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文檔簡(jiǎn)介

危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)縣

專家指導(dǎo)服務(wù)手冊(cè)

國(guó)務(wù)院安委辦危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)縣

專家指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)組

2021年9月

第一章工作方式與保障措施...........................................1

1.1工作協(xié)調(diào)組組成..............................................1

1.2專家團(tuán)隊(duì)構(gòu)建................................................1

1.3工作方式及安排..............................................2

1.4保障措施....................................................2

1.4.1專家管理...............................................2

1.4.2質(zhì)量考核...............................................3

1.4.3工作紀(jì)律...............................................3

第二章企業(yè)指導(dǎo)服務(wù)流程.............................................3

2.1前期準(zhǔn)備....................................................3

2.1.1信息收集...............................................3

2.1.2方案編制...............................................4

2.1.3專家組分配.............................................4

2.1.4專家培訓(xùn)...............................................4

2.1.5企業(yè)選取...............................................4

2.1.6資料調(diào)取...............................................4

2.1.7專家接待...............................................5

2.2服務(wù)流程....................................................5

2.2.1現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)...........................................5

2.2.2組織專家討論與資料整理.................................5

2.2.3問題反饋分析...........................................5

2.2.4線下線上培訓(xùn)...........................................6

2.2.5督促整改閉環(huán)...........................................6

2.3現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)....................................................6

2.3.1指導(dǎo)前預(yù)備會(huì)..........................................6

2.3.2企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查..........................................7

2.4資料整理與討論.............................................11

2.4.1資料編寫.............................................11

2.4.2資料審核.............................................13

2.4.3組織討論.............................................13

2.4.4資料確認(rèn).............................................13

2.4.5總報(bào)告編制...........................................13

2.5講評(píng)反饋...................................................14

2.6隱患閉環(huán)..................................................14

第三章政府指導(dǎo)服務(wù)流程............................................15

3.1月艮務(wù)流程...................................................15

3.1.1細(xì)化評(píng)分細(xì)則.........................................15

3.1.2自評(píng)復(fù)評(píng)結(jié)合.........................................15

3.2服務(wù)內(nèi)容...................................................15

3.2.1重點(diǎn)工作評(píng)分.........................................15

3.2.2形成安全生產(chǎn)綜合指數(shù).................................17

3.3提出建議..................................................18

3.3.1探索重點(diǎn)工作突破創(chuàng)新.................................18

3.3.2健全完善激勵(lì)約束機(jī)制.................................18

3.3.3著力集中攻堅(jiān)........................................18

3.3.4深化示范帶動(dòng).........................................18

第四章安全綜合檢查內(nèi)容..........................................18

4.1安全基礎(chǔ)管理專業(yè)檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容...................19

4.2設(shè)計(jì)與總圖安全診斷專業(yè)檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容.............23

4.3試生產(chǎn)管理專業(yè)檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容.....................25

4.4裝置運(yùn)行安全專業(yè)檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容...................26

4.5設(shè)備安全專業(yè)檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容.......................30

4.6儀表與電氣專業(yè)檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容.....................32

4.7應(yīng)急與消防專業(yè)檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容.....................34

4.8重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品特殊管控檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容.............35

4.9綜合檢查具體檢查內(nèi)容和檢查方式.............................36

第五章重點(diǎn)行業(yè)特殊檢查內(nèi)容........................................36

第六章突出問題....................................................39

附件1危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)表.............................42

附件2企業(yè)接受檢查應(yīng)備資料.....................................43

附件3安全風(fēng)險(xiǎn)排查問題及整改建議匯總表及編寫要求...............48

附件4指導(dǎo)服務(wù)報(bào)告編寫要求.....................................51

附件5化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)專家

判定參考建議..................................................55

附件6安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查問題整改復(fù)核情況表及編寫要求.............63

附件7危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)縣安全生產(chǎn)綜合指數(shù)評(píng)價(jià)體系(試行).........66

附件8危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)縣重點(diǎn)工作落實(shí)情況評(píng)分細(xì)則.................67

附件9-1:安全基礎(chǔ)管理專業(yè)檢查表...............................71

附件9-2:設(shè)計(jì)與總圖專業(yè)檢查表(包括試生產(chǎn)管理)...............90

附件9-3:裝置運(yùn)行(工藝)專業(yè)檢查表..........................102

附件9-4:設(shè)備安全專業(yè)檢查表..................................123

附件9-5:儀表與電氣專業(yè)檢查表................................133

附件9-6:應(yīng)急與消防專業(yè)檢查表................................144

附件9-7:重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品特殊管控專業(yè)檢查表....................151

附件10-1:硝化企業(yè)專用檢查表.................................168

附件10-2:光氣企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表.........................173

in

附件10-3:有機(jī)硅、多晶硅行業(yè)專用檢查表.......................180

附件10-4:氟化工行業(yè)專用檢查表...............................184

附件10-5:新型煤化工行業(yè)專用檢查表...........................192

附件10-6:焦化行業(yè)專用檢查表.................................198

附件10-7:罐區(qū)/庫區(qū)專用檢查表................................205

附件11:突出問題列表.........................................219

IV

危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)縣專家指導(dǎo)服務(wù)手冊(cè)

本服務(wù)手冊(cè)規(guī)定了危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)縣專家指導(dǎo)服務(wù)的基本要求、工

作方式、服務(wù)流程、安全檢查內(nèi)容。

本服務(wù)手冊(cè)適用于應(yīng)急管理部門對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)縣或企業(yè)集團(tuán)對(duì)下屬公

司組織的專家指導(dǎo)服務(wù)工作,也適用于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱

患治理工作。應(yīng)急管理部門與企業(yè)可結(jié)合當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管要求與企業(yè)生產(chǎn)

實(shí)際情況對(duì)評(píng)估與檢查內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。

第一章工作方式與保障措施

1.1工作協(xié)調(diào)組組成

專家指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)組一般由應(yīng)急管理部門危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管、教育培

訓(xùn)、新聞宣傳、計(jì)劃財(cái)務(wù)等處(科)室負(fù)責(zé)人及有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、安全生產(chǎn)

