安全風(fēng)險分級管控報告

淄博春旺達(dá)化工有限公司淄博春旺達(dá)化工有限公司二0一六年十月安全風(fēng)險分級管控報告ZBCWD-2016安全風(fēng)險分級管控報告ZBCWD-2016編制：審核：批準(zhǔn):.適用范圍1TOC\o"1-5"\h\z.編制依據(jù) 0.職責(zé)分工 0.術(shù)語和定義1危險源1風(fēng)險度2風(fēng)險辨識 2風(fēng)險評估/評價3風(fēng)險分級 3風(fēng)險管控 3風(fēng)險信息 3.風(fēng)險點識別方法2工作危害分析法（JHA）2安全檢查表分析法（ SCL）3風(fēng)險等級劃分6.風(fēng)險控制措施策劃 9.風(fēng)險培訓(xùn)910.風(fēng)險分級管控總結(jié)及考核方法10附件：附件1風(fēng)險分級管控清單附件2風(fēng)險分級管控登記臺賬附件3風(fēng)險點識別過程記錄作業(yè)活動清單工作危害分析（ JHA）評價表設(shè)備設(shè)施清單安全檢查分析（SCL）評價表*******公司文件關(guān)于成立風(fēng)險管控組織、開展風(fēng)險評價的通知為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開展風(fēng)險分級管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過定期的風(fēng)險評價能夠準(zhǔn)確判斷生產(chǎn)裝置存在的主要危險、有害因素等，及時提出相應(yīng)控制手段和防護(hù)措施，公司根據(jù)實際情況決定成立風(fēng)險評價小組。1、風(fēng)險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風(fēng)險控制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險評價的組織：組 長：副組長：成 員：3、危害識別(風(fēng)險評價)的范圍：適用于 ******公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。4、評價時機：(1)常規(guī)活動每年一次。(2)非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：1)工程規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入原材料、和異常1)工程規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入原材料、和異常作業(yè)場所的

產(chǎn)品的運輸和活人員

使用動活動

過程作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等5、評價方法根據(jù)我公司的實際情況，選擇工作危害表分析（JHA）根據(jù)我公司的實際情況，選擇工作危害表分析（JHA）、安全檢查表法（SCL）,采用矩陣法劃分風(fēng)險等級。6、評價依據(jù)：有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。我公司的安全管理制度、操作規(guī)程。（3）合同規(guī)定。職責(zé)與分工依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價分析。公司成立風(fēng)險評價小組，小組成員由本公司各級管理人員和基層班組長、員工骨干組成。***負(fù)責(zé)組織危險、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理工作，負(fù)責(zé)審批危險、有害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)論。***負(fù)責(zé)編制危險、有害因素識別和風(fēng)險評價表，最終形成評價報告，上報物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導(dǎo)各職能部門（基層單位）開展危險、有害因素風(fēng)險識別、評價，負(fù)責(zé)各職能部門（基層單位）風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。職能部門（基層單位）分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握基本分析評價方法，自行評價。淄博春旺達(dá)化工有限公司2016年7月25日

.適用范圍本實施方案適用于***公司范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。.編制依據(jù)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第2016年修訂版）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)〔 2016〕16號）《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的通知 ＞（魯政辦字【2016】65號）《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（ 2013年完整版）《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》（ 2013年完整版）《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三《化工企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南》（試用版）《化工企業(yè)事故隱患排查治理實施指南》（試用版）本公司《安全生產(chǎn)管理制度》.職責(zé)分工公司安全管理小組是 ***公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。安全風(fēng)險分級體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)安全風(fēng)險分級體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況。260號，103號）副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成260號，103號）公司安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實本部門安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。.術(shù)語和定義危險源又稱風(fēng)險點，可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風(fēng)險度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性 ,與隨之引發(fā)的人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。風(fēng)險辨識識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。風(fēng)險評估 /評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險分級對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。風(fēng)險管控根據(jù)風(fēng)險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：⑴可行性;⑵安全性；⑶可靠性；并應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個體防護(hù)措施。風(fēng)險信息是指包括危險源（危險點）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。.風(fēng)險點識別方法工作危害分析法（JHA）主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風(fēng)險評估、判定風(fēng)險等級、制定控制措施等內(nèi)容。作業(yè)活動的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車、原料出入庫、氯氣出入庫、合成反應(yīng)、氯氣汽化、偶氮反應(yīng)、蒸餾反應(yīng)、熱熔反應(yīng)、精制反應(yīng)、離心、干燥包裝、產(chǎn)品入庫等其他作業(yè)。5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。5.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟

（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（表 1）。表1作業(yè)活動清單序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12注：活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作）。JHA）評價表》（表（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（表表2工作危害分析（ JHA）評價表工作任務(wù)：區(qū)域 /工藝過程：分析人員：日期：編號：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LCR風(fēng)險等級建議/增加控制措施審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位 /工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。）可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從技術(shù)工程控制、管理措施和教育培訓(xùn)、個體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。5.2安全檢查表分析法（SCL)

5.2安全檢查表分析法（SCL)針對擬分析的對象列出一些工程，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查工程；5.2.1安全檢查表分析步驟（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》（表3）。表3設(shè)備設(shè)施清單（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》（表3）。表3設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（表4）。表4安全檢查分析（查分析（SCL）評價表》（表4）。表4安全檢查分析（SCL）評價表編號：單位：編號：序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改進(jìn)控制措施區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：分析人員：日期：

審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：（填表說明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級領(lǐng)導(dǎo)或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經(jīng)發(fā)生。）5.3風(fēng)險等級劃分 -風(fēng)險矩陣法通過JHA\SCL識別出每個作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為： R=L口S其中： R-代表風(fēng)險度； L—代表發(fā)生傷害的可能性； S-代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。事故發(fā)生的可能性 L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□況下發(fā)生3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□,并□□□□□,□□□□□□□□□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□事件后果嚴(yán)重性 S判別準(zhǔn)則等級□□□□□□□他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5□□□□□□□和標(biāo)準(zhǔn)死亡□30□□□□□□□□□□□4□□□□□□□標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力□202套裝置停工、□□□□□地區(qū)影響

3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□等截肢、骨折、聽力喪失、口性病□10□□□□□□□□□□□□范圍影響2□□□□□□□□□□□□□□定輕微受口、間歇不舒服□10□□□□□,□□□□□□□□□□1完全符合無傷亡無損失沒有停工□□□□□□安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施 R風(fēng)險度等級□□□□□□ /控制措施實施期限20-251級巨大風(fēng)險□□□□□□□□□□,□□□□□□,□□□□□□□□□立刻15-162級重大風(fēng)險□□□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□□□□立即、近期整改9-123級中等□□□□□□□□□□□□□□,加□□□□□□2年內(nèi)治理4-84級可接受□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□有條件、有經(jīng)費時治理<45級□□□□□口的風(fēng)險□□□□□□□□需保存記錄表4風(fēng)險矩陣表嚴(yán)重性(S)5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險度( R)12345可能性( L)本公司方案采用風(fēng)險矩陣法將危險源分為 5級：巨大□□□□重大□□□中度□□□輕度□□□忽略□□□□采用LSD1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險，必須立 即 整改，不能繼 續(xù) 作業(yè)。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)00000理。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。員工應(yīng)引起注意。根據(jù)風(fēng)險管控指南要求，公司在組織上報風(fēng)險點風(fēng)險級別時將風(fēng)險矩陣法識別的4級風(fēng)險、5級風(fēng)險合并為4級風(fēng)險。以下情形應(yīng)直接確定為重大（ D級\2級、橙色）風(fēng)險:（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。.風(fēng)險控制措施策劃根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依據(jù)《化工行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》進(jìn)行編制，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性。安全風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項記錄保存三年。風(fēng)險分級工作完成后，各部門按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險點名稱、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施。.風(fēng)險培訓(xùn)公司安全科制定“危害因素辨識及風(fēng)險評價計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司聘請安全服務(wù)專家對風(fēng)險評價方法、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，通過專家講解培訓(xùn)、班組活動設(shè)施風(fēng)險識別。風(fēng)險識別記錄分解發(fā)放到班組，設(shè)置風(fēng)險點危險告知牌、現(xiàn)場專項演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風(fēng)險特性、提高了應(yīng)急處置能力。7.2當(dāng)有一下情形發(fā)生時，由安全科及時進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險評價分析并組織培訓(xùn)。1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；2）操作工藝發(fā)生變化；3）新建、改建、擴(kuò)建、技改工程；4）事故事件發(fā)生后；5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。8.風(fēng)險分級管控總結(jié)及考核方法本次“兩個體系”創(chuàng)建活動，公司共有從業(yè)人員 36人，參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36人，確認(rèn)風(fēng)險點524個，其中，1級0個、2級2個、3級40個、4級384個、5級98個，新增控制措施 37項，設(shè)置危險點告知牌 35個。為確保該項活動從上而下、有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成安全科負(fù)責(zé)組織修訂《風(fēng)險識別管理制度》、《安全檢查及隱患治理管理制度》、《獎懲管理制度》。對風(fēng)險分級管控制定實施內(nèi)部激勵考核方法。激勵考核辦法、績效考核管理制度與獎懲臺賬相一致。附件1風(fēng)險點管控清單附件2風(fēng)險點分析管控登記臺賬附件3風(fēng)險點識別過程記錄作業(yè)活動清單工作危害分析評價表設(shè)備設(shè)施清單

