安全風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理制度實(shí)用文檔

山西國新天然氣利用晉東南分公司安全風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理制度１、目的識別公司在建設(shè)、生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動(dòng)過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價(jià)和確定一級風(fēng)險(xiǎn)、二級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。2、范圍公司全體員工。3、內(nèi)容3.1評價(jià)組織及職責(zé)（1）本公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全環(huán)境部主任，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全環(huán)境部成員。（2）職責(zé)組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序；審批《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定期評審；成員：對各單位上報(bào)的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險(xiǎn)并編制《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》和重大隱患項(xiàng)目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。3.2風(fēng)險(xiǎn)管理（1）危害識別1）在進(jìn)行危害識別時(shí)，應(yīng)充分考慮：①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時(shí)間或事故的活動(dòng)或行為②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；⑤人機(jī)工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等)；⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2）同時(shí)還應(yīng)考慮：①人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；②直接與間接危險(xiǎn)；③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；④三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。（2）人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：1）操作錯(cuò)誤(忽視安全、忽視警告)。2）安全裝置失效。3）使用不安全設(shè)備。4）手代替工具操作。5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。6）冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所。7）攀坐不安全位置。8）在起吊物下作業(yè)(停留)。9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。10）有分散注意力的行為。11）不使用必要的個(gè)人防護(hù)用品或用具。12）不安全裝束。13）對易燃易爆等危險(xiǎn)品處理錯(cuò)誤等。（3）物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；2）物體：防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。（4）有害作業(yè)環(huán)境：1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。（5）安全管理缺陷：1）設(shè)計(jì)、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機(jī)工效學(xué)）；2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；4）相關(guān)方管理缺陷。3.3危害識別的范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；（10）后期服務(wù)活動(dòng)。3.4危害識別的方法危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表（SCL）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。（1）工作危害分析法（JHA）：從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。（2）安全檢查表（SCL）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實(shí)地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；3.5危害識別的步驟（1）安全環(huán)境部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)危害識別所用的《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；（2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》、《安全檢查（SCL）分析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)送安全環(huán)境部；（3）安全環(huán)境部對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；（4）安全環(huán)境部組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、補(bǔ)充完善，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。3.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（1）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍1）生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；2）生產(chǎn)裝置；3）儲(chǔ)存設(shè)施；4）檢維修作業(yè)；5）新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程；6）拆遷工程；7）后期服務(wù)活動(dòng)。（2）評價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）合同規(guī)定；5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。（3）評價(jià)準(zhǔn)則采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R進(jìn)行，R=L×S1）事件發(fā)生的可能性L參照表1來制定表1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照表2來制定表2事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗本公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置(>2套)或設(shè)備停工大規(guī)模、本公司外重大國際、國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工本公司內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)3不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備本公司范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響2不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染本公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損3）風(fēng)險(xiǎn)的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實(shí)施期限參照表3來制定表3風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度R等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄（4）風(fēng)險(xiǎn)等級的確定1）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：①火災(zāi)和爆炸；②沖擊和撞擊；③中毒、窒息和觸電；④有毒有害物料、氣體的泄漏；⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；⑥人機(jī)工程因素；⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；⑧對環(huán)境的可能影響等。