班組材料管理制度

班組材料管理制度班組材料管理制度1

一、材料驗收入庫

1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等仔細(xì)驗收核對。根據(jù)選購不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗收，做到精確?????無誤。

2、入庫材料驗收應(yīng)準(zhǔn)時精確?????，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題準(zhǔn)時提出驗收記錄，向主管選購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格后，應(yīng)準(zhǔn)時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并準(zhǔn)時登帳。

二、材料出庫

1、材料出庫應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，準(zhǔn)時審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否精確?????，做好材料儲備工作。

2、精確?????按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

3、根據(jù)材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料準(zhǔn)時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

三、材料保管保養(yǎng)

1、依據(jù)庫存材料的性能和特點進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保平安。

2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后挨次碼放，以便先進(jìn)先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，留意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，全部材料要明碼標(biāo)識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，常常持續(xù)清潔。

4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)整掌握工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5、要常常檢查、隨時把握和發(fā)覺材料的變質(zhì)狀況，并專心實行補(bǔ)救措施。

6、對機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避開因油脂干脫造成性能受到影響。

四、定期盤庫，到達(dá)三清

1、定期盤庫清點，到達(dá)數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

五、機(jī)械的模具管理措施

1、為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2、非一般狀況下(特別狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出訪用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。

2、半成品材料要妥當(dāng)保管，以便再利用。

3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及鋪張現(xiàn)象。

班組材料管理制度2

為做到物盡其用,削減鋪張,加大回收復(fù)用和修舊利廢力度,讓職工真正明確鋪張材料就是鋪張了自己的工資收入,依據(jù)礦實際,特制定本方法。

一、每月底由班組長依據(jù)次月生產(chǎn)工作方案支配向本單位管理人員或材料員提出所需各類材料和工器具方案,并匯報當(dāng)月班組材料庫存數(shù)量。

二、每天班前會前由班組長向本單位值班人員或材料員提出當(dāng)班所需各類材料和工器具方案。

三、嚴(yán)格按《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《平安規(guī)程》中規(guī)定的各類材料定、限額消耗指標(biāo)組織施工,做到用料標(biāo)準(zhǔn)明確,數(shù)量清晰,先算后領(lǐng),方案用料,由過去的“用了算”變?yōu)椤八阒谩薄?/p>

四、當(dāng)班未使用完或需修復(fù)使用的材料及工器具必需交還到本單位材料員處,并在材料消耗登記表上簽名。特別工種配發(fā)的各類工器具,在使用期內(nèi)損壞或丟失一律照價賠償。

五、嚴(yán)格執(zhí)行日考核、日核算。每天班后評工計分時把材料消耗及獎懲合并考核,凡屬個人操作失誤或有意損壞材料及工器具者,一律懲罰落實到人頭。材料消耗成本做到日清月結(jié),嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度。

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1、依據(jù)材料方案表，并協(xié)作工程進(jìn)度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進(jìn)場時間，如屬廠商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時間；

2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先支配好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴(yán)密性。堆放時應(yīng)留意以下幾點：

3、不得影響施工的進(jìn)行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；

5、根據(jù)材料的不同類別堆碼，便于取用；

6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保平安；

7、易碎易潮易污染的材料，應(yīng)留意堆放方法實行愛護(hù)措施以免造成損害；

8、即用的材料，進(jìn)場時應(yīng)直接放置于工作面，以削減搬運(yùn)時間和工序；

9、機(jī)工具應(yīng)與材料分開存放，防止機(jī)工具進(jìn)出時損傷裝飾材料；

10、切實做好材料進(jìn)場的簽收工作核對材料是否與設(shè)計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標(biāo)識，有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進(jìn)行登記以備查驗。

班組材料管理制度4

第一條、材料選購必需在合格材料供方名錄內(nèi)選購,當(dāng)生產(chǎn)急需時,應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、簽字允許后方可在名錄外選購。

