公司IT管理制度(模板)

XXXX有限司IT管理制度為了規(guī)范集團(tuán)（公）IT項(xiàng)工作，提高IT系的可靠性，提高IT系與設(shè)備的總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一IT規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，包括建立統(tǒng)一的硬件設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)、軟件安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理維護(hù)流程以及信息安全管理的目的與責(zé)任等。根據(jù)公司質(zhì)量管理體系，以及計(jì)算機(jī)應(yīng)用的需要，IT部定本管理制度，并負(fù)責(zé)本管理制度的具體執(zhí)行。一、計(jì)算機(jī)硬件管理司的所有計(jì)算及外圍設(shè)備是公司的固定資產(chǎn)實(shí)工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護(hù)、保持整潔，并保證良好的使用環(huán)境。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按具體規(guī)章制度執(zhí)行賠償。、設(shè)備添置、更換、升級(jí)：由各部門根據(jù)實(shí)際工作需要提申請(qǐng)，IT部定具體配置，書面申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)后由IT部行采購(gòu)按公司實(shí)際采購(gòu)流程執(zhí)行硬故障各門使用人員發(fā)現(xiàn)硬件故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向IT部明情況由IT部進(jìn)行確定并及時(shí)處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設(shè)備。、計(jì)算機(jī)的使用人即為該設(shè)備的責(zé)任人，使用部門為責(zé)任部門。未經(jīng)責(zé)任部門經(jīng)理準(zhǔn)，任何人不得使用其他部門或他人計(jì)算機(jī)。、原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)，公司員工的個(gè)人私有電(非公司資產(chǎn)如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門提出申請(qǐng)，由公司最高主管（如公司總經(jīng)理）或部門主管同意后，由I部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝公司防毒軟件和補(bǔ)丁升級(jí)等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。、IT負(fù)責(zé)對(duì)公司所有電腦硬件使用情況的督查和監(jiān)控。備注：在硬件條件允許的情況下IT將步在各分公司實(shí)施安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段防止外來(lái)設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時(shí)要求各分公司新購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合的準(zhǔn)。在各廠實(shí)施條未成熟的情況下，可先使用電腦地與IP綁的辦法，防止外來(lái)電腦隨意接入。二、計(jì)算機(jī)軟件管理軟的使用部門及人員所使用的軟件各部門會(huì)同IT部共同確定由IT進(jìn)行登記。、公司需用的軟件，由IT部統(tǒng)一購(gòu)買、保管，并登記造冊(cè)。各部門的專用軟件，由部門經(jīng)理安排使用，IT部管備案。

、軟件的安裝、刪除和升級(jí)：由各部門根據(jù)工作需要，提出書面需求申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)批準(zhǔn)后，由IT部進(jìn)行安裝、刪除和升級(jí)。未經(jīng)IT部批準(zhǔn)，各部和人員不得自行進(jìn)行上述操作。軟故障各門使用人員發(fā)現(xiàn)軟件故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向IT部明情況由IT部進(jìn)行確定并及時(shí)處理，各部門人員不得擅自處理。、員工不得私自在工作機(jī)上安裝與工作無(wú)關(guān)的程序、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。、工作時(shí)間（包加班時(shí)間）公司員工不得使用工作用機(jī)玩游戲，聽音樂觀看電影移存儲(chǔ)設(shè)備使管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)限制員工使用外來(lái)軟盤、光盤、移動(dòng)硬盤等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。、網(wǎng)絡(luò)下載管理：為了防止病毒侵入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，保障網(wǎng)絡(luò)資源的合理使用，不隨意下載文件、信件。、使用外網(wǎng)郵件：?jiǎn)T工在打開外網(wǎng)郵件時(shí)必須激活防火墻或“郵監(jiān)控”程序（視具體殺毒軟件而定10軟件安裝和使用過程中病毒的預(yù)防：?jiǎn)T工不得在工作機(jī)上安裝來(lái)歷不明的軟件；安裝軟件前，應(yīng)對(duì)該安裝盤進(jìn)行殺毒。安裝軟件時(shí)應(yīng)打開防火墻，防止病毒入侵。、軟件的版本管理和控制：為了防止公司內(nèi)的軟件版本混亂和文件格式不兼容，IT部制公司內(nèi)工作用軟件的版本升級(jí)。做到統(tǒng)一版本、統(tǒng)一升級(jí)。由于員工個(gè)人升級(jí)軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負(fù)責(zé)。12IT負(fù)責(zé)對(duì)公司所有電腦軟件使用情況的督查和監(jiān)控。三、Internet互聯(lián)網(wǎng)）使用管理：1公司注冊(cè)域名為：凡有訪問Internet的限的用戶電腦默認(rèn)主頁(yè)地址必須設(shè)為公司主頁(yè)，公司員工有責(zé)任熟記公司域名。、任何時(shí)間公司員工不得使用公司的電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違反國(guó)家安全的站。、工作時(shí)間（括加班時(shí)間）公司員工不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站，不得下載與工無(wú)關(guān)的文件，包括、Flash、影音文件、游戲等。、司員工不得使用ＢＴ等可給公網(wǎng)絡(luò)造成嚴(yán)重帶寬壓力的軟件進(jìn)行下載，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，IT部即刻查封IP截時(shí)間以總經(jīng)理批可重新接入公司網(wǎng)絡(luò)為準(zhǔn)間造成的不能正常訪問公司局域網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)等故障及損失，由本人承擔(dān)一切責(zé)任。、工作時(shí)間（包加班時(shí)間）公司員工不得通過網(wǎng)絡(luò)玩在線游戲，聽音樂觀看電影、公司員工上網(wǎng)時(shí)必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入司內(nèi)部網(wǎng)

