不符合項(xiàng)整改情況說(shuō)明

不符合項(xiàng)整改情況說(shuō)明企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)不符合項(xiàng)整改報(bào)告企業(yè)名稱(chēng):山東省高密市吉濤木業(yè)有限公司序號(hào)檢查或跟蹤記錄整改情況說(shuō)明一、安全生產(chǎn)目標(biāo)1企業(yè)提供的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)不全。已與員工簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)。二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2企業(yè)提供的主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容不完善。已根據(jù)山東省人民政府令第303號(hào)文修訂主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制。3安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容不完善，安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄填寫(xiě)不規(guī)范，安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)考核記錄不全。已修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，規(guī)范填寫(xiě)安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核記錄。三、安全投入4建立了年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃，未超范圍使用，但計(jì)劃內(nèi)容與公司實(shí)際不符，安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬內(nèi)容填寫(xiě)不規(guī)范。已完善年度安全費(fèi)用使用計(jì)劃。5企業(yè)未為員工繳納工傷保險(xiǎn)。計(jì)劃今后繳納工傷保險(xiǎn)。四、法律法規(guī)與安全管理制度6法律法規(guī)辨識(shí)不全，部分法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求更新不全，未提供培訓(xùn)考核記錄。補(bǔ)充完善了法律法規(guī)清單，組織培訓(xùn)，規(guī)范填寫(xiě)培訓(xùn)考核記錄7安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)記錄人員簽字不全，未提供從業(yè)人員安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)考核記錄。組織培訓(xùn)，規(guī)范填寫(xiě)培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核記錄。8企業(yè)崗位安全操作規(guī)程中缺少部分相關(guān)內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)分析。根據(jù)各類(lèi)木工機(jī)械的安全生產(chǎn)、使用特點(diǎn)，完善了相關(guān)的安全操作規(guī)程。9企業(yè)崗位安全操作規(guī)程的發(fā)放記錄填寫(xiě)不全，未提供崗位安全操作規(guī)程的培訓(xùn)考核記錄。完善了發(fā)放記錄，培訓(xùn)后規(guī)范填寫(xiě)培訓(xùn)考核記錄。10企業(yè)未及時(shí)對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行修訂，且安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新不全。已對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行修訂，已更新適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單。11企業(yè)未提供勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)記錄、危險(xiǎn)作業(yè)許可文件、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、防雷防靜電檢測(cè)等文件。已完善勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)記錄、危險(xiǎn)作業(yè)許可文件、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄等，今后計(jì)劃進(jìn)行防雷防雷防靜電檢測(cè)。五、教育培訓(xùn)12企業(yè)未按照計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄、員工培訓(xùn)檔案等記錄資料不全。完善了培訓(xùn)計(jì)劃，今后按照計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，補(bǔ)充完善了培訓(xùn)記錄、員工培訓(xùn)檔案等記錄資料。13企業(yè)提供的培訓(xùn)記錄不全，未提供從業(yè)人員的上崗證。及時(shí)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄，從業(yè)人員持證上崗。14提供的三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄不全，從業(yè)人員的三級(jí)教育試題不全。今后對(duì)新入職員工進(jìn)行三級(jí)培訓(xùn)教育，相關(guān)資料存檔15未建立特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬。已建立特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬。16未建立外來(lái)施工作業(yè)人員檔案，未制定培訓(xùn)內(nèi)容、試題及記錄文件。建立了空白檔案，完善了相關(guān)資料。六、安全設(shè)備設(shè)施17未進(jìn)行三同時(shí)備案手續(xù)。