原材料供方管理控制程序

種類：控制程序 編號：名稱：

原材料供方管理控制程序

總 頁4頁 1附表1～10數 數編制 校對 會簽

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原材料供方管理控制程序

總 頁頁 4 2數 數目的本控制程序規(guī)定了XX市XX電纜有限公司（以下簡稱為XX電纜）應商隊伍的良性循環(huán)。適用范圍適用于為XX電纜提供產品生產所需的各種原輔材料的供應商。職責總經理負責合格供應商資格、供應商評審結果以及異常處理報告的批準?？偣こ處熦撠熀细窆藤Y格、供應商評審結果以及異常處理報告的審核。護。料應用的協(xié)調及供應商品質保證能力的評價。來料的檢驗與試驗、數據反饋及供應商評審。生產部負責新料試機和后續(xù)使用情況的異常反饋及供應商評審。工作程序供應商開發(fā)信息發(fā)布和供應商資料初評物流部和技術部根據XX電纜的供應商開發(fā)需求(包含新品開發(fā)、新材料應用、現(xiàn)有供應商出現(xiàn)問采購員根據收集的相關廠家信息有針對性地向供應商發(fā)出《供應商調查表》進行調查登記。技術部評審，對于不滿意的廠商作為潛在供應商跟蹤。索樣及品質確認驗報告，在收到樣品后應填制《原材料報檢反饋單》并注明“樣品”字樣連同樣品相關資料一起送質管部檢驗。對于樣品檢測不合格的廠家，應根據總工程師/況，決定是否再送樣，若重新送樣仍不合格則予以淘汰。試作訂單供應商樣品檢測合格后便可小批量訂購，進行試作，以便評價其加工性能。生產部應對材料的使用情況進行跟蹤，并將具體情況記錄在《樣品試用反饋單》作為評估的依據，質管部應同時對試用過程和結果進行監(jiān)控反饋。評定合格供方生效日期 修改生效日種類：控制程序 編:XX/CXWJ-7.4.0-02名稱：

原材料供方管理控制程序

總 頁頁 4 3數 數控制程序》執(zhí)行。對于已成為我公司合格供應商的客戶提供的新材料也應遵照本文件執(zhí)行質量驗證。供應商管理日常監(jiān)管/速度等。項的影響程度分別對待：定期評審的依據。評審后報總經理批準。評審考核日常評審程序》的相關管理規(guī)定進行處理。定期評審定期評審分季度評審和年度評審。季度評審每3個月一次；年度評審每年1次，于每年末12大波動的，可以臨時調整與之合作關系。評審內容分技術和商務兩部分：形成《供方質量統(tǒng)計表信息的收集。a）數據統(tǒng)計15=25－(1/×100%。付款期限：權重1560.2。交貨及時率：權重10/服務：權重10%，得=(行情預報＋反應速度＋異常處理＋緊急采評分×100%×10%生效日期 修改生效日種類：控制程序 編:XX/CXWJ-7.4.0-02名稱：

原材料供方管理控制程序

總 頁頁 4 4數 數質量水平：權重25交貨數量×100%×256)10510100%×10b）評定技術部分和商務部分各占50%評審比重，以《商務評審表》和《技術評審表》的方式進行評定，評審過程由物流部負責安排生產部和質管部根據本部門記錄協(xié)同評審。結果考核4.2.2.3.1采購員應對供方的日常供貨和服務能力結果進行考核考核依據主要來源于日常評審和定期評審的結果以及公司臨時重要決定?？己朔椒ǎ河浫搿豆┓胶贤布s登記表》和《供方服務質量登記表》作為定期評審的輸入。定期評審考核根據評審結果按下面進行：(90.1～100)優(yōu)秀供應商：保留合格供方資格，可放心采購，必要時加大采購批量。(65.1～90管理和跟蹤輔導。(50.1～65應商管理跟蹤，半年內不作為開發(fā)的對象，特殊情況除外，重新開發(fā)時按本控制程序條款4.1執(zhí)行，基礎資料方面可適當簡化。(50發(fā)對象。附則相關文件[《質量記錄控制程序》………XX/CXWJ-4.2.4-01][《采購控制程序》……………XX/CXWJ-7.4.0-01]相關質量記錄[《供應商調查表》…………………XX-7.4.0-10][《樣品試用反饋單》………………XX-7.4.0-11][《合格供應商名錄》………………XX-7.4.0-12][《供需合作協(xié)議》…………………XX-7.4.0-13][《供方合同覆約登記表》…………XX-7.4.0-14][《供方服務質量登記表》…………XX-7.4.0-15][《整改通知書》……………………XX-7.4.0-16][《供方質量統(tǒng)計表》………………XX-7.4.0-17][《商務評審表》……………………XX-7.4.0-18][《技術評審表》……………………XX-7.4.0-19]生效日期 修改生效日供應商調查表調查表編號：商名稱：