2）在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；②風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；③企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。3）按風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L×嚴(yán)重性S，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。風(fēng)險(xiǎn)值R≤8的確定為一級風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值R在9～12的確定為二級風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值R在15～16的確定為三級風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)值R在20～25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。3.7危害的分級管理（1）危害管理分為二級：對判定為一級風(fēng)險(xiǎn)和二級風(fēng)險(xiǎn)的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；對判定為三級風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報(bào)公司安全環(huán)境部備案，安全環(huán)境部負(fù)責(zé)對各單位上報(bào)的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》，報(bào)本公司評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》反饋到各單位。（2）對確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)制定《重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單》。重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單序號危害潛在事件及后果風(fēng)險(xiǎn)等級部門、裝置、工藝、設(shè)備改進(jìn)措施操作、技術(shù)人力資源需求限制評估負(fù)責(zé)人備注12（3）對確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表，并定期對方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。本公司對重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，對項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收報(bào)告。3.8風(fēng)險(xiǎn)的控制（1）本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理措施，規(guī)范安全管理；3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。3.9風(fēng)險(xiǎn)信息更新本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。（1）識別、評價(jià)的時(shí)機(jī)1）對于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之前進(jìn)行演練。3）當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作變化或工藝改變；3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。（2）危害（風(fēng)險(xiǎn)）的更新按以下原則進(jìn)行：1）各部門將更新的《工作危害分析（JHA）記錄表》和《安全檢查（SCL）分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本公司安全環(huán)境部。安全環(huán)境部負(fù)責(zé)組織人員（或評價(jià)小組）在15個(gè)工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。2）安全環(huán)境部、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度第一章總則第一條為了便于開展機(jī)電安裝公司危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有效防范事故的發(fā)生,消除事故隱患，依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于機(jī)電安裝公司所屬各部室及基層各單位危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估工作。第二章危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估工作第三條術(shù)語和定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其它組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)有害因素：危險(xiǎn)有害因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。危險(xiǎn)源辨識：就是識別危險(xiǎn)源并確定其特性的過程。危險(xiǎn)源辨識不但包括對危險(xiǎn)源的識別，而且必須對其性質(zhì)加以判斷。辨識完之后要做的工作就是危險(xiǎn)源管理。風(fēng)險(xiǎn)評估：是指在風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)估測的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，損失程度，結(jié)合其他因素進(jìn)行全面考慮，評估發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性及危害程度，并與公認(rèn)的安全指標(biāo)相比較，以衡量風(fēng)險(xiǎn)的程度，并決定是否需要采取相應(yīng)的措施的過程．風(fēng)險(xiǎn)評估：是指在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給人們的生活、生命、財(cái)產(chǎn)等各個(gè)方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評估的工作。即：風(fēng)險(xiǎn)評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。第四條職責(zé)安全生產(chǎn)主管部室應(yīng)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評估工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評估程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評估的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評估方法和評估準(zhǔn)則，成立評估組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。公司風(fēng)險(xiǎn)評估組織如下：組長：副組長：成員：第五條工作內(nèi)容及要求一、危險(xiǎn)源辨識的原則1、合法性原則；2、實(shí)效性原則；3、有限范圍原則；4、方法的科學(xué)性原則；5、適宜性原則；6、預(yù)防性原則；7、輸出性原則；8、真實(shí)性原則。