其次條、項目部對工程材料、設(shè)備等物資的送貨單位進(jìn)行核對,確認(rèn)物品規(guī)格、數(shù)量、驗收證件,檢查外觀質(zhì)量,填寫并保存進(jìn)貨驗收記錄。

第三條、對需要復(fù)試的材料(如鋼筋、水泥等)根據(jù)有關(guān)規(guī)定取樣送法定檢測單位進(jìn)行試驗,樣品試件應(yīng)符合國家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)定,未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資設(shè)備根據(jù)《不合格/不符合掌握程序》進(jìn)行處理。

第四條、入庫材料應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人和倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫驗收。驗收內(nèi)容為材料的類別、型號、規(guī)格、數(shù)量以及選購物質(zhì)的合格證明等。

第五條、現(xiàn)場堆放材料應(yīng)符合規(guī)定要求,做到堆放整齊,愛護(hù)良好,并做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。

第六條、易燃易爆物品應(yīng)有特地倉庫、專人保管登記領(lǐng)用。

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第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度

一、建立對進(jìn)場材料的檢驗制度：

在組織材料分批進(jìn)場時，除按規(guī)定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區(qū)域外，還必需對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進(jìn)行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料進(jìn)場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：

1、必需依據(jù)進(jìn)場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采納清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進(jìn)行驗收，并依據(jù)實際驗收狀況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進(jìn)庫堆碼。

2、必需按有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、部標(biāo)或其它標(biāo)準(zhǔn)）嚴(yán)格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質(zhì)量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

3、各種構(gòu)、配件進(jìn)場驗收時，要根據(jù)加工方案的品名、及形狀尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要準(zhǔn)時向送料人和承運(yùn)人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨便使用，以免造成質(zhì)量事故。

4、對進(jìn)場的各種材料，要逐日做好進(jìn)場狀況的具體記錄，待驗收后，分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應(yīng)的明細(xì)賬內(nèi)。

5、對驗收不合格的材料，要查明緣由，分清責(zé)任，并準(zhǔn)時處理?；疽笫菆?zhí)行：質(zhì)量不好照退，數(shù)量不足照扣，運(yùn)輸有損壞照賠等制度，采納經(jīng)濟(jì)手段把好材料進(jìn)場關(guān)。

二、材料實行按定額用量供應(yīng)制度：

現(xiàn)場材料的使用必需以施工定額為依據(jù)，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領(lǐng)用材料。為此，特制訂如下領(lǐng)用制度：

1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查，促進(jìn)班組核算，在限額領(lǐng)料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量，為班組實行干前預(yù)算，干中核算，干后結(jié)算供應(yīng)了依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。

2、對不能實行定額供應(yīng)的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃方法供應(yīng)，使用階段由班組負(fù)責(zé)保管，完工后，進(jìn)行清點，超過損耗部分查明緣由要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對節(jié)省部分要實行嘉獎。

3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應(yīng)，按限額發(fā)牌子領(lǐng)料。依據(jù)牌子收回數(shù)量進(jìn)行用料結(jié)算。

三、建立材料存放與進(jìn)出倉臺賬管理制度：

除大宗材料露天堆放，不設(shè)置倉庫外，其余施工所用材料物資到達(dá)現(xiàn)場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

1、收料必需嚴(yán)格手續(xù)，做到無單不收料、無單不做帳，依據(jù)進(jìn)場憑證進(jìn)行驗收登帳。

2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發(fā)生差錯和損壞。對珍貴物資要有專庫柜加鎖，對危急品要隔離存放。

3、發(fā)料應(yīng)依據(jù)無單不發(fā)，急用先發(fā)，挨次易出的原則，力求做到速度快速、數(shù)量精確?????、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。

4、要常常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續(xù)；要常常清理現(xiàn)場，整理回收余料，做到工完場清。

