公司安全標準化實施方案細則

附件安全標準化實施方案序號項目工作內容責任單位完成時間1責任人與責任1.1責任人1.企業(yè)主要責任人應明確是本單位安全生產(chǎn)第一責任人，落實安全生產(chǎn)基礎工作和基層安全生產(chǎn)責任制制訂安全生產(chǎn)責任制,明確主要責任人是誰，主要責任人職責要符合第一責任人內容要求。訂立安全生產(chǎn)責任書，落實安全生產(chǎn)基礎工作和基層安全生產(chǎn)責任制。安全環(huán)境保護部7月底2.主要責任人做出文件化安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦栀Y源支持2.主要責任人做出文件化安全承諾，并向社會和從業(yè)人員公布，確保安全承諾轉變?yōu)楸匦栀Y源支持（在人力、財力、物力以及技術、方法等方面投入，滿足安全生產(chǎn)需要）；各級領導干部在日常工作中落實“五同時（即計劃、布置、檢驗、總結、考評生產(chǎn)工作同時，計劃、布置、檢驗、總結、考評安全工作。）”標準。安全環(huán)境保護部總經(jīng)理辦公室7月底3.企業(yè)應實施安全標準化管理主要責任人主持安全生產(chǎn)委員會會議等各種會議統(tǒng)計，有安全標準化工作議程和統(tǒng)計，并按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用實施指南》規(guī)范要求實施。安全環(huán)境保護部4.實施全員、全過程、全方位、全天候安全管理和監(jiān)督標準有值班制度和值班統(tǒng)計，安全標準化管理涵蓋全部生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域,操作崗位有安全操作規(guī)程，并準確填寫原始統(tǒng)計或交接班統(tǒng)計“安全生產(chǎn)情況”欄目內容。各單位1.2方針目標1.制訂文件化安全生產(chǎn)方針和目標制訂文件化安全生產(chǎn)方針和目標(戰(zhàn)略目標和年度目標)，有詳細安全生產(chǎn)目標。安全環(huán)境保護部7月底2.安全生產(chǎn)方針和目標得到全部從業(yè)人員落實落實；公眾易于取得每個從業(yè)人員都清楚企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標，采取公告欄、新聞媒體、報紙、卡片、電視、網(wǎng)絡等有效形式進行公告。各單位3.訂立各級組織安全目標責任書有安全目標責任書文本，各部門和各基層單位安全目標責任書是依照各部門和各基層單位實際情況編制,而且有考評內容。安全環(huán)境保護部各單位7月底4.各級組織制訂安全工作規(guī)劃或計劃，以確保安全生產(chǎn)方針和目標有效完成各部門和各基層單位制訂有切實可行年度安全工作計劃。各單位7月底5.對目標完成情況進行考評按目標責任書考評內容進行考評，不漏項。安全環(huán)境保護部人力資源部1.3機構設置1.建立安全生產(chǎn)委員會或領導小組建立企業(yè)安全生產(chǎn)委員會，安全生產(chǎn)委員會組成人員中有工會組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表，有安全生產(chǎn)委員會章程。安全生產(chǎn)委員會定時召開會議并有會議統(tǒng)計。總經(jīng)理2.設置安全生產(chǎn)管理機構或配置專職安全生產(chǎn)管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡設置安全生產(chǎn)管理機構并配置專職安全生產(chǎn)管理人員，（注：依照《河南省安全生產(chǎn)條例》第十二條要求，危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、運輸、儲存單位，應該按照不低于從業(yè)人員百分之一百分比配置專職安全生產(chǎn)管理人員）。建立企業(yè)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡?？偨?jīng)理3.企業(yè)主要責任人和安全生產(chǎn)管理人員應具備與本單位所從事生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應安全生產(chǎn)知識和管理能力主要責任人和安全生產(chǎn)管理人員參加企業(yè)組織各種安全生產(chǎn)培訓和教育活動。有個人安全培訓教育登記卡。主要責任人和安全生產(chǎn)管理人員每年不少于一次參加企業(yè)組織安全知識卷面考試。安全環(huán)境保護部4、企業(yè)應按要求配置注冊安全工程師企業(yè)按照【《注冊安全工程師管理要求》（國家安全監(jiān)管總局令第11號，自3月1日起施行】要求配置注冊安全工程師（從業(yè)人員300人以上企業(yè)應按不少于安全生產(chǎn)管理人員15%百分比配置注冊安全工程師，安全生產(chǎn)管理人員7人以下企業(yè)最少配置1名注冊安全工程師）人力資源部1.4職責1.明確各級管理人員及從業(yè)人員安全職責企業(yè)全部些人員應持有與自己崗位相關安全生產(chǎn)職責文本，并能緊記安全標準化管理賦予本人必須推行安全生產(chǎn)職責。各單位2.明確安全生產(chǎn)管理機構、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責制訂企業(yè)《安全生產(chǎn)責任制》,明確安全生產(chǎn)管理機構、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責，安全生產(chǎn)管理機構、職能部門和生產(chǎn)基層單位都認真推行自己安全生產(chǎn)職責。安全環(huán)境保護部各單位3.建立安全責任考評制度，定時考評，給予獎懲制訂企業(yè)安全責任考評制度【內容包含車間(部門)安全責任考評和從業(yè)人員安全責任考評，要求考評職責、頻次、方法、標準、獎懲方法等】，按考評制度進行考評并建立安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳。安全環(huán)境保護部人力資源部各單位1.5安全生產(chǎn)投入工傷保險1．