工藝紀(jì)律管理制度(新)

江蘇國(guó)華管塔制造有限公司工藝紀(jì)律管理制度文件總編號(hào)：GH/WI/GY-01-02受控狀態(tài)：使用部門：發(fā)放編號(hào)：持有者：編/日期版本號(hào)：2014年A版2014-01-08發(fā)布2014-01-08實(shí)施11總則工藝紀(jì)律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的具有約束性的規(guī)定。工藝紀(jì)律是確保公司有秩序地進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的重要規(guī)定之一。2管理范圍及職責(zé)2.1工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定涵蓋了企業(yè)工藝紀(jì)律管理的機(jī)構(gòu)與職責(zé)、管理內(nèi)容、檢查與考核辦法等內(nèi)容。2.2公司工藝部負(fù)責(zé)制訂工藝紀(jì)律檢查的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)輸出工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)的內(nèi)容，組織工藝紀(jì)律檢查實(shí)施工作。2.3公司品保部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的檢查情況的考核、評(píng)定工作。2.4各生產(chǎn)部直管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督檢查和反饋工作。3管理內(nèi)容3.1技術(shù)文件的管理3.1.1生產(chǎn)使用的技術(shù)文件(包括圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作規(guī)程和工藝文件等能夠及時(shí)有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確和規(guī)范化操作的正式文件)導(dǎo)性和可操作性。3.1.2在當(dāng)天生產(chǎn)前，圖紙及工藝按生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。生產(chǎn)過要及時(shí)反饋修改文件，各生產(chǎn)部管理人員和一線操作者有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)。3.1.3關(guān)鍵過程控制要文件齊全、記錄完整，工序始終處于受控狀態(tài)。3.2工裝模具和設(shè)備的使用管理3.2.1各生產(chǎn)部門生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工裝、模具和設(shè)備的使用須嚴(yán)格按照《工裝夾具管理規(guī)定》、《模具管理規(guī)定》和《設(shè)備管理規(guī)定》的要求進(jìn)行。3.2.2所有設(shè)備和工裝、模具均應(yīng)保持精度和良好的使用狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)、質(zhì)量和安全的需要。3.2.3生產(chǎn)使用的量具、檢具、儀表等應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，以保證量值正確、統(tǒng)一，精度合格。23.2.4不合格的工裝、夾具、模具、量具、檢具等不得在生產(chǎn)中流通和使用。3.3產(chǎn)品質(zhì)量記錄、過程檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、不合格品控制管理及現(xiàn)場(chǎng)異?，F(xiàn)象處理3.3.1各生產(chǎn)部門在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中須嚴(yán)格遵守品保部下發(fā)的質(zhì)量記錄、過程檢驗(yàn)、標(biāo)3.3.2一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)應(yīng)采取以下應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當(dāng)班操作人員與當(dāng)班班組長(zhǎng)自行解決，對(duì)于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門，由相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.4物料的管理3.4.1現(xiàn)場(chǎng)物料要分類擺放，標(biāo)識(shí)齊全、物料包裝要求整潔、整齊。3.4.2所有材料、在制品必須經(jīng)驗(yàn)證符合設(shè)計(jì)和工藝要求后方可投入生產(chǎn)。3.4.3所有在制品的裝卸、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)序均應(yīng)按規(guī)定的路線，正確使用搬運(yùn)工具、裝卸方法進(jìn)行，防止損壞。3.4.4代用材料必須辦理材料代用手續(xù)。3.4.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復(fù)使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中。能重復(fù)使用的要及時(shí)折疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場(chǎng)。3.4.6車間和倉(cāng)庫(kù)有責(zé)任對(duì)各自存放的物料進(jìn)行防水、防塵、防盜等安全管理。3.5操作者管理3.5.1加強(qiáng)對(duì)工人的技術(shù)培訓(xùn)，提高工人的操作技能，培訓(xùn)不合格的或技術(shù)等級(jí)不符合工藝要求的工人不能頂班上崗。3.5.2精、大、稀設(shè)備和特殊工序的操作者，應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)、考試合格，發(fā)給操作許可證，方能上機(jī)(崗)操作。3.5.3操作者應(yīng)保持圖紙、工藝技術(shù)文件整潔，對(duì)加工零、部件和工、量具等應(yīng)備有相應(yīng)的工位器具，整齊的擺放在指定地點(diǎn)，防止磕、碰、劃傷與銹蝕。3.5.4操作者應(yīng)熟記工藝文件內(nèi)容，掌握該工序所加工工件的工藝要求、裝夾方法、加工工步操作要點(diǎn)、加工參數(shù)、檢測(cè)方法等，以及工序控制的有關(guān)要求，要堅(jiān)持按圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)和操作。3.5.53.6現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)境、安全及文明生產(chǎn)管理3.6.1車間現(xiàn)場(chǎng)管理嚴(yán)格按照《現(xiàn)場(chǎng)管理制度》的要求進(jìn)行。3.6.2車間環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等嚴(yán)格遵守安全環(huán)保督察室下發(fā)的相關(guān)管理規(guī)定。