5、必需設(shè)卡建帳，收發(fā)料單據(jù)要準(zhǔn)時記卡、記帳，實行日清月結(jié)、季抽查，竣工后盤點的'制度；做到賬、卡、物三相符。

其次章、現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備使用管理制度

一、人機(jī)固定制度：

1、生產(chǎn)工人是施工機(jī)械的操，對機(jī)械設(shè)備的合理使用、維護(hù)、保養(yǎng)負(fù)有直接責(zé)任。

2、實行人機(jī)固定制度，使現(xiàn)場施工機(jī)械的保管、保養(yǎng)工作落實到人。

3、能夠按專人、專管、專用的機(jī)械設(shè)備都實行人機(jī)固定，對集體共同使用而不能按人分工的機(jī)械設(shè)備則實行機(jī)長負(fù)責(zé)制。

4、凡固定在班組使用的施工操作機(jī)械，如木工機(jī)械、鋼筋加工機(jī)械等，則在班組內(nèi)分別實行操作崗位負(fù)責(zé)制；對不能實行上述負(fù)責(zé)制的機(jī)械設(shè)備，則應(yīng)設(shè)專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。

二、崗位責(zé)任制度：

1、在崗工人應(yīng)遵守平安操作規(guī)程，并按平安技術(shù)交底要求來操作。

2、盡可能的提高機(jī)械使用率以達(dá)到提高質(zhì)量，降低消耗。

3、人人都要愛惜機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。

4、保管好原機(jī)零件、部件、附屬設(shè)備、隨機(jī)工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

5、仔細(xì)執(zhí)行交接班制度，填寫好機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。

三、例行保養(yǎng)制度：

1、操作人員在開機(jī)前、使用中、停機(jī)后必需按規(guī)定的項目和要求對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行例行的檢查和保養(yǎng)。

2、班前及班后要做好機(jī)械設(shè)備的清潔、檢查、潤滑調(diào)整、緊固、防腐等例行性工作。

3、通過例行保養(yǎng)使機(jī)械設(shè)備保持良好狀態(tài)并削減故障的發(fā)生。

四、定期保養(yǎng)制度：

1、機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時時，要停機(jī)進(jìn)行保養(yǎng)。

2、保養(yǎng)周期依據(jù)機(jī)械設(shè)備使用說明書的規(guī)定和實際工作閱歷而制定。

3、為了提高機(jī)械設(shè)備的完好率和單機(jī)效率，必需加強(qiáng)修理保養(yǎng)。

4、嚴(yán)格根據(jù)設(shè)備的保養(yǎng)間隔期，依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求，執(zhí)行修理保養(yǎng)。

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第一章總則

第一條為規(guī)范裝飾材料的選購工作，提高選購效率，特制訂本制度。

其次條本制度適用于裝飾公司、選購管理中心。

其次章物資請購流程

第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與特別規(guī)物資，常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。特別規(guī)物資指特別產(chǎn)品（非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、定制產(chǎn)品）或公司規(guī)定需要特別審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。

（一）裝飾項目部材料方案人員依據(jù)圖紙計算出材料需求方案，并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清晰所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認(rèn)數(shù)量。裝飾公司或項目部負(fù)責(zé)人對請購單予以審核，如無問題應(yīng)簽字確認(rèn)。請購單上要有方案人、項目部負(fù)責(zé)人、材料保管員的簽字。最終把請購單交到選購管理中心。

（二）對于有圖片、樣品的材料，方案人須將樣品提交到選購管理中心，接收人員須簽字確認(rèn)。對于特別狀況（如大型設(shè)備或正在使用等）無法供應(yīng)樣品的，可由選購管理中心派相關(guān)選購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開頭算起。

（三）若對材料的到貨時間有特別的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務(wù)必要在請購單上標(biāo)注清晰。

（四）對于涉及到設(shè)計、技術(shù)等細(xì)節(jié)問題的大型材料（如：中心空調(diào)等），若需要我司確定主機(jī)位置或其他技術(shù)參數(shù)等，則選購管理中心人員一律找裝飾項目部負(fù)責(zé)人對接，由裝飾項目部負(fù)責(zé)人或裝飾公司老總限期內(nèi)賜予明確答復(fù)，否則因此延誤工期由裝飾公司擔(dān)當(dāng)。

