HW-QP-002-合同評(píng)審程序

文件編號(hào)：HQS--QP--002 總頁(yè)數(shù)SECTION-9-頁(yè)HW-QP-002-合同評(píng)審程序目的名稱(chēng)合同評(píng)審程序編號(hào)FQS-QP-ALL-002版本A00文件簽署姓名職位簽署日期編寫(xiě)：李柱強(qiáng)工程師審核：李東臻經(jīng)理批準(zhǔn)：羅在軍廠長(zhǎng)核發(fā)侯列國(guó)總經(jīng)理文件發(fā)放一級(jí)部門(mén)□生產(chǎn)科■品質(zhì)科■工程科■工藝科□行政科■市場(chǎng)部■計(jì)劃科□采購(gòu)科□財(cái)務(wù)科■總經(jīng)辦二級(jí)部門(mén)□干區(qū)車(chē)間□壓合車(chē)間□機(jī)加工□QC車(chē)間□FQC車(chē)間旨在通過(guò)合同評(píng)審確保本公司在制程能力、材料供應(yīng)、檢測(cè)方式、交期能夠滿(mǎn)足客戶(hù)合同要求，并結(jié)合品質(zhì)成本，評(píng)估接受合同之可行性。范圍適用與公司常規(guī)合同、特殊合同。定義常規(guī)合同評(píng)審現(xiàn)有制程能力滿(mǎn)足客戶(hù)要求,無(wú)需增加設(shè)備或流程等；特殊合同評(píng)審公司現(xiàn)有制程能力(含現(xiàn)有的供方)不能滿(mǎn)足客戶(hù)的要求,需增加設(shè)備或開(kāi)發(fā)新的供方；口頭訂單客戶(hù)沒(méi)有提供書(shū)面的采購(gòu)合同。職責(zé)相關(guān)部門(mén)及單位職責(zé)內(nèi)容簡(jiǎn)表單位職責(zé)與內(nèi)容本程序重點(diǎn)項(xiàng)目市場(chǎng)部組織常規(guī)合同、特殊合同評(píng)審評(píng)審客戶(hù)的資金信用情況及合同是否規(guī)范、準(zhǔn)確確定合同是否違反國(guó)際/國(guó)家/法律/法令/法規(guī)/政令依據(jù)合同評(píng)審結(jié)果的要求與客戶(hù)溝通、協(xié)商后修改或補(bǔ)充負(fù)責(zé)將滿(mǎn)足合同評(píng)審結(jié)果知會(huì)相關(guān)部門(mén)檢查、跟催合同的執(zhí)行情況合同結(jié)構(gòu)的組編及內(nèi)容主導(dǎo)開(kāi)展完成生產(chǎn)科計(jì)劃科負(fù)責(zé)評(píng)審物料供應(yīng)能否達(dá)到客戶(hù)合同/訂單的要求 分析、評(píng)審產(chǎn)品交期/產(chǎn)品數(shù)量所需物料/生產(chǎn)能力/設(shè)備負(fù)荷及人力資源提供數(shù)據(jù)及證據(jù)工藝科依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)、制程能力,評(píng)審制程能力能否達(dá)到客戶(hù)合同/訂單的要求提供制程能力財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)合同中的價(jià)格條款、貨款結(jié)算方式進(jìn)行評(píng)審提供核算標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)部分析、評(píng)估對(duì)品質(zhì)要求、檢測(cè)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、接收標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)等項(xiàng)目評(píng)審提供品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容報(bào)價(jià)市場(chǎng)部收到客戶(hù)的新產(chǎn)品報(bào)價(jià)要求；如有需要,業(yè)務(wù)部會(huì)同總經(jīng)理商議相關(guān)事宜；市場(chǎng)部提供新產(chǎn)品有關(guān)的成本預(yù)算；業(yè)務(wù)員復(fù)核新產(chǎn)品的價(jià)格及付款條件后,發(fā)出報(bào)價(jià)單及蓋章. 合同評(píng)審合同/訂單須市場(chǎng)部統(tǒng)籌及最終審核，在發(fā)出《內(nèi)部訂單及合同評(píng)審記錄》前，應(yīng)識(shí)別如下項(xiàng)目：承認(rèn)識(shí)別：樣品（若有時(shí)）是否被客戶(hù)承認(rèn)或客戶(hù)委托本公司作樣品承認(rèn)（包括按資料直接量產(chǎn)）。