安全標(biāo)準(zhǔn)化資料清單及其要求實用文檔

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單及其要求一級要素二級要素工程建設(shè)要求備注領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾責(zé)任覆蓋全單位崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任；單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度；操作規(guī)程；安全投入計劃；定期安全（如節(jié)假日檢查）檢查記錄；單位的應(yīng)急預(yù)案。安全生產(chǎn)責(zé)任（管理手冊）以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度(作業(yè)文件)、操作規(guī)程（需要匯編成冊）、安全投入計劃（包括培訓(xùn)、勞保用品、消防設(shè)施等），應(yīng)急預(yù)案應(yīng)以紅頭文件形式發(fā)布承諾企業(yè)主要負(fù)責(zé)人HSE承諾HSE承諾以紅頭文件形式發(fā)布安全文化建設(shè)安全生產(chǎn)月、11.9消防日活動記錄、其他安全活動（板報宣傳等）需要提供過程記錄HSE方針制定符合國家法規(guī)的安全生產(chǎn)方針，并傳達(dá)員工HSE方針應(yīng)以紅頭文件形式發(fā)布策劃危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制對于工程建設(shè)的辨識覆蓋：固定場所周邊環(huán)境，平面布局及建筑物消防用電等，道路及運(yùn)輸、物資供應(yīng)，焊接設(shè)備、起重設(shè)備、設(shè)施及機(jī)具，石油天然氣等物質(zhì)，其他工藝過程；風(fēng)險辨識的分級管理及建檔；對不可接受的風(fēng)險制定消減或控制措施；事故隱患排查記錄；關(guān)鍵裝置、要害部位、重大危險源管理。院需提供近三年的固定辦公環(huán)境全面危險源辨識清單以及安全生產(chǎn)事故隱患排查記錄及其臺賬；項目上需要提供每年所進(jìn)行的危險因素辨識清單；風(fēng)險分級管理措施及其檔案；對于關(guān)鍵裝置、要害部位確定的領(lǐng)導(dǎo)干部承包文件應(yīng)以紅頭文件形式發(fā)布，對于確定的重大危險源的需要備案法律法規(guī)和其他要求每年更新的法律法規(guī)清單近三年法律法規(guī)清單，以及發(fā)放紅頭文件或者通知HSE目標(biāo)和指標(biāo)確定HSE目標(biāo)，建立HSE年度指標(biāo)，層層簽訂的HSE責(zé)任書HSE和目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)以紅頭文件形式發(fā)布方案制定HSE年度工作計劃，隱患治理方案，專項施工方案管理資料組織機(jī)構(gòu)、資源和文件組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)成立HSE委員會，設(shè)置HSE管理部門，設(shè)置HSE領(lǐng)導(dǎo)小組HSE委員會、HSE領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)以文件形式發(fā)布HSE管理者代表HSE管理者代表任命書及其資質(zhì)證書管理評審報告HSE管理者代表的任命應(yīng)以文件形式發(fā)布近三年管理評審報告資源人力資源：專兼職HSE管理人員配置情況物力資源：個體防護(hù)、應(yīng)急物資，其他安全生產(chǎn)防護(hù)設(shè)施。安全生產(chǎn)投入：安全費(fèi)用臺賬（包括提取及使用臺賬）需要提供人員臺賬：公司級和項目勞保用品發(fā)放臺賬、消防物資臺賬、能力和培訓(xùn)能力：員工的三級教育和其他培訓(xùn)記錄培訓(xùn)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員資質(zhì)證書，特種作業(yè)人員的資質(zhì)證書年度培訓(xùn)計劃、以及立人員的培訓(xùn)相關(guān)臺賬，人員的資質(zhì)臺賬溝通參與和協(xié)商內(nèi)部溝通：分公司會議紀(jì)要或會議簽到表；外部溝通：建立信息溝通臺賬（溝通紀(jì)要）；員工方面：員工合理化建議，員工代表大會等記錄。記錄資料文件管理手冊、程序文件、作業(yè)文件管理手冊、程序文件、作業(yè)文件應(yīng)以文件形式發(fā)布文件控制文件編制、使用、評審、修訂記錄，文件發(fā)放、回收、作廢臺賬；記錄資料實施和運(yùn)行設(shè)施完整性施工現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施安全附件（如：消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等）是否齊全有效（經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)）；關(guān)鍵設(shè)備（如壓力容器）設(shè)施運(yùn)行、操作、維護(hù)記錄，設(shè)備設(shè)施臺賬；明確關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、操作、維護(hù)責(zé)任人；設(shè)備設(shè)施采購、安裝等過程的檢查和確認(rèn)記錄；設(shè)備設(shè)施的報廢和處理的措施及方案，相關(guān)記錄。對項目上現(xiàn)場檢查確認(rèn)承包商和供應(yīng)商管理承包商和供應(yīng)商管理臺賬；與承包商和供應(yīng)商的HSE合同或安全協(xié)議，內(nèi)容必須含有HSE條款；承包商和供應(yīng)商的監(jiān)督檢查記錄（如對承包商或供應(yīng)商的QHSE體系審核記錄）；承包商和供應(yīng)商的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)受控（即納入管理范圍）；定期對承包商和供應(yīng)商的評價記錄。承包商、供應(yīng)商管理臺賬院提供，2-5由項目上提供社區(qū)和公共關(guān)系現(xiàn)場對周邊的影響調(diào)查以及告知通告（如施產(chǎn)生的噪聲對周邊的影響需要進(jìn)行通告）；施工現(xiàn)場與周邊社區(qū)、村委會等的聯(lián)系臺賬，以及與周邊的聯(lián)動活動記錄。黨群工作部可以提供作業(yè)許可特種作業(yè)臺賬和作業(yè)許可證（票據(jù)），作業(yè)許可包括：爆破、動火、進(jìn)入受限空間、動土、高處作業(yè)、臨時用電、腳手架、吊裝等作業(yè)。屬于過程資料，作業(yè)許可票據(jù)至少保存一年運(yùn)行和控制崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書/計劃書；班前會記錄、項目HSE會議紀(jì)要、職業(yè)危害/風(fēng)險告知牌、“三違”管理記錄，“三違”行為分析及控制措施；施工現(xiàn)場：工程概況牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、組織機(jī)構(gòu)牌以及現(xiàn)場平面圖，臨時設(shè)施（房屋、水電氣）使用前檢查記錄，現(xiàn)場對臨時用電檢查情況；施工作業(yè)安全：金屬安裝作業(yè)、焊接作業(yè)、電工作業(yè)、腳手架搭建和拆除作業(yè)、試壓作業(yè)等的現(xiàn)場檢查符合性情況，試運(yùn)轉(zhuǎn)方案；過程資料，由項目上提供和現(xiàn)場檢查確認(rèn)變更管理變更影響分析、控制措施、變更記錄過程資料，項目上提供應(yīng)急管理建立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，建立專（兼）職應(yīng)急搶險隊伍或與就近專業(yè)應(yīng)急隊伍簽訂救援協(xié)議；制定符合實際情況的應(yīng)急預(yù)案（如：管道應(yīng)急預(yù)案覆蓋管道凝堵、儲油罐抽空、管道泄漏、火災(zāi)爆炸等，建設(shè)工程則時火災(zāi)事故、吊裝作業(yè)、起重事件等）；應(yīng)急預(yù)案評審、培訓(xùn)、演練、效果評價記錄，應(yīng)急預(yù)案備案手續(xù)；應(yīng)急設(shè)施、裝備、物質(zhì)臺賬及其定期的檢維修記錄；應(yīng)急事件發(fā)生后，應(yīng)急情況的總結(jié)和記錄。