建立安全投入保障制度，確定提取標準建立企業(yè)《安全生產(chǎn)投入保障制度》，按國家要求標準提取安全生產(chǎn)費用【安全費用提取標準應按照《財企[]478號-高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行方法》以下提?。罕灸甓葘嶋H銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準逐月提?。?）整年實際銷售收入在1000萬元及以下，按照4%提?。?）整年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）部分,按照2%提?。?）整年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）部分，按照0.5%提??；4）整年實際銷售收入在100000萬元以上部分，按照0.2%提取?！?。資產(chǎn)財務部7月底2．建立安全費用臺賬，安全費用專題用于安全生產(chǎn)建立安全費用臺帳，安全費用專題專用不得挪作他用。資產(chǎn)財務部3．依法參加工傷社會保險按照國家要求給從業(yè)人員交納工傷社會保險。人力資源部資產(chǎn)財務部2風險管理2.1范圍與評價方法1.建立評價組織企業(yè)建立風險評價組織、人員由安全管理人員、工藝技術人員和設備技術人員組成。安全環(huán)境保護部技術部生產(chǎn)綜合部質檢中心2.明確風險評價目標，確定評價準則評價匯報中說明開展風險評價目標，每次或每項評價活動都有明確評價目標。安全環(huán)境保護部技術部生產(chǎn)綜合部質檢中心3.確定評價范圍依照作業(yè)活動清單，確定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動風險評價統(tǒng)計表，范圍包含危險化學品生產(chǎn)裝置、儲存設施生產(chǎn)經(jīng)營活動，檢維修、新改擴建和技術改造項目工程、拆除工程、后勤服務等活動。安全環(huán)境保護部技術部生產(chǎn)綜合部質檢中心4.選擇科學合理評價方法依照企業(yè)風險評價特點選擇危險評價指數(shù)矩法。安全環(huán)境保護部技術部生產(chǎn)綜合部質檢中心2.2風險評價1.依據(jù)已確定評價方法、評價準則，定時進行風險評價定時進行風險評價。安全環(huán)境保護部技術部生產(chǎn)綜合部質檢中心2.統(tǒng)計重大風險，確定風險控制方法依照風險評價匯報或重大風險及控制方法清單。劃分風險等級、確定重大風險及制訂合理控制方法。安全環(huán)境保護部技術部生產(chǎn)綜合部質檢中心2.3風險控制1、依照風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制次序，采取控制方法針對已經(jīng)確定重大風險逐項制訂控制方法，依照重大風險及控制方法清單，按優(yōu)先控制次序制訂控制方法實施計劃。安全環(huán)境保護部技術部生產(chǎn)綜合部質檢中心各單位2.依照風險評價結果，落實所選定風險控制方法逐項落實所選定控制方法；對確定為重大隱患項目標風險，制訂隱患治理方案，明確責任人、責任部門、時間表；定時檢驗方法落實情況；完工后關于部門要及時組織驗收。各單位3.對確定為重大隱患項目，應建立檔案建立隱患排查治理臺帳，對重大隱患項目有評價匯報與技術結論、評審意見、隱患治理【符合“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改責任人、定整改期限）要求】、隱患治理后效果評價匯報。安全環(huán)境保護部各單位4.將評價結果對從業(yè)人員進行宣貫、培訓每個從業(yè)人員應熟練掌握本崗位風險及其控制方法情況。各單位2.4隱患治理1.企業(yè)應對風險評價出隱患項目，下達隱患整改通知書，限期治理，做到“四定”，并建立隱患治理臺帳建立隱患治理臺帳，對風險評價出隱患項目下整改通知書，對隱患項目做到“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改責任人、定整改期限）。各單位2.企業(yè)應對確定重大隱患項目建立臺帳擋案內容應包含：技術匯報與技術結論，評審意見，隱患治理方案，治理時間表和責任人，完工驗收匯報。安全環(huán)境保護部技術部生產(chǎn)綜合部3.企業(yè)無力處理重大事故隱患，除采取有效防范方法外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畢R報。對于企業(yè)無力處理重大事故隱患要采取防范方法,納入工作計劃，并向集團企業(yè)和南陽市政府匯報安全環(huán)境保護部2.5重大危險源1.建立重大危險源管理制度，確定企業(yè)重大危險源制訂管理制度并按照《重大危險源辯識》（GB18218-）標準確定企業(yè)是否存在重大危險源安全環(huán)境保護部2.重大危險源應建立檔案，進行定時檢測、評定、監(jiān)控對于確立重大危險源要建立檔案（或臺帳）。檔案內容包含危險物質名稱、數(shù)量、性質、位置、管理人員、管理制度、評定匯報、檢測匯報等安全環(huán)境保護部3.制訂應急預案，通知從業(yè)人員和相關人員在應急情況下應采取應急方法建立應急預案并進行演練，每次演練有統(tǒng)計和總結，每個從業(yè)人員要熟練掌握與本崗位工作相關預案，企業(yè)要依法向社會通知（公告欄、信息卡、信息手冊等）在應急情況下應采取應急方法安全環(huán)境保護部各單位4.將本單位重大危險源及關于安全方法、應急方法報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和關于部門立案對確定重大危險源在地方安監(jiān)等部門立案。安全環(huán)境保護部5.組成重大危險源儲存設施，新建企業(yè)與周圍防護距離應滿足國家標準或關于要求。老企業(yè)與周圍防護距離不符合國家標準，應采取切實可行防范方法，并在要求期限內進行整改對于確定為重大危險源儲存設施等與周圍防護距離。1.新建廠區(qū)防護距離要符合國家標準或關于要求。2.老廠區(qū)要制訂防范方法、整改計劃。設計室工程管理部安全環(huán)境保護部2.6風險信息更新1.應不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動關于風險和隱患每年對于常規(guī)活動進行風險評價。