咨詢機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)骨干企業(yè)負(fù)責(zé)人組成,應(yīng)急管理部門負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)。協(xié)調(diào)

組負(fù)責(zé)專家指導(dǎo)服務(wù)工作計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督辦等工作。協(xié)調(diào)組辦公室

設(shè)在危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管處(科)室)或有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)(安全咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu))。

1.2專家團(tuán)隊(duì)構(gòu)建

專家指導(dǎo)服務(wù)團(tuán)隊(duì)由行業(yè)骨干專家組成,并可吸收政府安全監(jiān)管人

員參加。專家指導(dǎo)服務(wù)團(tuán)隊(duì)分若干專家組,專家組成員包括安全、工藝、

設(shè)備、儀表、電氣、消防等專業(yè)專家,設(shè)組長(zhǎng)一人,可由下一級(jí)應(yīng)急部門

負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng),配備1名工作秘書。指導(dǎo)服務(wù)期間,每個(gè)專家組可根據(jù)

需要調(diào)配專家,但專家組組長(zhǎng)及工作秘書調(diào)整原應(yīng)報(bào)協(xié)調(diào)組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

1.3工作方式及安排

專家指導(dǎo)服務(wù)采取“集中指導(dǎo)”與“持續(xù)幫扶”相結(jié)合的方式。

集中指導(dǎo)每年至少安排2輪,每輪工作時(shí)間至少為5天。工作協(xié)調(diào)組根

據(jù)被服務(wù)區(qū)域及企業(yè)安全生產(chǎn)情況,確定每輪指導(dǎo)服務(wù)的時(shí)間和工作內(nèi)

容。部署重點(diǎn)縣組織企業(yè)自查自改,建立問題隱患和整改措施清單。各重

點(diǎn)縣應(yīng)急管理部門組織地方專家對(duì)企業(yè)進(jìn)行復(fù)查。各專家組按照計(jì)劃安

排到被指導(dǎo)服務(wù)區(qū)域及企業(yè)開展安全生產(chǎn)核查、檢查與評(píng)估,進(jìn)行問題剖

析、指導(dǎo)整改、通報(bào)反饋,提出督辦意見建議。在每輪指導(dǎo)服務(wù)結(jié)束后,

各專家組編制問題隱患清單、企業(yè)檢查報(bào)告、區(qū)域檢查指導(dǎo)服務(wù)總報(bào)告,

在此基礎(chǔ)上建立“一企一策”

“一縣(區(qū))一策”,由協(xié)調(diào)組辦公室匯總提報(bào)工作協(xié)調(diào)組和應(yīng)急管理

部門,由應(yīng)急管理部門督促企業(yè)做好隱患問題的整改,并對(duì)重大隱患掛牌

督辦。

“持續(xù)幫扶”,一是通過“四不兩直”等方式,對(duì)集中指導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的

問題,進(jìn)行復(fù)查、核查,對(duì)拒不整改、整改不徹底及沒有“舉一反三”整

改同類問題的企業(yè),向應(yīng)急管理部門提出“開小灶”和處罰建議;二是通

過線下專題培訓(xùn)、線上直播課堂、事故警示教育、每日一學(xué)每周一課每月

一考等方式開展安全教育培訓(xùn);三是通過組織座談交流、選樹標(biāo)桿企業(yè)、

指導(dǎo)地方企業(yè)等形式推廣最佳實(shí)踐。。

1.4保障措施

1.4.1專家管理

制定指導(dǎo)服務(wù)專家管理辦法,定期對(duì)專家進(jìn)行培訓(xùn),不斷提升

專家指導(dǎo)服務(wù)水平。每輪指導(dǎo)服務(wù)工作結(jié)束后,由協(xié)調(diào)組辦公室根據(jù)各專

2

家工作態(tài)度、現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)、工作深度、工作效率、報(bào)告編寫質(zhì)量等進(jìn)行考核。

經(jīng)考核不能勝任工作要求的專家及時(shí)予以調(diào)換,對(duì)違反工作紀(jì)律專家在

指導(dǎo)服務(wù)專家?guī)熘谐?/p>

1.4.2質(zhì)量考核

完善指導(dǎo)服務(wù)質(zhì)量保障體系,明確企業(yè)分報(bào)告、區(qū)域總報(bào)告的編寫

要求和培訓(xùn)、反饋等工作的要求。指導(dǎo)服務(wù)結(jié)束后,協(xié)調(diào)組辦公室對(duì)各類

報(bào)告、講評(píng)課件(PPT)、工作總結(jié)等進(jìn)行考核,對(duì)編寫質(zhì)量不符合要求

的報(bào)告,限期改正。

1.4.3工作紀(jì)律

嚴(yán)格遵守各項(xiàng)工作紀(jì)律,聽從指揮,統(tǒng)一行動(dòng)。遵守被檢企業(yè)對(duì)外來

人員的安全管理要求,嚴(yán)格保守指導(dǎo)服務(wù)工作秘密及被檢查企業(yè)的技術(shù)、

商業(yè)、信息秘密。嚴(yán)格遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定對(duì)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神,

接受企業(yè)和相關(guān)個(gè)人的宴請(qǐng)、禮品、禮金、特產(chǎn)等的專家直接予以除名,

并向派出單位通報(bào)。

第二章企業(yè)指導(dǎo)服務(wù)流程

企業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作一般包括前期準(zhǔn)備、預(yù)備會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、資料整理

與討論、反饋講評(píng)、隱患整改復(fù)查等。

2.1前期準(zhǔn)備

2.1.1信息收集

指導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目確定后,應(yīng)急管理部門負(fù)責(zé)收集區(qū)域內(nèi)各危險(xiǎn)化學(xué)品

企業(yè)基礎(chǔ)信息、,督促企業(yè)填報(bào)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)表》(詳見

3

附件1),提交指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)組辦公室。

2.1.2方案編制

根據(jù)安全安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合當(dāng)前國(guó)家和地方重點(diǎn)工作要求及

