績效考核制度和流程(影院)

****有限公司2020年員工月度績效考核制度（控股影城）本績效考核方案。一、適用范圍適用于影業(yè)控股影城全體員工（試用期員工、保安、保潔除外）。二、考核周期考核周期為月度、季度、年度。三、考核原則業(yè)績導(dǎo)向、效益優(yōu)先，激勵(lì)與約束并舉，兼顧過程及結(jié)果控制。四、營收任務(wù)目標(biāo)制定流程1、流程—下發(fā)影城負(fù)責(zé)人簽署、執(zhí)行。2、提供考核數(shù)據(jù)部門任務(wù)劃分：1）年度票房目標(biāo)、利潤總額目標(biāo)、賣品利潤占票房比（貢獻(xiàn)值）、人力成本目標(biāo)，分解月度、季度目標(biāo)由總部營運(yùn)管理中心提供；季度及年度實(shí)際人力成本數(shù)據(jù)由總部財(cái)務(wù)管理中心提供；3）年度人力成本總額目標(biāo)，分解月度、季度人力成本總額目標(biāo)，月度、季度人力成本實(shí)際數(shù)據(jù)由總部人事管理中心提供；4）月度、季度賣品人均消費(fèi)、占比等實(shí)際完成數(shù)據(jù)由總部營運(yùn)管理中心提供，財(cái)務(wù)管理中心復(fù)核；月度、季度及年度票房實(shí)際完成數(shù)據(jù)由總部財(cái)務(wù)管理中心提供；五、績效激勵(lì)框架月度績效獎(jiǎng)勵(lì)1.會(huì)員卡獎(jiǎng)勵(lì)主要以新會(huì)員卡辦理充值、會(huì)員卡充值、超基數(shù)售票、賣品套餐銷售目標(biāo)為考核內(nèi)容。具體如下：60﹪60﹪納入管理層獎(jiǎng)勵(lì)基金（建703010%獎(jiǎng)勵(lì)給辦理會(huì)員卡充值金額最高者）（2）“魅影卡”（權(quán)益卡）1準(zhǔn)給予經(jīng)辦人60﹪；40﹪納入管理層獎(jiǎng)勵(lì)基金；（建議如上）（團(tuán)體辦理每出售一張魅影卡提成為1元，均全額給予銷售人員，計(jì)入當(dāng)月提成中與當(dāng)月薪資統(tǒng)一發(fā)放）如總部下發(fā)其他新開卡類，請按照總部下發(fā)新開卡類銷售提成說明進(jìn)OA基金。（建議如上）會(huì)員卡續(xù)充值：會(huì)員卡在所屬影城柜面內(nèi)充值金額≥100元的，提取10.6%獎(jiǎng)勵(lì)給銷售人員，0.4%納入管理層獎(jiǎng)勵(lì)基金。（建議如上）2、賣品套餐獎(jiǎng)勵(lì)（建議留取10%或其他比率給予最高收入者）新會(huì)員卡辦理，按充值金額給予以下提成獎(jiǎng)勵(lì)：2、賣品套餐獎(jiǎng)勵(lì)（建議留取10%或其他比率給予最高收入者）充值金額（X）經(jīng)辦人員獎(jiǎng)勵(lì)管理層獎(jiǎng)勵(lì)基金小計(jì)X≥500元3元/張2元/張5元/張300元≤X＜500元1.8元/張1.2元/張3元/張200元≤X＜300元1.2元/張0.8元/張2元/張100元≤X＜200元0.9元/張0.6元/張1.5元/張賣品激勵(lì)方案。各影城在保證毛利率不低于65品套餐進(jìn)行提成獎(jiǎng)勵(lì)。常規(guī)套餐獎(jiǎng)勵(lì)及分配方案0.5套（不含首映、特惠套餐），0.5套（不含首映、特惠套餐），1.0/套（不包含衍生品套餐），當(dāng)月毛利率低于65%則提成減半分配崗位提成比例提成說明備注70%（售賣員工 議提高比率）