應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、應(yīng)急隊伍應(yīng)以文件形式發(fā)布應(yīng)急預(yù)案演練綜合或者專業(yè)演練一年至少一次、現(xiàn)場處置方案演練一季度一次的記錄資料，過程資料項目上提供監(jiān)督檢查和業(yè)績考核HSE管理體系監(jiān)督檢查計劃及其記錄，安全設(shè)施、安全附件和安全生產(chǎn)相關(guān)計量器具等檢測檢驗、標(biāo)定或校驗記錄；定期（季度或半年一次）HSE目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況統(tǒng)計分析報告，合規(guī)性評價（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度有效性、適用性和貫徹落實情況）報告。院提供不符合、糾正措施和預(yù)防措施HSE監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出的分析報告、合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的問題的分析報告，以及相對應(yīng)的糾正或預(yù)防措施院提供事故報告、調(diào)查和處理事故調(diào)查記錄；是事故處理記錄以及事故臺賬。記錄控制記錄資料需清楚、標(biāo)示明確資料保存至少一年內(nèi)部審核內(nèi)部審核計劃及其實施記錄；內(nèi)部審核報告，不符合項整改記錄。審核組及其計劃應(yīng)以文件形式發(fā)布管理評審管理評審由主要負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行的管理評審及其管理評審報告每年一次持續(xù)改進(jìn)根據(jù)管理評審報告對HSE目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程修改記錄過程資料安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單序號法律法規(guī)名稱頒布部門法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)編號實施時間適用部門識別日期一、安全生產(chǎn)法律1-1中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第29號2021-07-01各部門2021-11-261-2中華人民共和國消防法中華人民共和國第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第6號2021-05-01各部門2021-11-261-3中華人民共和國特種設(shè)備安全法中華人民共和國第七屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第4號2021-01-01各部門2021-11-261-4中華人民共和國勞動法中華人民共和國第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第28號1995-01-01各部門2021-11-261-5中華人民共和國勞動合同法中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第73號2021-07-01各部門2021-11-261-6中華人民共和國道路交通安全法中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第47號2021-05-01各部門2021-11-261-7中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第52號2011各部門2021-11-261-8中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法中華人民共和國第七屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第69號2007-11-01各部門2021-11-261-9中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國第七屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第22號1989-12-26各部門2021-11-261-10中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法中華人民共和國第七屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第54號2003-01-01各部門2021-11-261-11中華人民共和國大氣污染防治法中華人民共和國第七屆全國人民代表大會常務(wù)委員會主席令第31號2021-1-1各部門2021-11-26二、安全生產(chǎn)行政法規(guī)2-1安全生產(chǎn)許可證條例國務(wù)院國務(wù)院令第397號2004-07-01各部門2021-11-262-2特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國務(wù)院國務(wù)院令第549號2021-05-01各部門2021-11-262-3建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例國務(wù)院國務(wù)院令第393號2004-02-01各部門2021-11-262-4工傷保險條例國務(wù)院國務(wù)院令第586號2021-01-01各部門2021-11-262-5女職工勞動保護(hù)特別規(guī)定國務(wù)院國務(wù)院令第619號2021-04-18各部門2021-11-262-6生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例國務(wù)院國務(wù)院令第493號2007-06-01各部門2021-11-262-7危險化學(xué)品安全管理條例國務(wù)院國務(wù)院令第591號2021-12-01各部門2021-11-26三、安全生產(chǎn)部門規(guī)章3-1生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第3號2021-12-28各部門2021-11-263-2安全生產(chǎn)領(lǐng)域違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定監(jiān)察部、安監(jiān)總局監(jiān)察部、安監(jiān)總局令第11號2006-11-22各部門2021-11-263-3職業(yè)健康檢查管理辦法國家衛(wèi)生和計劃生育委員會國家衛(wèi)生和計劃生育委員會令第5號2021-05-01各部門2021-11-263-4嚴(yán)防企業(yè)粉塵爆炸五條規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第68號2021-08-11各部門2021-11-263-5有限空間安全作業(yè)五條規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第69號2021-09-25各部門2021-11-263-6企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險公告六條