帶班班組長呈報，安全科由當(dāng)時在場的直接負責(zé)人呈報。安全事故報告必須根據(jù)事實，如實填寫。呈報人對工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中寫清。未注明的，行政辦有權(quán)拒收。在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個人沒有任何責(zé)任，工傷事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司將報銷全部醫(yī)療費用，且不作任何違章處罰，并補助誤工費30元/天。檢查或考核情況：符合流程安全事故報告符合要求安全事故表符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程管理制度檢查考核日期2021-9-5制度執(zhí)行部門安生部、設(shè)備科、車間參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：安全科是安全管理制度的歸口管理部門，負責(zé)評審、修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度，并定期進行更新。設(shè)備科是安全技術(shù)操作規(guī)程的歸口管理部門，負責(zé)評審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程，并定期進行更新。工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時，由生產(chǎn)車間負責(zé)修訂更新安全技術(shù)規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程。各部門、車間負責(zé)本單位內(nèi)部安全管理規(guī)定的評審、修訂，并定期進行更新。檢查或考核情況：安全科日常負責(zé)各項安全生產(chǎn)制度的管理設(shè)備科負責(zé)評審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)文件檔案管理制度檢查考核日期2021-10-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：行政辦負責(zé)制定本制度，并負責(zé)綜合監(jiān)督管理。各部門、科室、車間負責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負責(zé)監(jiān)督檢查和考核。文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度檢查考核日期2021-11-5制度執(zhí)行部門安生部、行政辦參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：安全科負責(zé)編制公司的年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃，各部門、科室及車間負責(zé)教育培訓(xùn)計劃的組織實施安全科要根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況，每年底對公司下一年度安全教育培訓(xùn)需求進行識別，并對培訓(xùn)計劃進行調(diào)整對員工進行“三級”安全教育：安委會主任負責(zé)對安全教育制度執(zhí)行情況進行檢查，檢查主要內(nèi)容：會前有否安排，參加有否簽到，發(fā)言有否記錄，缺席有否補課會后有否匯報。檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱安全警示標(biāo)志和安全防護管理制度檢查考核日期2021-12-5制度執(zhí)行部門安生部參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：將工作場所的職業(yè)病危害如實告知公司員工并按GBZ158-2003設(shè)置警示標(biāo)識。依據(jù)職業(yè)病危害因素的特性，選用并設(shè)置相應(yīng)的防護標(biāo)識。在工作場所中公司員工應(yīng)嚴格按照告知和警示提示進行防護。安全科、行政辦及有關(guān)部門的管理人員有權(quán)對各本制度的執(zhí)行情況，進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)提出處理意見檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表規(guī)章制度名稱隱患排查治理管理制度檢查考核日期2021-2-18制度執(zhí)行部門安生部參與檢查考核人員王憲臣檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：組織機構(gòu)隱患的排查隱患的報告隱患的整改和驗收檔案建立獎懲檢查或考核情況：符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負責(zé)人（簽字）：科室負責(zé)人（簽字）：安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全目標(biāo)管理制度主要內(nèi)容要求明確相應(yīng)的制定部門、目標(biāo)實行分解、實施計劃、績效考核等，具體見安全目標(biāo)管理制度執(zhí)行情況公火災(zāi)、環(huán)境污染、人員傷亡事故均為零；人員重傷負傷率為0；重特大設(shè)備事故為0；

職工安全教育率達到100%；

隱患治理完成率98%；職業(yè)危害場所檢測合格率為95%以上。人員觸電、機械傷害等輕傷率不超過2人。已經(jīng)將安全目標(biāo)分解到車間、部門及相關(guān)人員。已經(jīng)制定年度安全目標(biāo)的實施方案，具體見年度安全目標(biāo)實施方案。每年進行一次績效考核。檢查人與考核人員簽字安全管理制度名稱安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度主要內(nèi)容要求制定安全管理機構(gòu)與安全管理人員執(zhí)行情況已制定安全管理機構(gòu)與安全管理人員，成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長陳江、副組長王稼斌、朱襄濱組員宋立民、李娟、王文波。已經(jīng)任命王稼斌為安全管理員。已成立設(shè)備安全科為公司安全管理機構(gòu)。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會議。檢查記錄人安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核制度制度主要內(nèi)容規(guī)定安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等內(nèi)容執(zhí)行情況公司主要負責(zé)人已組織相關(guān)人員成立安全生產(chǎn)責(zé)任制制定小組，并結(jié)合公司的實際情況總經(jīng)理、安全管理員、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組、設(shè)備安全科、安全員、生產(chǎn)部、車間負責(zé)人等各部門、相關(guān)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制已經(jīng)發(fā)放給相關(guān)部門、人員并對其進行培訓(xùn)教育。年末對安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核，并根據(jù)考核效果進行修訂。具體見安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄表。