新編質(zhì)量手冊(cè)

藍(lán)色玻璃公司管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2023標(biāo)準(zhǔn)編制編號(hào)：QG/XYB-01.00-2023版本：A/1受控2023年1月5日發(fā)布2023年1月22藍(lán)色玻璃有限公司發(fā)布

文件控制頁(yè)編制：宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司2023年1月5日審核：2023年1月8日批準(zhǔn)：2023年1月20日更改記錄修改狀態(tài)頁(yè)碼章節(jié)申請(qǐng)單號(hào)更改審核批準(zhǔn)日期更改內(nèi)容簡(jiǎn)述A/11因組織機(jī)構(gòu)變更，職能部門更改，進(jìn)行第一次修訂

目錄前言 6。管理者代表任命書 8。手冊(cè)管理 9。管理方針和目的 10。1.0范圍 12。1.1總則 12。2.0引用標(biāo)準(zhǔn) 12。3.0術(shù)語(yǔ)和定義 12。4.0質(zhì)量管理體系 13。4.1總規(guī)定 13。4.2文獻(xiàn)規(guī)定 14。4.2.1總則 14。4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 14。4.2.3文獻(xiàn)控制 14。4.2.4記錄控制 14。5.0管理職責(zé) 155.1管理承諾 155.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 165.3質(zhì)量方針的制定和管理 165.4策劃 175.4.1質(zhì)量目的 175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 175.5.1職責(zé)和權(quán)限 銷售的職責(zé)和權(quán)限： 195.5.2管理者代表 205.5.3內(nèi)部溝通 205.6管理評(píng)審 216.0資源管理 226.2人力資源 226.2.1總則 226.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 226.3基礎(chǔ)設(shè)施 236.4工作環(huán)境 237.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 237.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 247.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 257.4采購(gòu) 257.5生產(chǎn)過(guò)程的提供 267.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 267.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 267.5.3標(biāo)記和可追溯性 277.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 277.5.5產(chǎn)品防護(hù) 277.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 288.1總則 298.2.1顧客滿意 298.2.2內(nèi)部審核 308.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 308.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 318.3不合格品控制 328.4數(shù)據(jù)分析 328.5改善 338.5.1連續(xù)改善 338.5.2糾正措施 338.5.3防止措施 33附件1組織機(jī)構(gòu)圖 35附錄2職能分派表 36附錄3體系文獻(xiàn)清單 37附錄4作業(yè)文獻(xiàn)清單 38附錄5質(zhì)量記錄清單 39

前言公司概況宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司位于酒都名鎮(zhèn)——洋河，地處宿遷東大門，泗陽(yáng)、宿豫、泗洪三縣交匯處，交通暢達(dá)?！蟛！铺焖{(lán)色半乳濁玻璃酒瓶隨著著洋河大曲酒獲得國(guó)際、國(guó)內(nèi)名酒稱號(hào)，也帶動(dòng)著公司不斷壯大發(fā)展。1973年建廠，2023年12月公司在歷經(jīng)三十余年的風(fēng)雨后依法成功轉(zhuǎn)制。新公司抓住機(jī)遇舉全體之力，開創(chuàng)了中型全煤氣池爐生產(chǎn)半乳濁海之藍(lán)玻璃酒瓶的先河，繼而擺脫數(shù)年來(lái)小方爐生產(chǎn)半乳濁料瓶的陳舊工藝，在國(guó)內(nèi)走在前列，為洋河藍(lán)色經(jīng)典產(chǎn)品的暢銷作出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。為順應(yīng)洋河股份的快速發(fā)展，2023年7月注冊(cè)4000萬(wàn)元成立江蘇藍(lán)色玻璃有限公司，面積達(dá)成17.27萬(wàn)㎡，年產(chǎn)值4億。為市、區(qū)扶持的重點(diǎn)骨干配套生產(chǎn)型公司。2023年終前有兩臺(tái)爐投產(chǎn)。公司在2023年獲得“江蘇省質(zhì)量信得過(guò)公司”稱號(hào)；獲得了質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，被鹽城工學(xué)院擬定為就業(yè)學(xué)習(xí)基地、產(chǎn)學(xué)研基地；與上海東華大學(xué)搪瓷研究所建立戰(zhàn)略科研伙伴團(tuán)隊(duì)關(guān)系；在2023中國(guó)社會(huì)信用體系建設(shè)高峰會(huì)上評(píng)為“2023中國(guó)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范公司”。公司奉行依靠洋河翻身，依靠政府做大、依靠市場(chǎng)做強(qiáng)的發(fā)展戰(zhàn)略；牢固樹立“以質(zhì)量打造品牌，以特色鑄就精品”的質(zhì)量方針；實(shí)行“特色、高檔、精品”的經(jīng)營(yíng)理念。誠(chéng)納四海來(lái)賓，回報(bào)社會(huì)和您的關(guān)心與支持。宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司江蘇藍(lán)色玻璃有限公司地址：江蘇省宿遷市洋河鎮(zhèn)環(huán)城北路電話：0527—84938550傳真：0527--84938396網(wǎng)址：.com郵政編碼：223800

管理者代表任命書依據(jù)ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，由董事長(zhǎng)任命質(zhì)檢部楊思學(xué)同志為本廠管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：保證本廠質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，涉及改善的需求；在整個(gè)工廠內(nèi)促進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)的形成；就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。董事長(zhǎng):陳宗敬2023年1