二、危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評估→判定風(fēng)險(xiǎn)等級→制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施→登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)三、危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評估要求1、應(yīng)涵蓋所有生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括生產(chǎn)現(xiàn)場管理和工作過程中所有人員的活動(dòng)、外來人員的活動(dòng);常規(guī)活動(dòng)(如正常的工作活動(dòng)等)、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)(如一氧化碳中毒等)。2、應(yīng)涵蓋各部室及各基層單位所有工作場所及周邊環(huán)境存在危險(xiǎn)源。3、應(yīng)涵蓋所有工作過程如井下安裝回撤、提升、運(yùn)輸、車間起重等各個(gè)環(huán)節(jié)存在的危險(xiǎn)源。4、應(yīng)考慮各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明、通風(fēng)等。5、應(yīng)考慮正常、非正常的情況及潛在的事故和緊急情況。6、應(yīng)考慮生產(chǎn)場所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)。7、應(yīng)認(rèn)定并評估工作或活動(dòng)的次生危險(xiǎn)。如：礦井井下水位失控導(dǎo)致淹井、造成人員傷亡等。8、應(yīng)考慮內(nèi)部和外部的變化如人員調(diào)整、法律法規(guī)的修訂對生產(chǎn)作業(yè)安全管理的影響等。9、辨識時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常和緊急三種狀態(tài)的因素。四、危險(xiǎn)源識別方法：危險(xiǎn)源的識別采用現(xiàn)場排查法，由安全檢查人員同其他相關(guān)人員在現(xiàn)場進(jìn)行識別、觀察。五、采用安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)評價(jià)法(LEC法)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估。六、安全檢查表法根據(jù)現(xiàn)有的規(guī)章制度、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等檢查執(zhí)行情況，得出正確的評估。安全檢查表法，有問有答，通俗易懂，簡單易學(xué)，使員工清楚地知道哪些原因事件最重要，哪些次要，促進(jìn)員工采取正確的方法進(jìn)行操作，起到安全教育的作用。七、采用LEC法能綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等三方面因素，采取“評分”的辦法和對比的手段，根據(jù)總的危險(xiǎn)分值簡易評價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛在危險(xiǎn)性。該法簡單易行，危險(xiǎn)程度的級別劃分比較清楚、醒目。八、安全管理部、生技技術(shù)部根據(jù)本程序的規(guī)定組織有關(guān)人員對所轄場所的危險(xiǎn)源進(jìn)行評分評級，確定重大危險(xiǎn)源并實(shí)施控制。九、各部室及各基層單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果確定其風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。1、首先考慮消除危險(xiǎn)源，然后再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮采用個(gè)人防護(hù)設(shè)備;2、對于不容許風(fēng)險(xiǎn)，需采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許的程度;3、對于可容許風(fēng)險(xiǎn)，需保持相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并不斷監(jiān)視，防止其風(fēng)險(xiǎn)變大至不可容許的范圍;4、風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與公司安全生產(chǎn)現(xiàn)場運(yùn)行的實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰ο噙m應(yīng)。十、各部室及基層單位對本部門、單位的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估工作進(jìn)行追蹤評價(jià)，每年一次對危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行效果檢查和評審，通過持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評估，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)評估的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理，據(jù)情況對其進(jìn)行完善。十一、參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)。十二、當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識與評價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及清單上報(bào)安全管理部：1、相關(guān)法律法規(guī)更新時(shí)；2、在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)；3、開展新的活動(dòng)之前(如新工程等)；4、采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；5、對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識；6、發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)；7、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；8、相關(guān)方要求。十三、安全管理部組織相關(guān)單位，定期或不定期對危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)行回顧。風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果要以文件的形式下發(fā)到各單位。第六條危險(xiǎn)源識別常見下列方法：1、安全檢查表法2、預(yù)先危害因素識別法3、現(xiàn)場觀察法4、座談法5、安全調(diào)查表法第七條危險(xiǎn)源識別的步驟1、調(diào)查確定危險(xiǎn)源：通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況，結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險(xiǎn)源并進(jìn)行分類。2、危險(xiǎn)源辨識：識別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件。3、危險(xiǎn)源評價(jià)：根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)要求，決定采用條件危險(xiǎn)性評價(jià)法對危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。D=LEC每個(gè)危險(xiǎn)源點(diǎn)都要用數(shù)值來表示危險(xiǎn)等到級。作業(yè)場所或崗位危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估表中風(fēng)險(xiǎn)評估為D=L乘E乘C的具體計(jì)算過程。第八條條件危險(xiǎn)性評價(jià)法1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來評價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。計(jì)算公式為D=LEC。其評定標(biāo)準(zhǔn)見下表：