填表說明各供應商：寫之前，請仔細研讀此填表說明：1XXXX電纜有限公司。2、在填表前，請首先填寫填表承諾。4等亦必須與調查表中的完全一致，并在附頁上加蓋公章確認，附于調查表之后。5、認證證書包括ISO9001或ISO9002、ISO14001、OHSAS18000等。6XXXX電纜有限公司填表承諾謹承諾：本《供應商調查表》系列表格所填內容皆屬實，若有任何弄虛作假，愿接受XX公司相應處罰。填表承諾謹承諾：本《供應商調查表》系列表格所填內容皆屬實，若有任何弄虛作假，愿接受XX公司相應處罰。年月日單位公章企業(yè)概況企業(yè)全稱：（蓋公章）地址：聯(lián)系人：E-mail：網址：聯(lián)系人手機：郵編：電話：傳真：企業(yè)創(chuàng)立日期：去年銷售總額（萬元企業(yè)創(chuàng)立日期：去年銷售總額（萬元：開戶行：銀行賬戶：A檢驗機構名稱B出廠檢驗負責人C質量總負責人人數職務職稱職務聯(lián)系電話F質量重點控制工序現(xiàn)場是否有標志和控制：G（復印件附后）□有□無認證名稱通過時間認證機構D檢驗范圍1.入廠檢驗□有□無2.生產過程檢驗□有□無3.檢驗范圍□有□無4.出廠檢驗□有□無E質量重點控制工序：1.2.3.4.5.6.企業(yè)獲獎情況獲獎名稱獲獎名稱獲獎項目獲獎時間頒發(fā)部門企業(yè)設備能力（可加附頁）主要生產設備名稱 規(guī)格 數

生產設備狀況產地 購買時間 生產類配

單班操作產量人數 備注目前檢測設備（儀器、儀表）設備（儀器）名稱 數量 購買時間 產地 檢測項目 精度 備注企業(yè)目前無法檢測的檢測項目無能力檢測項目 委托實驗部門 檢驗周期 不檢測項目請列出：1.2.3.4.5.6.7.8.企業(yè)主要原材料情況序號 主要原材料名稱 主要供應商名稱 供貨年限 質量狀況 年供貨量企業(yè)主要產品、使用情況序號 主要產品名稱型牌號 主要客戶名稱 供貨年限 執(zhí)行標準 年產能樣品試用反饋單1.基本資料樣品名稱1.基本資料樣品名稱規(guī)格型號樣品批號生產廠商2.試用記錄適用公司產品范圍序號1試用項目/參數建議數據實際數據實際效果異常描述異常解23456783.綜合描述試用機臺 試用人生產經理審核：簽技術評審表評審時間供方名稱供應產品評審部門質管部25分

年 月日評審方式□召開會議□部門傳遞 評審表編號□季度評審□年度評審產品重要級別□A級/B級/C級/評 審 項 目 意見 評審值 負責人簽名質量水平：權重25%，計算方法=合格數量/交貨數量×100%×25%。產品配套：權重10%，計算方法=評定結果×100%×10%。產品開發(fā)配套及技術溝通簡評：15分

改善效果：5%，計算方法=評定結果×100%×5%產品或異常改善效果簡評：

得分：得分：加工性能：性)評分/3×100%×10%。生產效率簡評：生產部10分 得分：工藝控制難度及設備吻合性評定：得分：加工性能和工藝參數穩(wěn)定性評定：得分技術評定得分合計： 分電纜有限公司商務評審表評審時間供方名稱供應產品評審部門

年 月日評審方式□召開會議□部門傳遞 評審表編號□季度評審□年度評審產品重要級別□A級/B級/C級/評 審 項目意 見 評審值產品價格15分：價格：權重為15%，得分=10＋(1－單個供方平均價/同類供方平均價)×100付款條件15分：計算方法：權重為15%，得分=9＋(實際付款天數－同類廠商平均付款天數)×0.2。50分

交貨情況10分：交貨及時率：權重10%，得分=按期交貨批次/交貨總批次×100%×10%服務態(tài)度10分：服務：權重10%，得分=(行情預報＋反應速度＋異常處理＋緊急采購)評分/4×100%×10%。價格行情預報： 反應速度： 分

異常情況處理： 緊急采購配合度：

經辦人簽名：商務總得分： 分

技術總得分： 分

得分合計： 分物流部處理意見

（85～100□一般供應商（60～84量，并加強管理和跟蹤輔導；□潛在供應商（20～59理跟蹤，半年內不作為開發(fā)的對象，特殊情況除外；□不良供應商（19分及以下作為重新開發(fā)對象。簽名：總經理審批：簽名：電纜有限公司合格供應商資格審批單日期： 年 月 日 編號：供方名稱供方名稱供應產品產品重要級別□A級/審核部門□B級/類 □C級/類審核部門意見負責人簽名物流部技術部(總工)準簽名：附件：①供應商調查表；編號：(質管部意見)；編號：(生產部意見)。編號：注：以上三附件需在申請審批時完成備案。批準通過的供應商同時成為合格供方，載入合格供方目錄。電纜有限公司供應商整改通知單日期： 年月日 編號：供應商采購批量

（kg）

名稱/規(guī)格異常類別： □進貨檢驗 □生產加工 □其它經辦人： 負責人：（供應商）原因分析：經辦人： 負責人：（供應商）糾正措施：經辦人： 負責人：（供應商）預防措施：經辦人： 負責人：效果確認： 是否結案：□結案 □繼續(xù)跟蹤經辦人： 負責人：請貴司針對本表所列異常情況立即整改