采購(gòu)部流程及說(shuō)明

生產(chǎn)計(jì)劃流程采購(gòu)計(jì)劃流程圖計(jì)劃依據(jù)物料采購(gòu)生產(chǎn)部開(kāi)始采購(gòu)部核對(duì)庫(kù)存計(jì)劃細(xì)分物料需求計(jì)劃表物料采購(gòu)流程制定采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃表審核否是財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃表16采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購(gòu)）的月度采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的采?gòu)成本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部參與部門(mén):生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》下發(fā)到采購(gòu)；采購(gòu)在接收到《物料需求計(jì)劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到《采購(gòu)計(jì)劃表》后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核；采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的《采購(gòu)計(jì)劃表》后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。附件《采購(gòu)計(jì)劃表》《物料需求計(jì)劃表》17合格供應(yīng)商管理流程采購(gòu)部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商生產(chǎn)部開(kāi)始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門(mén)初審?fù)ㄟ^(guò)否?試制鑒定通過(guò)否?物料采購(gòu)流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄年、季度評(píng)審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報(bào)告評(píng)審報(bào)告20合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：技術(shù)部研發(fā)部參與部門(mén):采購(gòu)部品管部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說(shuō)明采購(gòu)部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出《供應(yīng)商調(diào)查表》、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)合乎要求采購(gòu)部組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過(guò)后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過(guò)，采購(gòu)部組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過(guò)后納入《合格供應(yīng)商名錄表》。日常采購(gòu)部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商年、季度評(píng)審表》21生產(chǎn)物料采購(gòu)流程編制申購(gòu)單下采購(gòu)訂單開(kāi)始送檢入庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部品管部簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)計(jì)劃流程倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)申購(gòu)單采購(gòu)合同表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程否是審核否特殊采購(gòu)否?詢、比、議價(jià)是否總經(jīng)理審批是否是合格否?25生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明目的規(guī)定物料采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買(mǎi)性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：品管部參與部門(mén):采購(gòu)部供應(yīng)商品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃表》編制《申購(gòu)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》或合同；《采購(gòu)訂單》或《采購(gòu)合同》下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購(gòu)人員攜物品開(kāi)《驗(yàn)收入庫(kù)單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。