3.6.3員工應(yīng)嚴(yán)格遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對(duì)于物料、工裝、工具等要輕拿輕放，嚴(yán)3禁野蠻操作。4檢查與考核4.1檢查考核組織公司設(shè)工藝紀(jì)律檢查考核組，負(fù)責(zé)組織全公司的工藝紀(jì)律檢查考核工作，考核組由下列成員組成：組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總等部門。4.1.1工藝紀(jì)律檢查考核組下設(shè)兼職人員負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的日常組織檢查及考核通報(bào)工作；工藝紀(jì)律檢查兼職人員須按照規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行簽到，不能按時(shí)參加者需請(qǐng)假，生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管必須有一人參加，無故缺席者按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核；4.1.2涉及工藝紀(jì)律檢查考核組的單位，應(yīng)設(shè)兼職工藝紀(jì)律檢查員參與具體檢查工作。4.1.3工藝部門人員按照職能及專業(yè)，都是針對(duì)所負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的兼職工藝紀(jì)律檢查員。各生產(chǎn)部門應(yīng)設(shè)工藝紀(jì)律檢查組，分廠質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)分廠工藝紀(jì)律的日常組織檢查及考核通報(bào)，并將通報(bào)按月匯總至工藝部。檢查組由下列成員組成：組長(zhǎng)：生產(chǎn)部部長(zhǎng)組員：生產(chǎn)部值班長(zhǎng)或車間副主任、各班組組長(zhǎng)4.2檢查辦法4.2.1企業(yè)每半年組織不少于一次由生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查，進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查。4.2.2工藝部及品保部每月組織不少于兩次工藝紀(jì)律檢查，綜合檢查評(píng)估公司內(nèi)部工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。4.2.3工藝部可根據(jù)企業(yè)近期發(fā)生的突出、焦點(diǎn)問題隨時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)或?qū)ｎ}抽查。4.2.4各生產(chǎn)部每周組織一次分廠內(nèi)部工藝紀(jì)律檢查，檢查評(píng)估生產(chǎn)部?jī)?nèi)部工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。4.2.5各部門根據(jù)實(shí)際工藝分工制定適合自己?jiǎn)挝坏臋z查表格進(jìn)行記錄，并及時(shí)通報(bào)考(附表1)同時(shí)將檢查結(jié)果及獎(jiǎng)懲情況備案存檔。4.2.6公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查結(jié)果以《工藝紀(jì)律檢查與整改措施表》形式反饋給負(fù)責(zé)部門查部門，具體由工藝部和品保部負(fù)責(zé)。各部門定期將工藝紀(jì)律檢查結(jié)果報(bào)工藝部（各生產(chǎn)44.2.7公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查不合格項(xiàng)按《工藝紀(jì)律檢查考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行考核，考核結(jié)果報(bào)行政部，由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施。4.2.8分廠內(nèi)部組織檢查的不合格項(xiàng)，由各分廠按照內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行考核。4.2.9對(duì)工藝紀(jì)律檢查通報(bào)的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門應(yīng)立即制訂糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改,并填寫工藝紀(jì)律檢查不符合項(xiàng)整改及驗(yàn)證報(bào)告?zhèn)浒复鏅n，現(xiàn)場(chǎng)檢查組將在之后的檢查過程中落實(shí)整改情況，對(duì)仍不符合相關(guān)要求的進(jìn)行雙倍處罰。并4.2.10對(duì)特殊工序、關(guān)健工序進(jìn)行重點(diǎn)檢查；對(duì)上次檢查的不合格項(xiàng)整改效果進(jìn)行復(fù)查；對(duì)車間發(fā)生反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的工序進(jìn)行檢查。4.2.11檢查組依據(jù)檢查情況算出工藝貫徹率、檢查合格率及整改合格率，并將每月檢查的結(jié)果匯報(bào)副總經(jīng)理后，于次月5日前交行政部備案。4.2.12工藝貫徹率的計(jì)算方法：工藝貫徹率＝30%×問題整改率+70%×檢查合格率4.2.12.1合格率的計(jì)算方法：檢查合格率為：檢查合格分總分4.2.12.2整改合格率的計(jì)算方法：×100%整改合格率為：整改合格項(xiàng)×100%總整改項(xiàng)附件：1.工藝紀(jì)律檢查細(xì)則2.工藝紀(jì)律檢查考核標(biāo)準(zhǔn)3.工藝紀(jì)律檢查與整改措施表5附件1工藝紀(jì)律檢查細(xì)則有工藝紀(jì)律考核制度和辦法，并認(rèn)真考核和記錄1.查各生產(chǎn)部的工藝紀(jì)律檢查、考核記錄；2.查檢查部門的日常工藝紀(jì)律監(jiān)督、檢查，記錄。按操作，關(guān)鍵工序做到工藝執(zhí)6.查部門是否接受技術(shù)部門各類技術(shù)通知，并遵照?qǐng)?zhí)行；7.查關(guān)鍵件加工質(zhì)量符合性；1.查設(shè)備工裝模具管理制度的貫徹執(zhí)行情況；2.查設(shè)備工裝模具管理檢查，考核原始記錄，3.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工裝、模具完好率，主要工裝完好率100%，一般1.查計(jì)量管理制度貫徹執(zhí)行情況及檢查考核記錄；2.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具是否符合要求。材料及外協(xié)外購(gòu)件供應(yīng)符合工藝要求2.查外協(xié)外購(gòu)件是否按技術(shù)要求(技術(shù)協(xié)議)采購(gòu)，查外協(xié)件進(jìn)1.查定置管理、文明生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況及檢查考核記錄；2.查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)零部件是否配備適應(yīng)的工位器具存放，主要關(guān)鍵序無鐵屑、臟物及毛刺；3.查零部件是否按工藝要求進(jìn)行防銹處理。附件2：工藝紀(jì)律檢查考核標(biāo)準(zhǔn)5.不接受技