手冊(cè)管理編審及發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》由公司辦組織有關(guān)人員編制，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布。職責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》由公司辦歸口管理，具體負(fù)責(zé)手冊(cè)的標(biāo)記、發(fā)放、更改、存檔、作廢回收及換版等工作。標(biāo)記本手冊(cè)分為“受控版本”和“非受控版本”兩種，分別在手冊(cè)首頁(yè)上進(jìn)行標(biāo)記：手冊(cè)版本號(hào)采用英文大寫字母“A、B、C…”,更換版本時(shí)順序沿用（I、O除外）；修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字“1、2、3…”，從0開始順序使用。發(fā)放和回收控制受控手冊(cè)發(fā)放范圍為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員，并提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。發(fā)放時(shí)給予分發(fā)號(hào)，并做好登記記錄。非受控手冊(cè)發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)不編分發(fā)號(hào)，僅做好發(fā)放登記。修改或換版時(shí)，受控手冊(cè)須換頁(yè)回收，非受控手冊(cè)不做控制。修改本手冊(cè)修改由公司辦組織實(shí)行，需要修改時(shí)由提出部門填寫“文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單”送公司辦確認(rèn)后報(bào)管理者代表審核，提交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由公司辦實(shí)行修改，修改狀態(tài)和修改履歷表應(yīng)予以標(biāo)明。換版《質(zhì)量手冊(cè)》原則上每三年進(jìn)行一次換版修訂，但當(dāng)公司機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)或修改次數(shù)超過(guò)9次時(shí)，需重新?lián)Q版。換版由公司辦提出，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)行。公司辦將新版本及時(shí)發(fā)放到位，并將原受控手冊(cè)持有者手中舊版本回收銷毀。為備查和其他需求所保存已作廢的手冊(cè)，需經(jīng)公司辦主任批準(zhǔn)，并在手冊(cè)首頁(yè)加蓋“作廢保存本”印章。評(píng)審每年在管理評(píng)審前由管理者代表組織各相關(guān)部門對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見提交管理評(píng)審，以保證其適宜性、充足性、有效性，當(dāng)需要修改或換版時(shí)按5、6條規(guī)定執(zhí)行。使用和保管本手冊(cè)的受控版本各持有者應(yīng)妥善保管，不得私自外借和翻印，不得隨意涂改。受控手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回公司辦。手冊(cè)因損壞或遺失需要重新領(lǐng)取時(shí)，應(yīng)提出領(lǐng)取申請(qǐng)經(jīng)公司辦主任批準(zhǔn)后重新發(fā)放，損壞發(fā)放時(shí)，以舊換新，原分發(fā)編號(hào)不變，遺失發(fā)放時(shí)，原分發(fā)編號(hào)作廢，重新編分發(fā)號(hào)。管理方針和目的質(zhì)量方針以質(zhì)量打造品牌以特色鑄就精品質(zhì)量目的：正品率≥90%成品包裝合格率≥95%顧客滿意度≥83%為實(shí)現(xiàn)上述方針和目的的規(guī)定，公司將負(fù)責(zé)提供必要的培訓(xùn)和教育來(lái)提高員工的能力，同時(shí)也希望全體員工都要為方針和目的的實(shí)現(xiàn)作出自己最大的努力。董事長(zhǎng)：陳宗敬

1.0范圍1.1總則質(zhì)量手冊(cè)是公司對(duì)玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程和支持性管理活動(dòng)規(guī)定的質(zhì)量管理規(guī)定。證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定的能力。通過(guò)全體員工參與，按管理體系規(guī)定實(shí)行，連續(xù)改善管理體系的有效性和符合性，保證連續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意度。1.2應(yīng)用本公司管理體系合用于玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程和支持性管理活動(dòng)的管理和控制。由于公司產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)由客戶提出，本公司在生產(chǎn)過(guò)程中不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)本公司質(zhì)量手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)是最新版本的有效文獻(xiàn)。公司辦要對(duì)引用標(biāo)準(zhǔn)的修訂、更新進(jìn)行跟蹤，保證其有效性。GB/T19000-2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》3.0術(shù)語(yǔ)和定義除GB/T19000-2023標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)外，以下是本公司玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程中的專用術(shù)語(yǔ)。3.1玻璃酒瓶：以石英砂、純堿、無(wú)機(jī)礦物原料為重要原料，經(jīng)配料高溫熔化，冷卻供料、成型、退火而制成的不同形狀、各種顏色規(guī)格不一的瓶子。3.1.1普通料玻璃酒瓶：重要以Na2O-CaO-SiO2系統(tǒng)制成的產(chǎn)品。3.1.2半乳濁玻璃酒瓶：重要以Na2O-Al2O3-SiO2系統(tǒng)制成的產(chǎn)品。3.2配料：按工藝制度規(guī)定，經(jīng)精確稱量將各種原輔料均勻混合過(guò)篩的過(guò)程。3.3高溫熔化：按規(guī)定的工藝參數(shù)將各種原料均勻混合投入熔窯內(nèi)高溫熔化、澄清、均化的過(guò)程。3.4冷卻供料：將熔融的高溫玻璃液冷卻到滿足成型工藝規(guī)定，人工或機(jī)械供應(yīng)成型機(jī)械制作的過(guò)程。3.5成型：按客戶規(guī)定以人工、半機(jī)械、機(jī)械方式制作玻璃產(chǎn)品的過(guò)程。3.6退火：將制成型玻璃品進(jìn)行再次加溫消除內(nèi)外應(yīng)力差，以增強(qiáng)產(chǎn)品強(qiáng)度的過(guò)程。3.7檢查包裝：按法規(guī)或客戶提出的規(guī)定，對(duì)玻璃產(chǎn)品檢測(cè)、包裝以便儲(chǔ)存、發(fā)貨的過(guò)程。4.0質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定公司按GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定對(duì)體系進(jìn)行管理。4.1.1在質(zhì)量管理方面，公司保證：對(duì)玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程的管理活動(dòng)、資源提供和測(cè)量分析，改善過(guò)程加以擬定，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定都合用本公司各項(xiàng)管理和生產(chǎn)活動(dòng)；對(duì)玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程各個(gè)活動(dòng)的順序和他們之間互相關(guān)系、互相作用、得到擬定（見9.3玻璃酒瓶生產(chǎn)工藝流程圖）；為使玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程各項(xiàng)活動(dòng)都得到有效運(yùn)營(yíng)和控制，編制運(yùn)營(yíng)控制的準(zhǔn)則和方法，形成程序和作業(yè)文獻(xiàn)（見9.4手冊(cè)、程序文獻(xiàn)目錄）；為滿足顧客規(guī)定，建立實(shí)行和保持管理體系的有效運(yùn)營(yíng)，并使監(jiān)視過(guò)程符合績(jī)效所需資源和信息能及時(shí)獲得；為證實(shí)過(guò)程的符合性、有效性，對(duì)管理體系過(guò)程實(shí)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)期結(jié)果和連續(xù)改善產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客規(guī)定，實(shí)行與影響限度相適應(yīng)的糾正、防止和改善措施；4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則公司管理體系文獻(xiàn)涉及:形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；質(zhì)量手冊(cè)；本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的程序和記錄；公司擬定的為保證其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文獻(xiàn)，涉及記錄。在滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的充足性和有效性的前提下，質(zhì)量管理體系應(yīng)防止繁瑣、矛盾、不協(xié)調(diào)問(wèn)題的出現(xiàn)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)管理者代表組織編制和審核質(zhì)量手冊(cè)，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布，公司辦根據(jù)《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、評(píng)審、修改、發(fā)放、回收等進(jìn)行管理。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容涉及：管理體系的應(yīng)用范圍，涉及任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見1.2）；質(zhì)量管理各過(guò)程與要素之間互相關(guān)系，互相作用表述；質(zhì)量各過(guò)程（要素）在各職能部門的分管范圍（見9.2職能分派表）；對(duì)質(zhì)量管理核心要素相關(guān)規(guī)定進(jìn)行描述。4.2.3文獻(xiàn)控制公司辦負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)控制程序》，負(fù)責(zé)管理性文獻(xiàn)的控制管理，生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)的控制管理，記錄是特殊類型的文獻(xiàn)，按4.2.4記錄控制規(guī)定進(jìn)行控制。文獻(xiàn)控制范圍為除記錄以外的4.2.1所涉及的文獻(xiàn)，控制規(guī)定如下：文獻(xiàn)發(fā)布前需得到規(guī)定的授權(quán)人員審核批準(zhǔn)。手冊(cè)、程序文獻(xiàn)由管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，保證文獻(xiàn)充足性和適宜性；定期對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，以擬定是否需要更新，若需更新時(shí)必須得到原審批部門審批，以保證管理體系的完整性、適宜性；保證文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)予以標(biāo)記；保證關(guān)鍵、重要崗位都可及時(shí)獲得相關(guān)文獻(xiàn)的有效版本；各文獻(xiàn)持有者要妥善保管，不得隨意涂改，保持文獻(xiàn)清楚，易于辨認(rèn)；保證公司所擬定的、策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其分發(fā)；失效、作廢的文獻(xiàn)及時(shí)收回，若因需要保存時(shí)，由公司辦在首頁(yè)上加蓋“作廢保存本”印章，防止非預(yù)期使用；管理體系文獻(xiàn)的發(fā)布、實(shí)行、修訂日期要明確標(biāo)記，并按順序保存歸檔便于檢索。4.2.4記錄控制公司辦負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)記、設(shè)計(jì)、審核和印刷，并規(guī)定記錄的保存期限。公司辦負(fù)責(zé)相應(yīng)歸檔的記錄收集、整理、歸檔、貯存、保管和解決。各部門負(fù)責(zé)保管與本部門體系活動(dòng)相關(guān)的記錄。為證實(shí)管理體系運(yùn)營(yíng)有效，需建立必要的的記錄（見“管理體系記錄清單”），應(yīng)真實(shí)、清楚、便于查詢、追溯，記錄的保存環(huán)境要保證防損壞、防遺失、防潮、防變質(zhì)。5.0管理職責(zé)5.1管理承諾董事長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立與實(shí)行質(zhì)量管理體系活動(dòng)，并連續(xù)改善其有效性的承諾提供證據(jù)，管理者代表組織實(shí)行和保持。向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；對(duì)顧客和社會(huì)承諾，同時(shí)對(duì)可以施加影響的相關(guān)方進(jìn)行影響；強(qiáng)化安全管理，使員工增強(qiáng)意識(shí)，免受傷害；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；擬定管理目的，并在各職能層次展開，努力實(shí)行，保證實(shí)現(xiàn)；通過(guò)管理評(píng)審，連續(xù)改善和提高；保證人力、物力、資金、技術(shù)、信息等資源的獲得；保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定，在生產(chǎn)過(guò)程中強(qiáng)化管理，采用措施，嚴(yán)格控制。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1董事長(zhǎng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，保證顧客的規(guī)定得到擬定并通過(guò)員工努力予以滿足。5.2.2組織依存于顧客，因此組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客規(guī)定并爭(zhēng)取超越顧客盼望。5.2.3本公司顧客涉及：本公司玻璃酒瓶使用商和玻璃酒瓶包裝產(chǎn)品的消費(fèi)者，公司的玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)必須以顧客的規(guī)定和盼望為關(guān)注焦點(diǎn)，連續(xù)滿足并超越盼望。5.2.4員工是組織之本，是公司重要人力資源。5.2.5管理者代表保證滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的意識(shí)在員工中形成。5.2.6銷售直接服務(wù)于顧客，了解顧客信息，解決顧客意見，保證滿足規(guī)定。5.3質(zhì)量方針的制定和管理5.3.1董事長(zhǎng)必須保證質(zhì)量管理方針有效實(shí)行。在內(nèi)容上：與公司經(jīng)營(yíng)理念、宗旨相適應(yīng)，適合玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的性質(zhì)、特點(diǎn)和規(guī)模；涉及滿足規(guī)定和連續(xù)改善管理體系有效性的承諾；涉及遵守合用法律法規(guī)和其他規(guī)定的承諾；為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架；在管理上：形成文獻(xiàn)，付諸實(shí)行，予以保持；傳達(dá)成全體員工，保證每個(gè)員工都能理解，并結(jié)識(shí)到在質(zhì)量方面的義務(wù)；保證向員工傳達(dá)方針，以使其理解和執(zhí)行；定期進(jìn)行評(píng)審，保證連續(xù)適宜性。5.3.2管理者代表組織實(shí)行，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。5.3.3公司辦將質(zhì)量方針形成文獻(xiàn)，傳達(dá)至全體員工。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的董事長(zhǎng)保證建立質(zhì)量目的，形成文獻(xiàn)；管理者代表應(yīng)組織和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的在相關(guān)職能和層次上展開和分解，擬定指標(biāo)和措施，并提交領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后下達(dá)；質(zhì)量目的必須涉及產(chǎn)品規(guī)定的內(nèi)容；質(zhì)量目的必須是可測(cè)量的，并與方針保持一致，及連續(xù)改善的承諾。重點(diǎn)在于連續(xù)改善質(zhì)量措施上，以達(dá)成最佳績(jī)效。建立和評(píng)審質(zhì)量目的時(shí)，需考慮法律法規(guī)和其他規(guī)定、可選技術(shù)方案、經(jīng)營(yíng)規(guī)定和顧客及其他相關(guān)方規(guī)定。