后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目必須完善“三同時(shí)”資料，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行建設(shè)管理。18未定期進(jìn)行防雷檢測(cè)。今后計(jì)劃進(jìn)行防雷檢測(cè)。19生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)安全出口警示標(biāo)志設(shè)置不足。已增設(shè)安全出口警示標(biāo)志。20空壓機(jī)在用壓力表、安全閥未定期進(jìn)行檢測(cè)。已提交檢測(cè)檢定計(jì)劃，等待檢測(cè)檢定。21在用轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備缺少防護(hù)罩。已安裝可靠的防護(hù)罩。22有檢維修計(jì)劃，但無(wú)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬。建立了設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳。23無(wú)檢測(cè)檢驗(yàn)檢定記錄。完善設(shè)備設(shè)施后續(xù)的測(cè)檢驗(yàn)檢定記錄。24未進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)。今后計(jì)劃由公司電工每年進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)，并形成記錄文件留存。25移動(dòng)電氣設(shè)備絕緣電阻無(wú)測(cè)量記錄。今后每年定期對(duì)移動(dòng)電氣設(shè)備進(jìn)行絕緣電阻測(cè)量，形成記錄，并及時(shí)對(duì)不合格的移動(dòng)電氣設(shè)備進(jìn)行修復(fù)。26生產(chǎn)車(chē)間在用轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備缺少防護(hù)罩。已安裝可靠的防護(hù)罩。27部分機(jī)械設(shè)備檢修未制定檢修前的方案。完善后續(xù)各類(lèi)機(jī)械的檢維修前檢維修方案的編制。七、作業(yè)安全28部分特殊作業(yè)管理制度內(nèi)容不完善。已根據(jù)公司實(shí)際，修訂了相關(guān)的作業(yè)管理制度。29危險(xiǎn)作業(yè)未實(shí)施作業(yè)許可。完善后續(xù)的危險(xiǎn)作業(yè)許可管理，明確責(zé)任劃分，安全作業(yè)票證的辦理。30安全行為辨識(shí)及控制措施針對(duì)性不強(qiáng)。已根據(jù)公司實(shí)際，多人參與，補(bǔ)充完善了不安全行為辨識(shí)范圍。31噴漆崗位屬于要害部位，未執(zhí)行操作牌制度。完善了要害崗位的操作牌制度，掛牌作業(yè)。32有個(gè)人勞保用品發(fā)放臺(tái)賬，但現(xiàn)場(chǎng)有員工佩戴不齊全。加強(qiáng)了作業(yè)管理和考核。33廠房缺少限速安全警示標(biāo)志，無(wú)風(fēng)向標(biāo)。已增設(shè)安全警示標(biāo)志，已設(shè)風(fēng)向標(biāo)。34油漆供應(yīng)商資料不全。索取油漆供應(yīng)商資質(zhì)文件、一書(shū)一簽，選用續(xù)用等資料文件。八、隱患排查和治理35隱患排查表內(nèi)容不全。 已完善隱患排查表內(nèi)容。36未按照“五落實(shí)”進(jìn)行整改。已按要求整改。37無(wú)評(píng)估記錄。已補(bǔ)充完善評(píng)估記錄。九、危險(xiǎn)源監(jiān)控38危險(xiǎn)源管理制度職責(zé)、方法等環(huán)節(jié)不清晰。已完善危險(xiǎn)源管理制度。39危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估不充分。已補(bǔ)充完善危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)估記錄。十、職業(yè)健康40已制定職業(yè)健康管理制度，但現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)立事故柜。已在車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)建立事故柜，補(bǔ)充完善了相關(guān)應(yīng)急救援器材、設(shè)施。41員工健康監(jiān)護(hù)檔案內(nèi)容填寫(xiě)不全。已補(bǔ)充完善員工健康監(jiān)護(hù)檔案。42提供的職業(yè)病危害告知書(shū)不全，內(nèi)容不完善。已補(bǔ)充完善職業(yè)病危害告知書(shū)。43有申報(bào)材料，但未索取回執(zhí)。今后及時(shí)申報(bào)，并索取回執(zhí)。十一、應(yīng)急救援44已制定應(yīng)急預(yù)案，但現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)有員工不熟悉應(yīng)急措施。列入了培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工培訓(xùn)。45未進(jìn)行備案，未通報(bào)協(xié)作單位。今后計(jì)劃到高密市安監(jiān)局備案，并通報(bào)協(xié)作單位。46未定期評(píng)審和修訂應(yīng)急預(yù)案。公司內(nèi)部已組織進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審和修訂。47應(yīng)急救援設(shè)施不全。正在整改。48現(xiàn)場(chǎng)部分滅火器落地防置，未成組布置。已整改。49應(yīng)急救援物資無(wú)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。已建立應(yīng)急救援物資檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。50應(yīng)急演練記錄內(nèi)容不完善。完善后續(xù)應(yīng)急演練記錄。十二、事故報(bào)告調(diào)查、處理51建立了事故管理制度，但內(nèi)容缺乏統(tǒng)計(jì)分析、回顧的內(nèi)容。已完善事故管理制度。十三、自評(píng)和持續(xù)改進(jìn)52標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度責(zé)任制考核不全。已完善標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度責(zé)任制考核。53會(huì)議紀(jì)要記錄問(wèn)題不全面