檢查記錄人安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱員工工傷保險管理制度制度主要內(nèi)容有關(guān)員工工傷保險的繳納、工傷保險的賠償?shù)认嚓P(guān)內(nèi)容執(zhí)行情況公司已經(jīng)為員工繳納工傷保險費，未發(fā)生工傷事故，不涉及賠償?shù)仁马棛z查記錄人安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準及政府其他要求的制度制度主要內(nèi)容規(guī)定公司識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準及政府其他要求的職能部門、途徑、收集法律、法規(guī)、標(biāo)準及政府其他要求的周期執(zhí)行情況公司安全科已經(jīng)收集安全生產(chǎn)法、工傷保險條例、職業(yè)病防治法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)管理規(guī)定、江蘇省安全管理條例、軋鋼安全操作規(guī)程等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準，并對所有部門、人員進行培訓(xùn)考核，建立法律、法規(guī)、標(biāo)準及政府其他要求的文本、電子數(shù)據(jù)庫。檢查記錄人安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱建設(shè)項目安全“三同時”管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準有關(guān)的關(guān)于新、改、擴建項目的開展程序、建設(shè)要求等，具體見制度內(nèi)容執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司未進行新、改、擴項目建設(shè)安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱新增、改建設(shè)備設(shè)施的管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準有關(guān)要求制定的關(guān)于新增、改造設(shè)備設(shè)施的開展程序、建設(shè)要求、驗收要求等，具體見制度內(nèi)容執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司無新增、改造設(shè)備設(shè)施項目安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施報廢管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準有關(guān)要求制定的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施報廢的相關(guān)手續(xù)、人員、拆除等相關(guān)事項等，具體見制度內(nèi)容執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司無報廢設(shè)備設(shè)施安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱施工與檢維修安全管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準有關(guān)要求制定的公司范圍內(nèi)新建、改建、擴建、拆除、技措等工程施工及所有檢維修作業(yè)管理。具體見制度內(nèi)容執(zhí)行情況設(shè)備檢維修已按照檢維修制度操作，首先分析檢維修作業(yè)的危險有害因素，制定安全設(shè)施與安全措施、落實檢維修負責(zé)人、制定檢維修方案，具體見檢維修記錄表。檢查記錄人備注公司無新建、改建、擴建、拆除、技措等工程施工活動。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱危險物品重大危險源管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準有關(guān)要求制定的公司危險化學(xué)品重大危險源安全管理要求，具體見制度內(nèi)容執(zhí)行情況公司已對危險化學(xué)品壓縮氧氣、液化石油氣氣等進行識別，不構(gòu)成重大危險源。檢查記錄人備注危險化學(xué)品壓縮氧氣、液化石油氣不構(gòu)成重大危險源。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產(chǎn)會議管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準有關(guān)要求制定公司的安全生產(chǎn)會議頻次、內(nèi)容、人員。執(zhí)行情況已按照制度內(nèi)容開展安全生產(chǎn)會議，具體見安全生產(chǎn)會議記錄。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產(chǎn)費用管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法等國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準有關(guān)要求、公司的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝制定安全生產(chǎn)費用規(guī)定。執(zhí)行情況已按照制度內(nèi)容制定安全生產(chǎn)費用計劃、建立安全生產(chǎn)費用臺賬，具體見安全生產(chǎn)費用計劃、建立安全生產(chǎn)費用臺賬表檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產(chǎn)獎懲管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法等國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準有關(guān)要求、公司的生產(chǎn)經(jīng)營制定公司的安全生產(chǎn)獎懲的內(nèi)容，具體見安全生產(chǎn)獎懲管理制度執(zhí)行情況公司已經(jīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行考核，依據(jù)考核的結(jié)果根據(jù)安全生產(chǎn)獎懲制度進行獎懲，目前考核結(jié)果為良好，無獎懲。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產(chǎn)獎懲管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法等國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準有關(guān)要求、公司的生產(chǎn)經(jīng)營制定公司的安全生產(chǎn)獎懲的內(nèi)容，具體見安全生產(chǎn)獎懲管理制度執(zhí)行情況公司安全管理人員進行日常安全檢查，未發(fā)現(xiàn)有違章、違規(guī)等處罰的行為，基本按照公司的要求、操作規(guī)程作業(yè)。公司已經(jīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行考核，依據(jù)考核的結(jié)果根據(jù)安全生產(chǎn)獎懲制度進行獎懲，目前考核結(jié)果為良好，無獎懲。