3.4安全檢查分析(SCL)評價表3.4安全檢查分析(SCL)評價表附件1風(fēng)險分級管控清單序號□□□□□□□□□□□□□□風(fēng)險等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1.合成釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL-012.偶氮釜 A3級車間級生產(chǎn)科***SCL-023.偶氮釜 B3級車間級生產(chǎn)科***SCL-024.中和釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL-035.口溶釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL-046.精制釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL-057.蒸餾口4級車間級生產(chǎn)科***SCL-068.蒸餾口4級車間級生產(chǎn)科***SCL-079.冷凝器4級車間級生產(chǎn)科***SCL-0810.□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***SCL-0911.□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1012.肼高位槽4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1113.口高位槽4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1214.液堿泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1315.餾口罐4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1416.過濾器4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1517.循環(huán)水泵 A4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1618.循環(huán)水泵 B4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1619.冷卻塔4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1720.離心機 A3級車間級生產(chǎn)科***SCL-1821.離心機 B3級車間級生產(chǎn)科***SCL-1822.母液泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1923.母液泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL-1924.□□□□□3級車間級生產(chǎn)科***SCL-2025.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2126.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2127.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科***SCL-21風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險分級管控清單序號□□□□□□□□□□□□□□風(fēng)險等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源28.制冷機組4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2229.真空機組4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2330.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2431.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2432.排風(fēng)機4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2533.低壓風(fēng)機4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2534.頂裕風(fēng)機4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2535.排風(fēng)機4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2536.□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2637.□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2738.□□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2839.□□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***SCL-2940.消防泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL-3041.滅火器4級車間級生產(chǎn)科***SCL-3142.□□□□□□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***SCL-3243.叉車4級車間級生產(chǎn)科***SCL-3344.氯氣鋼瓶3級車間級生產(chǎn)科***SCL-3445.□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***JHA-0146.□□□□□3級車間級生產(chǎn)科***JHA-0247.合成反應(yīng)3級車間級生產(chǎn)科***JHA-0348.乙醇蒸餾4級車間級生產(chǎn)科***JHA-0449.偶氮反應(yīng)2級公司級經(jīng)理辦***JHA-0550.精制反應(yīng)4級車間級生產(chǎn)科***JHA-0651.干燥包裝4級車間級生產(chǎn)科***JHA-0752.□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***JHA-0853.裝車4級車間級生產(chǎn)科***JHA-0954.卸車4級車間級生產(chǎn)科***JHA-1055.□□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***JHA-1156.□□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***JHA-1257.□□□□□□□2級公司級經(jīng)理辦***JHA-1358.□□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***JHA-1459.動火作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA-1560.□□□□□3級車間級生產(chǎn)科***JHA-1661.□□□□□□3級車間級生產(chǎn)科***JHA-1762.□□□□□□3級車間級生產(chǎn)科***JHA-1863.高處作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA-1964.吊裝作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA-2065.斷路作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA-2166.動土作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA-22