被服務(wù)地區(qū)安全生產(chǎn)狀況和企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn),編制每個(gè)輪次的指導(dǎo)服務(wù)工

作方案、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表、問題清單模板、各類報(bào)告模版等。

2.1.3專家組分配

協(xié)調(diào)組辦公室負(fù)責(zé)專家組的區(qū)域分配,提前將區(qū)域企業(yè)基本信息和

指導(dǎo)服務(wù)工作方案、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表、問題清單模板、各類報(bào)告模版

等提供各專家組。4人

2.1.4專家培訓(xùn)

協(xié)調(diào)組辦公室采取多種形式對(duì)專家進(jìn)行培訓(xùn),使專家熟悉相關(guān)法規(guī)

標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)服務(wù)的重要意義、工作內(nèi)容和檢查要求。

2.1.5企業(yè)選取

各專家組通過《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)表》了解被服務(wù)區(qū)域

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、行業(yè)性質(zhì)、產(chǎn)品工藝類別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),從中選取本輪

次集中檢查指導(dǎo)的3-4家企業(yè),并報(bào)協(xié)調(diào)組辦公室備案。檢查期間,各專

家組也可隨機(jī)抽查區(qū)域內(nèi)其他危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè),并可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況

延伸指導(dǎo)服務(wù)內(nèi)容。

2.1.6資料調(diào)取

各專家組可直接調(diào)取檢查指導(dǎo)企業(yè)的安全評(píng)價(jià)報(bào)告、HAZOP分析報(bào)

告、重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告、總平面布置圖、防爆區(qū)域劃分圖等信息資料,

初步了解企業(yè)安全管理狀況。對(duì)“回頭看”檢查的企業(yè),應(yīng)提前查閱上次

指導(dǎo)服務(wù)資料,了解整改情況。

2.1.7專家接待

4

協(xié)調(diào)組辦公室確定每輪集中檢查的時(shí)間和報(bào)到地點(diǎn),由工作秘書通

知被服務(wù)區(qū)域應(yīng)急管理部門和各專家,并掌握各專家到達(dá)航班或車次,會(huì)

同應(yīng)急管理部門做好接待和食宿安排。

2.2服務(wù)流程

2.2.1現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)

按照企業(yè)規(guī)模、工藝復(fù)雜程度等因素,原則上大中型企業(yè)指導(dǎo)服務(wù)

1-2天、小微企業(yè)指導(dǎo)服務(wù)0.5天。現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)流程建議采取“首次會(huì)

+現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)+末次會(huì)”的形式。首次會(huì):介紹指導(dǎo)服務(wù)的重點(diǎn)內(nèi)容和工作安

排;現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo):按照檢查表的要求,逐項(xiàng)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查;末次會(huì):反饋檢

查中發(fā)現(xiàn)的問題,溝通交流。

2.2.2組織專家討論與資料整理

企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)后,應(yīng)及時(shí)組織專家對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行討論,提出

整改建議。各專家及時(shí)整理工作記錄,完成本專業(yè)檢查資料的填寫與編

制,檢查資料至少包括問題清單、檢查表、指導(dǎo)服務(wù)報(bào)告、問題照片等,

并提交給本組工作秘書;工作秘書及時(shí)整理完成安全風(fēng)險(xiǎn)排查問題及整

改建議匯總表(匯總表及編寫要求見附件3)。

2.2.3問題反饋分析

擬定的所有現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)指導(dǎo)結(jié)束后,及時(shí)進(jìn)行總結(jié)歸納分析,編制所

指導(dǎo)服務(wù)的企業(yè)報(bào)告,并對(duì)服務(wù)對(duì)象進(jìn)行綜合分析,形成本輪指導(dǎo)服務(wù)總

分析報(bào)告(編制要求見附件4)o要本著“服務(wù)一家企業(yè),警醒一片企

業(yè)”的原則,組織所在地區(qū)、行業(yè)的所有企業(yè)聽取專家組對(duì)發(fā)現(xiàn)突出問題

的分析反饋,督促企業(yè)舉一反三,分析產(chǎn)生隱患的根本原因,完善防止同

類隱患再次產(chǎn)生的措施。

2.2.4線下線上培訓(xùn)

5

針對(duì)指導(dǎo)服務(wù)發(fā)現(xiàn)的企業(yè)共性問題與安全管理薄弱環(huán)節(jié),組織重點(diǎn)

地區(qū)所有危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開展現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、專題安全管理與

技術(shù)培訓(xùn),并可通過視頻方式將專題培訓(xùn)向重點(diǎn)縣所在省、自治區(qū)、直轄

市所有危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)直播,擴(kuò)大培訓(xùn)效果。

2.2.5督促整改閉環(huán)

對(duì)于指導(dǎo)服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的隱患和突出問題,建立“一企一策”方

案,在指導(dǎo)服務(wù)結(jié)束后立即反饋當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門,督促企業(yè)舉一反三進(jìn)

行整改。對(duì)存在影響安全生產(chǎn)的重大隱患(化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單

位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)專家判定建議見附件5),或不具備安

全生產(chǎn)條件的,可以提級(jí)督辦,提出停產(chǎn)整改建議;必要時(shí),按要求組織

專家進(jìn)行復(fù)核(安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查問題整改復(fù)核情況表及編寫要求見附

件6)。協(xié)調(diào)組適時(shí)對(duì)所有隱患的整改情況進(jìn)行調(diào)度,對(duì)于整改率低、進(jìn)

度落后的地區(qū)視情通報(bào),督促各地做好隱患整改工作。

2.3現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)

2.3.1指導(dǎo)前預(yù)備會(huì)

根據(jù)指導(dǎo)服務(wù)方案的要求,在指定時(shí)間、地點(diǎn)召開預(yù)備會(huì)議。預(yù)備會(huì)

議一般由專家組組長(zhǎng)主持,指導(dǎo)服務(wù)專家組所有成員,省、市、縣應(yīng)急管

理部門相關(guān)人員,被檢企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或主管安全負(fù)責(zé)人,地方專家等參