規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第70號2021-11-24各部門2021-11-263-7勞動密集型加工企業(yè)安全生產(chǎn)八條規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第72號2021-01-30各部門2021-11-263-8企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理九條規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第74號2021-01-30各部門2021-11-263-9生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第493號2021-05-01各部門2021-11-263-10生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》罰款處罰暫行規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第42號2021-11-01各部門2021-11-263-11安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第15號2021-01-01各部門2021-11-263-12安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第16號2021-02-01各部門2021-11-263-13生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法

國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第17號2021-05-01各部門2021-11-263-14工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定

國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第59號2021-07-01各部門2021-11-263-15企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實五到位規(guī)定國家安監(jiān)總局安監(jiān)總辦〔2021〕27號2021-03-16各部門2021-11-263-16廢止和修改勞動防護(hù)用品和安全培訓(xùn)等領(lǐng)域十部規(guī)章的決定

國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第80號2021-07-01各部門2021-11-263-17建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第36號2021-02-01各部門2021-11-263-18安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第44號2021-03-01各部門2021-11-263-19危險化學(xué)品登記管理辦法國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第53號2021-08-01各部門2021-11-263-20建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定(修訂)公安部公安部令第119號2021-11-01各部門2021-11-263-21火災(zāi)事故調(diào)查規(guī)定(修訂)公安部公安部令第121號2021-11-01各部門2021-11-263-22倉庫防火安全管理規(guī)則公安部公安部令第6號1990-4-10各部門2021-11-263-23機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定公安部公安部令第61號2002-05-01各部門2021-11-263-24關(guān)于開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動的指導(dǎo)意見國家安監(jiān)總局安監(jiān)管政法字[2004]62號2004-05-11各部門2021-11-263-25關(guān)于修改《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的決定國家質(zhì)檢總局國家質(zhì)檢總局2021年第140號總局令2021-07-01各部門2021-11-263-26特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第30號2021-07-01各部門2021-11-263-27鍋爐壓力容器使用登記管理辦法國家質(zhì)檢總局國質(zhì)檢鍋(2003)207號2003-09-01各部門2021-11-263-28壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定勞動人事部勞部發(fā)(1996)140號1996-07-01各部門2021-11-263-29建設(shè)項目職業(yè)病危害分類管理辦法衛(wèi)生部衛(wèi)生部令第49號2006-07-27各部門2021-11-263-30勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第1號2005-09-01各部門2021-11-263-31職業(yè)病危害因素分類目錄衛(wèi)生部衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2002]63號2002-03-11各部門2021-11-263-32建設(shè)項目職業(yè)病危害評價規(guī)范衛(wèi)生部衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2002]63號2002-03-11各部門2021-11-263-33工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第47號2021-06-01各部門2021-11-263-34職業(yè)病危害項目申報辦法國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第48號2021-06-01各部門2021-11-263-35用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第49號2021-06-01各部門2021-11-263-36建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第51號2021-06-01各部門2021-11-263-37關(guān)于印發(fā)防暑降溫措施管理辦法的通知國家安監(jiān)總局、衛(wèi)生部、人力資源和社會保障部安監(jiān)總安健〔2021〕89號2021-06-29各部門2021-11-263-38國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見國務(wù)院安委會安委〔2021〕4號2021-05-03各部門2021-11-263-39關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位達(dá)標(biāo)工作的指導(dǎo)意見國家安監(jiān)總局安監(jiān)總管四〔2021〕82號2021-05-30各部門2021-11-263-40關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的通知財政部安全監(jiān)管總局財企〔2021〕16號2021-02-14財務(wù)部2021-11-263-41危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定國家安