壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)

QB延安市建筑安裝工程公司公司標(biāo)準(zhǔn)YJA/GD-S-2023壓力管道安裝質(zhì)量手冊(cè)第A/0版受理狀態(tài)：＿＿發(fā)布編號(hào)：＿＿2023-4-30發(fā)布2023-5-30延安市建筑安裝工程公司發(fā)布修改記錄日期修改人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容（文獻(xiàn)修改申請(qǐng)單符號(hào)）目錄標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)題頁(yè)次0.1頒布令30.2任命40.3公司簡(jiǎn)介50.4公司組織機(jī)構(gòu)圖60.5公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系圖70.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目的發(fā)布令110.7質(zhì)量手冊(cè)說明130.8范圍150.9合用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1501管理職責(zé)1802質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)2203文獻(xiàn)和記錄控制2604協(xié)議控制2605設(shè)計(jì)控制2306材料、零部件控制2407作業(yè)（工藝）控制3008焊接控制3209無(wú)損檢測(cè)控制3810理化檢查控制3811熱解決控制3912檢查與實(shí)驗(yàn)控制4013設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制4414不合格品控制4615質(zhì)量改善與服務(wù)控制4816人員培訓(xùn)、考核及其管理5017其他過程控制5118執(zhí)行特種設(shè)備許可制度51附錄1程序文獻(xiàn)目錄53附錄2壓力管道安裝質(zhì)量控制要點(diǎn)一臨覽表540.1質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，編制了本質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)明確了公司遵照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍，擬定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司實(shí)行質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的大綱性文獻(xiàn)，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對(duì)顧客的承諾，它即合用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也是對(duì)外部作為公司質(zhì)量保證能力的證明。經(jīng)評(píng)審認(rèn)定，本質(zhì)量保證手冊(cè)符合TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，同時(shí)也符合本公司的規(guī)定。本質(zhì)量手冊(cè)自批準(zhǔn)頒布之日起，公司全體員工必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)日期：2023.4.300.2關(guān)于質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)負(fù)責(zé)人員的任命書延建安字第（2023）04號(hào)簽發(fā)：李建明——————————————★—————————————關(guān)于任命質(zhì)量保證人員的告知各項(xiàng)目部、各科室：為了鍋爐、壓力管道安裝資質(zhì)換證，適應(yīng)新形勢(shì)、新發(fā)展。經(jīng)公司會(huì)議研究決定，現(xiàn)任命以下同志為各組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。任命張燕同志為質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人；任命景野桐潔同志為標(biāo)準(zhǔn)工藝責(zé)任工程師；任命李曉紅同志為材料責(zé)任工程師；任命劉銀霞同志為質(zhì)檢責(zé)任工程師；任命楊青同志為設(shè)備責(zé)任工程師；任命李樹剛同志為焊接責(zé)任工程師；任命白軍彥同志為電氣、儀表責(zé)任工程師；任命劉杰同志為計(jì)量責(zé)任工程師。任命武文宗同志為無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師。以上任命人員從批準(zhǔn)發(fā)證后正式實(shí)行。延安市建筑安裝工程公司2023.4.300.3公司簡(jiǎn)介延安市建筑安裝工程公司成立于1956年，屬國(guó)有房屋建筑工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包三級(jí)、機(jī)電設(shè)備安裝專業(yè)承包二級(jí)、管道工程專業(yè)承包二級(jí)、室內(nèi)裝飾裝潢乙級(jí)的綜合性建筑施工公司。公司現(xiàn)有職工488人，管理人員128人，工程技術(shù)人員109名，其中高級(jí)職稱4名，中級(jí)職稱40名，下設(shè)九個(gè)分公司，十三個(gè)土建施工處，一個(gè)機(jī)械化施工處，四個(gè)管道安裝處，公司設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科、技術(shù)質(zhì)量科安全文明辦、財(cái)審科、勞人科、貫標(biāo)辦等10個(gè)科室。公司堅(jiān)持以良好的公司形象和信譽(yù)，為用戶提供安全、高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，堅(jiān)持以“以人為本”的方針發(fā)明了良好的工程質(zhì)量，自公司成立以來沒有發(fā)生任何一起質(zhì)量事故，也沒有發(fā)生任何一起不安全事故，為公司發(fā)明了良好的經(jīng)濟(jì)效益，受到甲方、公司黨委及上級(jí)的一致好評(píng)，為了更好地服務(wù)于社會(huì)、不斷開拓市場(chǎng)、占領(lǐng)市場(chǎng)、壯大自己的實(shí)力，不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，更好的控制和科學(xué)的管理工程項(xiàng)目，使工程的安全，質(zhì)量始終于受控狀態(tài)，特編寫制定發(fā)布本手冊(cè)。延安市建筑安裝工程公司2023.4.300.4公司組織機(jī)構(gòu)圖綜綜合辦公室總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科安全文明辦公室技術(shù)科第二安裝處第一安裝處設(shè)備安裝科第三安裝處0.5壓力管理安裝質(zhì)量體系框圖（質(zhì)量保證體系圖）根據(jù)TSGZ004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》,在公司內(nèi)部管理中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職權(quán)范圍和聯(lián)系方法，并有效地貫徹實(shí)行。本公司質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖及各職能部門的質(zhì)量責(zé)任分派如下圖：總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師（管理者代表）工藝責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師設(shè)備責(zé)任工程師理化計(jì)量責(zé)任工程師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師質(zhì)量檢查系統(tǒng)控制程序圖質(zhì)量檢質(zhì)量檢驗(yàn)系統(tǒng)檢查管理不合格管理檢查文獻(xiàn)編制檢查文獻(xiàn)審核檢查測(cè)量設(shè)備鑒定不合格品標(biāo)記隔離不合格品鑒定不合格品評(píng)審不合格品解決熱解決檢查熱解決檢查材料及壓力質(zhì)量信息管理合格證與材質(zhì)保證書質(zhì)量檢查信息分類信息傳遞信息解決信息歸檔管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)管道安裝組對(duì)檢測(cè)LRRRBJRZB材料質(zhì)量控制程序圖材料系統(tǒng)訂貨材料系統(tǒng)訂貨材料計(jì)劃編制供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇訂貨驗(yàn)收三證復(fù)難委托復(fù)驗(yàn)報(bào)告實(shí)物檢查材料代用審核批準(zhǔn)代用告知材料貯存材料存放材料存放材料存放材料存放設(shè)備管理系統(tǒng)控制程序圖設(shè)備管理體系設(shè)備管理體系設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)驗(yàn)收試用設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)驗(yàn)收試用設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備需求計(jì)劃審批采購(gòu)0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目的發(fā)布令根據(jù)TSGZ0004-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及我公司在壓力管道安裝中的實(shí)際情況，經(jīng)廣泛征集意見，制定了公司的質(zhì)量方針。望全體參與壓力管道安裝工程的各部門、質(zhì)量負(fù)責(zé)人員和施工人員，在增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的同時(shí)，深刻理解含義，并付諸行動(dòng)，做到質(zhì)量意識(shí)在我腦中，質(zhì)量方針在我心中，發(fā)揚(yáng)公司精神，提倡公司文化，建立管理一流，技術(shù)過硬、信譽(yù)至上的質(zhì)量隊(duì)伍，樹立良好的公司形象。質(zhì)量方針本公司堅(jiān)持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、連續(xù)提高”的質(zhì)量方針。其內(nèi)涵是：規(guī)定全體員工在抓公司和項(xiàng)目管理時(shí)，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓；在產(chǎn)品研制和項(xiàng)目安裝工程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。保證產(chǎn)品和項(xiàng)目的安全性、可靠性；以優(yōu)良的工作質(zhì)量保證產(chǎn)品和工程質(zhì)量，堅(jiān)持不懈地改善和提高產(chǎn)品和工程質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品和工程質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)；以周到的服務(wù)滿足顧客需求，贏得用戶信賴，從而提高公司的整體經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益。