對于非常規(guī)活動（拆除、新改擴建項目、開停車、較主要工藝和設備改變等）在活動前進行風險評價并經(jīng)領導嚴格審批。安全環(huán)境保護部生產(chǎn)綜合部工程管理部2.定時評審或檢驗風險控制結果每年對風險控制效果進行評審或檢驗并做好檢驗匯報或統(tǒng)計。安全環(huán)境保護部3.當發(fā)生事故或變更時，應及時進行風險評價對發(fā)生事故或變更時要進行對應風險評價。安全環(huán)境保護部3法律法規(guī)與管理制度3.1法律法規(guī)1.建立識別和獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其余要求管理制度建立識別和獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其余要求管理制度。安全環(huán)境保護部技術部生產(chǎn)綜合部工程管理部質檢中心2.明確責任部門及獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其余要求，定時進行更新明確責任部門，明確獲取渠道、方式、時機等，編制適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其余要求清單，清單中沒有未識別或有作廢法律法規(guī)。定時進行更新，確保所使用方法規(guī)標準和其余要求是最新有效版本。。3.及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓建立宣傳和培訓安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其余要求制度，部門和基層單位要有學習安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其余要求計劃和臺賬統(tǒng)計。黨群工作部各職能部門7月底4.及時傳達給相關方及時傳達給相關方并做好培訓或宣傳統(tǒng)計。相關責任部門3.2符合性評價1.定時對適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其余要求進行符合性評價1.每年最少一次開展對適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其余要求落實執(zhí)行情況符合性評價，出具評價匯報。2.評價要覆蓋全部適用法律、法規(guī)、標準及其余要求。安全環(huán)境保護部2.消除違法現(xiàn)象和行為對評價匯報中不符合項開展原因和責任分析,并提出整改計劃及制訂整改方法。安全環(huán)境保護部3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.制訂健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.建立健全本要素要求安全生產(chǎn)規(guī)章制度，2.建立健全本規(guī)范其余要素要求管理制度，3.規(guī)章制度內容應具備可操作性。安全環(huán)境保護部各單位2.發(fā)放到關于工作崗位1.規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位。2.各相關崗位持有規(guī)章制度應是最新有效版本。安全環(huán)境保護部各單位3.4安全操作規(guī)程1.依照生產(chǎn)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品危險性編制崗位安全操作規(guī)程編制崗位安全操作規(guī)程。安全操作規(guī)程應以危害分析為依據(jù)，具備針對性、可靠性和實用性。技術部研究所各生產(chǎn)單位7月底2.發(fā)放到關于工作崗位1.安全操作規(guī)程發(fā)放到相關工作崗位。2.各相關崗位持有安全操作規(guī)程應是最新有效版本。技術部研究所各生產(chǎn)單位7月底3.5管理制度修訂明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程時機和頻次，定時進行評審和修訂1.制訂關于管理制度評審和修訂制度,內容包含責任、評審、修訂等。2.要求評審和修訂時機、頻次并按要求定時評審和修訂管理制度。技術部7月底4培訓教育4.1培訓教育管理1.定時識別安全培訓教育需求，制訂、實施安全培訓教育計劃制訂培訓教育管理制度,建立安全培訓教育檔案，定時識別培訓教育需求，依照培訓需求制訂培訓計劃。安全環(huán)境保護部人力資源部7月底2.建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案，做好安全培訓教育統(tǒng)計建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案，培訓教育檔案統(tǒng)計應符合要求要求。安全環(huán)境保護部人力資源部3.統(tǒng)計計劃變更情況做好安全培訓計劃變更情況統(tǒng)計。安全環(huán)境保護部人力資源部4.安全培訓教育主管部門應對培訓效果進行評價每一次安全培訓教育均要做效果評價匯報。安全環(huán)境保護部人力資源部5.企業(yè)管理人員應為安全培訓教育提供對應資源確保落實年度安全培訓教育計劃、變更統(tǒng)計和效果評價，綜合評定資源確保情況，要求有滿足安全需求資金計劃并落到實處，落實培訓教師。安全環(huán)境保護部人力資源部4.2管理人員培訓教育1.企業(yè)主要責任人和安全生產(chǎn)管理人員,應由關于主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考評合格后方可任職主要責任人、安全生產(chǎn)管理人員按要求及時取證、進行再教育或安全資格復審。安全環(huán)境保護部人力資源部2.其余管理人員（包含職能部門責任人、基層單位責任人）、專業(yè)工程技術人員安全培訓教育由企業(yè)人事、教育部門會同安全生產(chǎn)管理部門，按干部管理權限分層次組織實施，經(jīng)考評合格后方能任職建立有對其余管理人員、專業(yè)工程技術人員安全培訓教育程序（內容）和考評合格方能任職要求安全培訓教育制度，做好安全教育培訓臺帳，其余管理人員（包含職能部門責任人、基層單位責任人）、專業(yè)工程技術人員按要求每年最少進行1次再教育并進行考試合格。