加。

預(yù)備會(huì)的主要任務(wù)有:進(jìn)一步明確本輪指導(dǎo)服務(wù)的重點(diǎn),要達(dá)到的

目的和效果;介紹被檢企業(yè)基本情況和生產(chǎn)工藝特點(diǎn),明確重點(diǎn)抽查裝置

和設(shè)備;對(duì)檢查表中主要內(nèi)容與增補(bǔ)內(nèi)容進(jìn)行解釋,進(jìn)

一步明確各檢查項(xiàng)中涵蓋的檢查要點(diǎn),及應(yīng)采取的檢查方式;明確檢查

表、問題匯總表、檢查報(bào)告、照片等材料的編寫要求與提交時(shí)間節(jié)點(diǎn);強(qiáng)

6

調(diào)指導(dǎo)服務(wù)的工作紀(jì)律、安全注意事項(xiàng)等。

2.3.2企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查

企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)建議采用“首次會(huì)+現(xiàn)場(chǎng)剖析檢查+末次會(huì)”的工作模

式。

2.3.2.1首次會(huì)

到達(dá)被檢企業(yè)后,組織召開首次對(duì)接會(huì),會(huì)議原則上由專家組組長(zhǎng)

主持,參加會(huì)議的人員包括專家組所有成員、應(yīng)急管理部門相關(guān)人員、企

業(yè)主要負(fù)責(zé)人及陪檢人員、當(dāng)?shù)貙<业?,首次?duì)接會(huì)時(shí)間控制在30分鐘

內(nèi)。會(huì)上與企業(yè)陪檢人員對(duì)接后,進(jìn)入工作狀態(tài)。

2.3.2.2現(xiàn)場(chǎng)剖析檢查

在企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)的主要工作包括:按照檢查表開展現(xiàn)場(chǎng)核查、

檢查、復(fù)查,對(duì)檢查出的問題進(jìn)行剖析,找出發(fā)生問題的根原因,核查企

業(yè)自查檢查與應(yīng)急管理部門組織地方專家復(fù)查情況,與企業(yè)人員、當(dāng)?shù)赜^

摩專家溝通交流,指導(dǎo)企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,防止同

類問題再次發(fā)生。

⑴檢查方式

指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)工作主要有三種方式,即查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查與詢問

及座談,這三種方式是相互補(bǔ)充的,每一項(xiàng)檢查都可以通過三種方式確定

安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施可能存在的缺陷,從而診斷企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控的現(xiàn)狀

與裝置運(yùn)行存在的不足。

第一,查閱資料。查閱企業(yè)的安全管理制度、安全設(shè)計(jì)專篇、安

全評(píng)價(jià)/評(píng)估報(bào)告、操作規(guī)程、各類記錄、臺(tái)賬、票證、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等

7

資料。特別需要關(guān)注的是:

制度類:應(yīng)是最新版本的適用制度。

臺(tái)賬類:以半年內(nèi)的做為檢查重點(diǎn);年度更新的臺(tái)賬,以上年度為

主。

記錄類:以近期的為主或者當(dāng)日的。

作業(yè)票證類:查近期存檔的作業(yè)票;如果現(xiàn)場(chǎng)有特殊作業(yè),作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

必查。除重點(diǎn)查動(dòng)火、受限空間作業(yè)票外,還要查關(guān)聯(lián)的臨時(shí)用電、盲板

抽堵等作業(yè)票。

變更類:以工藝、設(shè)備變更為重點(diǎn),核查半年內(nèi)的變更情況。如果近

期沒有變更,查1年以內(nèi)的?!?/p>

第二,現(xiàn)場(chǎng)檢查。對(duì)企業(yè)的設(shè)備、設(shè)施、電氣、儀表的運(yùn)行、維護(hù)

及管理情況、工藝規(guī)程執(zhí)行情況、特殊作業(yè)管理情況、應(yīng)急器材的完好情

況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。特別需要關(guān)注的是:

原則上,重要的設(shè)備、設(shè)施需逐臺(tái)檢查,如大機(jī)組、加熱爐、火炬、

氣柜等。

對(duì)于抽查的設(shè)備設(shè)施,如機(jī)泵、特種設(shè)備、儲(chǔ)罐、安全閥、現(xiàn)場(chǎng)儀表

等,時(shí)間允許的情況下逐套裝置抽查,重要崗位的設(shè)備設(shè)施應(yīng)重點(diǎn)抽查。

第三,詢問及座談。通過詢問和座談的方式向企業(yè)相關(guān)管理人員、

技術(shù)人員、崗位操作人員了解企業(yè)安全管理狀況及崗位操作規(guī)程、工藝指

標(biāo)的掌握及執(zhí)行情況。特別需要關(guān)注的是:

詢問和座談之前一定要有大綱,明確詢問和座談的目的。詢問和座

談的對(duì)象一定要有代表性,能反映該檢查項(xiàng)的運(yùn)行與執(zhí)行情況。

(2)現(xiàn)場(chǎng)檢查要求

第一,既定檢查與自主檢查相結(jié)合。各位專家按照檢查表規(guī)定內(nèi)

8

容進(jìn)行檢查,不能缺項(xiàng)漏項(xiàng)。專家結(jié)合自身經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)特點(diǎn),在完成既定

檢查工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)行自主檢查。

第二,合理選擇檢查裝置和設(shè)備。當(dāng)被檢查企業(yè)有多套裝置時(shí),

可選擇重點(diǎn)裝置進(jìn)行抽查,按照防控大風(fēng)險(xiǎn)、大隱患的原則,并結(jié)合指導(dǎo)

服務(wù)的重點(diǎn),涉及“兩重點(diǎn)一重大”的裝置盡可能安排在檢查計(jì)劃中,開

展精準(zhǔn)指導(dǎo)服務(wù)。

第三,清晰記錄檢查內(nèi)容,留存問題照片。檢查時(shí),清楚記錄

檢查的裝置名稱、設(shè)備位號(hào)、車間、班組、人員姓名等信息,在征得被檢

查單位同意的前提下,盡可能地拍攝生產(chǎn)裝置現(xiàn)場(chǎng)和檔案資料存在的問

題,已便于后期資料整理。

(3)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查要求

為了驗(yàn)證指導(dǎo)服務(wù)工作效果,復(fù)核當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門督辦效果以及企業(yè)