公司辦負(fù)責(zé)對(duì)管理質(zhì)量目的實(shí)行的有效性進(jìn)行檢測(cè)。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限各部門職責(zé)和權(quán)限董事長(zhǎng)擬定質(zhì)量管理的機(jī)構(gòu)設(shè)立，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，保證各部門之間溝通和協(xié)作，公司辦負(fù)責(zé)實(shí)行考核結(jié)果的評(píng)價(jià)。各部門負(fù)責(zé)人重要職責(zé)如下：保證管理體系的建立、實(shí)行和保持；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布；保證質(zhì)量管理的有效性承諾；保證滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定；組織制定、批準(zhǔn)和頒布管理方針和目的，并采用必要的措施，使方針目的為各級(jí)人員所理解，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；保證管理機(jī)構(gòu)合理設(shè)立，規(guī)定職責(zé)權(quán)限，建立溝通程序；擬定管理者代表，授予充足權(quán)限；主持管理評(píng)審；保證資源的配置和提供；負(fù)責(zé)管理體系的改善策劃，保證質(zhì)量績(jī)效得到連續(xù)改善。公司辦職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)、記錄的編制和控制；負(fù)責(zé)管理目的實(shí)行有效性檢測(cè)；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的控制管理；負(fù)責(zé)公司消防器材的管理和維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的有效運(yùn)用和相關(guān)的指導(dǎo)；負(fù)責(zé)糾正、防止措施控制管理；負(fù)責(zé)信息交流與溝通管理；負(fù)責(zé)人力資源和能力意識(shí)培訓(xùn)管理；負(fù)責(zé)崗位職責(zé)和工作勝任性的考核、評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)人力資源的配置和選拔；參與對(duì)外宣傳公司管理方針；負(fù)責(zé)公司車輛管理，并保證達(dá)成環(huán)境、安全規(guī)定；負(fù)責(zé)公司檔案管理；負(fù)責(zé)外部相關(guān)方信息的接受、解決和匯總。質(zhì)檢處的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料以及產(chǎn)品的最終檢查和實(shí)驗(yàn)，并進(jìn)行符合性鑒定；對(duì)檢查出的不合格進(jìn)行記錄，參與對(duì)不合格品的解決。收集整理有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量信息，每月向公司有關(guān)部門報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量情況；組織召開公司年度產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素并參與糾正措施的建議；組織檢查人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)考核，參與新品種設(shè)計(jì)評(píng)審和可行性方案的論證，實(shí)行新產(chǎn)品測(cè)試項(xiàng)目檢查。銷售處的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)收集整理和反饋有關(guān)信息，每月向總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告市場(chǎng)調(diào)查情況；設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，拓寬銷售渠道。做好售后服務(wù)工作，組織用戶座談，接受顧客投訴，廣泛征求顧客意見，對(duì)顧客的抱怨進(jìn)行解決，盡量滿足顧客的規(guī)定；對(duì)已售出的不合格品負(fù)責(zé)追回并解決。生產(chǎn)技術(shù)的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)將客戶提供的產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為公司生產(chǎn)規(guī)定；負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)的統(tǒng)一管理，組織制定產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范和工藝文獻(xiàn)，并進(jìn)行宣貫；圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量，開展多種形式的科學(xué)實(shí)驗(yàn)，推廣應(yīng)用先進(jìn)的科研成果，改善落后工藝，提高產(chǎn)品科技含量；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的配置和管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)合的工作環(huán)境管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制和管理；負(fù)責(zé)安全標(biāo)記管理；i)負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢查和對(duì)有爭(zhēng)議的不合格品進(jìn)行評(píng)審分析。j)負(fù)責(zé)玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程的控制管理；k)擬定潛在的隱患或緊急情況，并制定應(yīng)急措施，定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，防止或減少也許產(chǎn)生的安全問(wèn)題；l)參與公司事故和緊急情況的調(diào)查和解決；m)參與相應(yīng)急措施的評(píng)價(jià)、檢查及修訂。供儲(chǔ)處的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)采購(gòu)控制管理負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)管理；負(fù)責(zé)供方信息分析；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。財(cái)務(wù)處的職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)資金管理，保證資金提供；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)狀況分析，提出改善建議；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)管理；負(fù)責(zé)監(jiān)視、測(cè)量裝置的采購(gòu)管理。5.5.2管理者代表董事長(zhǎng)任命質(zhì)檢部楊思學(xué)同志擔(dān)任管理者代表，管理者代表除了原有擔(dān)負(fù)的職責(zé)權(quán)限外，還要承擔(dān)以下職責(zé)和權(quán)限：保證管理體系所需過(guò)程的建立得到實(shí)行和連續(xù)改善，保持其符合性、充足性和有效性；定期向董事長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，并提出改善建議，必要時(shí)隨時(shí)報(bào)告；保證公司員工提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)，樹立以顧客為中心，以遵守法律法規(guī)為行為準(zhǔn)則；管理體系有關(guān)重大事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通管理者代表保證建立溝通過(guò)程安排，涉及會(huì)議、板報(bào)、告示、通告和安全簡(jiǎn)報(bào)等，保證管理體系的各過(guò)程信息暢通。公司辦負(fù)責(zé)組織、實(shí)行各類交流活動(dòng)，保證溝通的有效性。