隱含識(shí)別：即社會(huì)責(zé)任要求(安全性、環(huán)保性、義務(wù)性等)。合同類(lèi)型：常規(guī)合同或是特殊合同。部門(mén)按上述權(quán)責(zé)負(fù)責(zé)審核客戶(hù)合同/訂單之對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的要求；審核要點(diǎn)：物料供應(yīng)情況計(jì)劃部統(tǒng)籌并最后認(rèn)可；客戶(hù)的品質(zhì)/技術(shù)要求市場(chǎng)部統(tǒng)籌及認(rèn)可；交貨期及生產(chǎn)能力計(jì)劃科和工程科統(tǒng)籌及認(rèn)可；價(jià)格條款及貨款支付方式財(cái)務(wù)科統(tǒng)籌及認(rèn)可。 當(dāng)收到客戶(hù)口頭或書(shū)面訂單，市場(chǎng)部開(kāi)出《內(nèi)部訂單及合同評(píng)審記錄》和《客戶(hù)技術(shù)要求》(有新資料時(shí))給相關(guān)部門(mén)，分別就物料供應(yīng)、客戶(hù)品質(zhì)/技術(shù)要求等作出審核。若結(jié)果為接受，便于文件中簽名，最少要有工程師、主管或以上之簽署,方為有效。 由生產(chǎn)計(jì)劃/物料就交期及物料供應(yīng)作出回應(yīng)，若回覆之交期與合同評(píng)審一致，生產(chǎn)計(jì)劃及物料部可就此進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃，且合同審核結(jié)果示為接受。若回覆交期與訂單有別，市場(chǎng)部會(huì)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)，且以訂單確認(rèn)通知。若客戶(hù)不接受，市場(chǎng)部再通知生產(chǎn)計(jì)劃科，且以新交期之審核結(jié)果為接受。若審核之內(nèi)容非交期而不接受，市場(chǎng)部應(yīng)知會(huì)客戶(hù)交付上的問(wèn)題或技術(shù)上問(wèn)題及尋求解決方法。合同評(píng)審時(shí)間：原始資料GERBER評(píng)審1個(gè)工作日內(nèi)完成,客戶(hù)接收標(biāo)準(zhǔn)及交期評(píng)審2個(gè)工作日內(nèi)完成。合同評(píng)審內(nèi)容包括顧客對(duì)產(chǎn)品的要求(包括:顧客雖然沒(méi)有規(guī)定,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求)；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；價(jià)格條款及貨款交付方式；數(shù)量條款；履行地點(diǎn)、期限；發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的處理方式。合同更改如合同修改變更較大,則需合同雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后進(jìn)行修訂,組織各相關(guān)部門(mén)重新審核； 經(jīng)過(guò)合同評(píng)審后,評(píng)審人員應(yīng)在《內(nèi)部訂單及合同評(píng)審記錄》上簽名,再由市場(chǎng)及計(jì)劃部存檔；如公司內(nèi)部更改，則由工程科向市場(chǎng)部提出,并由市場(chǎng)部知會(huì)客戶(hù),如得到客戶(hù)之允許,市場(chǎng)部發(fā)出更改通知,知會(huì)相關(guān)部門(mén)。交付期更改客戶(hù)提出之交付更改由市場(chǎng)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)討論,如接受,由市場(chǎng)部發(fā)出更改通知,知會(huì)相關(guān)部門(mén)；本廠提出之更改由生產(chǎn)計(jì)劃科向市場(chǎng)部提出,并由市場(chǎng)部知會(huì)客戶(hù),如得到客戶(hù)之允許,市場(chǎng)部發(fā)出更改通知相關(guān)部門(mén)。合同的實(shí)施合同評(píng)審?fù)瓿珊?，由市?chǎng)部將《內(nèi)部訂單及合同評(píng)審記錄》的第一聯(lián)交生產(chǎn)計(jì)劃科編排生產(chǎn)計(jì)劃。市場(chǎng)部跟進(jìn)交付安排的情況，保證能按預(yù)訂交期交付。品質(zhì)部通過(guò)工程資料審核來(lái)分析、評(píng)估對(duì)品質(zhì)要