安全環(huán)境保護部人力資源部7月底3.培訓內容滿足本規(guī)范要求制訂符合規(guī)范要求培訓內容，確保每個安全生產(chǎn)管理人員都具備安全生產(chǎn)知識和管理能力。安全環(huán)境保護部人力資源部4.3從業(yè)人員培訓教育1.對從業(yè)人員進行基本功訓練和安全培訓教育；考評合格方可上崗依照企業(yè)安全培訓教育制度對從業(yè)人員進行基本訓練和安全培訓教育，并考評合格頒發(fā)上崗證（或安全生產(chǎn)操作證），對從業(yè)人員每年最少進行1次再教育并考試合格（上崗證復證）。各單位2.特種作業(yè)人員必須按照國家關于要求經(jīng)專門安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，按要求參加復審組織特種作業(yè)人員按照國家關于要求經(jīng)專門安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，并要求參加復審。生產(chǎn)綜合部3.新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應組織編制新安全操作規(guī)程，并進行專門培訓。關于人員經(jīng)考評合格，方可上崗操作相關部門對于“四新”項目投產(chǎn)前做好以下工作并建立管理臺帳：1.及時編制新安全操作規(guī)程。2.進行專門培訓。3.關于人員（操作人員和管理人員）需經(jīng)考評合格后才能上崗操作。技術部生產(chǎn)綜合部工程管理部安全環(huán)境保護部4.4新從業(yè)人員培訓教育1.對新從業(yè)人員進行廠、車間、班組安全培訓教育按要求對新從業(yè)人員進行三級安全培訓教育并建立管理臺帳、檔案。安全環(huán)境保護部各單位2.廠、車間、班組安全培訓教育內容、課時應滿足規(guī)范要求1．安全環(huán)境保護部負責企業(yè)級安全培訓教育內容和安全培訓教育時間。2．各用人單位負責車間（工段）級安全培訓教育內容和安全培訓教育時間。3．班組長負責班組（崗位）安全培訓教育內容和安全教育時間。安全環(huán)境保護部各單位.4.5其余人員培訓教育1.對轉崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，應進行車間、班組安全培訓教育，經(jīng)考評合格后，方可從事新崗位工作各單位依照制度建立培訓教育管理臺帳，做好本類人員教育培訓工作。各單位2.對外來參觀、學習等人員進行關于安全要求及安全注意事項安全培訓教育1．建立外來參觀、學習等人員安全管理要求，由對口單位負責培訓或安全通知并做好統(tǒng)計。各對口接待單位3.對外來施工單位作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考評合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育1．建立外來施工單位安全管理要求，對外來施工單位作業(yè)人員由對口單位進行安全培訓教育并經(jīng)考評合格后發(fā)放入廠證方可進入施工現(xiàn)場施工。2．建立外來施工單位安全管理臺帳。生產(chǎn)綜合部工程管理部等相關部門4.6日常安全教育1.開展班組安全活動各單位按企業(yè)要求開展班組安全活動，每個班組每個月進行二次安全活動。各單位2.班組安全活動應有內容、有統(tǒng)計；企業(yè)管理人員和安全員應對安全活動統(tǒng)計進行檢驗、簽字班組安全活動有統(tǒng)計，內容應符合班組安全活動計劃要求形式、內容和要求。各單位應該對班組安全活動統(tǒng)計進行檢驗、評價和簽字。各單位3.企業(yè)各級管理人員應定時參加班組安全活動制訂各級管理人員參加班組安全活動計劃并按計劃參加安全活動。安全環(huán)境保護部各單位7月底4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應結合班組安全生產(chǎn)實際，制訂班組安全活動計劃，要求活動形式、內容、要求安全環(huán)境保護部制訂班組安全活動計劃，計劃內容符合規(guī)范對班組安全活動形式、內容、要求要求。安全環(huán)境保護部7月底5生產(chǎn)設施及工藝安全5.1危險化學品建設項目安全許可1、嚴格執(zhí)行危險化學品建設項目安全許可關于“設置、設計、試生產(chǎn)、驗收”制度工程管理部依照國家要求嚴格執(zhí)行“三同時”政策對新建項目進行安全預評價，安全驗收專題匯報，并按國家關于建設項目安全驗收要求進行驗收。確?，F(xiàn)場安全設施正常投入使用。工程管理部2．企業(yè)應對項目提議書，可行性研究匯報，初步設計，總體開工方案，開工前安全條件確認和完工驗收六個階段，按照國家要求進行管理發(fā)展計劃部負責國家要求組織管理好新建、擴建項目提議書、可行性研究匯報、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和完工驗收六個階段相關資料。發(fā)展計劃部3．生產(chǎn)設施變更，應嚴格執(zhí)行變更管理制度，推行變更程序并對變更過程進行風險管理，變更后要進行變更審查。1.對生產(chǎn)設施變更，各單位應嚴格執(zhí)行變更管理制度，將變更設計資料在工藝、設備圖紙上表現(xiàn)不得未按設計變更程序進行變更或無設計資料而私自進行變更。2.生產(chǎn)綜合部應推行變更程序并對變更過程進行風險管理，在生產(chǎn)設施變更前、后進行風險管理，。3.變更結束后，主管部門應及時進行評審驗收。生產(chǎn)綜合部各單位4．采取危險危險化工工藝新建項目必須實施自動化控制（包含：視頻監(jiān)控、檢測報警、緊急停車、安全泄放、緊急處置、工藝條件控制），老企業(yè)危險化工工藝應進行自動化控制改造1.各種安全附件應符合先進產(chǎn)品要求要求，如：安全閥、壓力表、溫度計、液位計等。2.各種報警、檢測儀器管理臺帳和儀器應符合安全要求。3.工藝生產(chǎn)技術方法應符合安全要求，不得使用淘汰工藝。4.生產(chǎn)技術研究開發(fā)應包含安全生產(chǎn)技術研究和開發(fā)。5．現(xiàn)場設備、材料應符合安全要求，不得使用國家明令淘汰設備、材料。