第四條相關(guān)物資選購周期規(guī)定

（一）在整個項目施工前30個工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料方案書和材料樣板提交給選購管理中心，以便選購員提前做好相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。同時，還須提交整個項目設(shè)計的光盤等。

（二）在一般的狀況下，相關(guān)裝飾材料的選購周期為：

1、木材類、飾面板、木地板類：可現(xiàn)貨選購的，第一次周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行，若需特別訂貨則周期為15個工作日。

2、木線條：定制周期視簡單狀況而定，一般選購周期為10個工作日，特別狀況除外。

3、油漆材料：現(xiàn)貨選購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行，定貨的除外。

4、鋼材、鋼板類：選購周期為7個工作日。

5、黃沙、水泥、石子等：第一次選購周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行。水泥預(yù)制品的供貨周期為30個工作日。

6、瓷磚類：可供現(xiàn)貨的選購周期為10個工作日。大理石現(xiàn)貨選購周期為20個工作日，非現(xiàn)貨選購的周期為40個工作日。

7、電線電纜：選購周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行；

8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管：選購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行。

9、開關(guān)面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料：選購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行。

10、成品潔具、五金類：常規(guī)型號，現(xiàn)貨選購周期為15個工作日。

11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日，進(jìn)口墻紙等進(jìn)口類物資視狀況而定，一般不低于60個工作日。

（三）對于需要查找替代物資的材料有如下要求：

1、若因原設(shè)計要求的物資價格太高或國內(nèi)市場根本無貨，則選購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內(nèi)必需向裝飾公司相關(guān)人員反饋意見，經(jīng)大家共同協(xié)商確認(rèn)查找替代品。

2、確認(rèn)需要查找替代品后，選購管理中心人員再次調(diào)查市場，并把相關(guān)的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認(rèn)。

3、裝飾公司確認(rèn)替代品后20個工作日內(nèi)到貨。

第五條選購材料的檢驗流程

（一）材料驗收

1、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格，如發(fā)覺質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。

2、質(zhì)量證明文件驗證合格，但材料驗收不合格時，按不合格品處置。

3、驗收合格的材料，要準(zhǔn)時繳庫。

4、對全部檢驗不合格的材料，選購人員要準(zhǔn)時退貨。

5、材料數(shù)量由材料保管員負(fù)責(zé)，質(zhì)量由項目部材料驗收人員負(fù)責(zé)，如合格則材料保管員、驗收人員、選購人員在繳庫單上簽字，之后項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

（二）材料復(fù)檢

1、對在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料，合同雙方應(yīng)進(jìn)行抽檢，并共同送法定檢測單位復(fù)檢，供應(yīng)商應(yīng)擔(dān)當(dāng)使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時候檢測、評估的責(zé)任。

2、復(fù)檢合格的材料，可以連續(xù)使用；經(jīng)復(fù)檢不合格的材料，拿到復(fù)檢報告后按不合格品處置。

第六條發(fā)票批報流程

（一）發(fā)票由選購管理中心相關(guān)選購人員進(jìn)行報銷，并隨發(fā)票供應(yīng)如下材料：

1、繳庫單：必需經(jīng)材料保管員、材料驗收員、選購員簽字，最終項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；

2、發(fā)票：必需有選購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。

3、評審蓋章的有效合同；

（二）選購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負(fù)責(zé)人簽字審核，之后再交到裝飾公司財務(wù)處對手續(xù)齊全的發(fā)票進(jìn)行核銷。審核完畢后，若是選購員現(xiàn)金選購則沖抵選購員的財務(wù)借款，若是供應(yīng)商墊付資金則自動進(jìn)入賬期，期滿后進(jìn)行付款。如發(fā)票不合格，退回選購員重新處理。