序號□□□□□□□□□□□□□□風(fēng)險等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源67.□□□□□□3級車間級生產(chǎn)科***JHA-2368.□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***JHA-2469.厭氧操作4級車間級生產(chǎn)科***JHA-2570.□□□□□□5級車間級生產(chǎn)科***JHA-2671.檢修泵4級車間級生產(chǎn)科***JHA-2772.□□□□□□□4級車間級生產(chǎn)科***JHA-2873.設(shè)備巡檢4級車間級生產(chǎn)科***JHA-29風(fēng)險分級管控登記臺賬風(fēng)險分級管控登記臺賬附件2序號識別時間審定時間□□□□□數(shù)目合計備注5級4級3級2級1級12016.102016.10合成釜070007SCL-0122016.102016.10偶氮釜A043007SCL-0232016.102016.10偶氮釜B043007SCL-0242016.102016.10中和釜070007SCL-0352016.102016.10口溶釜070007SCL-0462016.102016.10精制釜070007SCL-0572016.102016.10蒸餾口070007SCL-0682016.102016.10蒸餾口050005SCL-0792016.102016.10冷凝器610007SCL-08102016.102016.10□□□□□060006SCL-09112016.102016.10□□□□□340007SCL-10122016.102016.10肼高位槽070007SCL-11132016.102016.10口高位槽060006SCL-12142016.102016.10液堿泵250007SCL-13152016.102016.10餾口罐070007SCL-14162016.102016.10過濾器060006SCL-15172016.102016.10循環(huán)水泵 A040004SCL-16182016.102016.10循環(huán)水泵 B040004SCL-16192016.102016.10冷卻塔050005SCL-17202016.102016.10離心機A071008SCL-18212016.102016.10離心機B071008SCL-18222016.102016.10母液泵150006SCL-19232016.102016.10母液泵150006SCL-19242016.102016.10□□□□□061007SCL-20252016.102016.10電動葫蘆240006SCL-21風(fēng)險分級管控登記臺賬風(fēng)險分級管控登記臺賬序號識別時間審定時間□□□□□數(shù)目合計備注5級4級3級2級1級262016.102016.10電動葫蘆240006SCL-21272016.102016.10電動葫蘆240006SCL-21282016.102016.10制冷機組170008SCL-22292016.102016.10真空機組250007SCL-23302016.102016.10鹽水泵150006SCL-24312016.102016.10鹽水泵150006SCL-24322016.102016.10排風(fēng)機330006SCL-25332016.102016.10低壓風(fēng)機330006SCL-25342016.102016.10頂裕風(fēng)機330006SCL-25352016.102016.10排風(fēng)機330006SCL-25362016.102016.10□□□□□230005SCL-26372016.102016.10□□□□□410005SCL-27382016.102016.10□□□□□□330006SCL-28392016.102016.10□□□□□□320005SCL-29402016.102016.10消防泵070007SCL-30412016.102016.10滅火器050005SCL-31422016.102016.10□□□□□□□□□□440008SCL-32432016.102016.10叉車030003SCL-33442016.102016.10氯氣鋼瓶023005SCL-34452016.102016.10□□□□□430007JHA-01462016.102016.10□□□□□042006JHA-02472016.102016.10合成反應(yīng)052007JHA-03482016.102016.10乙醇蒸餾150006JHA-04492016.102016.10偶氮反應(yīng)033107JHA-05502016.102016.10精制反應(yīng)070007JHA-06512016.102016.10干燥包裝330006JHA-07