6、依照豫安監(jiān)管三【】268號要求，新建項目使用危險工藝必須實施自動化控制，老工藝應按要求進行自動化改造。技術部生產(chǎn)綜合部工程管理部研究所設計室各單位5.2安全設施1．制訂生產(chǎn)設施安全管理制度，建立生產(chǎn)設施臺帳生產(chǎn)綜合部負責建立企業(yè)安全生產(chǎn)設施管理制度，并建立安全生產(chǎn)設施臺帳生產(chǎn)綜合部7月底2．各種安全設施應有專員負責管理，定時檢驗和維護保養(yǎng)落實到人，安全設施應編入設備檢修計劃，定時檢修。安全設施不得隨意拆除，或棄置不用，因檢修拆除，檢修完成后應立刻復原1.各種安全設施臺帳內容應符合要求。2.檢修計劃，安全設施檢修計劃應編入設備檢修計劃。3.定時檢修并做好檢修統(tǒng)計和檢修交付生產(chǎn)資料。4.定時檢驗安全設施做好檢驗統(tǒng)計。5.不得隨意拆除、挪用和棄置不用安全設施。6.安全設施因檢修拆除檢修完成應該立刻復原，因故未立刻復原應該采取安全方法確保安全。生產(chǎn)綜合部各單位3．依照危險化學品種類特征，在車間庫房作業(yè)場所設置對應安全設施，并按照國家標準關于要求進行維護保養(yǎng)，確保符合安全運行要求1.企業(yè)易燃、易爆、有毒區(qū)域，應該設置對應安全設備設施（如通風、防雨、防曬、防火、防爆、防雷、防靜電設施，防毒器具，固定式和便攜式有毒、可燃氣體報警器，安全警示，風向標，消防器具，聯(lián)鎖設施，危害通知等符合國家、行業(yè)要求設施）。2.?；穾旆俊⒐迏^(qū)和裝卸區(qū)域應該符合要求。3.按國家關于規(guī)范對安全設施進行維護保養(yǎng)、定時檢驗并建立維護保養(yǎng)臺帳和檢驗統(tǒng)計。儲運部各單位5.3特種設備1．建立特種設備臺帳和檔案、定時檢驗，證件齊全。特種設備操作人員持證上崗1.建立特種設備臺帳和檔案。2.定時檢修特種設備，做好定時檢驗匯報和維修統(tǒng)計。3.特種設備應有使用登記證。4.特種操作人員持證上崗。生產(chǎn)綜合部7月底2．制訂監(jiān)視和測量設備管理制度，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定時進行校準和維護，并保留校準和維護活動統(tǒng)計1.制訂易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測設備管理制度，各種壓力表、溫度計、液位計等計量儀器管理制度。2.建立易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測設備測量校驗臺帳統(tǒng)計、各種壓力表、溫度計、液位計等校驗臺帳統(tǒng)計。3．定時校驗和維護監(jiān)視和測量設備并做好統(tǒng)計。生產(chǎn)綜合部7月底5.4工藝安全1.企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息1.信息包含：物理特征，化學特征，毒性，職業(yè)接觸限值。2.流程圖：化學反應過程，最大儲存量，工藝參數(shù)（包含：壓力、流量、溫度安全上下值。3.設備信息：如設備材料、安全設施（如報警器、連鎖裝置等）。技術部生產(chǎn)綜合部安全環(huán)境保護部各單位2.企業(yè)應確保安全、設備設施運行安全可靠、完整。各單位要確保安全設施正常運行，停用安全聯(lián)鎖設施要辦理相關停用手續(xù)。安全設施包含：1.壓力容器和壓力管道，包含管件和閥門；2.泄壓和排空系統(tǒng)；3.緊急停車系統(tǒng)；4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5.連鎖系統(tǒng)；6.各類動設備，包含備用設備等。生產(chǎn)綜合部各單位3.企業(yè)應對工藝過程進行風險分析按要求對工藝過程危險性、工作場所潛在事故發(fā)生原因、控制方法失效、違章原因等進行風險分析。技術部各單位4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應組織檢驗，進行安全條件確認。安全條件應滿足以下內容：1.現(xiàn)場工藝和設備符合相關設計規(guī)范；2.系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉調試合格；3.操作規(guī)程和應急預案已制訂；4.編制并落實了裝置開車方案；5.操作人員培訓合格；6.各種危險原因已消除或控制生產(chǎn)綜合部各單位7月底5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應符合關于要求。1.編制有停車方案；2.操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。各單位7月底6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況下處理應恪守方案要求1、發(fā)覺或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人為標準，妥善處理，同時向關于方面匯報。2、工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適當方法，并通知關于崗位協(xié)調處理，必要時，按緊急程序停車。各單位7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)和排空系統(tǒng)應完好有用。泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。生產(chǎn)綜合部各單位8.企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)偏離情況及時分析，確保工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。崗位操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)偏離情況及時分析，確保工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。各單位5.5關鍵裝置及重點部位1.