質(zhì)量目的1、工程質(zhì)量評(píng)審優(yōu)良比例90%2、工程安裝合格率100%3、焊接工藝評(píng)估復(fù)蓋率100%4、上崗焊工持證率100%5、探傷比例執(zhí)行率100%6、底片評(píng)估合格率85%7、安裝驗(yàn)收資料數(shù)據(jù)對(duì)的率100%8、擴(kuò)探率100%總經(jīng)理：發(fā)布日期：2023.4.300.7質(zhì)量手冊(cè)說明1.管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按TSGZ2023-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，結(jié)合公司管道安裝施工的特點(diǎn)編制質(zhì)量手冊(cè)。2.管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行審核。3.總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定實(shí)行日期。4.公司綜合辦按《文獻(xiàn)控制程序》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理，所有發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員的手冊(cè)均為受控文獻(xiàn)，應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)記；5.質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍覆蓋公司承建的壓力管道（GB1、GC2級(jí)壓力管道）安裝工程及相關(guān)服務(wù)活動(dòng)。本手冊(cè)合用于第三方認(rèn)證和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門對(duì)“壓力管道安裝工程質(zhì)量”的監(jiān)督監(jiān)察。（2）本手冊(cè)闡述了公司壓力管道安裝施工方面“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量目的”，明確規(guī)定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各科室、項(xiàng)目部以及各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限、互相關(guān)系和互相作用，并制定了相關(guān)程序文獻(xiàn)，本手冊(cè)予以引用。6.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。7.本手冊(cè)是公司的受控文獻(xiàn)，由綜合辦管理，負(fù)責(zé)發(fā)放和回收，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一的分發(fā)號(hào)，并加蓋受控印章。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供應(yīng)公司以外的任何單位和個(gè)人，手冊(cè)持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還綜合辦，辦理核收登記。8.發(fā)放范圍：受控文獻(xiàn)發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表、公司有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主管質(zhì)量的有關(guān)質(zhì)量人員并報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案。9.持有質(zhì)量手冊(cè)的人員應(yīng)妥善保管、保持手冊(cè)的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或其他情況，應(yīng)到經(jīng)理辦辦理有關(guān)手續(xù)。10.質(zhì)量手冊(cè)的修訂由綜合辦組織，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)仍履行相應(yīng)的審批和批準(zhǔn)手續(xù)。0.8范圍1.本手冊(cè)合用于本公司壓力管道安裝。2.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋TSG0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》所有規(guī)定。3.公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、庫(kù)房和人員。0.9合用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1.法律法規(guī)1.1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》1.2《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》1.3《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)行細(xì)則》1.4《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢查規(guī)則》1.5《勞動(dòng)保障監(jiān)察條件》1.6《建設(shè)工程安全產(chǎn)管理?xiàng)l例》1.7《鍋爐壓力容器管道及特種設(shè)備檢查人員資格考核規(guī)則》1.8《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》1.9《壓力管道使用登記管理規(guī)則》1.10《建筑法》1.11《招投標(biāo)法》1.12TSZZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位質(zhì)量管理體系基本規(guī)定》1.13TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》2.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001、GB/T28001和GB/T14000質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系。3.公司合用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范3.1GB50236-98《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.2GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.3GB50369-2023《油氣長(zhǎng)輸管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.4GB50184-1993《工業(yè)金屬管道質(zhì)量檢查評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》3.5GB9711.1-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（A級(jí)）3.6GB9711.2-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（B級(jí)）3.7GB9711.3-97《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》（C級(jí)）3.8GB/T13927-1992《通用閥門壓力實(shí)驗(yàn)》3.9GB163-1999《輸送液體用無(wú)縫鋼管》3.10GB5117-1995《碳鋼焊條》3.11GB5118-1995《低合金鋼焊條》3.12GB/T3091-2023《低壓流體輸送用焊接鋼管》3.13SH3501-2023《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.14SH3518-2023《閥門檢查與管理制度》3.15SY0422-97《油田集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.16SY0466-97《天然氣集輸管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.17SY/T4079-95《石油天然氣管道穿越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.18SY0470-2023《石油天然氣管道跨越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.19SY/T0407-97《涂裝前鋼材表面予解決規(guī)范》3.20SY/T0402-2023《石油天然氣站內(nèi)工藝管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.21SY/T0415-96《埋地鋼質(zhì)管道硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料防腐保溫層技術(shù)》3.22SY/T0413-2023《埋地鋼質(zhì)管道聚乙烯防腐層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》3.23SY/T0429-2023《石油建設(shè)工程質(zhì)量檢查評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（輸油輸氣管道線路工程）》3.24SY/T4103-2023《鋼質(zhì)管道焊接及驗(yàn)收》3.25SY/T0315-2023《鋼質(zhì)管道環(huán)氧粉末外涂層技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》3.26SY/T4109-2023《石油天然氣鋼質(zhì)管道無(wú)損檢測(cè)》3.27CJJ33-2023《城鄉(xiāng)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》3.28CJJ28-2023《城鄉(xiāng)供熱管網(wǎng)工程及驗(yàn)收規(guī)范》3.29SY4058-93《埋地鋼質(zhì)管道外防腐層和保溫層現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)口補(bǔ)傷施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.30SY/T0460-2023《天然氣凈化裝置設(shè)備與管道安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》3.31SYJ4006-90《長(zhǎng)輸管道陰極保護(hù)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》01管理職責(zé)1.質(zhì)量方針和目的1.1質(zhì)量方針本公司堅(jiān)持“科學(xué)管理、精心施工、滿意顧客、連續(xù)提高”的質(zhì)量方針，其內(nèi)涵是：規(guī)定全體中工要在抓公司和項(xiàng)目管理時(shí)，把質(zhì)量管理作為中心環(huán)節(jié)來抓，把質(zhì)量作為一個(gè)系統(tǒng)工程抓：在產(chǎn)品研制過程中，嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性：以優(yōu)良的工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持不斷地改善和提高產(chǎn)品質(zhì)量，以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量占領(lǐng)市場(chǎng)：以周到的服務(wù)滿足顧客的需求，贏得用戶依賴，從而提高中心的整體經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。