序號識別時間審定時間□□□□□數(shù)目合計備注5級4級3級2級1級522016.102016.10□□□□□140005JHA-08532016.102016.10裝車250007JHA-09542016.102016.10卸車250007JHA-10552016.102016.10□□□□□□8600014JHA-11562016.102016.10□□□□□□130004JHA-12572016.102016.10□□□□□□□11211015JHA-13582016.102016.10□□□□□□420006JHA-14592016.102016.10動火作業(yè)01030013JHA-15602016.102016.10□□□□□01210013JHA-16612016.102016.10□□□□□□0930012JHA-17622016.102016.10□□□□□□0930012JHA-18632016.102016.10高處作業(yè)2620010JHA-19642016.102016.10吊裝作業(yè)0820010JHA-20652016.102016.10斷路作業(yè)0820010JHA-21662016.102016.10動土作業(yè)01020012JHA-22672016.102016.10□□□□□□01020012JHA-23682016.102016.10□□□□□240006JHA-24692016.102016.10厭氧操作610007JHA-25702016.102016.10□□□□□□400004JHA-26712016.102016.10檢修泵260008JHA-27722016.102016.10□□□□□□□320005JHA-28732016.102016.10設(shè)備巡檢01300013JHA-29合計98384402524注：單位或活動－危害因素所存在的單位或暫時的某項活動。附件3風(fēng)險點識別過程記錄風(fēng)險點識別過程記錄審核人：審核日期： 2016.10.11審定人：審定日期： 2016.10.11淄博***化工有限公司3.1作業(yè)活動清單序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注1庚腈車間□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-012庚腈車間□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-023庚腈車間合成反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-034庚腈車間乙醇蒸餾頻繁進(jìn)行JHA-045庚腈車間偶氮反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-056庚腈車間精制反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-067庚腈車間干燥包裝頻繁進(jìn)行JHA-078庚腈車間□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-089裝卸車裝車頻繁進(jìn)行JHA-0910裝卸車卸車頻繁進(jìn)行JHA-1011制冷機房□□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-1112制冷機房□□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-1213庚腈車間□□□□□□□□□□□□□JHA-1314制冷機房□□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-1415廠區(qū)動火作業(yè)□□□□□□JHA-1516廠區(qū)□□□□□定期進(jìn)行JHA-1617廠區(qū)□□□□□□□□□□□□JHA-1718廠區(qū)□□□□□□□□□□□□JHA-1819廠區(qū)高處作業(yè)□□□□□□JHA-1920廠區(qū)吊裝作業(yè)□□□□□□JHA-2021廠區(qū)斷路作業(yè)□□□□□□JHA-2122廠區(qū)動土作業(yè)□□□□□□JHA-2223廠區(qū)□□□□□□□□□□□□JHA-2324水處理□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-2425水處理厭氧操作頻繁進(jìn)行JHA-2526水處理□□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-2627庚腈車間□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-2728庚腈車間□□□□□□□頻繁進(jìn)行JHA-2829庚腈車間設(shè)備巡檢頻繁進(jìn)行JHA-293.2工作危害分析評價表□□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：原料出入庫區(qū)域 /工藝過程：原料庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號：JHA-01序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□人身傷害□□□□□22442□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□機械傷人□□□□□□□人□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□22443□□□□,□□□□通完好性□□□□,□□□損壞□□□□,□□□□□□□□□計量準(zhǔn)確、檢查計量器具準(zhǔn)確性14444清點數(shù)量貨運回執(zhí)單簽字即可數(shù)量不準(zhǔn)造成口庫，影響生產(chǎn)□□□□□□清點數(shù)量，簽字的原則12255開原料出口單原料出庫出口不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量□□□□□□□定12256倉庫保管□□□□單發(fā)貨發(fā)貨不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量?！酢酢酢酢酢酢醵?2257由車間□□□□□工口運入車間投料原料同破損和脫落原料泄漏、發(fā)生□□□□□檢查運輸工具性能、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)運輸規(guī)程1225□□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：氯氣出入庫區(qū)域 /工藝過程：氯氣倉庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號：JHA-02序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□人身傷害□□□□□23642車輛有保管驗收數(shù)量無防火帽和資質(zhì)容易引發(fā)火災(zāi)，嚴(yán)格執(zhí)行運輸規(guī)定必須2244

Zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9Zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□g□□□□€01gz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€01gz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Z9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□I□□□□/□□□□□□□□ST□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SO-VHf□□□□01DOID9I0S□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□/□□□□□DVHf□□□□□□□zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9□□□□€01gz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□gzz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€01gz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□I□□□□/□□□□□□□□ST□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□90-VHf□□□□01DOID9I0S□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□/□□□□□DVHf□□□□□□□gzZI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9Zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□gzz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□8z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Zzz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□I□□□□/□□□□□□□□sT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□^0-VHf□□□□01DOID9I0S□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□/□□□□□DVHf□□□□□□□9€□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□L□□□□□□□

2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□常□□□□□□□□□□□□□物料泄漏□□□□□□□□□□□□,□□□□25103定期檢查3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□造成人員、中毒，污染環(huán)境□□□□□□□,□□操作規(guī)程25103加強培訓(xùn)4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□解造成人員中毒，污染環(huán)境□□□□□□□□□□□□□□□□□□25103加強培訓(xùn)5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□氯氣泄漏造成人員中毒，污染環(huán)境□□□□□□□□□□,□□□□35152加強管理6□□□□□□□□□□□□□□□□造成中間半□□□□□□□□□□□□□□□規(guī)程24847□□□□□□□□□□□□□□□影響物料的收率□□□□□□□□□□程2364□□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：精制反應(yīng)區(qū)域 /工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號：JHA-06序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全,引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查22442□□□□□□□□□□應(yīng)釜中有□□□□,□□料造成人身傷害，污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行精制工序操作規(guī)程24843□□□□□□閥門升溫物料超溫造成人員灼燙傷害□□□□□□□22444□□□□□□□□□□口口□□□□□□□物料泄漏□□□□□□□□□□□□□□□□□□2364

□□□□/□□□□□□□□ST□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□80-VHf0001DOID9I0S□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□/□□□□□DVHf□□□□□□□g€€I□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9g€€I□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□SI □□ggZI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□8z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ZI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□I□□□□/□□□□□□□□ST□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ZO-VHf□□□□01DOID9I0S□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□/□□□□□DVHf□□□□□□□z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LzI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□g