監(jiān)總局國家安監(jiān)總局令第40號2021-12-01各部門2021-11-26四、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范4-1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范國家安監(jiān)總局AQ/T9006-20212021-06-01各部門2021-11-264-2企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則國家安監(jiān)總局AQ/T9004-20212021-01-01各部門2021-11-264-3企業(yè)安全文化建設(shè)評價準(zhǔn)則國家安監(jiān)總局AQ/T9005-20212021-01-01各部門2021-11-264-4生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練指南國家安監(jiān)總局AQ/T9007-20212021-09-01各部門2021-11-264-5生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則國家安監(jiān)總局AQ/T9002-20062006-11-01各部門2021-11-264-6安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則國家質(zhì)檢總局中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會GB2894-20212021-10-01各部門2021-11-264-7安全評價通則國家安監(jiān)總局AQ8001-20072007-04-01各部門2021-11-264-8安全預(yù)評價導(dǎo)則國家安監(jiān)總局AQ8002-20072007-04-01各部門2021-11-264-9安全驗收評價導(dǎo)則國家安監(jiān)總局AQ8003-20072007-04-01各部門2021-11-264-10生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則國家質(zhì)檢總局GBT12801-20212021-10-01各部門2021-11-264-11建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范中華人民共和國公安部GB50140-20052005-10-01各部門2021-11-264-12危險化學(xué)品重大危險源辨識國家質(zhì)檢總局安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會GB18218-20212021-12-01各部門2021-11-264-13安全色國家質(zhì)檢總局中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會GB2893-20212021-10-01各部門2021-11-264-14消防安全標(biāo)志設(shè)置要求國家質(zhì)檢總局中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會GB15630-1995各部門2021-11-264-15消防安全標(biāo)志：第1部分標(biāo)志國家質(zhì)檢總局中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會GB13495.1-20212021-08-01各部門2021-11-264-16工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)示

國家質(zhì)檢總局GB7231-20032003-10-1各部門2021-11-264-17工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識

中華人民共和國衛(wèi)生部GBZ158-20032003-12-1

各部門2021-11-264-18用電安全導(dǎo)則國家質(zhì)檢總局GB/T13869-20212021-12-01各部門2021-11-264-19固定式鋼梯及平臺安全要求第1部分：鋼直梯國家質(zhì)檢總局GB4053.1-20212021-12-01各部門2021-11-264-20固定式鋼梯及平臺安全要求第2部分：鋼斜梯國家質(zhì)檢總局GB4053.2-20212021-12-01各部門2021-11-264-21固定式鋼梯及平臺安全要求第3部分：工業(yè)防護(hù)欄桿及鋼平臺國家質(zhì)檢總局GB4053.3-20212021-12-01各部門2021-11-264-25特種勞動防護(hù)用品安全標(biāo)志實施細(xì)則國家安監(jiān)總局安監(jiān)總規(guī)劃字〔2005〕149號2005-10-13各部門2021-11-264-26生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼國家質(zhì)檢總局GBT13861-20212021-12-01各部門2021-11-264-27職業(yè)性接觸毒物危害程度分級中華人民共和國衛(wèi)生部GBZ230-20212021-11-01各部門2021-11-264-28工作場所物理因素測量高溫中華人民共和國衛(wèi)生部GBZ189.72007-T2007-11-1各部門2021-11-264-29工作場所物理因素測量體力勞動強(qiáng)度分級中華人民共和國衛(wèi)生部GBZ189.102007-T2007-11-1各部門2021-11-264-30足部防護(hù)電絕緣鞋國家質(zhì)檢總局中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會GB12021-20212021-12-01各部門2021-11-264-31手部防護(hù)機(jī)械危害防護(hù)手套國家質(zhì)檢總局中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會GB24541-20212021-09-01各部門2021-11-264-32焊工防護(hù)手套國家安監(jiān)總局AQ6103-20072007-04-01各部門2021-11-26五、地方性法規(guī)、規(guī)章和指導(dǎo)性文件。5-1浙江省安全生產(chǎn)條例浙江省人民代表大會常務(wù)委員會浙江省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十六次會議通過2006-11-01各部門2021-11-265-2浙江省大氣污染防治條例浙江省人民代表大會常務(wù)委員會浙江省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議通過2003-09-01各部門2021-11-265-3浙江省勞動保護(hù)條例浙江省人民代表大會常務(wù)委員會浙江省第七屆人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議通過1989-03-01各部門2021-11-265-4浙江省勞動保障監(jiān)察條例浙江省人民代表大會常務(wù)委員會浙江省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第十七次會議通過2005-07-01各部門2021-11-265-5浙江省特種設(shè)備安全管理條例浙江省人民代表大會常務(wù)委員會浙江省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第四次會議通過2003-09-01各部門2021-11-265-6浙江省防汛防臺抗旱條例浙江省人民代表大會常務(wù)委員會浙江省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第三十一次會議通過2007-04-15各部門2021-11-265-7浙江省消防條例浙江省人民代