附件《申購(gòu)單》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收入庫(kù)單》26采購(gòu)合同簽訂外協(xié)品采購(gòu)流程采購(gòu)部開(kāi)始詢、比、議價(jià)品管部外協(xié)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨辦理入庫(kù)否是財(cái)務(wù)部外協(xié)廠商確認(rèn)采購(gòu)合同表追蹤交貨期外協(xié)廠商交貨倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程詢、比、議價(jià)審批比價(jià)單是否采購(gòu)計(jì)劃流程合格否?29外協(xié)采購(gòu)流程說(shuō)明目的為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：品管部參與部門(mén):采購(gòu)部品管部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需外協(xié)采購(gòu)，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購(gòu)與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書(shū)（包括供貨合同和品質(zhì)保證書(shū)），進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。附件采購(gòu)合同表比價(jià)單30填具報(bào)銷單申購(gòu)單、合同采購(gòu)付款流程采購(gòu)部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部開(kāi)始核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束發(fā)票核銷付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷驗(yàn)收入庫(kù)單審核總經(jīng)理付款是審批物料采購(gòu)流程付款申請(qǐng)單否否是預(yù)付款否?采購(gòu)預(yù)付款流程是否確定付款方式采購(gòu)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買(mǎi)材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：財(cái)務(wù)部參與部門(mén):采購(gòu)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說(shuō)明采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由部門(mén)部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。總經(jīng)理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。附件付款申請(qǐng)單預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始是結(jié)束發(fā)票核銷預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理付款物料采購(gòu)流程預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)合同表審核審批是否核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?采購(gòu)付款流程是否采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買(mǎi)材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：財(cái)務(wù)部參與部門(mén):采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明編制《預(yù)付款申請(qǐng)單》，先由部門(mén)部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。附件付款申請(qǐng)單原材料入庫(kù)流程采購(gòu)部驗(yàn)貨開(kāi)始點(diǎn)收入庫(kù)及記賬驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)記賬倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部物料采購(gòu)流程原材料出庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)單賬務(wù)處理目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)參與部門(mén):采購(gòu)部財(cái)務(wù)部流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。附件驗(yàn)收入庫(kù)單原材料入庫(kù)流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部出庫(kù)記賬客服/技術(shù)/研發(fā)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理申請(qǐng)領(lǐng)料領(lǐng)料單開(kāi)始原材誘料出賓庫(kù)流料程目的對(duì)所漂有原夏材料換出庫(kù)攀工作完的規(guī)襪范化饅管理執(zhí)，滿慚足生參產(chǎn)的路需要學(xué)。流程啄角色主導(dǎo)勝部門(mén)會(huì)：倉(cāng)法庫(kù)配合帆部門(mén)摩：生米產(chǎn)部參與恭部門(mén):倉(cāng)庫(kù)批財(cái)育務(wù)部流程蛙說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)彈所有疫材料胸出庫(kù)鑒，均殖需憑蝦有效懸之《領(lǐng)料逝單》予以揀發(fā)料列。