5.6管理評(píng)審5.6.1總則董事長(zhǎng)應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以保證管理體系的連續(xù)適宜性、充足性和有效性，管理評(píng)審以會(huì)議形式為主，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，由董事長(zhǎng)主持，管理者代表及各級(jí)管理者參與評(píng)審；充足發(fā)表意見，評(píng)價(jià)管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，涉及方針、目的的更新；公司辦編制《管理評(píng)審程序》，并組織評(píng)審和保持有關(guān)資料和記錄。5.6.2評(píng)審輸入：管理評(píng)審輸入，即評(píng)審內(nèi)容涉及：方針、目的實(shí)行結(jié)果；內(nèi)、外部審核的結(jié)果；顧客及相關(guān)方反饋的信息，涉及顧客滿意度調(diào)查、抱怨投訴和相關(guān)方意見規(guī)定；管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；防止和糾正措施的實(shí)行及有效性；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；也許影響管理體系的變更；改善的建議。5.6.3評(píng)審輸出：管理評(píng)審的結(jié)果形成“管理評(píng)審報(bào)告”，涉及評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審結(jié)論。以擬定：管理體系及其過(guò)程有效性的改善；與顧客或其他相關(guān)方規(guī)定的有關(guān)產(chǎn)品或活動(dòng)的改善；為滿足管理體系改善和顧客規(guī)定的資源需求?！肮芾碓u(píng)審報(bào)告”在評(píng)審后一周內(nèi)以文獻(xiàn)形式通報(bào)給各部門重要領(lǐng)導(dǎo)、職能部門，以便他們采用相應(yīng)的糾正防止或改善措施，保證管理體系連續(xù)改善的有效性。

6.0資源管理6.1資源的提供本公司應(yīng)及時(shí)擬定并提供生產(chǎn)所需的資源，以便：實(shí)行本公司既定管理方針，貫徹各項(xiàng)管理制度，不斷改善本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客規(guī)定；增進(jìn)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意限度，滿足連續(xù)改善的規(guī)定。6.2人力資源6.2.1總則公司辦編制《崗位責(zé)任制》和《崗位任職規(guī)定》，規(guī)定各級(jí)各類質(zhì)量崗位人員任職規(guī)定，涉及適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并每年組織業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司辦組織編制《能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序》，并組織實(shí)行。擬定從事影響產(chǎn)品符合規(guī)定的人員所必要的能力，編制《崗位規(guī)范》和“年度培訓(xùn)計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；合用時(shí)，公司辦提供培訓(xùn)和采用其他措施以獲得所需的能力；提供培訓(xùn)或采用招聘等其他滿足人員能力規(guī)定；評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采用其他措施的有效性；保證所有為本公司工作或代表公司工作的人員都結(jié)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)與實(shí)現(xiàn)公司方針、目的的相關(guān)性；保證意識(shí)到在執(zhí)行質(zhì)量方針、程序、實(shí)現(xiàn)管理體系規(guī)定的作用和職責(zé)；保證意識(shí)到自己工作的改善所帶來(lái)的效益，由于工作的偏差也許產(chǎn)生的后果。6.2.3公司辦每半年擬定培訓(xùn)計(jì)劃所需要的修訂，修訂須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。6.2.4公司辦負(fù)責(zé)相關(guān)教育、技能、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)記錄的保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司將擬定、提供和維護(hù)并保證實(shí)現(xiàn)本公司生產(chǎn)加工過(guò)程運(yùn)作符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，涉及:工作場(chǎng)合相應(yīng)的設(shè)施（如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)加工工具等）；保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）；支持性服務(wù)（如運(yùn)送、通訊或信息系統(tǒng)）。6.4工作環(huán)境本公司有關(guān)職能部門應(yīng)辨認(rèn)實(shí)現(xiàn)本公司產(chǎn)品運(yùn)作符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并按照本公司的質(zhì)量方針和公司文化規(guī)定，由生產(chǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)。7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)組織玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程的策劃，策劃必須保證與管理體系其他過(guò)程及4.1總規(guī)定保持一致。7.1.2在設(shè)備更新、采用新技術(shù)、新工藝或生產(chǎn)新品種前，生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程重新進(jìn)行策劃，需擬定：產(chǎn)品的質(zhì)量目的和相關(guān)規(guī)定；生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書或其他作業(yè)文獻(xiàn)；廢棄物的排放或處置；各階段生產(chǎn)進(jìn)度及各過(guò)程的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)；為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文獻(xiàn)和滿足顧客規(guī)定，提供證據(jù)所需要的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定銷售處負(fù)責(zé)玻璃酒瓶銷售和產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的擬定，涉及：顧客在協(xié)議、協(xié)議規(guī)定的規(guī)定，涉及交付或其他規(guī)定；顧客沒(méi)有明示的，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；合用玻璃酒瓶生產(chǎn)的有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；除以上規(guī)定以外，公司為實(shí)現(xiàn)管理方針?biāo)杩紤]的任何附加規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審質(zhì)檢處與生產(chǎn)技術(shù)組織編制《產(chǎn)品規(guī)定擬定和評(píng)審管理程序》，銷售處必要時(shí)組織生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)、供儲(chǔ)處、公司辦等有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審在接受顧客提出規(guī)定、作出承諾和正式簽訂協(xié)議或協(xié)議之前進(jìn)行，評(píng)審保證：產(chǎn)品規(guī)定規(guī)定充足合理，并已得到理解；與以前表達(dá)不一致的協(xié)議或協(xié)議的規(guī)定已予解決；公司有能力滿足所有規(guī)定的規(guī)定。