事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外

人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露

發(fā)生事故可能造成的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求2、將D值與危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分，若D值大于70分，則應(yīng)定為重大危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)源評價(jià)情況填入《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評估表》內(nèi)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級劃分分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級別危險(xiǎn)程度大于320一級極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）160-320二級高度危險(xiǎn)，要立即整改（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）70-160三級顯著危險(xiǎn)，需要整改（編制管理方案）20-70四級一般危險(xiǎn)，需要注意小于20五級稍有危險(xiǎn)，可以接受3、制定危險(xiǎn)預(yù)防措施：從人、物、環(huán)境、管理等方面采取措施，防止事故發(fā)生。第九條職業(yè)衛(wèi)生有害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估的步驟1、收集職業(yè)危害場所的相關(guān)基礎(chǔ)資料，辨識危險(xiǎn)源。2、現(xiàn)場作業(yè)條件調(diào)查。3、職業(yè)危害因素濃度或強(qiáng)度的現(xiàn)場檢測。4、職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。計(jì)算公式：職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)=2健康效應(yīng)等級×2暴露比值×（暴露時(shí)間等級×暴露人數(shù)等級×工程防護(hù)措施等級×個(gè)體防護(hù)等級）1/4注：暴露比值=平均實(shí)測值/接觸限值職業(yè)危害因素健康效應(yīng)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)等級毒物粉塵噪聲3Ⅰ≥70%2Ⅱ40%～70%脈沖1Ⅲ10%～40%連續(xù)0Ⅳ≤10%作業(yè)條件各項(xiàng)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)等級暴露人數(shù)暴露時(shí)間工程控制等級個(gè)體防護(hù)措施等級（使用率）5>50>12無<20426～508～12整體控制20～50316～255～8局部控制，有運(yùn)轉(zhuǎn)但效果不確定50～8026～152～5局部控制，效果明顯80～901<5<2密閉設(shè)施>90風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)等級劃分等級分值危害控制措施5<6無危害可接受作業(yè)46～11輕度危害應(yīng)進(jìn)一步評估311～23中度危害除進(jìn)一步評估外還需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，如加強(qiáng)防護(hù)或減少暴露時(shí)間223～80高度危害必須采取措施減少職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)1>80極度危害應(yīng)停止作業(yè)，盡可能尋找新的方法（包括新的替代品或改革工藝流程）或加強(qiáng)工程控制來減低危害風(fēng)險(xiǎn)。第十條危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評估管理規(guī)定1、危險(xiǎn)源劃分的依據(jù)，是以引發(fā)事故“四要素”為依據(jù)，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，管理缺陷，環(huán)境因素。2、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評估級別確定的規(guī)定（1）A級由公司確定，并對B級進(jìn)行審查批準(zhǔn)（2）B級由各部室確定，并對C級進(jìn)行審查批準(zhǔn)（3）C級由基層單位確定，并對D級進(jìn)行審查批準(zhǔn)（4）D級由基層單位各班組長確定，并開會(huì)討論后上報(bào)基層單位審查批準(zhǔn)。3、危險(xiǎn)源評價(jià)管理程序（1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。（2）危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級，并由班組討論控制措施，匯總上報(bào)單位。（3）單位將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后，召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會(huì)，對班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng)，進(jìn)行認(rèn)真研討后上公司。（4）由公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對基層單位危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后，研究具體的危險(xiǎn)源管理辦法。4、危險(xiǎn)源管理分工A級——由公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查，安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理?；鶎訂挝活I(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理，班組長負(fù)責(zé)日常管理。B級——由公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部室檢查，安全管理部監(jiān)督管理，基層單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管理，班組長負(fù)責(zé)具體管理。C級——由基層單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，安全員及隊(duì)長、班組長負(fù)責(zé)檢查，隊(duì)長負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，班組長負(fù)責(zé)具體管理。D級——由班組長負(fù)責(zé)，崗位工人不斷檢查，兼職青崗員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。第三章附則第十一條本制度解釋權(quán)歸機(jī)電安裝公司。第十二條本制度自發(fā)布之日起施行。安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度1.目的識別本公司在生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素，并對危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)，確定危險(xiǎn)有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)；檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時(shí)對其進(jìn)行更新和持續(xù)改進(jìn)。2.適用范圍適用于公司內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備檢修及服務(wù)過程中相關(guān)危險(xiǎn)因素的識別，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、控制措施及控制、重大風(fēng)險(xiǎn)和更新管理等。3.定義重大風(fēng)險(xiǎn)：是指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。危險(xiǎn)有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4.