1.2質(zhì)量目的（1）焊接一次合格率≥90%；（2）產(chǎn)品一次交檢合格率100%；（3）協(xié)議履約率達(dá)成100%；公司的各單位、各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目的，分解為各自的分解質(zhì)量的目的，應(yīng)定期考核。2.質(zhì)量保證體系組織3.職責(zé)、權(quán)限3.1法定代表人（1）負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)行；（2）對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)；（3）任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；（4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；（5）建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)行和有效運(yùn)營(yíng)提供所需的資源。3.2總經(jīng)理（1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司平常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)規(guī)定及顧客規(guī)定的重要性；（2）對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立；（4）負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)（管理制度）的批準(zhǔn)；（5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；（6）對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé)；（7）主持管理評(píng)審；（8）為質(zhì)量保證體系的實(shí)行和有效運(yùn)營(yíng)提供所需的資源；（9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人開展工作，保證質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。3.3管理者代表（1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，建立、實(shí)行、保持和改善質(zhì)量保證體系；（2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；（3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；（4）嚴(yán)格對(duì)不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和解決系統(tǒng)，審批不合格品的解決；（5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審；（6）堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；（7）對(duì)質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；（8）組織編制程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中涉及質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量保證體系貫徹實(shí)行；（9）對(duì)各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改善或停止工作；（10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)。3.4各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各責(zé)任師職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定規(guī)定執(zhí)行（見各責(zé)任師責(zé)任制）。3.5各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。4.管理評(píng)審總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以保證其連續(xù)的適應(yīng)性、充足性和有效性。評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。應(yīng)保持管理評(píng)審的記錄。4.1評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入，應(yīng)涉及以下方面的信息：（1）內(nèi)部審核結(jié)果（管代）；（2）文獻(xiàn)和記錄控制范圍、程序、人員培訓(xùn)、考核及其管理情況（綜合辦）；（3）協(xié)議控制范圍、程序（綜合辦）；（4）外來設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、材料、零部件、作業(yè)（工藝）、焊接、其他過程的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；（5）理化檢查、無(wú)損檢測(cè)、熱解決的控制情況（各責(zé)任師）；（6）不合格品（項(xiàng)）的控制情況（生產(chǎn)科、各責(zé)任師）；（7）質(zhì)量改善的情況（各專業(yè)責(zé)任師、技術(shù)科）。4.2評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及以下方面有關(guān)的任何決定和措施：（1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善；（2）與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善；（3）資料的需求。管理評(píng)審提出的改善措施和資源的需求決議，各責(zé)任師應(yīng)制定和實(shí)行相關(guān)的措施，并進(jìn)行跟蹤，保證體系連續(xù)改善。5.支持性文獻(xiàn)5.1各部門、人員質(zhì)量職能5.2各責(zé)任師職責(zé)質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)公司質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文獻(xiàn)（管理制度），作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)、記錄（表、卡）等。如圖：1.質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)，是保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)營(yíng)和連續(xù)改善的大綱性文獻(xiàn)，至少應(yīng)涉及以下內(nèi)容：（1）術(shù)語(yǔ)和縮寫；（2）體系的合用范圍；（3）質(zhì)量方針和目的；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的規(guī)定。2.程序文獻(xiàn)（管理制度）程序文獻(xiàn)（管理制度）與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的規(guī)定，并且符合本公司的實(shí)際情況，具有可操作性。程序文獻(xiàn)是描述實(shí)行質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門的活動(dòng)文獻(xiàn)；質(zhì)量保證體系通過文獻(xiàn)的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文獻(xiàn)，使其有法可依，有章可循，保證各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)行和控制。文獻(xiàn)清單見附錄1。3.作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄3.1工藝文獻(xiàn)是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的具體工作文獻(xiàn)，如工藝卡片、操作規(guī)程、實(shí)驗(yàn)規(guī)程、檢查卡片/規(guī)程等；工藝文獻(xiàn)應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)行過程控制需求。工藝文獻(xiàn)的制定、審批、修改按《工藝文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文獻(xiàn)化，具體規(guī)定如下：（1）公司名稱及記錄編號(hào)；（2）幅面以16K或A4為標(biāo)準(zhǔn)，可按整數(shù)比例縮放；（3）篇幅大小一致；（4）有多聯(lián)的記錄應(yīng)說明每一聯(lián)的發(fā)送部門；（5）必要時(shí)，應(yīng)說明記錄傳遞路線（6）采用法定計(jì)量單位。質(zhì)量記錄的制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。4.質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）公司制定和貫徹實(shí)行能保證產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中地各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（涉及審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)涉及：控制內(nèi)容、規(guī)定；過程中實(shí)際操作要示；質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。5.支持性文獻(xiàn)5.1工藝文獻(xiàn)控制程序5.2記錄控制程序文獻(xiàn)和記錄控制文獻(xiàn)控制1.1質(zhì)量手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)的管理按“質(zhì)量手冊(cè)的管理”執(zhí)行。1.2文獻(xiàn)管理編制《質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所規(guī)定的文獻(xiàn)予以控制，編制《工藝文獻(xiàn)控制程序》對(duì)公司所有技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)進(jìn)行控制；公司文獻(xiàn)應(yīng)涉及：質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)、登記表（卡）等。