制訂關鍵裝置、重點部位安全管理制度，實施企業(yè)管理人員定點承包安全管理機制1.制訂關鍵裝置、重點部位安全管理制度，明確關鍵裝置、重點部位，實施企業(yè)管理人員定點承包機制。2.對關鍵裝置重點部位，應設置管理人員安全承包責任牌。各單位安全環(huán)境保護部7月底2．承包人對所負責關鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，內容符合本規(guī)范要求，最少每個月到承包點進行一次安全活動1.承包人要參加班組安全活動并做好統(tǒng)計2.承包人到承包單位指導、監(jiān)督、處理安全生產(chǎn)問題并做好統(tǒng)計。各單位3．安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況進行一次考評，并進行公布安全生產(chǎn)管理部門對承包人承包到位情況進行考評并統(tǒng)計。安全環(huán)境保護部4.建立關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢驗書面匯報制度，定時進行監(jiān)督或巡檢1.建立關鍵裝置、重點部位檔案明確各級組織各專業(yè)監(jiān)控職責。2.關鍵裝置每年要有安全檢驗匯報書，關于專業(yè)最少參加一次。3．關鍵裝置企業(yè)每季最少安全檢驗一次并建立檢驗臺帳。車間每個月最少安全檢驗一次并建立檢驗臺帳。各單位7月底5.制訂關鍵裝置、重點部位應急預案，最少六個月演練一次各單位制訂關鍵裝置、重點部位現(xiàn)場處置方案，并報安全環(huán)境保護部立案，按要求進行演練。各單位7月底5.6檢維修1.建立生產(chǎn)設施安全檢維修管理制度，明確檢維修時機和頻次生產(chǎn)綜合部負責制訂安全檢維修管理制度，明確檢修時機和頻次。生產(chǎn)綜合部7月底2.制訂檢維修計劃生產(chǎn)綜合部制訂企業(yè)年度綜合檢修計劃，落實安全設施檢修項目資金，做到“五定”（即定人員、定設備、定時間、定費用、定質量標準）管理。生產(chǎn)綜合部7月底3.進行檢維修前，對檢維修作業(yè)進行風險評價，采取有效方法控制風險每次檢維修前組織關于人員對檢維修活動進行風險分析制訂對應安全方法并落實到人。各單位4.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理檢維修作業(yè)均要辦理《檢修項目安全管理情況記錄表》，并辦理對應手續(xù)(如用火作業(yè)許可證、高處作業(yè)證、暫時用電作業(yè)許可證、進入受限空間作業(yè)許可證等)、起重作業(yè)要設置警戒線、檢修完應做到工完、料凈、場地清。各單位5.7拆除和報廢1.建立生產(chǎn)設施安全拆除和報廢制度建立生產(chǎn)設施安全拆除、報廢管理制度，明確責任部門和工作程序，設施拆除要有同意文件。生產(chǎn)綜合部7月底2.對拆除作業(yè)進行風險評價，制訂拆除計劃或方案設施拆除前進行風險評價，并做好風險評價匯報和拆除方案。生產(chǎn)綜合部各單位3.凡拆除容器、設備和管道內仍存有危險化學品，應先清洗潔凈，驗收合格后方可報廢有危險化學品生產(chǎn)設施拆除，要有拆除生產(chǎn)設施交出清單、在拆除生產(chǎn)設備時，有分析合格證、廢棄危險化學品和清洗產(chǎn)生廢水按要求處理，報廢容器、設備和管道有相關部門出具處理合格證實。生產(chǎn)綜合部安全環(huán)境保護部各單位6作業(yè)安全6.1作業(yè)許可對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、暫時用電作業(yè)、高處作業(yè)等實施作業(yè)許可證管理，推行嚴格審批手續(xù)企業(yè)對以下危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格推行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害原因識別和安全方法內容：1.動火作業(yè)；進入受限空間作業(yè)；高處作業(yè)；（安全環(huán)境保護部負責管理）2.破土作業(yè)；暫時用電作業(yè)；吊裝作業(yè)；設備檢修作業(yè)；抽堵盲板作業(yè)；（生產(chǎn)綜合部負責管理）3.斷路作業(yè)；（保衛(wèi)部負責管理）10.其余危險性作業(yè)。安全環(huán)境保護部生產(chǎn)綜合部保衛(wèi)部各單位6.2警示標志1.在易燃易爆、有毒有害場所適當位置張貼警示標志和通知牌有易燃易爆、有毒有害場所單位在這類危險場所適當位置張貼警示標志和通知牌各單位2.產(chǎn)生職業(yè)危害企業(yè)，在醒目位置設置公告欄，公布關于職業(yè)危害防治規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應搶救援方法和工作場所職業(yè)危害原因檢測結果危險化學品現(xiàn)場，在醒目位置設置公告欄，公布關于職業(yè)危害防治規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應搶救援方法和工作場所職業(yè)危害原因檢測結果，達成對內對外都能起到宣傳與公告目標。有危化品各相關單位7月底3.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志各單位在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場應設置警戒區(qū)域和警示標志各單位6.3作業(yè)步驟1.對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、暫時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等直接作業(yè)步驟進行風險分析，制訂控制方法，配置、使用安全防護用具，配置監(jiān)護人員各單位在進行這類危險性作業(yè)活動要辦理相關作業(yè)許可證，進行風險分析并制訂控制方法、配置、使用安全防護用具和監(jiān)護人員。各單位2.對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理，發(fā)覺問題提出整改要求各單位應對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進行安全管理并做好統(tǒng)計。