若由于各種因素不能按協(xié)議或協(xié)議規(guī)定履行，或產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更，銷售處負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系、協(xié)商對(duì)協(xié)議或協(xié)議的修改，并在接受更改前根據(jù)更改內(nèi)容組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并將更改的內(nèi)容及時(shí)告知相關(guān)人員。若顧客提供的規(guī)定是以口頭、電話等沒(méi)有形成書面文獻(xiàn)的方式，也必須在接受顧客規(guī)定前進(jìn)行確認(rèn)，并形成書面證據(jù)。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施，銷售處負(fù)責(zé)給予跟蹤，并保存評(píng)審、協(xié)議及跟蹤等相關(guān)記錄。顧客溝通公司需保持與顧客和其他相關(guān)方之間的溝通、聯(lián)系，涉及:銷售處在簽訂協(xié)議前可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或與顧客洽談了解相關(guān)信息；銷售處在簽訂協(xié)議后，履行協(xié)議期間應(yīng)保持與顧客之間聯(lián)系溝通，以保證協(xié)議履約，也涉及對(duì)協(xié)議、協(xié)議等規(guī)定的修改；銷售處在實(shí)行或完畢協(xié)議后，需征詢顧客意見，了解顧客規(guī)定，收集顧客反饋的信息，進(jìn)行分析解決；公司辦負(fù)責(zé)接受投訴，并及時(shí)作出回應(yīng)解決；管理者代表負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的重大事宜的顧客溝通。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)暫無(wú)。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程供儲(chǔ)處負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)管理程序》，并組織實(shí)行。采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)玻璃酒瓶質(zhì)量的影響限度進(jìn)行分類控制，以保證符合規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定。實(shí)行招標(biāo)和比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，并對(duì)供方提供符合公司采購(gòu)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇擬定合格供方，并定期對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績(jī)重新評(píng)價(jià)，必要時(shí)隨時(shí)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過(guò)程及后續(xù)措施要形成記錄并跟蹤和保持。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)計(jì)劃及其它采購(gòu)文獻(xiàn)中必須表述所采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、品牌以及技術(shù)質(zhì)量符合日用玻璃行業(yè)規(guī)范。必要時(shí)還需提出其它規(guī)定，涉及：產(chǎn)品、工藝、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)規(guī)定；產(chǎn)品的環(huán)境保護(hù)和安全性規(guī)定；人員資格的規(guī)定；管理體系的規(guī)定。采購(gòu)計(jì)劃及其他采購(gòu)文獻(xiàn)在實(shí)行前必須經(jīng)供應(yīng)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，必要時(shí)報(bào)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)，以保證所規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定是充足、適宜、合理和必要的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證質(zhì)檢處負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，應(yīng)擬定驗(yàn)證的方法及評(píng)估的準(zhǔn)則，以保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定。當(dāng)顧客或本公司規(guī)定在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，必須在有關(guān)采購(gòu)文獻(xiàn)中對(duì)驗(yàn)證的方法和接受準(zhǔn)則作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)過(guò)程的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)技術(shù)組織編制《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，并按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《日用玻璃行業(yè)規(guī)范》和《酒瓶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》組織策劃玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程，并保證在受控條件下進(jìn)行。受控條件涉及：獲得表述玻璃酒瓶特性的信息；必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；實(shí)行玻璃酒瓶放行、交付和交付后活動(dòng)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)技術(shù)加強(qiáng)對(duì)玻璃酒瓶生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，以保證這些過(guò)程有實(shí)現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量規(guī)定和預(yù)期功能的能力。本公司生產(chǎn)過(guò)程的熔制成型為重要過(guò)程，（控制方法：嚴(yán)格按照工藝文獻(xiàn)進(jìn)行操作，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期檢查，和對(duì)工人操作進(jìn)行監(jiān)督管理，并有記錄）具體確認(rèn)規(guī)定涉及：生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)過(guò)程擬定、評(píng)審以及過(guò)程操作方法的批準(zhǔn)；生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)過(guò)程執(zhí)行情況的檢查，并負(fù)責(zé)在更新或修理后需對(duì)設(shè)備的重新確認(rèn)；生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和驗(yàn)證；公司辦負(fù)責(zé)驗(yàn)證記錄；必要時(shí)再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)記和可追溯性適當(dāng)時(shí)，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法辨認(rèn)產(chǎn)品，公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定辨認(rèn)產(chǎn)品的狀態(tài)，在有可追溯性規(guī)定的場(chǎng)合，公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記。.

合用范圍合用于本公司玻璃酒瓶生產(chǎn)的全過(guò)程中的標(biāo)記和可追溯性管理。.