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全培訓(xùn)教育管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)管理規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定人員的培訓(xùn)、復(fù)審等要求，具體見安全生產(chǎn)管理制度內(nèi)容執(zhí)行情況公司首先對安全培訓(xùn)需要進行識別，根據(jù)識別的結(jié)果制定安全培訓(xùn)計劃，計劃已明確培訓(xùn)機構(gòu)、資金來源，培訓(xùn)地點等具體內(nèi)容，培訓(xùn)的學(xué)時嚴格按照規(guī)定要求的學(xué)時數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容嚴格按照安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)國家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準：安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。崗位安全操作技能。安全設(shè)備、設(shè)施、工具、勞動防護用品的使用、維修和保管知識。工藝、技術(shù)、設(shè)備的安全生產(chǎn)知識。安全生產(chǎn)事故的防范意識和應(yīng)急措施、自救互救知識。安全生產(chǎn)事故典型案例等。具體見三級教育、從業(yè)人員培訓(xùn)記錄表、考核記錄。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱特種作業(yè)人員管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)管理規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內(nèi)公司特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、復(fù)審等要求，具體見特種作業(yè)人員管理制度內(nèi)容執(zhí)行情況公司首先對特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)需要進行識別，特種作業(yè)有電工、行車工、金屬焊接切割工，根據(jù)識別的結(jié)果制定安全培訓(xùn)計劃，特種作業(yè)人員培訓(xùn)委托專業(yè)有資質(zhì)機構(gòu)培訓(xùn)，取得資格證書，證書定期復(fù)審，具體見行車操作證、焊接切割證、電氣維修聘任有有資質(zhì)經(jīng)驗的電工。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱管理部門、班組安全活動管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全標(biāo)準化要求等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內(nèi)公司制定公司的管理部門、安全安全活動頻次、內(nèi)容等要求，具體見管理部門、班組安全活動管理制度執(zhí)行情況已按照制度開展管理部門、班組安全活動，具體見管理部門、班組安全活動記錄表檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱隱患排查治理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全標(biāo)準化要求等相關(guān)法律法規(guī)要求制定公司的隱含排查治理的頻次、內(nèi)容、人員等，具體見隱患排查治理制度執(zhí)行情況已按照制度開進行隱患排查，排查方式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)檢查、日常檢查等形式，內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、配電及電線、行車、軋機等，具體見安全檢查記錄表檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產(chǎn)事故管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)事故報告要求制定公司安全生產(chǎn)事故管理的上報、調(diào)查、處理等事項，具體見安全生產(chǎn)事故管理制度執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故，無相關(guān)內(nèi)容安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱防火、防爆管理、消防管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準制定公司防火、防爆管理制度，規(guī)定滅火器的配備、防火管理執(zhí)行情況已經(jīng)在車間配備滅火器、不生產(chǎn)時切斷車間的電源、氧氣氣瓶附近嚴禁堆放可燃物、定期對配電及電線、電氣進行事故隱患排查，具體見配電電氣檢查記錄表、滅火器定期更換藥劑、軋鋼時車間禁止堆放可可燃物料檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱防火、防爆管理、消防管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準制定公司防火、防爆管理制度，規(guī)定滅火器的配備、防火管理執(zhí)行情況已經(jīng)在車間配備滅火器、不生產(chǎn)時切斷車間的電源、氧氣氣瓶附近嚴禁堆放可燃物、定期對配電及電線、電氣進行事故隱患排查，具體見配電電氣檢查記錄表、滅火器定期更換藥劑、軋鋼時車間禁止堆放可可燃物料。對車間人員進行滅火器使用培訓(xùn)教育，進行初期火災(zāi)演練檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱生產(chǎn)設(shè)施管理包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準制定公司生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)、日常檢查等內(nèi)容執(zhí)行情況已建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬、有日常運行記錄表、特種設(shè)備已辦理使用登記證，定期檢測、每月一次委托專業(yè)機構(gòu)檢查維護，具體見檢查記錄表、特種設(shè)備檔案資料檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱生產(chǎn)設(shè)施管理包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準制定公司生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)、日常檢查等內(nèi)容執(zhí)行情況已建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬、有日常運行記錄表、特種設(shè)備已辦理使用登記證，定期檢測、每月一次委托專業(yè)機構(gòu)檢查維護，具體見檢查記錄表、特種設(shè)備檔案資料檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全作業(yè)管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、消防法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準制定公司生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)、日常檢查等內(nèi)容執(zhí)行情況已建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬、有日常運行記錄表、特種設(shè)備已辦理使用登記證，定期檢測、每月一次委托專業(yè)機構(gòu)檢查維護，具體見檢查記錄表、特種設(shè)備檔案資料檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱檢維修管理制度主要內(nèi)容制定檢維修的相關(guān)要求，檢維修應(yīng)先制定檢維修方案，落實檢維修人員、檢維修采取的安全設(shè)施與措施、風(fēng)險分析；高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電、能源介質(zhì)、受限空間、高溫空間等作業(yè)時辦理作業(yè)許可證具體見檢維修管理制度。