具體規(guī)定：（1）文獻(xiàn)的編號(hào)、版號(hào)、修改狀態(tài)標(biāo)記等按《文獻(xiàn)、記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行；（2）文獻(xiàn)和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，保證文獻(xiàn)和資料的合用性；（3）文獻(xiàn)發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，保證各部門使用的都是最新的受控版本；文獻(xiàn)的發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)；（4）對(duì)文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)記和記錄，以利于辨認(rèn)和區(qū)分；文獻(xiàn)的修改，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（5）文獻(xiàn)使用人應(yīng)保證文獻(xiàn)保持清楚，易于辨認(rèn)；（6）公司引用的外來文獻(xiàn)（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢查報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)記，對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購(gòu)買正式版本；（7）對(duì)作廢文獻(xiàn)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行解決，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用；若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)加蓋“僅供參考”的標(biāo)記。2.記錄的管理編制《文獻(xiàn)、記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所規(guī)定的記錄予以控制；以保證公司記錄標(biāo)記、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體規(guī)定：記錄格式統(tǒng)一、編號(hào)唯一；記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清楚、易讀、且容易辨認(rèn)；標(biāo)記清楚、便于檢索；存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；明保證存期限和到期后的處置；非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；應(yīng)編制登記表格清單，以便于統(tǒng)一管理。3.支持性文獻(xiàn)3.1《文獻(xiàn)控制程序》YJA/GD/C-01-20233.2作業(yè)（工藝）控制程序YJA/GD-C-08-20233.3記錄控制程序YJA/GD-C-02-2023協(xié)議控制1.采購(gòu)協(xié)議在采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審選擇，并簽訂購(gòu)銷協(xié)議，協(xié)議中規(guī)定：與產(chǎn)品有關(guān)的信息；執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；其他按照有關(guān)法律規(guī)定需要列入?yún)f(xié)議范圍內(nèi)的條款。經(jīng)營(yíng)辦應(yīng)制訂《協(xié)議控制程序》，規(guī)定：（1）協(xié)議評(píng)審的范圍、內(nèi)容，涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并有效保存的規(guī)定；（2）協(xié)議簽訂、修改、會(huì)簽程序等；（3）協(xié)議保存、處置等規(guī)定。3.支持性文獻(xiàn)協(xié)議控制程序YJA/GD-C-03-2023設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)更改涉及對(duì)產(chǎn)品性能、特性有影響的重要設(shè)計(jì)的更改應(yīng)通過相關(guān)人員會(huì)審和原設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)。外來設(shè)計(jì)文獻(xiàn)控制設(shè)計(jì)文獻(xiàn)由外來單位提供時(shí)，外來設(shè)計(jì)文獻(xiàn)應(yīng)按“工藝文獻(xiàn)控制程序”中規(guī)定的規(guī)定執(zhí)行。支持性工文獻(xiàn)設(shè)計(jì)控制程序YJA/GD-C-04-2023材料、零部件控制采購(gòu)過程材料、零部件的采購(gòu)（涉及采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)協(xié)議），明確對(duì)供方實(shí)行質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，涉及對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格分供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。1.1公司應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則；評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何須要的措施的記錄應(yīng)予保持。1.2對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的資格進(jìn)行確認(rèn)。1.3對(duì)供方評(píng)估和選擇后，應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)行。1.4對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)行按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購(gòu)”原則。1.5采購(gòu)信息應(yīng)似采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)涉及：（1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)規(guī)定；（2）編制采購(gòu)計(jì)劃、提出采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)定和進(jìn)貨日期；（3）質(zhì)量管理體系規(guī)定等。在與供方溝通前，應(yīng)保證采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定是充足和適宜的。材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制2.1材料負(fù)責(zé)人對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定。2.2未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用（按規(guī)定所有退回供方）。2.3當(dāng)公司或顧客需要到供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中對(duì)其驗(yàn)證的安排和放行的方法作出規(guī)定。2.4所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.材料的標(biāo)記及可追溯性材料責(zé)任工程師編制《標(biāo)記和可追溯性控制程序》對(duì)材料、零部件標(biāo)記的編制、標(biāo)記的方法、位置和標(biāo)記移植等進(jìn)行規(guī)定。分公司負(fù)責(zé)按《標(biāo)記和可追溯性控制程序》對(duì)材料、零部件進(jìn)行標(biāo)記。4.材料、零部件的存放和保管編制《材料控制程序》對(duì)材料、零部件存儲(chǔ)場(chǎng)地、分區(qū)或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。5.材料、零部件領(lǐng)用和使用控制5.1材料、零部件入廠后，由材料責(zé)任師與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，按照《材料控制程序》的規(guī)定辦理效驗(yàn)、入庫(kù)。5.2外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。5.3材料、零部件由材料責(zé)任師按相關(guān)的檢查文獻(xiàn)進(jìn)行檢查，檢查合格后入庫(kù)5.4入庫(kù)審批（1）材料、零部件檢查或復(fù)驗(yàn)完畢后，材料責(zé)任師將質(zhì)量證明資料、檢查記錄等一起交倉(cāng)庫(kù)保管入庫(kù)；（2）材料責(zé)任師根據(jù)《標(biāo)記和可追溯性控制程序》的規(guī)定，對(duì)材料、零部件進(jìn)行編號(hào)，并填寫在檢查記錄上。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好標(biāo)記，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。5.5材料、零部件質(zhì)量證明文獻(xiàn)（涉及供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢查記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫(kù)資料）由材料責(zé)任師保管，保存期按相關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。5.6余料的解決辦法按《標(biāo)記和可追溯性控制程序》執(zhí)行，并由材料責(zé)任師確認(rèn)。6.材料、零部件代用材料、零部件不能按圖紙或技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定供貨時(shí)，應(yīng)按《材料、零部件代用管理辦法》，辦理代用手續(xù)（設(shè)計(jì)方確認(rèn)）后方可報(bào)審、領(lǐng)、發(fā)料。7.支持性文獻(xiàn)7.1《材料控制程序》7.2《供方管理辦法》7.3《標(biāo)記和可追溯性管理辦法》作業(yè)（工藝）控制工藝準(zhǔn)備1.1外部圖紙的審查由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)組織相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行圖紙會(huì)審。1.2工藝文獻(xiàn)的內(nèi)容（1）材料明細(xì)表；（2）工藝流程圖；（3）特殊工藝的工藝文獻(xiàn)；（4）通用工藝工序。2.工藝文獻(xiàn)的編制2.1工藝文獻(xiàn)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)文獻(xiàn)、用戶的特殊規(guī)定，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。2.2工藝文獻(xiàn)的編制原則：對(duì)的、統(tǒng)一、完整、清楚、合理。2.3對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文獻(xiàn)上設(shè)立檢查點(diǎn)、審核點(diǎn)和停止點(diǎn)。2.4所有工藝文獻(xiàn)應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文獻(xiàn)的審核由工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。通用工藝、工藝規(guī)程由工藝負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.