表大會常務(wù)委員會浙江省第十一屆人民代表大會常務(wù)委員會第十八次會議通過2021-09-01各部門2021-11-265-8浙江省職工基本養(yǎng)老保險條例浙江省人民代表大會常務(wù)委員會浙江省第九屆人大常委會第三十九次會議的決定修正2002-10-30各部門2021-11-265-9浙江省生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理規(guī)定浙江省人民政府浙江省人民政府令第310號2021-03-01各部門2021-11-265-10關(guān)于開展企業(yè)安全生產(chǎn)誠信機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局浙安監(jiān)管〔2021〕1號2021-01-09各部門2021-11-265-11浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理行政處罰實施辦法浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局浙安監(jiān)管法規(guī)〔2021〕166號2021-08-26各部門2021-11-265-12浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于行政規(guī)范性文件清理結(jié)果的公告浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局公告2021年第2號2021-03-04各部門2021-11-265-13關(guān)于加強(qiáng)重大危險源事故隱患排查治理工作的通知浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局浙安監(jiān)管應(yīng)急〔2021〕208號2021-12-31各部門2021-11-265-14《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》的實施意見浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局浙安監(jiān)管應(yīng)急〔2021〕135號2021-08-06各部門2021-11-265-15浙江省安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理實施細(xì)則浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局浙安監(jiān)管培〔2021〕20號2021-03-25各部門2021-11-265-16浙江省建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理實施細(xì)則（試行）浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局浙安監(jiān)管安健〔2021〕159號

2021-10-21

各部門2021-11-265-17浙江省生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)大綱及考核標(biāo)準(zhǔn)（試行）浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局浙安監(jiān)管培〔2021〕2號2021-01-12各部門2021-11-265-18浙江省生產(chǎn)安全事故信息報告和處置實施辦法浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局浙安監(jiān)管統(tǒng)計〔2021〕168號2021-08-18各部門2021-11-26煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單（527）一、安全風(fēng)險分級管控1.安全風(fēng)險分級管控制度2.年度辨識評估報告、年度安全風(fēng)險清單、年度風(fēng)險管控措施3.年度辨識成果應(yīng)用情況總結(jié)4.專項辨識評估報告、補(bǔ)充完善安全風(fēng)險清單、補(bǔ)充的風(fēng)險管控措施5.專項辨識成果應(yīng)用情況總結(jié)6.重大風(fēng)險管控工作方案7.安委會會議記錄8.專業(yè)每旬分析評估報告9.領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄10.崗位人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)教案，培訓(xùn)簽到情況。11.評估工作人員培訓(xùn)記錄。二、事故隱患排查治理（國家局專家要求提供的）1．礦有關(guān)明確負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門的文件．2．礦有關(guān)明確事故隱患排查治理工作責(zé)任體系的文件3．礦隱患排查治理管理文件4．礦隱患排查計劃及計劃執(zhí)行情況記錄資料5．礦分級隱患排查記錄資料6．隱患排查登記臺賬及上報記錄檔案資料7．事故隱患治理分級治理治理檔案資料。8、事故隱患治理專項安全技術(shù)措施。9．事故隱患治理監(jiān)督督辦資料10.事故隱患治理驗收銷號資料11.事故隱患排查、治理進(jìn)展通報資料12.事故隱患排查治理信息化管理資料13.礦隱患治理會議記錄或紀(jì)要14.安全費(fèi)用提取使用管理制度及提取使用情況資料15.隱患排查治理培訓(xùn)管理文件及培訓(xùn)記錄資料16.隱患排查治理考核管理資料（考核管理文件及考核兌現(xiàn)記錄資料，考核管理文件可以在隱患排查治理管理文件中提現(xiàn)）。三、通風(fēng)1.巷道貫通措施2.通風(fēng)系統(tǒng)圖3.串聯(lián)通風(fēng)措施、請示、批復(fù)、通風(fēng)月報4.防爆門檢查記錄5.反風(fēng)設(shè)施檢查記錄6.反風(fēng)演習(xí)措施7.反風(fēng)演習(xí)報告8.主扇性能鑒定報告、通風(fēng)阻力測定報告9.通風(fēng)能力核定報告10.測風(fēng)記錄11.需風(fēng)量計算12.外部漏風(fēng)檢查記錄13.巷道失修記錄14.有計劃停風(fēng)安全技術(shù)措施15.瓦斯等級鑒定16.年度瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施17.瓦斯工交接班記錄18.瓦斯超限防治措施19.無計劃停電停風(fēng)處理措施20.瓦斯排放措施21.煤層自燃傾向性鑒定22.礦井綜合防滅火措施23.工作面防治自燃發(fā)火措施24.井下點(diǎn)火作業(yè)安全技術(shù)措施25.井上下消防材料庫檢查記錄26.地面消防水池檢查記錄27.煤層自燃發(fā)火標(biāo)志氣體及臨界值考察報告28.防火觀測站檢查記錄29.密閉檢查記錄30.采空區(qū)封閉記錄31.年度綜合防塵措施32.煤樣鑒定報告33.消防管路檢查記錄34.隔爆設(shè)施檢查記錄35.巷道沖刷記錄36.年度計劃37.通風(fēng)例會記錄38.年、季、月通防工作總結(jié)39.分層通風(fēng)系統(tǒng)圖40.通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖41.通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖42.安全監(jiān)控系統(tǒng)圖43.防塵系統(tǒng)圖44.防滅火系統(tǒng)圖45.測風(fēng)記錄46.通風(fēng)值班記錄47.通風(fēng)（反風(fēng)）設(shè)施檢查及維修記錄48.粉塵沖洗記錄49.防滅火檢查記錄50.密閉管理臺賬51.煤層注水臺賬52.儀器儀表月報四、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量（一）煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治與測量技術(shù)管理1.