執(zhí)行情況已按照制度執(zhí)行，檢維修時先進行作業(yè)跳進危險性分析，采取相應(yīng)的安全防范設(shè)施與安全措施，并對維修人員進行培訓(xùn)教育，維修用電作為動力的機械設(shè)備時、電氣時切斷電源并實行掛牌防止他人合閘發(fā)生傷害，具體見檢維修記錄表。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度主要內(nèi)容制定設(shè)備設(shè)施拆除報廢的管理要求、程序，首先對拆除的設(shè)備設(shè)施切斷電源、對使用危險化學(xué)品、高溫的設(shè)備設(shè)施進行通風(fēng)、冷卻，拆除前進行危險性分析，對拆除作業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育、編制拆除方案，落實安全設(shè)施與措施，具體見生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理。執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司未發(fā)生拆除設(shè)備設(shè)施作業(yè)活動。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱承包商管理制度主要內(nèi)容制定公司區(qū)域內(nèi)進行施工作業(yè)的承包商相關(guān)要求，具體見承包商管理制度執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司無有承包商作業(yè)活動。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱供應(yīng)商管理制度主要內(nèi)容制定為公司生產(chǎn)提供原輔材料、設(shè)備設(shè)施及其服務(wù)的相關(guān)要求執(zhí)行情況公司在選擇原材料供應(yīng)商、危險化學(xué)品供應(yīng)商、安全評價等單位時先對供應(yīng)商的資質(zhì)、合法經(jīng)營、供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率等方面進行調(diào)查詢問并建立供應(yīng)商檔案，具體見供應(yīng)商檔案。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱職業(yè)衛(wèi)生管理制度主要內(nèi)容按照職業(yè)病衛(wèi)生防治法、安全生產(chǎn)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準，根據(jù)公司的行業(yè)特點制定公司的職業(yè)病防治管理制度，規(guī)定那個職業(yè)病防治工作內(nèi)容、負責(zé)人、采取的防范措施等方面，具體見職業(yè)衛(wèi)生管理制度執(zhí)行情況公司已經(jīng)請有資質(zhì)的檢測機構(gòu)對車間的噪聲、高溫作業(yè)危害程度進行檢測，對接觸高溫、噪聲崗位的作業(yè)人員進行職業(yè)健康體檢，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報職業(yè)危害，夏季高溫季節(jié)公司調(diào)節(jié)作息時間，避免中午高溫作業(yè)，并提供更清涼降溫飲料。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱勞動防護用品（具）和保健品管理制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、職業(yè)病衛(wèi)生防治法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準，根據(jù)公司的行業(yè)特點制定公司的勞動防護用品配備發(fā)放和管理制度，具體見勞動防護用品（具）和保健品管理執(zhí)行情況公司已經(jīng)為職工佩戴安全帽、防砸鞋、防護手套、防護服、防護眼鏡，對不合格的勞動防護用品及時更換，具體見勞動防護用品發(fā)放臺賬檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱勞動防護用品（具）和保健品管理制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、職業(yè)病衛(wèi)生防治法、江蘇省勞動防護用品發(fā)放標(biāo)準等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準，根據(jù)公司的行業(yè)特點制定公司的勞動防護用品配備發(fā)放和管理制度，具體見勞動防護用品（具）和保健品管理執(zhí)行情況公司已經(jīng)為職工佩戴安全帽、防砸鞋、防護手套、防護服、防護眼鏡，對不合格的勞動防護用品及時更換，具體見勞動防護用品發(fā)放臺賬檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱應(yīng)急救援管理制度制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法制定公司的應(yīng)急救援預(yù)案，規(guī)定發(fā)生異常事件或事故時應(yīng)急處置方案、救護方案、事故報告等相關(guān)要求，具體見應(yīng)急救援管理制度執(zhí)行情況公司已制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案中明確應(yīng)急救援小組及人員的職責(zé)，發(fā)生異常事件、事故如燃燒、觸電、燙傷、機械傷害等情況的應(yīng)急處理檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全檢查管理制度制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、安全標(biāo)準化的相關(guān)要求規(guī)定檢查的內(nèi)容、頻次、人員等相關(guān)要求，具體見安全檢查管理制度執(zhí)行情況公司已制定綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)檢查、日常檢查等不同形式的檢查并已按照檢查計劃進行檢查，具體見檢查記錄表檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定管理規(guī)定制度制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、安全標(biāo)準化的相關(guān)要求規(guī)定安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定的內(nèi)容、頻次、考核要求等相關(guān)要求，具體見安全生產(chǎn)標(biāo)準化績效評定制度執(zhí)行情況公司已開展安全標(biāo)準化績效評定，具體見安全標(biāo)準化績效評定報告檢查記錄人備注質(zhì)量管理制度考核記錄（總經(jīng)理）考核評定時間：參加考核人員：考核內(nèi)容：1．應(yīng)負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準。對公司的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)