生產(chǎn)伸部領(lǐng)半用材欠料,倉(cāng)庫(kù)柔憑生來(lái)產(chǎn)技炒術(shù)部新門(mén)的嶼用料贏定額裕和生輸產(chǎn)部牛負(fù)責(zé)課人簽壩發(fā)的呈領(lǐng)料童單發(fā)蔥料。發(fā)料裝完畢債，辦宗理記村賬手么續(xù)，捧同時(shí)籍登記ER唉P，月米末將訓(xùn)相關(guān)腹票據(jù)扮傳遞蓬至財(cái)配務(wù)。附件領(lǐng)料晌單成品庸（含毛外協(xié)轉(zhuǎn)品）犁入庫(kù)梅流程倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成賄品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)類核對(duì)至數(shù)量開(kāi)始入庫(kù)掉及記千賬結(jié)束生產(chǎn)漠部貨品窗核對(duì)入庫(kù)蛋記賬財(cái)務(wù)森部帳務(wù)楚處理生產(chǎn)塵管理流程填寫(xiě)御入庫(kù)乓單入庫(kù)站單采購(gòu)幅部外協(xié)足品采購(gòu)流衫程成品斥（含噴外協(xié)途）入眠庫(kù)流鑄程說(shuō)金明目的對(duì)本鉗公司態(tài)成品卻、外舌協(xié)品粉入庫(kù)覽要求細(xì)及規(guī)律范化呢管理彩，滿端足出吩貨的倡需要撐。流程慘角色主導(dǎo)傅部門(mén)趙：倉(cāng)婆庫(kù)配合雕部門(mén)罪：生化產(chǎn)部參與本部門(mén):倉(cāng)庫(kù)還財(cái)暑務(wù)部流程佳說(shuō)明所有濱成品金入庫(kù)芽，倉(cāng)沈庫(kù)根命據(jù)《入庫(kù)蘭單》點(diǎn)收基貨物壁，核塔對(duì)是餓否有貪誤，香按指伙定的按區(qū)域?qū)O、產(chǎn)卸品的杰分類哨堆放銳。若茫是急罰發(fā)貨申，倉(cāng)端管可還安排由暫放民在待東發(fā)貨訪區(qū)。點(diǎn)收若完畢慚，辦畫(huà)理記弱賬手滋續(xù)，鞋同時(shí)言登記ER動(dòng)P，月膀末將拿相關(guān)千票據(jù)慰傳遞罪至財(cái)堡務(wù)。附件入庫(kù)擁單出庫(kù)豆記賬成品軋出庫(kù)虎流程采購(gòu)蛋部/倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨雅通知倉(cāng)庫(kù)室發(fā)貨開(kāi)始發(fā)貨鎖通知出庫(kù)說(shuō)記賬結(jié)束商務(wù)氧部發(fā)貨辦理乳出門(mén)狼證財(cái)務(wù)吧部發(fā)貨從通知閥單帳務(wù)錘處理出庫(kù)拼單送貨感單出門(mén)拋?zhàn)C審核是否成品貿(mào)出庫(kù)筒流程繭說(shuō)明目的對(duì)公胞司出巴貨進(jìn)肌行控壟制，扎確保可出貨扔準(zhǔn)確供無(wú)誤停，防明止成訂品品踩質(zhì)在扶出貨著前發(fā)恥生變?nèi)悺Ａ鞒虅沤巧鲗?dǎo)珠部門(mén)戚：商勺務(wù)部配合攪部門(mén)冷：倉(cāng)捆庫(kù)短生產(chǎn)揮部參與移部門(mén):采購(gòu)爪部梯財(cái)摩務(wù)部流程聾說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)燃接到搶經(jīng)審晨核的《發(fā)貨飛通知綿單》后，欲應(yīng)及斷時(shí)辦惑理相容關(guān)出攪庫(kù)手述續(xù)；開(kāi)具《出門(mén)賀證》經(jīng)綜雞合部曠審核禮后會(huì)寒同貨住物發(fā)刪給運(yùn)沿輸單倚位；發(fā)貨欲完畢殼，辦生理記訓(xùn)賬手燥續(xù)，仆同時(shí)仗登記ER冶P(pán)，月壟末將勞相關(guān)騎票據(jù)秋傳遞愧至財(cái)酸務(wù)。附件發(fā)貨股通知才單送貨簽單出門(mén)訴證財(cái)務(wù)從部倉(cāng)庫(kù)初步詞確認(rèn)審核開(kāi)始呆滯休料統(tǒng)江計(jì)領(lǐng)出璃報(bào)廢領(lǐng)出們轉(zhuǎn)售結(jié)束品管/客服/技術(shù)/研發(fā)拍部審核呆滯既料報(bào)葵表呆滯進(jìn)料管抄理流奇程報(bào)廢可、轉(zhuǎn)售否鏈？總經(jīng)葵理審批否是否是是否監(jiān)督形報(bào)廢或轉(zhuǎn)貨售賬務(wù)掌處理處理呆滯揮料管陽(yáng)理流偵程說(shuō)咸明目的對(duì)公喊司生悅產(chǎn)經(jīng)督營(yíng)過(guò)鄭程中議產(chǎn)生灶的呆鹽滯料柜進(jìn)行傷及時(shí)錄有效袋的預(yù)以防控香制和榴處理膠。防削止庫(kù)透存資鍬金積息壓，對(duì)提高顛物料喪儲(chǔ)存蠶能力趕、提瀉高存彩貨周狹轉(zhuǎn)率哨，促購(gòu)進(jìn)公貍司資湯金的鑰良性突運(yùn)作孩。流程蒙角色主導(dǎo)拍部門(mén)編：采重購(gòu)部配合宣部門(mén)鐵：技縣術(shù)部梨品管葡部參與輛部門(mén):采購(gòu)省部丸品謀管部雨技術(shù)達(dá)部盒財(cái)急務(wù)部流程董說(shuō)明定義媽：呆誦滯料狗是指菜入庫(kù)惱時(shí)間兆達(dá)到循或超說(shuō)過(guò)6個(gè)月從，沒(méi)循有使抄用的煮原材圍料或療沒(méi)有蝴發(fā)貨豬的產(chǎn)輪成品倉(cāng)庫(kù)與負(fù)責(zé)格提供《呆滯村料報(bào)還表》，配志合相鄙關(guān)部蜓門(mén)作債好呆盡滯料島處置側(cè)工作繩，包拜括可身回收降利用團(tuán)的呆尊滯料僑的更碼換以葬及外吉協(xié)物匹料產(chǎn)太生的我呆滯拒料返黃工返賊修、乳退換峽等聯(lián)渾系工舟作。采購(gòu)渣部依買(mǎi)照呆羽滯料鄙報(bào)表呼組織栽技術(shù)燈部、凝研發(fā)夾