生產(chǎn)綜合部工程管理部3.制訂和推行嚴格危險化學品儲存、出入庫安全管理制度及運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范作業(yè)行為，降低事故發(fā)生安全環(huán)境保護部負責建立危化品管理檔案。儲運部負責建立?；罚▋Υ?、出入庫、運輸、裝卸）安全管理制度并規(guī)范作業(yè)行為。安全環(huán)境保護部儲運部7月底6.4承包商與供給商1.建立承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進行管理；建立合格承包商名目和檔案安全環(huán)境保護部負責建立承包商管理制度，各相關責任單位嚴格執(zhí)行制度。安全環(huán)境保護部生產(chǎn)綜合部工程管理部7月底2.建立供給商管理制度，制訂資格預審、選取和續(xù)用標準，并經(jīng)常識別與采購關于風險安全環(huán)境保護部負責建立供給商管理制度，各相關責任單位嚴格執(zhí)行制度。安全環(huán)境保護部技術部物資供給部7月底6.5變更1.建立變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性改變進行有計劃控制技術部建立變更管理制度，對工藝、技術變更規(guī)程，人員變更培訓，設施變更臺帳、檔案，管理變更等進行控制。技術部7月底2.變更實施應推行審批及驗收程序對各類變更應有審批及驗收程序。各單位3.對變更過程及變更所產(chǎn)生風險進行分析、控制建立各類變更審批表，對變更過程進行風險分析，并制訂符合實際情況控制方法。各單位7產(chǎn)品安全與危害通知7.1危險化學品檔案對全部可能接觸和產(chǎn)生化學品（包含產(chǎn)品、原料和中間體）進行普查，建立化學品檔案各單位對本單位所用化學品進行普查并將結果報安全環(huán)境保護部，安環(huán)部在此基礎上建立全企業(yè)化學品檔案。各單位安全環(huán)境保護部底7.2化學品分類對其產(chǎn)品、全部中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結果匯入化學品檔案對產(chǎn)品及全部中間產(chǎn)品按照《慣用危險化學品分類及標志》（GB13690-92）進行分類各單位安全環(huán)境保護部底7.3化學品安全技術說明書和安全標簽1.編制危險化學品安全技術說明書和安全標簽技術部負責按GBT16483-《化學品安全技術說明書內容和項目次序》和《化學品安全標簽編寫要求》（GB15258-1999）編寫產(chǎn)品安全技術說明書和安全標簽。技術部底2.采購危險化學品時，索取安全技術說明書和安全標簽，不得采購無安全技術說明書和安全標簽危險化學品物資供給部采購采購危險化學品時，負責向供貨商索取安全技術說明書和安全標簽。物資供給部7.4危險化學品登記按照《危險化學品登記管理方法》要求進行登記安全環(huán)境保護部負責按照《危險化學品登記管理方法》要求進行登記安全環(huán)境保護部7.5危害通知以適當、有效方式對從業(yè)人員及相關方進行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中危險化學品特征和預防及應急處理方法，降低或消除危害后果各單位要以適當、有效方式（如公告欄、安全周知卡等）對從業(yè)人員及相關方進行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中危險化學品特征和預防及應急處理方法，降低或消除危害后果各單位8職業(yè)危害8.1職業(yè)危害項目申報如存在法定職業(yè)病目錄所列職業(yè)危害原因，應及時、如實向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接收其監(jiān)督安全環(huán)境保護部負責職業(yè)病危害項目申報。安全環(huán)境保護部8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理1.采取本規(guī)范要求職業(yè)危害管理方法1.設置兼職職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員負責本單位職業(yè)病防治工作，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。2.制訂年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃和實施方案或在年度安全工作計劃中已涵蓋了職業(yè)衛(wèi)生防治計劃和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。3.建立生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害原因檢測及評價制度，制訂職業(yè)病危害事故應搶救援預案。安全環(huán)境保護部7月底2.確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其余作業(yè)場所隔離1.使用和產(chǎn)生有毒物品作業(yè)場所與居住區(qū)距離應符合各行業(yè)衛(wèi)生防護距離標準要求。2.有害作業(yè)要與無害作業(yè)分開。3.高毒作業(yè)場所要與其余作業(yè)場所隔離。生產(chǎn)綜合部各單位3.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷有毒有害作業(yè)場所，按要求設置警示標志、報警設施、沖洗設施、防護搶救器具專柜，設置應急撤離通道和必要泄險區(qū)，定時檢驗和統(tǒng)計1.在可能泄漏有毒化學品場所按要求設置“當心中毒”、“必須戴防毒面具”等安全標志，設置防毒面具柜，布置適宜人行通道。2.在有可能發(fā)生腐蝕、噴濺場所按要求設置“當心腐蝕”、“必須戴防護眼鏡”、“必須戴防護手套”、“必須穿防護鞋”等安全標志，布置適宜人行通道。3．在有帶放射源測量儀表等處按要求設置警告標志和警戒線。4．制訂安全標志登記一覽表和定時檢驗維護統(tǒng)計。各單位4.