絡(luò)，如違反該規(guī)定，一切后果由本人承擔(dān)。、公司員工不得私自更改本機(jī)IP、關(guān)地址。對(duì)因私自更改造成的一切后果由本人承擔(dān)。10司員工不得使用他人電腦上網(wǎng)不得將外人帶入司使用公司電腦和通過公司內(nèi)網(wǎng)上網(wǎng)。四、信息安全管理：A目的制定信息安全制度的目的是確公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行在一種合理的安全狀態(tài)下同不影響公司員工使用網(wǎng)絡(luò)。具體目標(biāo)包括：保障數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。、數(shù)據(jù)安全1.1防未經(jīng)授權(quán)修改數(shù)據(jù)；1.2防未經(jīng)發(fā)覺的遺漏或重?cái)?shù)據(jù)；1.3防未經(jīng)授權(quán)泄露數(shù)據(jù)；1.4確數(shù)據(jù)發(fā)送者的身份正無(wú)誤；1.5確數(shù)據(jù)接收者的身份正無(wú)誤；1.6數(shù)的發(fā)送者、接收者以數(shù)據(jù)的交換僅對(duì)發(fā)送者與接收者是可見的；1.7在得明確的可訪問系統(tǒng)授權(quán)后，才能與該系統(tǒng)通信。2系統(tǒng)安全2.1防未授權(quán)或越權(quán)使用系統(tǒng)；2.2控網(wǎng)絡(luò)流量，防止過量訪問使系統(tǒng)資源過載導(dǎo)致的系統(tǒng)崩潰網(wǎng)絡(luò)流量超負(fù)荷，保障外網(wǎng)服務(wù)(Internet)B、用范圍信息安全制度適用于：、任何與公網(wǎng)設(shè)備相連的網(wǎng)，所有連接到上述網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備；2任何公所屬數(shù)據(jù)傳輸經(jīng)過的網(wǎng)絡(luò)，所有上述網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)；3數(shù)進(jìn)行管理的人員果將新的備增加到公司的網(wǎng)絡(luò)中用于該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人；

4所有連接到網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備，以及公職員在該網(wǎng)絡(luò)中使用的任何設(shè)備；C、任在信息安全制度的涉及范圍內(nèi)，每個(gè)部門的信息安全由部門負(fù)責(zé)人或由其指定專人來(lái)負(fù)責(zé)。D、容、內(nèi)部人員的攻擊，包括有意和無(wú)意兩種。主要表現(xiàn)為：1.1保觀不強(qiáng)，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機(jī)密；打印復(fù)制機(jī)密文件隨便打印出系統(tǒng)保密字或向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)機(jī)密信息；1.2由業(yè)不熟練、操作失誤，導(dǎo)致文件丟失或者誤發(fā)，或因未遵守操作規(guī)則而造成泄密；1.3因章度不健全造成人為泄露事故，如對(duì)機(jī)密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果；1.4素差，缺乏責(zé)任心，沒良好的工作態(tài)度，明知故犯，或有意破壞網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和設(shè)備；1.5利竊取系統(tǒng)的磁盤、磁或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、復(fù)寫紙來(lái)竊取系統(tǒng)用戶信息；1.6通非法竊取他人的用戶和口令來(lái)進(jìn)入他人的計(jì)算機(jī)，拷貝文件或進(jìn)行破壞；1.7使帶有病毒的外來(lái)介質(zhì)帶毒的磁盤、存儲(chǔ)設(shè)備；1.8瀏具有惡意代碼的互聯(lián)網(wǎng)頁(yè)。、外部人員的攻擊或非法訪問2.1外設(shè)備企圖聯(lián)入本企業(yè)的局域網(wǎng)；2.2通物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文件；2.3通發(fā)送病毒郵件、蠕蟲攻擊；2.4外人員非法在本企業(yè)局域網(wǎng)中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。、技術(shù)故障所帶來(lái)的威脅。通常指突發(fā)事故3.1由硬原因造成系統(tǒng)的故障；3.2人為刪除系統(tǒng)重要件：、NTDETECT.COM、、IO.SYS、MSDOS.SYSC:\WINNT或目錄及其中的文件等；3.3新件、硬件的不當(dāng)安裝起系統(tǒng)無(wú)法正常使用；