職責(zé)供儲(chǔ)處總體負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性的管理，形成必要的庫(kù)房管理臺(tái)賬。原材料標(biāo)記由原廠家提供，倉(cāng)庫(kù)在存放過(guò)程時(shí)應(yīng)當(dāng)注意保護(hù)，防止損壞和誤用；7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客提供的商標(biāo)、技術(shù)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行控制，保證顧客權(quán)益不受損害。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的情況時(shí)，公司應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。銷售處負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的總體控制。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)供儲(chǔ)處組織編制《倉(cāng)庫(kù)管理辦法》?？刂频囊?guī)定：a)標(biāo)記：指防護(hù)標(biāo)記，如易碎、防潮等；b)搬運(yùn)：選擇合適的搬運(yùn)工具，對(duì)搬運(yùn)工具實(shí)行定置管理，復(fù)雜的搬運(yùn)應(yīng)予以嚴(yán)格控制，注意保護(hù)兩種標(biāo)記，文明作業(yè)等；c)包裝：包裝物的設(shè)計(jì)、制作與檢查，包裝過(guò)程的控制，包裝物內(nèi)的有關(guān)文獻(xiàn)或證明，包裝物外符合法規(guī)規(guī)定的標(biāo)記等；d)貯存：貯存環(huán)境與產(chǎn)品規(guī)定向適應(yīng)，定置管理、入庫(kù)、出庫(kù)應(yīng)有手續(xù)，賬、卡、物應(yīng)一致，定期檢查，先進(jìn)先出，定期盤點(diǎn)，標(biāo)記規(guī)定等；e)保護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品交付的全過(guò)程中，所有人員均有保護(hù)的責(zé)任，以保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。供儲(chǔ)處負(fù)責(zé)原材料產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)記和防護(hù)；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)制作過(guò)程的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、標(biāo)記、包裝和防護(hù)及交付；銷售處負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)過(guò)程的管理。各過(guò)程均要采用適當(dāng)防護(hù)措施，防止已形成的質(zhì)量受到損壞。合用時(shí)，這種防護(hù)應(yīng)涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制公司應(yīng)擬定需實(shí)行的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合擬定的規(guī)定提供證據(jù)。公司應(yīng)建立過(guò)程，以保證監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定相一致的方式實(shí)行。為保證結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；b)必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c)具有標(biāo)記，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d)防止也許使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e)再搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定期，公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。公司應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)拇胧?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。8.1總則公司領(lǐng)導(dǎo)層策劃管理體系所需的改善（涉及方針、目的），管理者代表策劃管理體系業(yè)績(jī)的監(jiān)視測(cè)量和分析改善并組織實(shí)行。以便：證實(shí)玻璃酒瓶質(zhì)量規(guī)定的符合性；保證質(zhì)量管理體系的符合性；連續(xù)改善管理體系的有效性。在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改善過(guò)程要以事實(shí)為基礎(chǔ)進(jìn)行決策，擬定記錄技術(shù)的應(yīng)用。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意公司辦組織編制《顧客滿意度管理程序》作為管理體系業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的依據(jù)之一，銷售處對(duì)顧客是否滿足其需要的感受進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。銷售處負(fù)責(zé)收集用戶和消費(fèi)者的滿意、不滿意信息，擬定分析的方法，運(yùn)用分析的結(jié)果，尋找改善機(jī)會(huì)，以進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足消費(fèi)者的規(guī)定。在調(diào)查，收集和分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)關(guān)于質(zhì)量的信息，及時(shí)與質(zhì)檢處進(jìn)行溝通，由質(zhì)檢處和相關(guān)部門進(jìn)行分析與解決。通過(guò)各種渠道收集顧客信息，對(duì)顧客滿意限度進(jìn)行測(cè)量、分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系與顧客規(guī)定的符合性，發(fā)現(xiàn)局限性，加以連續(xù)改善。合用于本公司對(duì)顧客滿意度測(cè)量的全過(guò)程。銷售處負(fù)責(zé)本公司各類顧客信息的收集，并對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，記錄出結(jié)果；銷售處負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)顧客反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，并依據(jù)分析結(jié)果提出質(zhì)量改善措施；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)依據(jù)顧客滿意度，測(cè)量、分析的結(jié)果采用有效措施，對(duì)生產(chǎn)能力等各方面問(wèn)題加以改善；銷售處負(fù)責(zé)市場(chǎng)投訴信息的收集、匯總與傳遞，并對(duì)解決結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對(duì)公司顧客滿意度測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行總體分析。8.2.2內(nèi)部審核公司辦組織編制《內(nèi)部審核管理程序》，規(guī)定策劃、實(shí)行以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和規(guī)定，并根據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔，每年至少組織一次內(nèi)部管理體系審核，以擬定質(zhì)量管理體系是否：符合GB/T19001-2023；符合本公司管理體系文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定；符合合用法律、法規(guī)規(guī)定；得到充足、有效的實(shí)行；不斷改善和提高，并連續(xù)滿足規(guī)定。管理者代表根據(jù)各職能部門的職責(zé)權(quán)限和影響管理體系的重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案。審核前要編制內(nèi)審計(jì)劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法，編制檢查表，擬定所審核的內(nèi)容和問(wèn)題及查閱的憑證。組織審核組、選擇審核員、為保證審核過(guò)程的客觀性、對(duì)的性、公正性和有效性，審核員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，具有相應(yīng)能力，并不應(yīng)審核自己所擔(dān)負(fù)的工作。審核的結(jié)果要形成報(bào)告（如不合格報(bào)告、審核報(bào)告），并將其傳達(dá)至相關(guān)部門。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門管理者保證及時(shí)采用必要的糾正和糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的因素，防止類似的不合格再發(fā)生。對(duì)糾正措施的實(shí)行及有效性要組織跟蹤和驗(yàn)證，并報(bào)告跟蹤結(jié)果。公司辦保持審核及其結(jié)果的記錄。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司辦、生產(chǎn)技術(shù)、供儲(chǔ)處、質(zhì)檢處負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。過(guò)程監(jiān)視測(cè)量方法有：通過(guò)內(nèi)部審核，監(jiān)視測(cè)量管理體系全過(guò)程的符合性、充足性和有效性；通過(guò)顧客滿意信息調(diào)查，監(jiān)視測(cè)量管理體系的業(yè)績(jī)；通過(guò)過(guò)程審核，監(jiān)測(cè)和分析過(guò)程能力；通過(guò)平常工作檢查監(jiān)視測(cè)量管理體系過(guò)程的連續(xù)符合性；通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果的分析，證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力符合性。