氧吧KTV創(chuàng)業(yè)計劃書

頁二、公司啟動到營業(yè)的第一年大概投入情況：貨幣單位：萬元投資項目預(yù)計資金投資項目預(yù)計資金土地租用20食品與水酒10KTV設(shè)備30水電費1公司注冊5設(shè)備維修費5氧吧設(shè)備5廣告宣傳費1包廂裝修40貸款利息1人員流動2國家稅收1職工工薪40其他費用5網(wǎng)站創(chuàng)建1備注：由于公司從發(fā)展到穩(wěn)定需要一定的時間，所以分公司的建立成本需要公司達(dá)到一定的穩(wěn)定程度在進(jìn)行資金預(yù)算。三、公司第一年大概利潤預(yù)算：一年的營業(yè)時間為350天利潤項目工作時間小時/天單價元/小時總收入萬元/年豪華包間1個410014大包4個68067.2中包10個560105小包5個54035迷你包5個55043.75煙酒水茶20合計萬元/年284.95備注富氧費用附加到服務(wù)費用當(dāng)中四、收入與支出流程公司發(fā)展運營利潤公司運營公司發(fā)展運營利潤公司運營凈利潤凈利潤五、說明公司的后期發(fā)展和分公司的建立需要后期具體規(guī)劃，以上財務(wù)預(yù)算將作為公司建立和運營的主要參考。風(fēng)險控制風(fēng)險，無處不在，也由于風(fēng)險的客觀性、偶然性、損害性、不確定性、相對性（或可變性），所以為了盡可能減小風(fēng)險，我們不得不盡早做好各方面的準(zhǔn)備和制定相應(yīng)的對策。一、技術(shù)風(fēng)險及對策公司的技術(shù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在設(shè)備的開發(fā)、更新，所以這就很大程度上取決于公司人才的素質(zhì)及對行業(yè)、業(yè)務(wù)流程是否有深入的調(diào)研、了解與掌握。根據(jù)風(fēng)險特點公司制定了以下相應(yīng)對策：從嚴(yán)招聘刷選制度，高薪聘用專門技術(shù)人才；組織技術(shù)培訓(xùn)，全面提升人員素質(zhì)；管理制度嚴(yán)格，督促員工認(rèn)真完成規(guī)定任務(wù)；開展思想教育培訓(xùn)，讓公司員工更加了解公司的運作，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神。二、市場風(fēng)險及對策隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇，各公司肯定會采取更好的服務(wù)和價格決策打擊競爭對手，因而引起公司服務(wù)群體的波動，進(jìn)而影響公司效益。盈利不足，不能按照預(yù)計的情況達(dá)到收回成本的母的。以下是公司相應(yīng)對策：進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，降低成本，提高公司綜合競爭力，增強(qiáng)公司適應(yīng)市場變化的能力；加快對新服務(wù)、新產(chǎn)品的開發(fā)，和加強(qiáng)本領(lǐng)域前沿技術(shù)的研究與探索，增強(qiáng)市場應(yīng)變能力；建立一套完善的市場信息網(wǎng)絡(luò)體系，增強(qiáng)各合作商之間的連接；尋找相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條同盟的支持；實施品牌戰(zhàn)略，市場品牌效應(yīng)。三、經(jīng)營風(fēng)險及對策人力成本上升和高素質(zhì)人才不足：公司為穩(wěn)定技術(shù)人員和吸引外部優(yōu)秀人才，必將采取一系列的獎勵措施，因此人力成本的投入必將會逐步增加。同時由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇開始時同其他公司相比可能會存在一定差距，從而增加了迎進(jìn)高素質(zhì)人才的難度。相應(yīng)的對策如下：奉行“以人為本”的企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值和公司價值的共同增長；給員工足夠的發(fā)展空間和支持，滿足員工實現(xiàn)自我價值的需要；采取多種激勵措施，如員工持股、股票期權(quán)等，盡可能吸引并留住人才；提供優(yōu)質(zhì)的工作、生活環(huán)境；四、管理風(fēng)險隨著公司的急劇膨脹，公司的組織結(jié)構(gòu)、管理方法也需要不斷加強(qiáng)以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。以下是公司相應(yīng)對策：推行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)成本控制；采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊的整體素質(zhì)；倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。五、財務(wù)風(fēng)險公司在發(fā)展初期，財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)為資金短缺，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。根據(jù)財務(wù)風(fēng)險的特點，公司制定了如下對策：完善和加強(qiáng)公司自身的“造血”機(jī)制；加強(qiáng)對資金運行情況的監(jiān)控，最大限度的提高資金利用率；實施財務(wù)預(yù)決算制度；聘請有經(jīng)驗?zāi)芰Φ娜瞬胚M(jìn)行有效的管理。六、盈利模式風(fēng)險及對策在意外的國家政策、法律法規(guī)發(fā)生變化或其他不可控制的情況發(fā)生時，將會造成很大的災(zāi)難，甚至導(dǎo)致項目的生存問題。相應(yīng)對策：氧吧KTV在國內(nèi)的發(fā)展空間很大，市場還有很大一部分是空缺的；尋找合作商，也是