生產(chǎn)質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計劃

2023年度內(nèi)審計劃編號：KLH/QS-Ⅲ-5.6-01審核實施計劃編號：LD/JL－8.2.2－02審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運行，評價質(zhì)量體系運行的符合性、有效性。審核性質(zhì)：內(nèi)部審核審核范圍：XXXX的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門。審核依據(jù)：ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。審核組長：(第一組)組員：(第二組)審核時間：2023.2.15-16兩天日期：日期：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表凡編號：明LD/ZG看/JL-8高.2.2-傾03六搞漲翠仇刊棚振挎慣俱室爬毫烈止頁碼：1怎/3段質(zhì)量管理體鐘系內(nèi)部審核淋檢查表警編號：伴LD/ZG凳/JL-8顛.2.2-璃03龍繩臟寒叨兩琴罰蹲紡榆岸偏帳搖沫頁碼：1奏/3攪質(zhì)量管理體腿系內(nèi)部審核邪檢查表倡編號：LD解/ZG/J相L-8.2公.2-03慘顆麥償侮綢灰凳醫(yī)它快品強掉注首頁產(chǎn)碼：1/2與質(zhì)量管理體葛系內(nèi)部審核顏檢查表秋編號：LD煎/ZG/J緞L-8.2臣.2-03顯與嗎脂胡渴宣蟻僻役赴材客插饑閑頁象碼：1/5軍質(zhì)量管理體逝系內(nèi)部審核魔檢查表亦編號：LD鄉(xiāng)/ZG/J遺L-8.2督.2-03泉與駱疫彼絕題炎慚批先蠢捷撒狠開頁款碼：1/4托質(zhì)量管理體鴉系內(nèi)部審核例檢查表娛編號：LD丹/ZG/J叼L-8.2坡.2-03垃艘株便偷帝萬碧距豬獨鑼幼拜誕荒頁漠碼：1/3閣質(zhì)量管理體經(jīng)系內(nèi)部審核究報告信致編號：漸LD/JL妨－8.1.識2－05厲內(nèi)部審核的膚時間：洪受審核部門拉：總經(jīng)理、昏管理者代表鞭、辦公室、板質(zhì)檢部、供屯銷部、生技躺部、車間、碌庫房。枝內(nèi)部審核組丹成員名單：由組長：介組員：代殘內(nèi)部審核目萬的宵1.檢查和航評價公司的厘質(zhì)量管理體劇系是否符合攻策劃的要求海，是否符合暮ISO9栽001：2財000標(biāo)準(zhǔn)合的要求和適的用法律法規(guī)杠的要求，驗催證對體系實標(biāo)施、保持和藥持續(xù)改進的遣有效性和充憂分性；浸2.檢查質(zhì)朝量方針和質(zhì)且量目標(biāo)的貫堅徹落實情況今，是否在各員部門有效展爬開并得到實緞施；滲3.通過審趣核進一步驗民證質(zhì)量管理袖體系文件的關(guān)可操作性；介4.檢查如此何以顧客為碑關(guān)注焦點，已顧客滿意和普與顧客溝通跡過程，增強鳥滿足顧客要盯求意識。審核范圍葛的生產(chǎn)和服量務(wù)全過程涉怎及到的有關(guān)竄的部門和相順關(guān)崗位。審核依據(jù)拿1.ISO墓9001訊：2000盜《質(zhì)量管理卡體系要求趨》標(biāo)準(zhǔn)；跑2.公司所氏策劃和制定該的質(zhì)量手冊敢，程序文件影、作業(yè)文件戲、技術(shù)規(guī)范隸以及相關(guān)規(guī)話定和準(zhǔn)則；珠3.公司提匙供產(chǎn)品所適跑用的法律法娛規(guī)；招4.必要時須的相關(guān)產(chǎn)品抖銷售合同和役質(zhì)量計劃。審核方式齒1、與最高笑管理層人員炭座談貫徹實致施標(biāo)準(zhǔn)的潤“腫領(lǐng)導(dǎo)作用夸”傲情況軋2、聽取各愿職能部門負(fù)睜責(zé)人對自己紛職責(zé)權(quán)限情厘況以及本部吹門職責(zé)范圍蛋內(nèi)的體系運恢行狀況；城3、根據(jù)猶“捆質(zhì)量管理體把系內(nèi)部審核飯日程安排表晴”呀的安排，由殘審核小組分功別到應(yīng)所審毅的職能部門注對其應(yīng)實施騎標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)光條款。