地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)管理、預(yù)測預(yù)報、地測安全辦公會議制度；2.地測資料、技術(shù)報告審批制度；3.圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度；4.資料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度；6.崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度；7.地測科建制紅頭文件；8.地測科人員花名冊；10.物探儀器統(tǒng)計表；11.鉆探設(shè)備統(tǒng)計表；12.測量儀器統(tǒng)計表；（二）煤礦地質(zhì)1.地質(zhì)記錄本；2.《礦井隱蔽致災(zāi)因素普查報告》；3.《礦井地質(zhì)類型劃分報告》；4.《東歡坨勘探區(qū)一號礦井精查地質(zhì)報告》；5.《開灤東歡坨礦建井地質(zhì)報告（1987～2000）》；6.《礦井地質(zhì)報告（2000～2007）》；7.《礦井地質(zhì)報告（2021～2021）》；8.《礦井生產(chǎn)地質(zhì)報告（2021～2021）》；9.《-500水平北二采區(qū)5煤層地質(zhì)說明書》；10.《-500水平北二采區(qū)7煤層地質(zhì)說明書》；11.《-500水平北二采區(qū)地質(zhì)說明書》；12.《-500水平南一采區(qū)地質(zhì)說明書》；14.《-690水平南一采區(qū)地質(zhì)說明書》；15.《-690水平中央下段采區(qū)地質(zhì)說明書》；16.《3096掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書》；17.《3085掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書》；18.《2274掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書》；19.《2312掘進(jìn)工作面地質(zhì)說明書》；20.《3094回采工作面地質(zhì)說明書》；21.《2394回采工作面地質(zhì)說明書》；22.《3013回采工作面地質(zhì)說明書》；23.《3023回采工作面地質(zhì)說明書》；24.《-500水平新北大巷開拓地質(zhì)說明書》；25.《-690南翼軌道大巷開拓地質(zhì)說明書》；26.《-690南翼運(yùn)輸大巷開拓地質(zhì)說明書》；27.《-500水平中央采區(qū)9～12-2煤層斜石門揭煤地質(zhì)說明書》；29.《2322采面總結(jié)地質(zhì)報告》；30.《20226采面總結(jié)地質(zhì)報告》；31.《勘探鉆孔成果臺賬》；32.《井下鉆孔成果臺賬》；33.《井田大中型地質(zhì)構(gòu)造臺賬》；34.《地質(zhì)構(gòu)造臺賬》；35.《井筒、石門見煤點(diǎn)臺賬》；36.《井田及周邊采空區(qū)、老窯地質(zhì)資料臺賬》；37.《封孔不良鉆孔資料臺賬》；38.《東歡坨礦地層綜合柱狀圖》；39.《東歡坨礦基巖地質(zhì)圖》；40.《東歡坨礦煤巖層對比圖》；41.《東歡坨礦5煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；42.《東歡坨礦7煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；43.《東歡坨礦8煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；44.《東歡坨礦9煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；45.《東歡坨礦11煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；46.《東歡坨礦12-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；47.《東歡坨礦12-2煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；48.《東歡坨礦12-下煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；49.《東歡坨礦14-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；50.《東歡坨礦14-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；51.《東歡坨礦14-1煤層底板等高線及資源/儲量估算圖》；52.《東歡坨礦地質(zhì)剖面圖3-3》；53.《東歡坨礦地質(zhì)剖面圖8-8》；54.《東歡坨礦地質(zhì)剖面圖15-15》；55.《東歡坨礦地質(zhì)剖面圖16-16》；56.《勘探鉆孔柱狀圖》；57.《井上下對照圖》；58.《東歡坨礦5煤層采掘工程平面圖》；59.《東歡坨礦7煤層采掘工程平面圖》；60.《東歡坨礦8煤層采掘工程平面圖》；61.《東歡坨礦9煤層采掘工程平面圖》；62.《東歡坨礦11煤層采掘工程平面圖》；63.《東歡坨礦12-1煤層采掘工程平面圖》；64.《東歡坨礦12-2煤層采掘工程平面圖》；65.2021年地質(zhì)年報；66.2021年地質(zhì)月報（1～3月份）；67.2021年臨時地質(zhì)預(yù)報（1～6號）；68.《5煤層底板等高線及資源儲量估算圖》69.《7煤層底板等高線及資源儲量估算圖》70.《8煤層底板等高線及資源儲量估算圖》71.《9煤層底板等高線及資源儲量估算圖》72.《11煤層底板等高線及資源儲量估算圖》73.《12-1煤層底板等高線及資源儲量估算圖》74.《12-2煤層底板等高線及資源儲量估算圖》75.《12下煤層底板等高線及資源儲量估算圖》76.《14-1煤層底板等高線及資源儲量估算圖》77.《5煤層北二采區(qū)儲量計算圖》78.《8煤層北二采區(qū)儲量計算圖》79.《8煤層中央下段采區(qū)儲量計算圖》80.《9煤層中央下段采區(qū)儲量計算圖》81.《11煤層中央下段采區(qū)儲量計算圖》82.《12-1煤層中央下段采區(qū)儲量計算圖》83.《12-1煤層南一采區(qū)儲量計算圖》84.《12-2煤層中央采區(qū)儲量計算圖》85.《5煤層采區(qū)損失量計算圖》86.《8煤層采區(qū)損失量計算圖》87.《9煤層采區(qū)損失量計算圖》88.《11煤層采區(qū)損失量計算圖》89.《12-1煤層采區(qū)損失量計算圖》90.《12-2煤層采區(qū)損失量計算圖》91.《2254工作面損失量圖》92.《2282工作面損失量圖》93.《3086工作面損失量圖》94.《3094工作面損失量圖》95.《3013工作面損失量圖》96.《2322工作面損失量圖》97.《3023工作面損失量圖》98.《20226工作面損失量圖》99.《保有資源儲量基礎(chǔ)表》100.《礦井采出量損失量統(tǒng)計表》101.《動用儲量塊段一覽表》102.《礦井儲量動態(tài)數(shù)字臺賬》103.《礦井儲量增減、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出、注銷、地質(zhì)及水文地質(zhì)損失臺賬》104.《逐年逐月采出量臺賬》105.《分工作面、分月的各種損失分析及損失率計算基礎(chǔ)臺賬》106.《分采區(qū)、分煤層、分季度的各種損失率計算基礎(chǔ)臺賬》107.《全礦井分水平、分煤層和各種損失及損失率計算基礎(chǔ)臺賬》108.《開采期末的工作面采區(qū)全礦井損失率臺賬及開采結(jié)束重新核定》109.《各種永久煤柱及損失量攤銷臺賬》110.《三下壓煤及采出量臺賬》111.《三量計算成果臺賬》112.《2021年三下采出量》113.《2021年儲量手冊》114.《2021年底分煤層、分傾角明細(xì)表》115.《2021年儲量臺賬》116.