當(dāng)監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果沒(méi)有達(dá)成預(yù)期規(guī)定的策劃規(guī)定期，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。監(jiān)視、測(cè)量的結(jié)果和所采用的措施的記錄由各相關(guān)部門予以保存。注：當(dāng)擬定適宜的方法時(shí)，公司根據(jù)每個(gè)過(guò)程對(duì)玻璃酒瓶質(zhì)量規(guī)定的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測(cè)量的類型與限度。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)檢處組織編制《產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量管理程序》，并負(fù)責(zé)玻璃酒瓶質(zhì)量特性的監(jiān)視測(cè)量控制和采購(gòu)物資的驗(yàn)證。玻璃酒瓶監(jiān)視測(cè)量的依據(jù)是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)以及顧客規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則，應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。擬定生產(chǎn)過(guò)程和交付驗(yàn)收所需的監(jiān)視測(cè)量，并按規(guī)定的方法實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿足。監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果要具體記錄，并與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比，評(píng)估其符合性，由指明有權(quán)放行產(chǎn)品交付給顧客的人員署名。在所有規(guī)定的策劃安排（見7.1）圓滿完畢之前，不得放行和交付，發(fā)生不合格需讓步解決時(shí)必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時(shí)需得到顧客的批準(zhǔn)。8.3不合格品控制公司保證不符合產(chǎn)品規(guī)定的產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)編制形成文獻(xiàn)的程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。公司通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a）采用措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c）采用措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；d）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司采用與不合格的影響或潛在影響的限度相適應(yīng)的措施。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合規(guī)定。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采用的任何措施的記錄，涉及所批準(zhǔn)的讓步的記錄（4.2.4）。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1質(zhì)檢處組織編制《數(shù)據(jù)分析管理程序》，并組織實(shí)行，為管理體系改善提供信息。8.4.2各相關(guān)部門分別收集各自獲得的數(shù)據(jù)并加以分析，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，為管理體系的連續(xù)改善提供依據(jù)。8.4.3數(shù)據(jù)收集及分析內(nèi)容：銷售處負(fù)責(zé)收集顧客滿意監(jiān)視測(cè)量的數(shù)據(jù)，以分析顧客滿意度；銷售處收集顧客投訴及管理體系過(guò)程監(jiān)視測(cè)量等有關(guān)數(shù)據(jù)，以分析過(guò)程質(zhì)量的特性和趨勢(shì)；質(zhì)檢處收集產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量有關(guān)數(shù)據(jù)，以分析各項(xiàng)規(guī)定的符合性，過(guò)程質(zhì)量的特性和趨勢(shì)；生產(chǎn)技術(shù)收集生產(chǎn)過(guò)程中的信息，以分析生產(chǎn)過(guò)程的特性和趨勢(shì)；供儲(chǔ)處收集采購(gòu)供方的產(chǎn)品、服務(wù)、交付和價(jià)格等信息，以分析供方的業(yè)績(jī)；8.4.4公司辦負(fù)責(zé)對(duì)各部門數(shù)據(jù)分析工作給與指導(dǎo)。8.5改善8.5.1連續(xù)改善公司領(lǐng)導(dǎo)層運(yùn)用方針、目的、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止措施以及管理評(píng)審，連續(xù)改善管理體系的有效性。8.5.2糾正措施質(zhì)檢處負(fù)責(zé)編制《糾正、糾正措施管理程序》并組織實(shí)行。管理者代表每年組織一次各職能部門負(fù)責(zé)人召開質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生的不合格（涉及不合格品和不合格項(xiàng)），根據(jù)不合格的影響限度，采用相應(yīng)的糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的因素，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施評(píng)審、實(shí)行及驗(yàn)證規(guī)定：評(píng)審發(fā)生的不合格，特別是多次、反復(fù)發(fā)生的不合格（涉及顧客抱怨）；分析不合格產(chǎn)生的因素；擬定不合格的影響程序，評(píng)價(jià)防止不合格再發(fā)生的措施規(guī)定；擬定采用的糾正措施，評(píng)價(jià)措施的合理性和可行性；實(shí)行經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的糾正措施；評(píng)審、驗(yàn)證所采用糾正措施的有效性。8.5.3防止措施質(zhì)檢處負(fù)責(zé)編制《防止措施管理程序》，并組織實(shí)行。管理者代表每年組織一次各職能部門負(fù)責(zé)人召開質(zhì)量分析會(huì)，并運(yùn)用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，分析也許發(fā)生的潛在不合格，根據(jù)潛在不合格的影響限度，采用相應(yīng)防止措施，以消除潛在不合格因素，防止不合格的發(fā)生。防止措施評(píng)審，實(shí)行及驗(yàn)證規(guī)定：根據(jù)數(shù)據(jù)分析和有關(guān)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果、管理體系審核、管理評(píng)審等有關(guān)記錄的分析擬定潛在不合格；分析潛在不合格也許發(fā)生的因素；擬定潛在不合格的影響限度，評(píng)價(jià)防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施需求；擬定所采用的防止措施的合理性、可行性；實(shí)行經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的防止措施；評(píng)審、驗(yàn)證所采用防止措施的有效性。8.5.4采用的糾正防止措施引起的文獻(xiàn)變更，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行8.5.5糾正防止措施由公司辦匯總后報(bào)管理者代表，提交管理評(píng)審。8.5.6糾正防止措施擬定、實(shí)行、驗(yàn)證記錄由公司辦負(fù)責(zé)保存。附件1：組織機(jī)構(gòu)圖總總經(jīng)理公司辦老廠生產(chǎn)技術(shù)供儲(chǔ)處財(cái)務(wù)處管理者代表新廠生產(chǎn)技術(shù)銷售處質(zhì)檢處老廠一車間老廠二車間老廠三車間機(jī)電維修模具維修新一車間新二車間機(jī)電維修模具維修附錄2職能分派表GB/T19001：2023質(zhì)量管理體系職能分派表ISO9000職能部門體系規(guī)定4.1質(zhì)量管理體系▲△△4.2.1文獻(xiàn)體系△▲△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)△▲△4文獻(xiàn)控制△△▲△4記錄控制△△▲△5.1管理承諾▲△△△△△△△5.2以顧客關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△5.4策劃▲△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△5.6管理評(píng)審▲△△6.1資源提供▲△△△6.2人力資源△△▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△▲6.4工作環(huán)境△▲△7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲7△△△▲7.2.2△△△▲7.2.3顧客溝通△△△▲7.3設(shè)計(jì)開發(fā)△△7.4采購(gòu)△△▲△△7.5▲▲7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制▲△8.1▲△△8顧客滿意△△△▲8內(nèi)部審核△▲△8過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△▲▲△△△8產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△▲▲△8.3不合格控制△△▲▲△8.4數(shù)據(jù)分析△△△▲8連續(xù)改善▲△△△8糾正措施△△△▲△8防止措施△△△▲△注1:“▲”–扎口部門(人員)；“△”-參與（相關(guān)）部門（人員）；附錄3體系文獻(xiàn)清單文獻(xiàn)控制程序