工藝文獻(xiàn)的保管生產(chǎn)科應(yīng)建立工藝文獻(xiàn)臺(tái)帳，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各分公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接受、保管、傳遞工藝文獻(xiàn)。4.工藝文獻(xiàn)的發(fā)放工藝文獻(xiàn)的發(fā)放范圍和數(shù)量按《工藝文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定，并有簽罷手續(xù)。假如所發(fā)文獻(xiàn)是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。5.工藝實(shí)行工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序竣工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢查員檢查合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序。工藝流轉(zhuǎn)檢查卡從起卡工序開始，保證與工件同步運(yùn)營(yíng)，直至產(chǎn)品竣工后交生產(chǎn)科匯總。6.工藝文獻(xiàn)的修改工藝文獻(xiàn)中有明確的質(zhì)量控制和檢查規(guī)定、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文獻(xiàn)的變更、修改，由生產(chǎn)科參照《工藝文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定的程序修改工藝文獻(xiàn)，并按原發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件。7.工藝紀(jì)律檢查工藝文獻(xiàn)是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢查的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由生產(chǎn)科會(huì)同有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況的檢查，擬定檢查時(shí)間、相關(guān)人員、工序、項(xiàng)目、內(nèi)容，并納入考核體系中。8.工裝、模具的管理工裝、模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，做好工裝、模具建檔、標(biāo)記、保管、定期檢查、維修及報(bào)廢工作。9.支持性文獻(xiàn)《作業(yè)（工藝）控制程序》焊接控制焊接人員管理1.1焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才干在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。1.2每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，記錄焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、工作業(yè)績(jī)，還應(yīng)記錄焊工的焊接質(zhì)量情況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作業(yè)焊工考核的依據(jù)。1.3焊接負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)焊工考試及技能評(píng)估的組織和申報(bào)，建立考績(jī)檔案。1.4合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊，并作好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對(duì)不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在相應(yīng)的地方或記錄焊工代號(hào)，并由焊接責(zé)任師確認(rèn)。2.焊材管理2.1采購(gòu)人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員不得擅自更改采購(gòu)焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量規(guī)定，采購(gòu)時(shí)應(yīng)在合格供方處采購(gòu)。2.2焊接材料（焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清楚、牢固的標(biāo)志。并按照《焊接材料管理辦法》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫(kù)、編號(hào)，以便記錄報(bào)告和追溯檢查。2.3焊材庫(kù)應(yīng)清潔干燥，庫(kù)內(nèi)禁放油在及水有害介質(zhì)，相對(duì)濕度應(yīng)低于60%，應(yīng)按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界線。保管員應(yīng)嚴(yán)格控制焊材庫(kù)內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定記錄。2.4對(duì)于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除。2.5焊材庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按《焊接材料管理制度》及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫“焊材烘焙記錄”。2.6施工班組憑作業(yè)計(jì)劃開具“焊接材料領(lǐng)用單”。2.7焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材庫(kù)領(lǐng)用焊材，在“焊材發(fā)放、回收記錄卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并署名，經(jīng)保管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭，“焊材發(fā)放、回收記錄卡”由保管員保存。2.8焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過4小時(shí)。2.9用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回庫(kù)，當(dāng)焊條牌號(hào)標(biāo)記不清時(shí)一律以作廢焊條解決，不得用于焊接。對(duì)于標(biāo)記清楚、藥皮無(wú)破損的焊條，按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超過二次。2.10每月焊材庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。3.焊接工藝評(píng)估報(bào)告3.1焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)下達(dá)焊接工藝評(píng)估書，焊接實(shí)驗(yàn)室接到任務(wù)書后，根據(jù)需要進(jìn)行抗裂性實(shí)驗(yàn)，擬定是否預(yù)熱、預(yù)熱溫度、層間溫度及焊接材料等，由焊接實(shí)驗(yàn)工程師編制焊接工藝指導(dǎo)書，并經(jīng)焊接工藝評(píng)審責(zé)任師審核。3.2由技能純熟的焊工施焊評(píng)估試件，并做好記錄；焊完經(jīng)外觀檢查和各種檢測(cè)、檢查后進(jìn)行評(píng)估，整理數(shù)據(jù)，填寫焊接工藝評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)焊接工藝評(píng)估責(zé)任師審核簽字。3.3評(píng)估合格的焊接工藝評(píng)估報(bào)告經(jīng)總工程師（或焊接責(zé)任工程師）批準(zhǔn)后，復(fù)印下發(fā)執(zhí)行并歸檔。焊接工藝評(píng)估原始資料由焊接實(shí)驗(yàn)室專人保管，建檔備查。3.4焊接工藝評(píng)估須由本公司自己進(jìn)行，不能輸出引進(jìn)，并接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。4.焊接過程控制4.1焊接工藝文獻(xiàn)的編制生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙和“焊接工藝評(píng)估目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文獻(xiàn)。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)估編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)分公司執(zhí)行。4.2焊接工藝文獻(xiàn)的貫徹實(shí)行焊接工藝文獻(xiàn)的發(fā)放、歸檔按《工藝控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝文獻(xiàn)發(fā)放到施工班組實(shí)行前，應(yīng)對(duì)焊工進(jìn)行相應(yīng)的宣貫。5.產(chǎn)品施焊管理5.1施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接方法滿足相應(yīng)的工藝規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)規(guī)定。5.2綜合規(guī)定如下：（1）風(fēng)速的限制；（氣體保護(hù)焊時(shí)∠2m/s，其它焊接時(shí)∠10m/s）（2）相對(duì)濕度不得大于90%，不得有雨雪影響；（3）氣溫不得過低；（在環(huán)境溫度≦-20℃（4）不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)記，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊，保持環(huán)境清潔；（5）焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生規(guī)定；（6）焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。5.3焊接工藝紀(jì)律（1）焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；（2）分公司負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查各焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好“三檢”即自檢、互檢、和專職檢查結(jié)合制度。（3）焊接質(zhì)保工程師應(yīng)經(jīng)常檢查焊工施焊情況，核對(duì)實(shí)際焊接條件是否符合工藝規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)是否與工藝規(guī)定一致，并記載在“焊接檢查記錄”中。（4）相關(guān)負(fù)責(zé)人有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。5.4施焊過程（1）應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊(cè)”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)目，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。