《2021年底平衡附表》117.《截止2021底資源儲量統(tǒng)計表》118.《2021年底三下壓煤量情況表》119.《2021年第一季度回采率分析》120.《2021年第二季度回采率分析》121.《2021年第三季度回采率分析》122.《2021年第四季度回采率分析》123.《2021年上半年度回采率分析》124.《2021年下半年度回采率分析》125.《2021年度回采率分析》126.《東歡坨2021年采區(qū)回采率年報》127.《河北省唐山市東歡坨礦2021年度動態(tài)監(jiān)測報告》128.《河北省唐山市東歡坨礦2021年度礦山儲量年報》129.《2021年1月三量月報》130.《2021年2月三量月報》（三）煤礦測量1.《貫通通知單》2《標(biāo)定通知單》3.《開掘及停頭通知單》4.《導(dǎo)線測量外業(yè)記錄本》5.《水準(zhǔn)測量外業(yè)記錄本》6.《聯(lián)系測量外業(yè)記錄本》7.《井巷施工標(biāo)定外業(yè)記錄本》8.《測量成果計算資料》9.《沉陷觀測臺賬》10.《沉陷綜合治理圖》11.《3000m以上貫通測量設(shè)計》12.《東歡坨礦5煤層采掘工程平面圖》；13.《東歡坨礦7煤層采掘工程平面圖》；14.《東歡坨礦8煤層采掘工程平面圖》；15.《東歡坨礦9煤層采掘工程平面圖》；16.《東歡坨礦11煤層采掘工程平面圖》；17.《東歡坨礦12-1煤層采掘工程平面圖》；18.《東歡坨礦12-2煤層采掘工程平面圖》；19.《東歡坨礦風(fēng)井工業(yè)廣場平面圖》；20.《東歡坨礦主井工業(yè)廣場平面圖》；21.《-230井底車場平面圖》；22.《-500井底車場平面圖》；23.《-690井底車場平面圖》；24.《井田區(qū)域地形圖》；25.《保安煤柱圖》；26.《主井井筒斷面圖》；27.《副井井筒斷面圖》；28.《風(fēng)井井筒斷面圖》；29.《主要巷道平面圖》；（四）煤礦防治水1.井下水文觀測記錄本；2.《礦井水文地質(zhì)類型劃分報告》；3.《東歡坨基建礦井水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探報告》；4.《東歡坨礦北一采區(qū)F1′～F5′斷層含水性探測物探成果報告》；5.《礦井涌水量觀測成果臺賬》；6.《氣象資料臺賬》；7.《地表水文觀測成果臺賬》；8.《鉆孔水位、井泉動態(tài)觀測成果及河流滲漏臺賬》；9.《抽（放）水試驗成果臺賬》；10.《礦井突水點(diǎn)臺賬》；11.《井田地質(zhì)鉆孔綜合成果臺賬》；12.《井下水文地質(zhì)鉆孔成果臺賬》；13.《水質(zhì)分析成果臺賬》；14.《水源水質(zhì)受污染觀測資料臺賬》；12.《水源井（孔）資料臺賬》；13.《封孔不良鉆孔資料臺賬》；14.《周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺賬》；15.《礦井采空區(qū)相關(guān)資料臺賬》；16.《水文鉆孔管理臺賬》（井上、下）；17.《綜合水文地質(zhì)圖》；18.《巖石巷道充水性圖》；19.《8煤層充水性圖》；20.《9煤層充水性圖》；21.《11煤層充水性圖》；22.《12-1煤層充水性圖》；23.《12-2煤層充水性圖》；24..《綜合水文地質(zhì)柱狀圖》；25.《5煤層頂板含水層等水位曲線圖》；26.《煤12-2～煤14-1含水層等水位曲線圖》；27.《礦井涌水量與降雨量、地下水位關(guān)系曲線圖》；28.《礦井涌水量與單位開拓長度、采空區(qū)面積關(guān)系曲線圖》；29.《Ⅰ-Ⅰ＇水文地質(zhì)剖面圖》；30.《Ⅱ-Ⅱ＇水文地質(zhì)剖面圖》；31.《Ⅲ-Ⅲ＇水文地質(zhì)剖面圖》；32.2021年度水害年報；33.2021年水害月報（1～3月份）；34.2021年臨時地質(zhì)預(yù)報（1～7號）；35.《3096掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報告》；36.《3085掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報告》；37.《2274掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報告》；38.《2312掘進(jìn)工作面水文地質(zhì)情況分析報告》；39.《3094回采工作面水文地質(zhì)情況報告》；40.《2394回采工作面水文地質(zhì)情況報告》；41.《3013回采工作面水文地質(zhì)情況報告》；42.《3023回采工作面水文地質(zhì)情況報告》；43.《-500新北大巷水文地質(zhì)情況分析報告》；44.《-690運(yùn)輸大巷水文地質(zhì)情況分析報告》；45.《2021年度防治水計劃》；46.《2021年度防治水工作總結(jié)》；47.《中長期防治水規(guī)劃（2021～2年度）》；48.《礦井排水系統(tǒng)圖》；49.礦用水文監(jiān)測系統(tǒng)；50.《3094運(yùn)道探測5煤層頂板含水層水鉆孔設(shè)計》；51.《3094運(yùn)道探測5煤層頂板含水層水鉆孔施工安全技術(shù)措施》；52.《3094運(yùn)道探測5煤層頂板含水層水鉆孔質(zhì)量驗收評級報告》；53.《3094運(yùn)道探測5煤層頂板含水層水鉆孔總結(jié)》；54.《東歡坨礦與魯各莊礦之間防隔水煤（巖）柱留設(shè)設(shè)計》；55.《關(guān)于東歡坨礦與魯各莊礦之間防隔水煤（巖）柱留設(shè)設(shè)計的批復(fù)》；56.《關(guān)于2021年度東歡坨礦區(qū)域雨季災(zāi)害性天氣預(yù)警及防治工作的安排意見》；57.《雨季防汛演練方案》；58.《雨季防汛演練總結(jié)》；59.《2021年度防汛總結(jié)》；60.《開灤（集團(tuán)）東歡坨礦業(yè)公司北翼三維地震綜合勘探報告》；61.《開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司東歡坨礦業(yè)分公司南一、北五采區(qū)高分辨三維地震綜合勘探報告》；62.《開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司東歡坨礦業(yè)分公司南翼-690m水平以淺區(qū)域三維地震綜合勘探報告》；63.《東歡坨礦-950水平南一采區(qū)三維地震綜合勘探報告》；五、采煤1.支護(hù)材料管理臺賬2.乳化液自檢臺賬3.工作面班評估工作記錄4.頂板十字測點(diǎn)觀測牌5.開工安全確認(rèn)牌：6.上、下出口安全確認(rèn)牌7.液壓支架工安全確認(rèn)牌8.機(jī)組司機(jī)安全確認(rèn)牌9.輔助運(yùn)輸安全確認(rèn)牌10.皮帶司機(jī)安全確認(rèn)牌11.轉(zhuǎn)載機(jī)司機(jī)安全確認(rèn)牌六、掘進(jìn)1.掘進(jìn)工作面設(shè)計（設(shè)計部門）2.綜合機(jī)械化程度驗算（區(qū)科）3.作業(yè)計劃完成情況對比表及未完成任務(wù)的分析報告（區(qū)科）4.掘進(jìn)機(jī)械設(shè)備的完好檢查記錄或報告（區(qū)科）5.掘進(jìn)后運(yùn)配套系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施能力匹配驗算（區(qū)科）6.輔助運(yùn)輸設(shè)備能力驗算及驗繩記錄（區(qū)科）7.錨桿巷頂板離層儀觀測記錄及分析預(yù)報材料（區(qū)科）8.根據(jù)地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報制定的安全技術(shù)措施（區(qū)科）9.作業(yè)規(guī)程及復(fù)審記錄（作業(yè)規(guī)程中明確巷道施工工藝、臨時支護(hù)及永久支護(hù)形式和支護(hù)參數(shù)、永久支護(hù)距掘進(jìn)工作面的距離等，并制定防止冒頂、片幫的安全措施）（區(qū)科）10.作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程貫徹、簽字及考試記錄（區(qū)科）11.