按套餐數(shù)量及提成金額的70%計(jì)提獎(jiǎng)金

參與前臺套餐售賣員工可參與此項(xiàng)分配值班經(jīng)理 30%

參與值班人員，按照值班工時(shí)比例進(jìn) 參與營運(yùn)值班管理行分配 員可參與此項(xiàng)分配PS:1、為鼓勵(lì)一線員工，各店可單月向總部提出申請上調(diào)員工套餐提成分配比例。2、如果發(fā)現(xiàn)影城一次賣品SPP和毛利率舞弊，則取消當(dāng)月提成；二次以上舞弊，則該影城取消三次賣品提成。情節(jié)特別嚴(yán)重的，報(bào)總部總經(jīng)辦處理。衍生品套餐獎(jiǎng)勵(lì)及分配方案品套餐單獨(dú)計(jì)提獎(jiǎng)金，且獎(jiǎng)金全額發(fā)放給經(jīng)辦人。分配等級提成金額提成說明衍生品套餐價(jià)格≥100備注衍生品價(jià)值≥20（是指一級3-5元/套（根據(jù)總部下發(fā)通知執(zhí)行）利潤嗎？）二級2元/套50元＜衍生品套餐價(jià)格≤100衍生品價(jià)值≥10元三級1元/套衍生品套餐價(jià)格≤50元衍生品價(jià)值≥5元PS：12.高價(jià)值衍生品單賣提成需向總部申請報(bào)批同意后執(zhí)行。3、市場銷售指標(biāo)（團(tuán)體卡/券/包場、陣地廣告/場租）根據(jù)市場管理中心下發(fā)的《團(tuán)體包場、廣告、場租等管理規(guī)定》及《團(tuán)體及廣告、場租銷售提成政策》兩項(xiàng)文件執(zhí)行。影城常規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)其他規(guī)定1、管理層獎(jiǎng)勵(lì)基金主要用于獎(jiǎng)勵(lì)影城管理組團(tuán)隊(duì)，用于影城團(tuán)隊(duì)季度活動(dòng)組織；2OA批復(fù)后執(zhí)行。371棄分配。附：附每月員工月度提成簽字版本數(shù)據(jù)4、有會(huì)員卡、券提成的影城進(jìn)行季度管理組團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金分配時(shí)總部下發(fā)參考分配比例：參與值班人員80﹪、其余職能部門20﹪；5賣品獎(jiǎng)勵(lì)；影城管理組月度票房激勵(lì)方案（建議增加同比比率完成最好的影城及最年度票房目標(biāo)X＜900年度票房目標(biāo)X＜900X≥900影城類型B類影城A類影城注：2019年A類影城共家（）；B類影城家（）；B類無自營賣品影城家（）合計(jì)家影城；考核內(nèi)容及激勵(lì)范圍1、考核內(nèi)容⑴A類影城：月度票房任務(wù)、月神秘顧客分值（每月總部有沒有認(rèn)真在做這個(gè)事情，沒有的話，建議用基他方式）、月賣品占票房比達(dá)成情況；⑵B類影城：月度票房任務(wù)、月神秘顧客分值、月賣品占票房比達(dá)成情況；2、獎(jiǎng)勵(lì)范圍影城主管級以上（含）人員3、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)A類影城：①當(dāng)80%≤影城月度營收任務(wù)完成率＜100%時(shí)，根據(jù)影城各崗位級別月880580480②100%≤當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率＜120%時(shí)，根據(jù)影城各崗位級別1080680580元。③當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率≥1201280780680B類影城：④當(dāng)80%≤影城月度營收任務(wù)完成率＜100%時(shí)，根據(jù)影城各崗位級別月680480380⑤100%≤當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率＜120%時(shí)，根據(jù)影城各崗位級別880580480元。⑥當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率≥1201080680580B類無自營賣品影城：⑦當(dāng)80%≤影城月度營收任務(wù)完成率＜100%時(shí)，根據(jù)影城各崗位級別月度績效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)為：影城經(jīng)理580元、部門經(jīng)理級380元、主管級280元。⑧100%≤當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率＜120780480380元。⑨當(dāng)影城的月度營收任務(wù)完成率≥120%時(shí)，根據(jù)影城各崗位級別月度績效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)為：獎(jiǎng)勵(lì)影城經(jīng)理980元、部門經(jīng)理580元、主管級480元。（發(fā)放）神秘顧客月度打分≤85分，則神秘顧客月度績效獎(jiǎng)金不做發(fā)放；神秘顧客月度打分8515010050影城管理組月度自營賣品激勵(lì)方案每月各影城根據(jù)當(dāng)月賣品SPP指標(biāo)，對照總部營運(yùn)管理中心下達(dá)的統(tǒng)一目標(biāo)，完成則發(fā)放全額獎(jiǎng)金；未完成則不做發(fā)放。**影城賣品SPP目標(biāo)值（影城/月度）月度績效獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)：賣品責(zé)任人（影城負(fù)責(zé)人）150元、優(yōu)秀值班經(jīng)理50SPP**影城賣品SPP目標(biāo)值（影城/月度）影城******SPP554.53.53.54.5PS：如有特殊情況總部賣品管理中心會(huì)在每月初提前公布調(diào)整數(shù)值，如無特殊公布，每月則按規(guī)定的SPP目標(biāo)核算賣品月績效獎(jiǎng)金；六、績效實(shí)施流程員工月績效獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)表格填寫規(guī)范一張表，以便匯總核算該員工個(gè)人的績效獎(jiǎng)勵(lì)，營運(yùn)部及財(cái)務(wù)部每周復(fù)核。績效獎(jiǎng)勵(lì)（票房/賣品）月報(bào)表》，交財(cái)務(wù)部及影城店經(jīng)理簽字后通過企業(yè)郵箱部核算績效工資。影城人事需將《影城績效獎(jiǎng)勵(lì)（票房/賣品）掃描件插入工資模板內(nèi)，一起上報(bào)總部人事管理中心核對。七、獎(jiǎng)懲措施留對影城負(fù)責(zé)人降職、降薪處理權(quán)。八、其他考核規(guī)定（一）考核月度內(nèi)出現(xiàn)以下情況的，公司擁有一票否決權(quán)，取消績效考核資格，不予發(fā)放績效獎(jiǎng)金，并將視情節(jié)嚴(yán)重追究個(gè)人責(zé)任。1的，或者令公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失或名譽(yù)損失嚴(yán)重者。2公司可視情節(jié)嚴(yán)重對相關(guān)管理人員予以免職處理。3、影城因內(nèi)部管理原因?qū)е掳l(fā)生重大消防事故或重大治安事件的，取消該影城全年的績效考核資格，并視情節(jié)輕重給予免職處理。4、涉及績效發(fā)放應(yīng)根據(jù)員工在職周期及實(shí)際考核結(jié)果計(jì)發(fā)當(dāng)期有效的績效考核獎(jiǎng)金。5、經(jīng)總部總經(jīng)辦同意的其他考核情況。（二調(diào)整取