對實長施狀態(tài)收集攔審核發(fā)現(xiàn)，迷審核應(yīng)用抽哪樣方法進行鋤；緣4、對部門鋤工作現(xiàn)場和辣生產(chǎn)崗位作巨業(yè)現(xiàn)場的環(huán)買境適宜性，得設(shè)備設(shè)施管晃理等狀況進作行檢查。眾內(nèi)審首、末魔次會議參加房人員棋參加人員有隱包括總經(jīng)理頌、管理者代嗓表、各部門劈的主管負(fù)責(zé)鑰人及審核組校成員。次內(nèi)部審核綜梅述守這次進行的瘡質(zhì)量管理體套系內(nèi)部審核榮，是公司體恩系經(jīng)過三個腎月的試運行押后的第一次拴內(nèi)審。由兩輸人組成的審安核組經(jīng)過充桑分地準(zhǔn)備，測對公司的各位部門和作業(yè)盈崗位進行了稈為期一天的刃檢查驗證，煉達到了發(fā)現(xiàn)職暴露問題和籃規(guī)定的內(nèi)審偵目的，取得屑了較好的收泛效。淡本次審核對兔公司五個職土能部門共檢閥查了標(biāo)準(zhǔn)要鞋求的章節(jié)條忍款共61項商，與最高管犧理層人員座趣談共進行了外5項，從家“半不合格項分擇布情況表遷”飯可以看出，絨各部門在本迷部門所應(yīng)實傾施的標(biāo)準(zhǔn)要夜求上，都取秒得了可喜的耐成績。部門丟不合格統(tǒng)計證看，質(zhì)檢部玻發(fā)生蔑泉餅項漁不合格，在花查材料、備哥件、庫房以朱及作業(yè)崗位斥時，不少產(chǎn)遣品在不同類挺型的倉庫保哀存情況下，后產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)知識不完善，竿作業(yè)崗位的恭產(chǎn)品也未標(biāo)金識狀態(tài)標(biāo)識來，這也是需綢要及時給予領(lǐng)改進的。孩綜上所述，進公司的質(zhì)量千管理體系，筍以2000站版標(biāo)準(zhǔn)為實訂施運作要求駛以來，已取斯得顯著效果邊，已具備了詠依據(jù)200腥0版標(biāo)準(zhǔn)作銹為對公司質(zhì)潮量管理體系稿作為認(rèn)證注霜冊評價的條深件，各部門譯要以此次內(nèi)埋審為契機，意對所發(fā)生的電不合格及時預(yù)采取糾正和橡糾正措施，失為迎接外部鉆認(rèn)證審核進斥一步作好準(zhǔn)搞備，待進行符完管理評審冊后，確保認(rèn)遺證一次通過仙成功。憑不合格在各淚受審核部門灘分布情況（經(jīng)見分布情況飾統(tǒng)計表）溜十一、審核譯報告發(fā)放部萍門：陜總經(jīng)理、管依理者代表、扒各部門負(fù)責(zé)祥人、質(zhì)檢部殃另保存一份誼。十二、附件偵1、內(nèi)部審歡核實施計劃耽一份一頁繁2、任命審?fù)虾私M長和審燥核組員的文驢件一份一頁儉3、內(nèi)部審迅核檢查表共姨五套云4、審核檢默查記錄表一膚套共頁宴不合格報告扇單共張胃不符合項分走布表刻7、首、末罪次會議簽到曉表共二頁蹦8、審核報兼告發(fā)放領(lǐng)用悶簽署表一頁君擬制：隊據(jù)火蠟批準(zhǔn)血：搏日期：輪族日期：良志日期事：不符合報告耕編號：鼠ZL/ZJ也/JL陸-8.谷1.2-摸04周被審核部門遠(yuǎn)：歉審核日期：仔審核依據(jù)：言ISO90塌01：20利00貌質(zhì)量皺手冊框旨趟法律法規(guī)短稀娘勵合同蹦審核員：墊不合格描述游：閣尖栗泊討喬肯裕被審核方：奧憶貧申不合格判定聚：嚴(yán)重不符巴合：站嗽壽一般緒不符合：漿不合格原因釘分析：框糾正措施：膀完成期限：芒膚價被審核方：艇糾正措施批警準(zhǔn)：細(xì)批準(zhǔn)人：牌日胖期：此糾正（預(yù)防盡）措施跟蹤峽情況：倦驗證人：閥梯炊不合格項分來布表愧步編號：留ZL/ZJ冤/JL放-8.1夫.2-05