（2）焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。（3）焊接人員對(duì)焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢查并做好檢查記錄。（4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝規(guī)定施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊過程。（5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定打上焊工鋼印或記錄焊工代號(hào)，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢查員。（6）質(zhì)檢員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢查記錄。（7）檢查合格后，才允許進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)等后續(xù)工作。6.產(chǎn)品焊接試板的控制6.1生產(chǎn)科應(yīng)按《產(chǎn)品焊接度板管理制度》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無(wú)損檢測(cè)、熱解決、計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢查和實(shí)驗(yàn)。6.2產(chǎn)品試板檢查和實(shí)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，實(shí)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。6.3產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加式室保存到該產(chǎn)品出廠后三至半年。7.焊縫返修7.1焊縫返修應(yīng)由持有相應(yīng)合格項(xiàng)目的焊工擔(dān)任，焊接施工管理人員應(yīng)及時(shí)填寫《管道焊接卡》，并注明返修合格。7.2同一部位的返修原則上不得超過兩次。7.3焊縫返修超過兩次，由項(xiàng)目焊接負(fù)責(zé)人組織編制并審核返修方案，由公司總工程師批準(zhǔn)。7.4焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無(wú)損檢測(cè)人員的返修告知單并由無(wú)損檢測(cè)人員的協(xié)助擬定。7.5焊縫返修后，由質(zhì)檢師重新進(jìn)行外觀檢查，檢查合格后告知無(wú)損檢測(cè)人員重新檢測(cè)。7.6焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，質(zhì)檢人員跟蹤驗(yàn)證。8.焊接設(shè)備管理8.1焊接設(shè)備由生產(chǎn)科歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺(tái)帳和檔案。8.2焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)科和操作人員按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處在完好狀態(tài)。8.3采購(gòu)焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人擬定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。8.4設(shè)備按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行自檢。9.支持性文獻(xiàn)9.1焊接控制程序9.2作業(yè)（工藝）控制程序09無(wú)損檢測(cè)控制1.公司無(wú)損檢測(cè)實(shí)行分包（重要根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理的單位，需第三方檢測(cè)），選擇有無(wú)損檢測(cè)資質(zhì)的單位進(jìn)行無(wú)員檢測(cè)。2.無(wú)損檢測(cè)分包方的選擇由無(wú)損檢測(cè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資格、檢測(cè)能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。3.由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師根據(jù)施工規(guī)范、數(shù)量、進(jìn)度的規(guī)定，負(fù)責(zé)向分包有無(wú)損檢測(cè)資質(zhì)的單位提供無(wú)損檢測(cè)委托單，并簽定分包協(xié)議。4.無(wú)損檢測(cè)資料（報(bào)告、片子）回來后，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)。5.支持性文獻(xiàn)無(wú)損檢測(cè)控制程序GQA/GD-C-12-202310化實(shí)驗(yàn)控制1.公司理化檢查實(shí)行分包選擇有理化資質(zhì)的單位進(jìn)行理化檢查。2.由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科配合，按有關(guān)的規(guī)定，對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢查能力、履約能力等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分包方納入“合格分包方名單”。3.對(duì)于理化檢查項(xiàng)目，由理化責(zé)任師負(fù)責(zé)向理化檢查資格的單位提供“理化實(shí)驗(yàn)委托單”并簽定分包協(xié)議。4.理化檢查報(bào)告回來后，理化檢查責(zé)任師應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)簽字確認(rèn)。5.運(yùn)營(yíng)性文獻(xiàn)理化檢查控制程序11熱解決控制1.熱解決責(zé)任師負(fù)責(zé)熱解決全過程控制和對(duì)外委托分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并簽定分包協(xié)議。2.熱解決任師依據(jù)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及焊接工藝指導(dǎo)書編寫熱解決方案。熱解決工藝內(nèi)容應(yīng)涉及：—熱解決件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格—熱解決類別（如消除應(yīng)力、改善力學(xué)性能、消氫等）—熱解決施工方法所用設(shè)備、檢測(cè)儀表—加熱速度、保溫溫度、保溫時(shí)間、冷卻速度—冷卻介質(zhì)和方式—安全防護(hù)措施—檢查規(guī)定3.熱解決過程熱解決責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督熱解決過程的質(zhì)量控制和熱解決曲線和檢查報(bào)告結(jié)果的審查確認(rèn)。4.公司制定并執(zhí)行《熱解決質(zhì)量控制程序》。5.支持性文獻(xiàn)熱解決質(zhì)量控制程序12檢查與實(shí)驗(yàn)控制1.壓力實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1.1生產(chǎn)科根據(jù)圖樣、工藝文獻(xiàn)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定編制《壓力實(shí)驗(yàn)工藝卡》壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告等工藝文獻(xiàn)。1.2壓力實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)編審、分發(fā)、更改按《工藝文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.3產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入壓力實(shí)驗(yàn)工序，壓力實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)核算壓力實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)是否發(fā)至操作人員、檢查人中，然后對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查項(xiàng)目：（1）標(biāo)記情況；（2）焊接外觀質(zhì)量；（3）各有關(guān)偏差；（4）相關(guān)產(chǎn)品附件；（5）尺寸偏差；（6）產(chǎn)品內(nèi)表面。1.4壓力實(shí)驗(yàn)是產(chǎn)品制造過程中的停止點(diǎn)和監(jiān)檢點(diǎn)。壓力實(shí)驗(yàn)前，檢查員應(yīng)匯總所有檢查和實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告，并對(duì)其對(duì)的性、完整性、簽字手續(xù)齊全、符合崗位職責(zé)規(guī)定負(fù)責(zé)，最終檢查質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后再經(jīng)監(jiān)檢檢查確認(rèn)后方可進(jìn)行壓力實(shí)驗(yàn)。2.試壓設(shè)備和場(chǎng)地2.1試壓用設(shè)備：液壓試壓機(jī)、空氣壓縮機(jī)應(yīng)完好，密封性能良好，接頭應(yīng)牢固，不能有滲漏。2.2試壓用壓力表應(yīng)經(jīng)計(jì)量檢測(cè)單位合格后，并且在合格周期內(nèi)使用。壓力表的量程應(yīng)是實(shí)驗(yàn)壓力值的1.5～3.0倍，以2倍為宜，壓力表上應(yīng)有計(jì)量檢定標(biāo)記。在同一試壓段必須安裝二塊壓力表。2.3實(shí)驗(yàn)應(yīng)設(shè)立專用場(chǎng)地，場(chǎng)地有可靠的安全防護(hù)措施。壓力實(shí)驗(yàn)過程中不得進(jìn)行與實(shí)驗(yàn)無(wú)關(guān)的工作，無(wú)關(guān)人員不得在實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地停留。3.壓力實(shí)驗(yàn)實(shí)行3.1壓力實(shí)驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓力實(shí)驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。（1）強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)介質(zhì)一般用水。（2）實(shí)驗(yàn)前應(yīng)將產(chǎn)品內(nèi)氣體必須排凈；實(shí)驗(yàn)過程中不得采用連續(xù)加壓來維持實(shí)驗(yàn)壓力不變，也不得帶壓堅(jiān)固螺栓或向受壓元件施加外力，不允許帶壓補(bǔ)焊。3.2氣密性實(shí)驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按《壓力實(shí)驗(yàn)工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。氣密性實(shí)驗(yàn)一般用壓縮空氣作實(shí)驗(yàn)介質(zhì)。