（三）帳期滿后若該筆業(yè)務(wù)無任何遺留問題，則由選購員做資金方案單交給相關(guān)人員審批付款。

第三章附則

第七條本制度實施后，前期相關(guān)規(guī)定和制度自行終止。

第八條本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效，執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸選購管理中心和總經(jīng)辦。

班組材料管理制度7

目的：為加強(qiáng)材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有方案，消耗有定額，杜絕鋪張，嚴(yán)把材料物資質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、做到供應(yīng)準(zhǔn)時精確?????，確保平安生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。

一、物資方案管理。

1、各單位的材料物資方案必需在當(dāng)月底前依據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的下個月生產(chǎn)作業(yè)方案，按需求、按事實、仔細(xì)嚴(yán)厲?的編制好物資需求方案，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一方案選購。

2、月度需求方案：在對物資需求部門月度物資申請方案綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存狀況、上月實際選購狀況、下月度需求猜測、市場行情制訂的當(dāng)月物資需求方案。

3、選購申請應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。

4、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資方案申請表》時，應(yīng)檢查《物資方案申請表》的內(nèi)容是否精確?????、完整，若不完整或不完善應(yīng)準(zhǔn)時訂正。

二、物資選購管理。

1、組織物資必需依據(jù)批復(fù)的自購方案，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行選購。

2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效益）堅持“六不選購”原則（無方案不選購、質(zhì)次價高不選購，運(yùn)輸不合理不選購、能改制代用不選購、有近不購遠(yuǎn)、庫存有市場能隨時進(jìn)貨的不提前選購）。

3、地產(chǎn)材料及簡單選購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，削減儲備基金占用。

4、各單位使用的材料必需由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行選購供應(yīng)，任何單位和私人不得私自選購。

三、物資驗收管理。

1、選購物資檢驗的依據(jù)

（1）本單位編制的物資選購方案。

（2）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。

（3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。

（4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

（5）供應(yīng)商供應(yīng)的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。

（6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。

2、確定選購貨物檢驗的項目及方法

（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。

（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。

（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

3、選購貨物檢驗方式的選擇

（1）全數(shù)檢驗：適用于選購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且常常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

四、物資入庫管理。

1、物資到礦后，由驗收員、保管員、選購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必需以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，方案外或合同外物資一律不得驗收入庫。

2、驗收人員依檢驗規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必需由驗收員，選購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。

3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要準(zhǔn)時通知退貨，并將物資質(zhì)檢狀況及檢驗處理結(jié)果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應(yīng)商考核的依據(jù)。

4、對煤礦專用物資、勞動防護(hù)專用物資必需具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫。

五、物資領(lǐng)用管理。

1、各使用單位領(lǐng)用材料時必需由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。

2、領(lǐng)料單必需填寫清晰，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當(dāng)場核對數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。每月底由供銷科和財務(wù)科對單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結(jié)算出各單位材料費(fèi)用及材料成本管理考核指標(biāo)。

3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。

六、物資的庫存及臺帳管理。

1、供銷科必需定期（每月25號前）分析各單位材料消耗狀況。

2、供銷科統(tǒng)計員必需（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗狀況準(zhǔn)時上報科長，科長應(yīng)準(zhǔn)時上報礦領(lǐng)導(dǎo)，以便準(zhǔn)時精確?????的了解各單位的生產(chǎn)成本，幫助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。

班組材料管理制度8

為加強(qiáng)混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿意混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論制訂本管理制度，請各部門仔細(xì)執(zhí)行本規(guī)定的要求。

1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進(jìn)行選購及管理，各部門應(yīng)在商務(wù)部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責(zé)。

2、商務(wù)部依據(jù)混凝土生產(chǎn)方案制訂使用方案，并負(fù)責(zé)水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用掌握。

3、生產(chǎn)部在開具開盤通知單時肯定要依據(jù)合同注明各原材料的品種