3.4內(nèi)人擅自使用其他軟件或更改網(wǎng)絡(luò)配(IP地)導(dǎo)致服務(wù)器能正常工作；3.5由不抗拒的因素導(dǎo)致硬件損壞。、數(shù)據(jù)的意外丟失4.1由硬的損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；4.2由系的不穩(wěn)定導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失；4.3電系故障造成的數(shù)據(jù)丟失；E、解決方案、軟件資源的安全和管理方案主要規(guī)范軟盤、光盤、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備使用、網(wǎng)絡(luò)下載、使用外網(wǎng)郵件、軟件安裝和使用過程中病毒的預(yù)防及使用控制。、數(shù)據(jù)資源的安全和管理方案數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全管理2.1存有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)或程序的盤、磁帶或光盤，應(yīng)視同文字記錄妥善保管。必須注意防磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置；2.2對(duì)盤上的數(shù)據(jù)要據(jù)全分級(jí)建立有效的權(quán)限并嚴(yán)格管理，對(duì)于內(nèi)部訪問級(jí)和機(jī)密級(jí)的數(shù)據(jù)要進(jìn)行嚴(yán)格的NTFS權(quán)設(shè)置和必要的加密，以確保硬盤數(shù)據(jù)的安全；2.4對(duì)放有重要數(shù)據(jù)的磁盤磁帶、光盤，至少要備份兩份并分兩處妥善保管；2.5日工數(shù)據(jù)不存放于引導(dǎo)分區(qū)及操作系統(tǒng)所在的磁盤分如我的文檔桌面盤2.6打有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的打印紙要視同檔案進(jìn)行管理；2.7凡過數(shù)據(jù)保存期磁盤、帶、光盤，必須經(jīng)過特殊的數(shù)據(jù)清除處理，否則不能視同空白磁盤、磁帶、光盤；2.8凡能正常記錄數(shù)據(jù)的磁、磁帶、光盤，須經(jīng)測(cè)試確認(rèn)后由IT部進(jìn)毀，并做好登記；2.9對(duì)要長(zhǎng)期保存的有效數(shù)，應(yīng)在磁盤、磁帶、光盤的質(zhì)量保證期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)儲(chǔ)，轉(zhuǎn)儲(chǔ)時(shí)應(yīng)確保內(nèi)容正確。數(shù)據(jù)的使用管理數(shù)據(jù)須嚴(yán)格保密，未經(jīng)上級(jí)主管部門同意，一律不準(zhǔn)對(duì)外提供任何數(shù)據(jù)和程序；數(shù)據(jù)按規(guī)定進(jìn)行拷貝以，任何人不得以任何借口和形式進(jìn)行拷貝。F、密碼安全和管理方案

、培養(yǎng)良好的安全操作習(xí)慣，在指定的計(jì)算機(jī)或終端上操作把碼寫在記事本或電腦上，有事離開計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)將其鎖定；、防止電腦緩存Cookies記重要密碼，特別是辦公室的電腦里；、做到口令專管專用，定期更改并在失密后立即報(bào)告；、人員調(diào)離時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的安全管理措施。例如：人員調(diào)離的同時(shí)馬上移交工作更換口令、取消帳號(hào)。五、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房管理：A機(jī)房管理、要有安全防范意識(shí)。早進(jìn)入、晚離開時(shí)要檢查設(shè)備情況；離開時(shí)察看燈、門、窗、鎖是否關(guān)閉好。、路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，不得自行配置或更換更不能挪作它用。、非工作人員進(jìn)入機(jī)房，要事先征得同意；未經(jīng)許可一律不準(zhǔn)觸碰開關(guān)和設(shè)備。、機(jī)房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設(shè)施是否正常。出現(xiàn)異常情況應(yīng)立報(bào)警，切斷電源，用滅火設(shè)備撲救。、計(jì)算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)(包溫度、度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)管理人員批準(zhǔn)禁進(jìn)入機(jī)房。、嚴(yán)禁易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房。不能明火作業(yè)。機(jī)房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機(jī)房。、建立機(jī)房登記制度，對(duì)本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的運(yùn)行，建立檔案。未發(fā)生故障或障隱患時(shí)當(dāng)班人員不可對(duì)中繼、網(wǎng)線及各種設(shè)備進(jìn)行任何調(diào)試，對(duì)所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細(xì)登記。、網(wǎng)管人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，服務(wù)器的各種帳號(hào)嚴(yán)格保密。監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)，從中檢測(cè)出攻擊的行為并給予響應(yīng)和處理。、做好操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作。、網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。11、計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)過管理部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求后方可申請(qǐng)報(bào)廢。、制定數(shù)據(jù)管理制度。對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)據(jù)的非法生成、變

更、泄露、丟失及破壞。當(dāng)班人員應(yīng)在數(shù)據(jù)庫(kù)的系統(tǒng)認(rèn)證、系統(tǒng)授權(quán)、系統(tǒng)完整性、補(bǔ)丁和修正程序方面實(shí)時(shí)修改。B計(jì)算機(jī)病毒防范制度、網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識(shí)，定期進(jìn)行病毒檢(特別是郵件服務(wù)器)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。、采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。、未經(jīng)上級(jí)管理人員許可，當(dāng)班人員不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確為需要安裝安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測(cè)確認(rèn)無(wú)病毒后方可使用。C、據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度、各部門根據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式。、禁止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。、公司統(tǒng)一封閉電腦端、需使