落實(shí)主體責(zé)任的情況,按照重大隱患必復(fù)查,高風(fēng)險(xiǎn)隱患必復(fù)查,以及現(xiàn)

場(chǎng)設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)、變更管理等典型問題選擇性復(fù)查等原則,同時(shí)結(jié)

合企業(yè)提供的隱患整改報(bào)告,對(duì)整改措施可能落實(shí)不到位的隱患進(jìn)行抽

查。復(fù)查時(shí),每個(gè)專業(yè)皆需選擇若干項(xiàng)隱患,每家企業(yè)選取的復(fù)查隱患問

題需具有一定的代表性,并應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下四個(gè)方面:

第一,對(duì)于前期檢查發(fā)現(xiàn)的隱患或問題,企業(yè)是否制定了詳細(xì)的整

改方案,明確了具體的整改措施、整改責(zé)任單位或責(zé)任人、整改期限等。

第二,通過查資料及現(xiàn)場(chǎng),首先核實(shí)隱患本身的整改情況。對(duì)于未整

改的隱患,查看企業(yè)的“五定”方案,分析整改措施是否合理,著重對(duì)管

控措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查;對(duì)于整改不徹底的隱患,專家與企業(yè)人員共

同分析原因,進(jìn)一步明確標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,落實(shí)整改措施。(必須到現(xiàn)場(chǎng)

核實(shí),不能只看企業(yè)的整改資料)

9

第三,通過查整改資料及與企業(yè)相關(guān)人員交流,核查企業(yè)是否分析

了隱患產(chǎn)生的根本原因,并采取可行的改進(jìn)措施。對(duì)于原因分析:專家要

分析企業(yè)是否辨識(shí)出了隱患產(chǎn)生的深層次原因;對(duì)于改進(jìn)措施:區(qū)別于整

改措施,是為了避免類似隱患再次發(fā)生,結(jié)合原因分析制定的可操作措

施。若原因分析、改進(jìn)措施不足,專家要結(jié)合企業(yè)情況進(jìn)行補(bǔ)充完善。

第四,檢查企業(yè)是否實(shí)現(xiàn)了舉一反三整改。除查看企業(yè)舉一反三整

改資料外,最重要的是專家應(yīng)在其他裝置或車間核查企業(yè)是否還存在同

樣或類似的隱患問題。

(4)溝通交流

第一,加強(qiáng)與企業(yè)陪檢人員的溝通交流。指導(dǎo)服務(wù)期間,專家

應(yīng)就檢查發(fā)現(xiàn)的隱患、整改建議以及企業(yè)安全管理需要提升的方面,與陪

檢人員及企業(yè)管理人員進(jìn)行充分溝通,確保企業(yè)能理解導(dǎo)致隱患產(chǎn)生的

原因,制定改進(jìn)措施,避免隱患整改不徹底或類似隱患長(zhǎng)期得不到解決。

確保發(fā)現(xiàn)的所有問題在檢查期間均與企業(yè)人員充分交流。

第二,加強(qiáng)與觀摩專家的溝通交流。指導(dǎo)服務(wù)過程中,專家組的

專家要有意識(shí)地帶領(lǐng)地方專家,逐步參與到指導(dǎo)服務(wù)工作中來。使地方專

家通過觀摩學(xué)習(xí),熟悉檢查思路、檢查方式,掌握如何開展深層次隱患排

查。

232.3末次會(huì)

每家企業(yè)指導(dǎo)服務(wù)結(jié)束后,由專家組長(zhǎng)主持召開末次交流會(huì),主要

內(nèi)容如下:

各專業(yè)專家分別反饋檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,就檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題

進(jìn)行講評(píng)與剖析;針對(duì)企業(yè)有疑議、不清楚如何整改的問題,進(jìn)一步溝通

10

交流;應(yīng)急部門陪檢人員對(duì)指導(dǎo)服務(wù)中在企業(yè)發(fā)現(xiàn)的問題整改提出要求;

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人就專家對(duì)本企業(yè)在指導(dǎo)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行表態(tài)。

2.4資料整理與討論

2.4.1資料編寫

每一家企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作結(jié)束后,當(dāng)日晚上各專家應(yīng)完成本專業(yè)的

檢查表、問題匯總表、檢查報(bào)告的填寫與編制、問題照片的整理,并提交

給工作秘書。

2.4.1.1檢查表填寫要點(diǎn)

檢查表各項(xiàng)內(nèi)容完整的記錄是企業(yè)安全管理現(xiàn)狀的體現(xiàn),也是各專

家主要工作之一。填寫檢查表時(shí)應(yīng)遵循以下原則:

第一,按照檢查內(nèi)容逐項(xiàng)填寫“檢查情況”,避免缺項(xiàng)漏項(xiàng);

第二,“檢查情況”中應(yīng)詳細(xì)記錄檢查的車間、裝置、設(shè)備位號(hào)、制

度及操作規(guī)程名稱、臺(tái)帳時(shí)間、作業(yè)票編號(hào)等信息、;

第三,”問題與建議”中對(duì)應(yīng)填寫指導(dǎo)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的隱患及整改建

議。

第四,掌握好評(píng)分準(zhǔn)則,對(duì)每一檢查項(xiàng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賦分。

2.4.1.2問題匯總表填寫要點(diǎn)

問題匯總表是指導(dǎo)服務(wù)成果的體現(xiàn),是監(jiān)管部門和企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的

文件。因此,隱患問題和整改建議的描述是重中之重。問題匯總表的填寫

應(yīng)遵循以下原則:

第一,對(duì)表對(duì)標(biāo)檢查,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求提問題,避免憑經(jīng)

驗(yàn)查問題。問題描述清晰,簡(jiǎn)明扼要。著重標(biāo)識(shí)出重大隱患。

第二,對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)中未明確,但風(fēng)險(xiǎn)很高的隱患,也要在問題匯總表中