建立生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害原因檢測制度建立生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害原因檢測制度，在職業(yè)衛(wèi)生管理制度中包含有職業(yè)危害原因檢測內容。安全環(huán)境保護部質檢中心7月底5.對作業(yè)場所進行職業(yè)危害原因檢測，在檢測點設置標識牌給予通知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案1.建立職業(yè)衛(wèi)生檔案及職業(yè)危害原因檢測結果資料。2.定時檢測。3．職業(yè)危害原因檢測結果要求現(xiàn)場通知。4．將檢測結果資料存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。安全環(huán)境保護部質檢中心8.3勞動防護用具1.依照接觸危害種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準個體防護用具和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用1.按配置標準為從業(yè)人員配置個體防護用具和器具。2.從業(yè)人員按標準佩戴、使用個體防護用具和器具。安全環(huán)境保護部各單位2.各種防護器具都應定點存放在安全、方便地方，并有專員負責保管，定時校驗和維護，每次校驗后應統(tǒng)計或鉛封，主管人員應經(jīng)常檢驗1.個人使用勞防用具和器具由個人保管并攜帶至工作崗位。2.公用勞防用具和器具應在工作崗位設置專柜存放,由專員負責管理。3.各種勞防用具和器具應按要求定時檢驗和校驗,檢驗和校驗應有統(tǒng)計。4.主管人員(或負責管理人員)應有檢驗和檢驗統(tǒng)計。各單位9事故與應急9.1事故匯報1.明確事故匯報制度和程序事故管理制度中有事故匯報程序,匯報程序包含企業(yè)內部匯報（含未遂事故）程序和外部匯報程序,并明確事故匯報責任部門和責任人。安全環(huán)境保護部各單位2.單位責任人接到事故匯報后，應該快速采取有效方法，組織搶救，預防事故擴大，降低人員傷亡和財產(chǎn)損失1.事故管理制度中應要求單位責任人組織搶險和救護責任。2.考評期內如發(fā)生過事故,單位責任人應推行組織搶險和救護責任。各單位3.按照國家關于要求立刻如實匯報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門1.事故發(fā)生后，按照國家關于要求匯報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門2.考評期內如發(fā)生過事故,外部匯報應符合要求要求。事故相關單位安全環(huán)境保護部9.2搶險與救護1．發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應快速開啟應搶救援預案，主動搶救，妥善處理，以預防事故蔓延擴大。發(fā)生重大事故時，企業(yè)責任人應直接指揮，安全技術、設備動力、生產(chǎn)、防火、保衛(wèi)等部門應幫助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場1.發(fā)生事故應快速開啟應急預案。2.企業(yè)責任人應擔任直接指揮。3.每個員工應該了解本人作用和職責，掌握關于消防設施、人員疏散程序和化學品滅火特殊要求。安全環(huán)境保護部總經(jīng)理辦公室2．對有害物大量外泄事故或火災事故現(xiàn)場，必須設警戒線，搶救人員應佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理事故現(xiàn)場必須設警戒線，搶救人員應佩戴好防護器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應及時進行搶救處理事故相關單位保衛(wèi)部9.3事故調查和處理1.明確事故調查人員能力要求、職責與權力1.明確事故調查處理小組組員結構、職責、權力，小組應有同級工會代表參加。2.事故調查處理匯報書(含未遂事故)應符合處理要求。安全生產(chǎn)委員會2.按照“四不放過”標準進行處理撰寫事故調查處理匯報書(含未遂事故),匯報書必須有事故原因分析(直接原因和管理方面原因)、事故責任分析（直接責任和管理方面責任）、對事故責任者處理意見和預防事故重復發(fā)生隱患整改方法（事故直接隱患整改方法和管理方面隱患整改方法）。事故調查小組3.編制事故調查匯報，進行事故分析，提出預防方法編制事故調查匯報，事故調查和處理結果應該及時公布，制訂預防方法。事故調查小組4.建立事故臺賬建立事故臺帳，臺帳應符合事故管理制度要求，未遂事故也要登記在臺帳上。安全環(huán)境保護部各單位9.4應急指揮與救援系統(tǒng)1.建立應急指揮系統(tǒng)，實施分級管理1.要應搶救援預案,并設置應搶救援組織機構。2.按事故級別不一樣,設置不一樣級別應搶救援機構。安全生產(chǎn)委員會2.明確應急指揮系統(tǒng)職責明確應急指揮機構各專業(yè)組職責。安全生產(chǎn)委員會9.5應搶救援器材1.按國家關于要求，配置足夠應搶救援器材，并保持完好1.按要求配置必須消防器材。2.為事故配置應搶救援器材。3.實施應搶救援器材檢驗、維護制度和檢驗維護統(tǒng)計。安全環(huán)境保護部物資供給部儲運部各單位2.建立應急通訊網(wǎng)絡并確保應急通訊網(wǎng)絡通暢1.有二十四小時有效內部、外部通訊聯(lián)絡固定電話。2.各崗位有完好報警電話,有明確內部報警電話號碼。3.有應搶救援相關人員聯(lián)絡電話。有外部救援單位聯(lián)絡電話。各單位3.為有毒有害崗位配置救援器材柜，放置必要防護救護器材，進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)，確保其處于正常狀態(tài)1.在有毒崗位配置專用堵漏工具和正壓式空氣呼吸器專柜。2.在有酸堿噴濺可能場所裝設洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氫鈉滴眼液。3.對上述2項要求救援器材和設施、藥品有檢驗維護統(tǒng)計。安全環(huán)境保護部各單位9.6應搶救援預案與演練1.按照