1□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□人身傷害□□□□□14442□□□□□□□□□□□□□□□異味很大人身傷害□□□□□□□□□□定24843□□□□□□□□單辦理□□□□□□□□誤投料不準(zhǔn)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□24844□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□13355□□□□□□□□□□□□□□□□分解□□□□□□□環(huán)境□□□□□□□□□□定2484□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：裝車區(qū)域 /工藝過程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號： JHA-09序號工作步驟□□□□□□□主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□口穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督14442備好工具工具有缺陷□□□□□財產(chǎn)損失備有符合要求的工具13353檢查證件證件不全 ，未按時年審,證件資料與實際情況不符可能導(dǎo)致事故發(fā)生禁止裝車13354培訓(xùn)告知□□□□□人員進(jìn)行全面培訓(xùn)人身傷害，財產(chǎn)損失安排專人培訓(xùn),加強學(xué)習(xí),專人監(jiān)督24845檢查車輛□□□□□□□,□□□□,□□□□□,□□□□□□□,□□□裝車□□□□□財產(chǎn)損失口火災(zāi)爆炸禁止裝車14446裝車監(jiān)護(hù)□□□□□服從管理，監(jiān)護(hù)不到位人身傷害加強教育24847車輛車□□□□□規(guī)定線路進(jìn)入裝車區(qū)□□□□□財加強監(jiān)督1444

產(chǎn)損失□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：卸車區(qū)域 /工藝過程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號：JHA-10序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□14442備好工具□□□□□□□□□□□□□失□□□□□□□□□13353檢查證件證件不全 ,□□□□□ .證□□□□□□□□□□□□□□□□□□禁止卸車13354培訓(xùn)告知□□□□□□□□□□□培訓(xùn)□□□□□,□□□□,□□□□定期□□□□□□,專人監(jiān)督24845檢查車輛未正確停放車輛,無防火帽，車輛有缺陷，駕駛室有人逗留，未熄火裝車□□□□□□□□失、火災(zāi)爆炸禁止卸車14446卸車監(jiān)護(hù)作業(yè)人員不服從管理，監(jiān)護(hù)不到位人身傷害加強教育24847車輛撤離車輛沒有按照規(guī)定線路駛離卸車區(qū)□□□□□□□□失加強監(jiān)督1444□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：制冷機組開機區(qū)域 /工藝過程：制冷機房分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號：JHA-11序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□LSR風(fēng)險建議改正 /

制措施等級控制措施1□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□全監(jiān)督12252□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人負(fù)責(zé)13353□□□□□□□□正常□□□□□□□□□少□□□□□□□□□□□□□□□人負(fù)責(zé)13354電機盤車□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人負(fù)責(zé)14445□□□□□□□□常壓力不足□□□□,□□□□,□響生產(chǎn)□□□□□□人負(fù)責(zé)13356□□□□□□□□?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢?□響生產(chǎn)□□□□□□人負(fù)責(zé)13357□□□□□□□□□□□□□□□□□暢□□□□□□□□□□□日常檢查13358□□□□□□□□劑液□□□□□□□□□□□□□□□□□日常檢查13359□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日常檢查236410□□□□□□□□用□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日常檢查248411□□□□□□□□排氣閥□□□□□□□□□□,□□□□,□響生產(chǎn)日常檢查236412啟動□□□□□□□□□□□□□□,□響生產(chǎn)日常檢查224413□□□□□□□□時□□□□□□□□□□□□□□□□□日常檢查133514□□□□□□□□轉(zhuǎn)□□□□□□□□□□□□□□□日常檢查2244

9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□69€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□89€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□L□□□□zgIg€□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□99€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□g9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ZgZI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□I□□□□/□□□□□□□□HsT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DVHf□□□□□□□SI-VHf□□□□01DOID9I0S□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DVHf□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□/□□I□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€gZI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ZI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□I□□□□/□□□□□□□□sT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DVHf□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□SI-VHf□□□□01DOID9I0S□□□□□□□□□□□□/

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2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□進(jìn)行交底□□□□□□備損壞□□□□□□□□□24843□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□人員培訓(xùn)24844□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□期查體22445□□□□□□□□□□□□□□□□□□□佳人身傷害□□□□□□□□□□人員培訓(xùn)23646□□□□□□□□具□□□□□□□□□□□□□□□□□產(chǎn)損失□□□□□□□□□22447□□□□□□□□測□□□□□□□□□□□□□□□□□備損壞□□□□□□□□□□□□□□□□□□3393加強培訓(xùn)8□□□□□□□□行操作□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□,□□□□25103加強培訓(xùn)9□□□□□□□□人監(jiān)護(hù)□□□□□□□□□□□人員□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□□□□□□25103加強培訓(xùn)10□□□□□□□□全標(biāo)志□□□□□□□□□□□符合要求□□□□□□產(chǎn)損失□□□□□□□□□236411□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□產(chǎn)損失安全監(jiān)督224412驗收□□□□□□□□□□□法不合理□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□□□□□□144413清理□□□□□□□人身傷害安全監(jiān)督1444□□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：檢維修作業(yè)區(qū)域 /工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號：JHA-16序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1制定檢修方案未制定檢修□□□□□□缺陷□□□□□□備損壞□□□□□□□□□2364