體現(xiàn),并給出明確的整改措施。

11

第三,整改建議中除明確標(biāo)準(zhǔn)條款外,還應(yīng)寫明具體、可行的整改

措施。

第四,將所有隱患問題按照“文件、資料類”“執(zhí)行類”“現(xiàn)場(chǎng)類”

進(jìn)行分類。

文件、資料類:是指企業(yè)各類制度、操作規(guī)程、評(píng)價(jià)報(bào)告、票證、臺(tái)

賬等各類原始資料;

現(xiàn)場(chǎng)類:是指企業(yè)裝置、設(shè)備、設(shè)施、標(biāo)志等;

執(zhí)行類:是指各類制度、操作規(guī)程的執(zhí)行,各類票證、臺(tái)賬、記錄的

填寫。

2.4.1.3復(fù)查表填寫要點(diǎn)

復(fù)查情況是企業(yè)履行主體責(zé)任的表現(xiàn)之一,也是當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門督辦

成效的體現(xiàn)。復(fù)查表填寫的原則:

第一,每項(xiàng)復(fù)查問題只填寫一個(gè)整改情況,要么“已整改”、要么

“整改不徹底”、要么“未整改”;當(dāng)一個(gè)復(fù)查項(xiàng)中包含多個(gè)問題,有的

整改、有的整改不徹底或未整改時(shí),將此項(xiàng)問題的整改情況描述寫在“整

改不徹底”歹U,并逐問題描述整改情況,不能漏項(xiàng)。

第二,對(duì)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)已整改的問題,應(yīng)描述清楚企業(yè)的整改措施,現(xiàn)

場(chǎng)復(fù)核情況,不能只簡(jiǎn)單填寫“已整改”三個(gè)字;要復(fù)查已整改問題的舉

一反三情況,除記錄企業(yè)提供的舉一反三資料外,還要記錄專家現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查

情況;

第三,對(duì)于整改不徹底的隱患,描述清楚哪里整改不徹底,并給出下

一步整改建議;

第四,對(duì)于“原因分析”與“改進(jìn)建議”,應(yīng)詳細(xì)記錄企業(yè)的分析

情況,有不足時(shí),專家與企業(yè)陪檢人員討論后補(bǔ)充完善。

12

2.4.1.4企業(yè)報(bào)告編寫要點(diǎn)

每位專家完成所負(fù)責(zé)專業(yè)的報(bào)告編寫,包括基本情況、存在問題和

建議,企業(yè)報(bào)告應(yīng)突出指導(dǎo)服務(wù)的核心要求和主要內(nèi)容,體現(xiàn)出被檢企業(yè)

存在的重大風(fēng)險(xiǎn)和隱患,明確安全生產(chǎn)管理短板。

2.4.2資料審核

工作秘書在當(dāng)晚或第二天上午之前,完成前一天檢查企業(yè)資料的審

核。如發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)、內(nèi)容矛盾等問題應(yīng)及時(shí)與各專家進(jìn)行討論,必要時(shí)要與

企業(yè)再溝通。確保檢查方向不出現(xiàn)偏差、各類材料填寫與編制符合規(guī)范L

2.4.3組織討論

當(dāng)日或次日晚上組長(zhǎng)集中專家對(duì)前日提交的檢查表、問題匯總表、

調(diào)研檢查報(bào)告進(jìn)行討論,需要補(bǔ)充、修改的,返回各專家補(bǔ)充、修改,并

于當(dāng)晚再次提交工作秘書匯總,提交組長(zhǎng)審核定稿。

2.4.4資料確認(rèn)

本輪次調(diào)研檢查結(jié)束后的第二日上午,組長(zhǎng)集中組織專家討論,對(duì)各

企業(yè)檢查報(bào)告進(jìn)行最后確認(rèn)。

2.4.5總報(bào)?告編制

專家組長(zhǎng)負(fù)責(zé)、工作秘書協(xié)助編寫總報(bào)告,于指導(dǎo)服務(wù)結(jié)束一周內(nèi)

提交給指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)組辦公室審核,10個(gè)工作日內(nèi)將指導(dǎo)服務(wù)的總結(jié)報(bào)

告反饋所在地省、市級(jí)應(yīng)急管理部門和重點(diǎn)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)及應(yīng)急管

理部門??倛?bào)告應(yīng)突出此次指導(dǎo)服務(wù)的核心內(nèi)容,體現(xiàn)地區(qū)安全生產(chǎn)管理

現(xiàn)狀、企業(yè)存在的突出問題和共性問題,從監(jiān)管角度給出建議措施等。

2.5講評(píng)反饋

13

現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù)后,組織轄區(qū)內(nèi)所有化工企業(yè)進(jìn)行反饋講評(píng),對(duì)檢查

發(fā)現(xiàn)的突出和共性問題開展根因分析,提出整體解決方案建議,帶動(dòng)所有

企業(yè)舉一反三,消除同類問題造成的隱患。一

2.6隱患閉環(huán)

指導(dǎo)服務(wù)結(jié)束后,重點(diǎn)縣應(yīng)急管理部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的所有隱患進(jìn)行確認(rèn)

給企業(yè)下達(dá)隱患整改通知,對(duì)重大事故隱患和突出問題進(jìn)行掛牌督辦。要

求企業(yè)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)整改情況,并組織專家進(jìn)行復(fù)查,做到閉環(huán)管

理。同時(shí),要求轄區(qū)內(nèi)其他企業(yè)針對(duì)突出隱患開展自查,并組織專家進(jìn)行

有針對(duì)性的檢查。

企業(yè)整改時(shí)應(yīng)深入分析隱患原因,挖掘管理上的深層次原因,制定

改進(jìn)措施。整改時(shí)在全場(chǎng)范圍內(nèi)查找類似隱患,舉一反三整改問題。

應(yīng)急管理部門組織專家對(duì)企業(yè)整改情況進(jìn)行復(fù)查時(shí),除檢查隱患的

整改情況,也要關(guān)注原因分析和改進(jìn)措施的落實(shí)。

重點(diǎn)縣指導(dǎo)服務(wù)專家組專家,除在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)幫扶外,建議通過