3.3實(shí)驗(yàn)后的產(chǎn)品，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3.4壓力實(shí)驗(yàn)前，應(yīng)預(yù)告監(jiān)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢。壓力實(shí)驗(yàn)時(shí)，壓力實(shí)驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)在場(chǎng)，檢查員作好記錄。4.壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告壓力實(shí)驗(yàn)結(jié)束，壓力實(shí)驗(yàn)檢查員出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)壓力實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)后交質(zhì)量部歸入“竣工資料”中。支持性文獻(xiàn)5.1作業(yè)（工藝）控制程序5.2壓力實(shí)驗(yàn)控制程序6.制造前檢查準(zhǔn)備6.1檢查人員（1）生產(chǎn)科應(yīng)配備適合檢查質(zhì)量控制規(guī)定的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類質(zhì)檢人員，并組織他們培訓(xùn)，學(xué)習(xí)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、《手冊(cè)》和檢查工藝文獻(xiàn)，提高他們的素質(zhì)。（2）質(zhì)檢員的職責(zé)和權(quán)限按《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任》中的相關(guān)規(guī)定。6.2檢查工藝編制生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝技術(shù)文獻(xiàn)和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)編制檢查規(guī)程等檢查工藝文獻(xiàn)。生產(chǎn)科還應(yīng)設(shè)計(jì)檢查用的專用檢具。6.3檢查檢測(cè)手段生產(chǎn)科按照檢查工藝的規(guī)定配備好相應(yīng)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具、樣板、檢具、檢測(cè)、計(jì)量器具應(yīng)通過檢定合格且在檢定周期內(nèi)。7.進(jìn)貨檢查7.1公司制定并執(zhí)行《外購(gòu)、外協(xié)件管理辦法》，對(duì)外購(gòu)件的檢查進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容：（1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查；（2）外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量檢查。7.2原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢查詳見“采購(gòu)和材料控制”；焊接材料的進(jìn)貨檢查詳見“焊接控制”。7.3對(duì)公司無(wú)檢查能力的項(xiàng)目，由生產(chǎn)科委托有資格的檢測(cè)單位進(jìn)行，但應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行鑒定。8.過程檢查8.1公司制定并執(zhí)行《過程檢查控制程序》，對(duì)產(chǎn)品制造過程的檢查和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行控制?？刂苾?nèi)容：（1）對(duì)生產(chǎn)過程中各工序、各環(huán)節(jié)以及對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；（2）對(duì)各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。8.2粗加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文獻(xiàn)，根據(jù)圖樣仔細(xì)核對(duì)毛坯，盡量留足余量，避免不合格。在加工前要核對(duì)材料標(biāo)記，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢查卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同。8.3精加工：在加工前熟悉圖紙、工藝文獻(xiàn)，根據(jù)圖樣核對(duì)粗加工的產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記，是否與“工藝流轉(zhuǎn)檢查卡”及實(shí)物上標(biāo)注相同；加工后應(yīng)放在指定區(qū)域，做好標(biāo)記。8.4按產(chǎn)品“產(chǎn)品圖紙”、“檢查卡片”的規(guī)定，在工序完畢后及時(shí)進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。檢查和實(shí)驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定期，質(zhì)檢員應(yīng)在“工藝流轉(zhuǎn)檢查卡”上簽字確認(rèn)。8.5裝配：裝配時(shí)，按產(chǎn)品明細(xì)表，將所有的零配件領(lǐng)出；裝配前應(yīng)對(duì)所有的零配件進(jìn)行檢查；裝配完畢由質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。8.6在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢查狀態(tài)由質(zhì)檢員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)記。9.最終檢查和檢測(cè)數(shù)據(jù)管理9.1公司制定并執(zhí)行《成品檢查管理制度》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢查和實(shí)驗(yàn)。9.2經(jīng)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保師簽字后交監(jiān)檢審查，合格后簽發(fā)“合格證”。設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制1.計(jì)量器具1.1計(jì)量器具管理人員應(yīng)通過培訓(xùn)，具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和一定資歷，保證所有檢測(cè)量具、儀器、儀表達(dá)值的可靠、準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)方可使用。1.2檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行鑒定。1.3計(jì)量負(fù)責(zé)人做好各種儀器、儀表、計(jì)量器具的編號(hào)，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃，遵照《設(shè)備、計(jì)量管理程序》組織實(shí)行。1.4計(jì)量器具的采購(gòu)、入庫(kù)驗(yàn)收（檢定驗(yàn)收）、發(fā)放、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)、周期定檢等的基本規(guī)定應(yīng)按《設(shè)備、計(jì)量管理程序》中的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)定檢的或超過定檢周期的儀器、計(jì)量器具，不準(zhǔn)投用。1.5計(jì)量器具應(yīng)有專人使用、保管、定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計(jì)量器具。1.6計(jì)量器具的使用部門和個(gè)人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢查人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。2.設(shè)備控制2.1生產(chǎn)科應(yīng)按照《設(shè)備、計(jì)量管理程序》對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購(gòu)置、使用、修理及設(shè)備事故分析、解決等管理工作。2.2設(shè)備的購(gòu)置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、自檢及報(bào)廢等的基本規(guī)定按《設(shè)備、計(jì)量管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。2.3重要設(shè)備實(shí)行專管，定人定機(jī)，按“設(shè)備操作”操作，保證設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、安全。2.4操作者對(duì)其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理、自檢和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉其結(jié)構(gòu)性能和操作方法和三級(jí)保養(yǎng)的內(nèi)容。2.5設(shè)備分公司應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備分公司負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)保證設(shè)備大、中修計(jì)劃的實(shí)行。2.6設(shè)備事故的解決（1）設(shè)備事故解決程序按《設(shè)備、計(jì)量管理程序》的相關(guān)規(guī)定，事故分析解決堅(jiān)持“三不放過原則”。（2）事故發(fā)生后應(yīng)迅速查明因素，并組織人員搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。（3）對(duì)事故責(zé)任提出解決建議。3.支持性文獻(xiàn)《設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量控制程序》不合格品控制1.公司應(yīng)制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》2.凡不滿足規(guī)定規(guī)定的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。3.檢查或?qū)嶒?yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，材料責(zé)任師應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)記，未經(jīng)解決不得入庫(kù)或流入下道工序。由材料責(zé)任師填寫“不合格品解決單”，經(jīng)質(zhì)保師審批。4.質(zhì)保師指定相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品解決單”上寫明解決意見，經(jīng)質(zhì)保師審批后解決。5.