職責(zé)4.1主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序或指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法和評價(jià)準(zhǔn)則，成立評價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。4.2安全員4.2.1負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；。4.2.2負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》的保存。4.3各部門負(fù)責(zé)本部門職業(yè)健康安全危害識別和記錄以及本部門危害因素的控制。企業(yè)的各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。5.0程序內(nèi)容5.1評價(jià)組織5.1.1組織組成公司主管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人組織公司安全環(huán)保委員會(huì)人員成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，小組成員應(yīng)包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程技術(shù)人員與崗位操作人員等。5.1.2危害識別與評價(jià)人員應(yīng)具備以下條件：5.1.2.1熟悉本部門的生產(chǎn)、服務(wù)規(guī)范和技術(shù)；5.1.2.2具有風(fēng)險(xiǎn)管理、健康安全與環(huán)境管理的能力；5.1.2.3具備一定的組織能力、判斷能力及責(zé)任感；5.1.2.4具有一定的基層工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)；5.1.2.5具備質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理相關(guān)知識培訓(xùn)或教育經(jīng)歷。5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)目的不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍危害識別范圍必須覆蓋本公司所有生產(chǎn)、活動(dòng)、服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、人員（包括相關(guān)方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應(yīng)包括：5.2.2.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；5.2.2.2常規(guī)和異?；顒?dòng)；5.2.2.3事故及潛在的緊急情況；5.2.2.4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；原材料、備件的運(yùn)輸和使用過程；5.2.2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；5.2.2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；5.2.2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；5.2.2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。5.2.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則5.2.3.1現(xiàn)有的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，法律法規(guī)可以參照法律法規(guī)獲取制度和法律法規(guī)符合性評價(jià)的要求；5.2.3.2行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.3企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求及其他安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.2.3.4合同規(guī)定、相關(guān)方的要求；5.2.3.5安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)；5.2.3.6上級主管部門和顧客有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、能源、資源使用等要求5.2.3.7其它需要關(guān)注的要求。5.2.4危險(xiǎn)有害因素的辨識各部門根據(jù)工作活動(dòng)場所及其設(shè)施的特點(diǎn),填寫《作業(yè)活動(dòng)清單》。5.2.4.2根據(jù)《作業(yè)活動(dòng)清單》中列舉的作業(yè)崗位和作業(yè)活動(dòng)分析辨識所涉及到的危險(xiǎn)有害因素。將辨識的危險(xiǎn)有害因素填寫到《危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查表》中，危險(xiǎn)源的辨識要考慮三種狀態(tài)(正常、異常、緊急狀態(tài))和三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)。以及參照GB6441—1996《企業(yè)傷亡事故分類》中分為的20類事故類別。序號事故類別名稱010203040506070809010011012013014015016017018019物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落坍塌冒頂片幫透水放炮火藥爆炸瓦斯爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害危險(xiǎn)有害因素按照《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)源和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-1992）的分類要求中危險(xiǎn)因素的六種類型，詳細(xì)的見附件1。各部門填寫《危險(xiǎn)源分布登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交安全環(huán)保部匯總，報(bào)評價(jià)組審核和分析評價(jià)。安全環(huán)保部對各部門上報(bào)的《危險(xiǎn)源分布登記表》進(jìn)行匯總。匯總的原則如下：對員工以及進(jìn)入工作場所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個(gè)公司的《危險(xiǎn)有害因素匯總表》。5.2.5風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)5.2.5.1按匯總的《危險(xiǎn)源分布登記表》選用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法（LEC）對各個(gè)工作崗位進(jìn)行作業(yè)條件分析，每位評價(jià)組成員單獨(dú)對各個(gè)作業(yè)活動(dòng)打分，然后取均值匯總在《危險(xiǎn)有害因素匯總表》中。5.2.5.2根據(jù)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》選用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行分析評價(jià)，并將分析評價(jià)的結(jié)果填寫在《工作危害分析（JHA）記錄表》中。5.2.5.3對于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程、法律法規(guī)符合性等，采用安全檢查表（SCL）法，然后將分析評價(jià)結(jié)果匯編在《安全檢查表（SCL）》中。5.2.5.4對于新建、擴(kuò)建、改建、技改項(xiàng)目和操作變化或工藝改變采用預(yù)先危險(xiǎn)性法(PHA)進(jìn)行分析評價(jià)，分析結(jié)果匯總到《預(yù)先危險(xiǎn)分析評價(jià)表》中。5.2.5.5根據(jù)實(shí)際需要選用相應(yīng)的安全評價(jià)方法。5.2.6風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法5.2.6.1工作危害分析法（JHA）a）風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性與后果的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)度R＝可能性L×后果嚴(yán)重性S，其中R、L、S的取值及判別準(zhǔn)則分別見表5.2.6.1-1、表5.2.6.1-2、表5.2.6.1-3、表5.2.6.1-4。表5.2.6.1-1危害事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)