微信群等交流平臺(tái),積極幫助企業(yè)解答隱患整改及生產(chǎn)運(yùn)行中遇到的難

點(diǎn)問題,持續(xù)指導(dǎo)。

第三章政府指導(dǎo)服務(wù)流程

政府指導(dǎo)服務(wù)是專家指導(dǎo)服務(wù)的重要工作環(huán)節(jié),通過評(píng)估政府重點(diǎn)

工作落實(shí)情況,掌握重點(diǎn)地區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管存在的短板不足,研提

針對(duì)性改進(jìn)建議,提升地區(qū)危化品安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平。

3.1服務(wù)流程

3.1.1細(xì)化評(píng)分細(xì)則

14

依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作與本次工作方案,細(xì)化《危險(xiǎn)化

學(xué)品重點(diǎn)縣安全生產(chǎn)綜合指數(shù)評(píng)價(jià)體系》(見附件7)與《危險(xiǎn)化學(xué)品重

點(diǎn)縣重點(diǎn)工作落實(shí)情況評(píng)分細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱《評(píng)分細(xì)則》,見附件8),

組織專家組對(duì)服務(wù)的重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)工作落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)分,形成安全生

產(chǎn)綜合指數(shù),找出重點(diǎn)工作落實(shí)中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié),結(jié)合企業(yè)集中

指導(dǎo)情況,形成一縣一策。

3.1.2自評(píng)復(fù)評(píng)給吉合

各重點(diǎn)縣要對(duì)照《評(píng)分細(xì)則》對(duì)重點(diǎn)工作落實(shí)質(zhì)量進(jìn)行自評(píng),集中指

導(dǎo)服務(wù)期間,工作協(xié)調(diào)組辦公室再組織專家對(duì)各重點(diǎn)縣重點(diǎn)工作落實(shí)情

況進(jìn)行評(píng)分,并形成安全生產(chǎn)綜合指數(shù)。

3.2服務(wù)內(nèi)容

3.2.1重點(diǎn)工作評(píng)分

3.2.1.1指導(dǎo)推動(dòng)三年行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)

重點(diǎn)指導(dǎo)幫扶三年行動(dòng)工作推進(jìn)、防控重大風(fēng)險(xiǎn)措施、攻堅(jiān)任務(wù)清

零、企業(yè)主體責(zé)任等工作的落實(shí)??赏ㄟ^核查政府層面問題隱患和制度措

施“兩個(gè)清單”動(dòng)態(tài)更新情況,按照本地區(qū)方案要求通過會(huì)議、調(diào)度、通

報(bào)、考核等方式推動(dòng)工作情況,按三年行動(dòng)實(shí)施方案的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和任務(wù)要

求完成攻堅(jiān)任務(wù)“清零”等情況,核查三年行動(dòng)工作推進(jìn)機(jī)制的落實(shí);通

過企業(yè)層面危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制、“消地協(xié)作”

聯(lián)合會(huì)商研判、聯(lián)合檢查督導(dǎo)、信息共享、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)、聯(lián)合培訓(xùn)宣傳等5

項(xiàng)機(jī)制、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作機(jī)制等建設(shè)情況,核查防

控重大風(fēng)險(xiǎn)的措施落實(shí);通過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)、安全投入、安全管理、

安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援、自查自改等執(zhí)行情況,核查壓實(shí)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任

15

的落實(shí)。

3.2.1.2指導(dǎo)推動(dòng)化工園區(qū)整治提升

重點(diǎn)指導(dǎo)幫扶化工園區(qū)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,建立完善“一園一策”,設(shè)立

安全管理部門,實(shí)施封閉化管理,建設(shè)危險(xiǎn)化學(xué)品車輛專用停車場(chǎng),建設(shè)

一體化安全管控平臺(tái),并指導(dǎo)園區(qū)提升達(dá)到省級(jí)政府認(rèn)定條件。

3.2.1.3指導(dǎo)推動(dòng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)分類整治

對(duì)照危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄和淘汰落后工藝技術(shù)設(shè)備目

錄,指導(dǎo)服務(wù)地區(qū)對(duì)本地區(qū)的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開展全面評(píng)估,分類提出規(guī)

范達(dá)標(biāo)一批、改造提c一批、依法退出一批的目標(biāo),建立常態(tài)化工作機(jī)制.

3.2.1.4指導(dǎo)推動(dòng)非法違法“小化工”打擊整治

指導(dǎo)重點(diǎn)地區(qū)按時(shí)間表要求完成非法違法“小化工”打擊整治,并

分類處置,建立防止“死灰復(fù)燃”的長(zhǎng)效機(jī)制。

3.2.1.5指導(dǎo)推動(dòng)本地化專家隊(duì)伍建設(shè)

指導(dǎo)重點(diǎn)地區(qū)打造一支滿足本地化監(jiān)管執(zhí)法需求的專家隊(duì)伍,至少

包括安全、工藝、設(shè)備、儀表、電氣、設(shè)計(jì)與應(yīng)急等專業(yè)的專家各2名,

指導(dǎo)建立專家隊(duì)伍的工作制度,通過現(xiàn)場(chǎng)觀摩、交流討論、異地互檢的形

式,提升本地化專家水平,帶動(dòng)本地化專家開展日常技術(shù)支撐和定期指導(dǎo)

服務(wù)。

3.2.1.6指導(dǎo)推動(dòng)規(guī)模以上企業(yè)建設(shè)培訓(xùn)空間

按照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全培訓(xùn)空間建設(shè)應(yīng)用指南(試行)》的要

求,指導(dǎo)重點(diǎn)地區(qū)落實(shí)建設(shè)應(yīng)用指南,推動(dòng)本地區(qū)企業(yè)間交流,參觀學(xué)習(xí)

16

其他地區(qū)企業(yè)安全培訓(xùn)空間建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn),指導(dǎo)規(guī)模以上企業(yè)建設(shè)