巷道開掘、貫通前現(xiàn)場會審記錄及措施（區(qū)科）12.過采空區(qū)、老巷、斷層、破碎帶和巖性突變地帶等針對性措施（區(qū)科）13.本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制（區(qū)科）14.零星工程有針對性措施及帶班人員盯崗記錄（區(qū)科）15.現(xiàn)場吊掛統(tǒng)一確認(rèn)牌板（區(qū)科）16.建立工程質(zhì)量考核制度，有現(xiàn)場檢查記錄（區(qū)科）17.班組隱患排查、開工確認(rèn)檢查驗收、領(lǐng)導(dǎo)檢查問題記錄（區(qū)科）18.各種施工材料的材質(zhì)單（舊品中心）七、機(jī)電（80）1.設(shè)備更新改造、設(shè)備大修計劃2.機(jī)電設(shè)備選型論證、購置、安裝、使用、維護(hù)、檢修、更新改造、報廢等綜合管理檔案資3.全礦機(jī)電專業(yè)技術(shù)專項檢查與分析工作報告（機(jī)電調(diào)度會議記錄）4.大型固定設(shè)備更新改造有設(shè)計、有驗收測試結(jié)果和聯(lián)合驗收報告?！?.機(jī)電設(shè)備產(chǎn)品合格證；6.防爆合格證；7.機(jī)電設(shè)備綜合完好率不低于90%；8.大型在用固定設(shè)備完好；9.小型電器設(shè)備完好率不低于95%；10.機(jī)電事故率不高于1%；11.設(shè)備待修率不高于5%；12.防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆合格率100%；13.提升系統(tǒng)礦井主井提升系統(tǒng)能力核定保護(hù)試驗記錄提升裝置、連接裝置及提升鋼絲繩檢驗報告主井提升宜采用集中遠(yuǎn)程監(jiān)控，可不配司機(jī)值守，但應(yīng)設(shè)圖像監(jiān)視，并定時巡檢記錄14.主通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)礦井通風(fēng)機(jī)安裝設(shè)計電機(jī)機(jī)保護(hù)實驗記錄使用在線監(jiān)測裝置，并且具備通風(fēng)機(jī)軸承、電動機(jī)軸承、電動機(jī)定子繞組溫度檢測和超溫報警功能，具備振動監(jiān)測及報警功能記錄每月倒機(jī)記錄機(jī)房設(shè)有水柱計、電流表、電壓表儀表檢驗報告使用低耗、先進(jìn)、可靠的電控裝置安裝設(shè)計15.壓風(fēng)系統(tǒng)供風(fēng)能力滿足礦井安全生產(chǎn)礦井設(shè)計壓縮機(jī)、儲氣罐及管路性能檢測報告壓力表、安全閥、釋壓閥校驗報告油質(zhì)化驗報告水冷壓縮機(jī)水質(zhì)化驗報告16.“主提升設(shè)備、主排水泵、主要通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)及鍋爐、瓦斯抽采泵性能測試報告17.機(jī)房、硐室由以下制度、圖紙和記錄：A有操作規(guī)程，崗位責(zé)任、設(shè)備包機(jī)、交接班、巡回檢查、保護(hù)試驗、設(shè)備檢修以及要害場所管理等制度；B有設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；C有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修、保護(hù)試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄。18.主變壓器、主要通風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、主排水泵、鍋爐等大型主要檔案。19.礦井主提升、排水、壓風(fēng)、供熱、供水、通信、井上下供電等系統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置等圖紙20.主絞車的主軸、制動桿件、天輪軸、連接裝置以及主要通風(fēng)機(jī)的主軸、葉片等主要設(shè)備的探傷報告21.防墜器試驗、電氣試驗、防雷設(shè)施及接地電阻等測試。試驗報告22.在用礦燈完好率記錄23.滾筒驅(qū)動帶式輸送機(jī)24.運(yùn)輸能力滿足礦井、采區(qū)安全生產(chǎn)需要皮帶機(jī)設(shè)計電機(jī)機(jī)保護(hù)試驗記錄裝設(shè)有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和輸送帶張緊力下降保護(hù)裝置，以及溫度、煙霧監(jiān)測和自動灑水裝置保護(hù)試驗記錄輸送帶、滾筒、托輥材質(zhì)檢驗報告、煤安證和合格證25.機(jī)房、硐室由以下制度、圖紙和記錄：（1）操作規(guī)程，崗位責(zé)任、設(shè)備包機(jī)、交接班、巡回檢查、保護(hù)試驗、設(shè)備檢修以及要害場所管理等制度；（2）設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖；（3）設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修、保護(hù)試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄。26.排水系統(tǒng)排水能力礦井設(shè)計泵房及出口，水泵、管路及配電、控制設(shè)備，水倉蓄水能力礦井設(shè)計排水設(shè)施、水泵聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、水倉清理記錄各種儀表校驗報告27.地面供熱降溫系統(tǒng)儀表正常校驗報告水質(zhì)合格化驗報告28.地面供電系統(tǒng)有供電設(shè)計及供電系統(tǒng)圖，供電能力滿足礦井安全生供電設(shè)計礦井供電主變壓器運(yùn)行方式符合規(guī)定系統(tǒng)圖主要通風(fēng)機(jī)、提升人員的絞車、壓風(fēng)機(jī)以及地面安全監(jiān)控中心等主要設(shè)備供電礦井設(shè)計系統(tǒng)圖各種保護(hù)設(shè)置齊全、定值準(zhǔn)確、動作靈敏可靠，高壓配出側(cè)裝設(shè)有選擇性的接地保護(hù)說明書電氣工作票、操作票票據(jù)防雷設(shè)施試驗報告供電電壓、功率因數(shù)、諧波參數(shù)試驗報告29.井下供電系統(tǒng)各水平中央變電所、采區(qū)變電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)泵房供電線路供電系統(tǒng)圖各級變電所運(yùn)行管理規(guī)定礦井、采區(qū)及采掘工作面等供電地點(diǎn)供電系統(tǒng)設(shè)計按規(guī)定進(jìn)行繼電保護(hù)核算、檢查和整定有整定值表和試驗報告配電網(wǎng)絡(luò)開關(guān)分?jǐn)嗄芰?、可靠動作系?shù)和動、熱穩(wěn)定性以及電纜的熱穩(wěn)定性報告實行停送電審批和工作票制度票據(jù)井下變電所、配電點(diǎn)懸掛與實際相符的供電系統(tǒng)圖；調(diào)度室、變電所有停送電記錄變電所設(shè)30.高壓供電裝備高壓控制設(shè)備裝有短路、過負(fù)荷、接地和欠壓釋放保護(hù)試驗報告向移動變電站和高壓電動機(jī)供電的饋電線上裝有選擇性動作于跳閘單項接地保護(hù)試驗報告31.變壓器及電動機(jī)控制設(shè)備A、“干式變壓器、移動變電站過負(fù)荷、短路等保護(hù)齊全可靠定值單和試驗報告32.保護(hù)接地接地電阻搖測記錄33.采掘工作面供電“配電點(diǎn)設(shè)置設(shè)計“掘進(jìn)工作面“三專兩閉鎖”試驗記錄“采煤工作面瓦斯電閉鎖設(shè)置試驗記錄34.“井上下防雷電裝置試驗報告35.低壓供電裝備有檢漏或選擇性的漏電保護(hù)試驗記錄36.機(jī)房、硐室由以下制度、圖紙和記錄：A有操作規(guī)程，崗位責(zé)任、設(shè)備包機(jī)、交接班、巡回檢查、保護(hù)試驗、設(shè)備檢