對(duì)不合格品根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文獻(xiàn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程序按下列形式進(jìn)行處置；（1）返工以達(dá)成規(guī)定規(guī)定；（2）返修或不經(jīng)返修讓卡接受；（3）降級(jí)使用；（4）拒收或報(bào)廢。5.1擬作返修解決的，由質(zhì)保師填寫“不合格品解決單”，經(jīng)終檢質(zhì)控負(fù)責(zé)人確認(rèn)，交生產(chǎn)科編制返修方案，經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任師會(huì)簽，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后方可實(shí)行。返修后應(yīng)由質(zhì)檢員重新檢查，并將檢查結(jié)果記入“不合格品解決單”中。5.2擬作回用解決的，按有關(guān)程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。并應(yīng)做到：回用解決后的產(chǎn)品滿足使用規(guī)定。5.3對(duì)無(wú)法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按有關(guān)程序辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保師審批，由檢查員在上面涂紅色“×”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報(bào)廢。6.對(duì)不合格品的鑒別、評(píng)價(jià)和處置的過程中應(yīng)做好記錄。對(duì)所記錄的控制按本手冊(cè)執(zhí)行。7.糾正措施7.1生產(chǎn)不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認(rèn)真實(shí)行。7.2由生產(chǎn)科對(duì)其糾正措施的實(shí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。8.支持性文獻(xiàn)不合格品控制程序質(zhì)量改善與服務(wù)控制為了擬定壓力管道質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以辨認(rèn)可以實(shí)行的改善，特對(duì)質(zhì)量信息的改善與服務(wù)做如下規(guī)定。1.質(zhì)量信息控制1.1公司各職能部門歸口管理收集本部門內(nèi)的質(zhì)量信息，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)與顧客溝通，獲得工程質(zhì)量和服務(wù)的顧客滿足度信息，且各部門應(yīng)隨時(shí)填寫質(zhì)量信息記錄。1.2質(zhì)量信息是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的有效性。1.3經(jīng)營(yíng)辦負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對(duì)用戶來訪或函電反映的質(zhì)量問題和盼望等信息，應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析，以便不斷改善內(nèi)部質(zhì)量控制或外部服務(wù)的質(zhì)量。1.4對(duì)監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由生產(chǎn)科組織相關(guān)人員，進(jìn)行分析，找出因素，及時(shí)進(jìn)行解決和答復(fù)。2.內(nèi)部質(zhì)量審核2.1審核范圍涉及本公司各部門、《手冊(cè)》涉及的各種體系規(guī)定。2.2生產(chǎn)科每年年終編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，內(nèi)容涉及：（1）審核范圍、規(guī)定、參與人員；（2）審核依據(jù)和平常安排等。2.3內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊(cè)》和名項(xiàng)支持性文獻(xiàn)。2.4內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定（1）內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)通過培訓(xùn)，熟知和掌握TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》和TSGZ0005-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文獻(xiàn)，經(jīng)考試合格后，方能進(jìn)行內(nèi)審工作。2.5內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1）成立內(nèi)審組，成員由生產(chǎn)科在具有內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，組長(zhǎng)由管代任命，內(nèi)審組長(zhǎng)主持本次審核工作。（2）審核組長(zhǎng)編制《審核計(jì)劃日程表》，安排審核任務(wù)，審查員編制要素（系統(tǒng)）檢查表，明確審核的具體做法，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)行。（3）實(shí)行審核。涉及召開初次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告”，召開末次會(huì)議等。（4）審核結(jié)束后內(nèi)審組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，規(guī)定其制訂糾正措施并組織實(shí)行。2.6審核結(jié)束后，審核記錄、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施、實(shí)行情況等由生產(chǎn)科整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。3.用戶服務(wù)3.1以用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢員、生產(chǎn)科進(jìn)行分析找出因素，及時(shí)派員服務(wù)。屬于分承包方的問題，由生產(chǎn)科告知分承包方及時(shí)派員解決。對(duì)用戶反饋的意見，24小時(shí)內(nèi)回復(fù)解決方案。3.2生產(chǎn)科對(duì)公司內(nèi)外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。還應(yīng)不定期召開質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)存在的問題分別按《糾正措施控制程序》制訂糾正措施。4.支持性文獻(xiàn)4.1內(nèi)部審核控制程序4.2糾正措施控制程序人員培訓(xùn)、考核及其管理1.公司制定并實(shí)行《人員培訓(xùn)控制程序》。2.培訓(xùn)對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢查人員、實(shí)驗(yàn)人員和操作人員。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》、《質(zhì)量保證手冊(cè)》及質(zhì)量體系文獻(xiàn)，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。3.關(guān)鍵、特殊工種人員均應(yīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)的資格證書。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。4.對(duì)生產(chǎn)工人應(yīng)定期進(jìn)行理論和操作技術(shù)、安全技術(shù)、工藝紀(jì)律的教育。5.培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。6.培訓(xùn)程序6.1有培訓(xùn)需求的部門將申請(qǐng)交辦公室，辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)至申請(qǐng)部門。6.2各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。6.3培訓(xùn)結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓(xùn)記錄，同時(shí)填寫人員培訓(xùn)情況登記表上報(bào)公司辦公室。辦公室對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、控傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。6.4結(jié)合平常或定期考核，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬以一年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)有關(guān)部門的申請(qǐng)，制定新人人員培訓(xùn)計(jì)劃。6.5對(duì)有資質(zhì)的人員采用聘用制。7.支持性文獻(xiàn)培訓(xùn)控制程序其他過程控制1.其他過程控制實(shí)行中有特殊控制規(guī)定的有：壓力管道安裝中的穿跨越工程、掃線、吹掃、脫脂、防腐、隱蔽工程等。2.支持性文獻(xiàn)《工藝控制程序》執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定1.公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范（TSGZ0004-2023《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本規(guī)定》）、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理制度。2.合用于公司《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書》的使用和管理，執(zhí)行特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可制度。3.按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。4.接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對(duì)本公司質(zhì)何體系運(yùn)營(yíng)情況和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)檢，對(duì)監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)提出《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見告知書》的解決程序。5.特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可審查人員在本公司許可資質(zhì)審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文獻(xiàn)資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。6.本公司嚴(yán)格按《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證》。7.《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可證書