□□□□/□□□□□□□□ST□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ZI-VHf□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□01DOID9I0S□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□/□□Z□□□□□□□□□□□□□□□□□€1Zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Zlzz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IIzz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□018z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□6□□□□€01gz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□8zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□□□□□□□□□□□□)□□□□□□□□□□□□□□□□□L9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□g8z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DVHf□□□□□□□

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序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□□□施LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□方案□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損壞□□□□□□□□督22442□□□□□□□□沖洗□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害安全監(jiān)督22443□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□行交底□□□□□□□損壞□□□□□□□□督22444□□□□□□□□測□□□□□□□□□□□□□□□□□□損壞□□□□□□□□□□□□□□□□有效3393加強培訓(xùn)5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□用品失效人身傷害□□□□□□□□□□□□□□22446□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□□□□13357□□□□□□□□工具□□□□□□□□□□□ (如□□□□□□□□□□□□ )□□□□□□□□□□□□□□專人監(jiān)督22448嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮□□□□□□□□□□□□□□制訂切實可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督25103加強培訓(xùn)9操作時□□□□□護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無監(jiān)護(hù)人員□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□25103加強培訓(xùn)10□□□□□□時設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求□□□□□□□損失□□□□□□□□督224411驗收驗收不認(rèn)真或驗收確認(rèn)方法不合理□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□224412清理□□□□□□□人身傷害安全監(jiān)督2244□□□□□□□ JHA)評價表工作/任務(wù)：高處作業(yè)區(qū)域 /工藝過程：庚腈裝置、廠區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號： JHA-19序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□未制定高處□□□□□□□□□□□□□□□□備損壞□□□□□□□□□2244

2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□備損壞□□□□□□□□□22443□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□人員培訓(xùn)22444□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□作人身傷害□□□□□□□□□□期查體12255□□□□□□□□□□□□□□□□□□適□□□□□□□□□□□□損失專人監(jiān)督13356□□□□□□□□□操作□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□,□□□□25103加強培訓(xùn)7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□護(hù)人員□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□□□□□□25103加強培訓(xùn)8□□□□□□□□□標(biāo)志□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□產(chǎn)損失□□□□□□□□□22449驗收□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□□□□□□224410清理□□□□□□□人身傷害安全監(jiān)督2244□□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：吊裝作業(yè)區(qū)域 /工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號：JHA-20序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□□□□□□□□□□□或方案有缺陷□□□□□□備損壞□□□□□□□□□22442□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□備損壞□□□□□□□□□2244

3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□人員培訓(xùn)22444□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□作人身傷害□□□□□□□□□□期查體22445□□□□□□□□□□□□□□□□□□適□□□□□□□□□□□□損失專人監(jiān)督23646□□□□□□□□□操作□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□,□□□□25103加強培訓(xùn)7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□護(hù)人員□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□□□□□□25103加強培訓(xùn)8□□□□□□□□□標(biāo)志□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□產(chǎn)損失□□□□□□□□□22449驗收□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□□□□□□224410清理□□□□□□□人身傷害安全監(jiān)督2244工作/任務(wù)：斷路作業(yè)區(qū)域□□□□：□□□□□□□□□□□□□新強□□□□□□□ JHA）評價表/工藝過程：廠區(qū)日期： 2016年10月10日編號：JHA-21序風(fēng)險 建議改正 /工作步驟危害或潛在事件主要后果 現(xiàn)有安全控制措施LSR號等級 控制措施

1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□督24842□□□□□□□□□□□□□□□□□□□進(jìn)行交底人身傷害□□□□□□□□督24843□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□□□□□23644□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□□□□23645□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失專人監(jiān)督22446□□□□□□□□□操作□□□□□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□,□□□□3393加強培訓(xùn)7□□□□□□□□□員□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□□□□□□訓(xùn)3393加強巡檢8□□□□□□□□□,□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失□□□□□□□□督22449驗收□□□□□□□□□□□法不合理□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□□□□□□236410清理□□□□□□□人身傷害安全監(jiān)督2244□□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：動土作業(yè)區(qū)域 /工藝過程：廠區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期： 2016年10月10日編號： JHA-22