準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。表5.2.6.1-2危害事件后果的嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失停工對聲譽(yù)的影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡＞50萬元2套以上裝置或設(shè)備停工重大影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力＞25萬元2套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性?。?0萬元1套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10萬元受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍的影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

表5.2.6.1-3

風(fēng)險(xiǎn)評估表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025

表5.2.6.1-4風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制制度，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9－12中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作制度，定期檢查、測量及評估2年內(nèi)治理4－8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作制度、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1－3輕微風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制制度，但需保持記錄b）根據(jù)以上的分析評價(jià)要求，對各個(gè)工作活動(dòng)進(jìn)行分析評價(jià)，將分析結(jié)果匯編在《工作活動(dòng)分析評價(jià)表中》。5.2.6.2作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法（LEC）這是一種簡單易行的評價(jià)方法﹐人們在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評價(jià)方法。它是用系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指針值之乘積D（風(fēng)險(xiǎn)值），來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的；這三種因素是L—發(fā)生事故的可能性大?。籈—人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C—一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損傷后果，具體分值見表5.2.6.2-1、表5.2.6.2-2、表5.2.6.2-3。表5.2.6.2-1LEC三種因素等級及對應(yīng)分值LEC分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生可能性分?jǐn)?shù)值暴露的頻繁程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10完全可以預(yù)料每天都可能發(fā)生10連續(xù)暴露100大災(zāi)難,3人以上死亡,經(jīng)濟(jì)損失1000萬元6相當(dāng)可能每周都可能發(fā)生6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露或每天暴露一次40災(zāi)難，2~3人死亡,經(jīng)濟(jì)損失300萬元3可能，但不經(jīng)常，每月可能發(fā)生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常嚴(yán)重，一人死亡,經(jīng)濟(jì)損失50萬元1可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每月暴露一次7嚴(yán)重，重傷；毒性大的傷害；有可能或能導(dǎo)致傷殘的,或其它不可挽回的人身傷害,損失10萬元0.5很不可能，可以設(shè)想每三年才能發(fā)生1每年幾次暴露3一般,身體局部不良反應(yīng),輕微中毒,必要就診,損失5萬元以下0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求，輕微,輕傷,不需要去醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救護(hù)0.1可能性極?。▽?shí)際不可能）

表5.2.6.2-2風(fēng)險(xiǎn)等級D＝LEC的劃分風(fēng)險(xiǎn)級別控

制

措

施應(yīng)急控制不可容許風(fēng)險(xiǎn)≥320分1．只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，可能開始或繼續(xù)工作，如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作；2．一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件對于潛在的緊急情況，應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理可忽略風(fēng)險(xiǎn)160-320分1．直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作，為降低風(fēng)險(xiǎn)，必須配給大量資源，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施2．一定要制定管理目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制文件中度風(fēng)險(xiǎn)70-160分1．應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；2．在中度與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價(jià)，以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。3．視情況制定管理目標(biāo)和管理方案、必須制定運(yùn)行控制檔可容許風(fēng)險(xiǎn)20-70分可視情況制定運(yùn)行控制檔，如通知、注意事項(xiàng)、標(biāo)牌