序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□案有缺陷□□□□,□□事故□□□□□□□□督24842□□□□□□□□□□□□□□□□□□□進(jìn)行交底人身傷害□□□□□□□□督23643□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□發(fā)生事故□□□□□□□□□□□□□□22444□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□□□□22445□□□□□□□□□□□□□□□□□□□佳人身傷害□□□□□□□□□□□□□□22446□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失專人監(jiān)督23647□□□□□□□□□操作□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□3393加強培訓(xùn)8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人員□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3393加強培訓(xùn)9□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□線、警告牌或設(shè)置不符合要求□□□□□□□損失□□□□□□□□督224410□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失安全監(jiān)督224411驗收驗收不認(rèn)真或驗收確認(rèn)方法不合理□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□236412清理□□□□□□□人身傷害安全監(jiān)督2244工作/任務(wù)：臨時用電作業(yè)區(qū)域 /工藝過程：廠區(qū)□□□□□□□ JHA）□□□□□□□ JHA）評價表日期： 2016年10月10日編號： JHA-23序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□□案□□□□□□□□□□□□□□□□□發(fā)生事故□□□□□□□□督24842□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□行交底人身傷害□□□□□□□□督23643□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□用品失效人身傷害□□□□□□□□□□□□□□22444□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□□□□22445□□□□□□□□□員□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□□□□□□□□□23646□□□□□□□□□具□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失專人監(jiān)督24847□□□□□□□□□操作□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□25103加強培訓(xùn)8□□□□□□□□□護(hù)□□□□□□□□□□□□員□□□□□□□損失□□□□□□□□□□□□□□□□25103加強管理9□□□□□□□□□安全標(biāo)志□□□□□□□□□□□□合要求□□□□□□□損失□□□□□□□□督236410□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□損失安全監(jiān)督224411驗收□□□□□□□□□□□□不合理□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□224412清理□□□□□□□人身傷害安全監(jiān)督2244□□□□□□□JHA）評價表工作/任務(wù)：水處理操作區(qū)域 /工藝過程：水處理分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期： 2016年10月10日編號： JHA-24序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□□□□人身傷害制度管 理、安全監(jiān)督1225

gzzI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□LgzzI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9gzzI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ggzzI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□gzzI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Hd□Hd □□□□€g€€I□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Z9€z□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□I□□□□/□□□□□□□□sT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9S-VHf□□□□01DOID9I0S□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□/□□□□□DVHf□□□□□□□gzI□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□9zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□gzz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□€zz□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

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2□□□□□□□□□□□□人身傷害□□□□□□,□□□查23643分解機泵□□□□□人身傷害□□□□□□,□□□查23644□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□查22445重新組裝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□查22446□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□查22447開機檢查□□□□□□□□檢查□□□□□□,□□□故□□□□□□,□□□查12258□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□查1225工作/任務(wù)：備用泵切換操作區(qū)域工作危害分析（/工藝過程：庚腈車間工作/任務(wù)：備用泵切換操作區(qū)域工作危害分析（/工藝過程：庚腈車間JHA）評價表序號工作步驟□□□□□□□主要后果□□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□緊固件松動，機泵震動大機口損壞□□□□□□,□□□1225分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強日期：2016日期：2016年10月10日編號： JHA-282盤車□□□□,□□□□□機口損壞□□□□□□,□□□查12253□□□□□□□□□□物料損失□□□□□□,□□□查22444機泵切換□□□□□物料損失□□□□□□,□□□查22445□□□□□□□□□□□□,□□機口損壞□□□□□□,□□□查1225□□□□□□□ JHA）評價表工作/任務(wù)：設(shè)備巡檢區(qū)域 /工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日編號： JHA-29序號工作步驟□□□□□□件主要后果□□□□□□□□LSR風(fēng)險等級建議改正 /控制措施1□□□□□□□□□□□□□□人身傷害有規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行24842□□□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害有規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行24843□□□□□□□□□□□人身傷害有規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行23644□□□□□□□□□□□□□□□人身傷害有規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行23645□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□有規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行22446□□□□□□泄漏物料泄漏有規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行23647□□□□□□□□□□□□□□□□□□爆炸，人身傷害 ，中毒，灼傷有規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行24848□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□有規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行22449□□□□□□□□通道堵塞□□□□□□有規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行236410□□□□□□□□□□□□□□□□