一個(gè)線上線下融合的職工培訓(xùn)空間,并推動(dòng)企業(yè)有效開展職工培訓(xùn)。

3.2.1.7指導(dǎo)推動(dòng)區(qū)域化工實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。

按照《化工安全與技能實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)指導(dǎo)(試行)》的要求,幫助重

點(diǎn)地區(qū)政府對(duì)本地區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,找準(zhǔn)本地

區(qū)從業(yè)人員安全技能水平、涉及的重點(diǎn)行業(yè)、涉及的重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工

藝等現(xiàn)狀,指導(dǎo)重點(diǎn)地區(qū)編制化工安全技能實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)方案,推動(dòng)重點(diǎn)

地區(qū)參觀學(xué)習(xí)其他地區(qū)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)建設(shè)依托重點(diǎn)企

業(yè)、政府支持、服務(wù)本級(jí)區(qū)域的化工安全技能實(shí)訓(xùn)基地。

3.2.2形成安全生產(chǎn)綜合指數(shù)

《危險(xiǎn)化學(xué)品重點(diǎn)縣安全生產(chǎn)綜合指數(shù)評(píng)價(jià)體系》由重點(diǎn)工作落實(shí)

情況(權(quán)重50%)、上一輪重大隱患與突出問題整改情況(權(quán)重15%)、

行政處罰情況(權(quán)重15%)及安全事故情況(權(quán)重20%)構(gòu)成。

專家組在對(duì)照《評(píng)分細(xì)則》對(duì)重點(diǎn)縣重點(diǎn)工作落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)分后,

結(jié)合本次復(fù)查的上一輪重大隱患與突出問題整改情況、各地上報(bào)的行政

處罰情況、前12月內(nèi)重點(diǎn)縣安全事故情況,形成各重點(diǎn)縣安全生產(chǎn)綜合

指數(shù)。

3.3提出建議

3.3.1探索重點(diǎn)工作突破創(chuàng)新

針對(duì)重點(diǎn)工作落實(shí)情況評(píng)分與企業(yè)指導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的突出問題,編制“一

縣一策”,指導(dǎo)推動(dòng)重點(diǎn)縣全面實(shí)施“一縣一策”集中攻堅(jiān),立足實(shí)際探

索重點(diǎn)工作突破創(chuàng)新。

3.3.2健全完善激勵(lì)約束機(jī)制

17

各級(jí)應(yīng)急管理部門要通過安全生產(chǎn)綜合指數(shù)評(píng)價(jià),推動(dòng)地方對(duì)綜合

評(píng)價(jià)排名靠前的進(jìn)行政策激勵(lì),對(duì)排名靠后的實(shí)施通報(bào)警示,進(jìn)一步健全

完善激勵(lì)約束機(jī)制。

3.3.3著力集中攻堅(jiān)

針對(duì)重點(diǎn)工作落實(shí)短板明顯的重點(diǎn)縣,實(shí)施重點(diǎn)幫扶,督促問題突

出的重點(diǎn)縣采取限制新上項(xiàng)目等措施,限期整改提升。及時(shí)調(diào)整重點(diǎn)縣,

對(duì)不符合安全生產(chǎn)條件的調(diào)整出重點(diǎn)縣,并建議該地區(qū)退出發(fā)展化工產(chǎn)

業(yè),將?;菲髽I(yè)作為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管。

3.3.4深化示范帶動(dòng)

結(jié)合綜合評(píng)價(jià)排名,選樹示范縣,并指導(dǎo)培育示范企業(yè),總結(jié)推廣安

全管理“最佳實(shí)踐”,搭建平臺(tái)推動(dòng)學(xué)有榜樣、干有標(biāo)兵。

第四章安全綜合檢查內(nèi)容

重點(diǎn)縣專家指導(dǎo)服務(wù)安全綜合檢查內(nèi)容的基礎(chǔ)是《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)

安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》,設(shè)置了6個(gè)專業(yè),分別為安全基礎(chǔ)管理、

設(shè)計(jì)與總圖、裝置運(yùn)行安全(包含試生產(chǎn))、設(shè)備安全、電氣儀表安全、

應(yīng)急與消防,編制了各專業(yè)基礎(chǔ)檢查表。指導(dǎo)服務(wù)時(shí),

可根據(jù)具體檢查要求,對(duì)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化或刪減。

4.1安全基礎(chǔ)管理專業(yè)檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容

安全基礎(chǔ)管理專業(yè)檢查表包括9個(gè)方面:安全領(lǐng)導(dǎo)能力、安全生產(chǎn)

責(zé)任制、安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)、安全生產(chǎn)信息管理、安全風(fēng)險(xiǎn)管

理、變更管理、作業(yè)安全管理、承包商管理、安全事故事件管理。

在編制安全基礎(chǔ)管理專業(yè)檢查表時(shí),主要依據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)

18

于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》《全國(guó)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)

計(jì)劃》《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》(應(yīng)急(2019)78

號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)總管三(2013)

88號(hào))、《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》(安監(jiān)總管三(2011193號(hào))、《化工(危險(xiǎn)化學(xué)

品)企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》(安監(jiān)總管三〔2015)113號(hào))、《化

工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,

以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急管理部最新的法規(guī)文件要求及地方政府有關(guān)要求等。

L安全領(lǐng)導(dǎo)能力

此檢查要素涵蓋了企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人以及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在企

業(yè)安全生產(chǎn)中的職責(zé)及能力要求。如:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參與制定每年的

安全生產(chǎn)目標(biāo),并將?目標(biāo)量化,層層分解,定期考核;建立主要負(fù)責(zé)人個(gè)

人行動(dòng)計(jì)劃,并通過參加安委會(huì)、安全生產(chǎn)專題會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)帶班、安全風(fēng)

險(xiǎn)隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)研判、班組安全活動(dòng)、應(yīng)急演練、保障安全投入等工作

體現(xiàn)安全管理意識(shí),踐行安全管理要求;主要負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)和安全負(fù)

責(zé)人滿足專業(yè)及學(xué)歷要求,同時(shí)應(yīng)具備化工生產(chǎn)知識(shí)和安全管理能力;建

立異常工況處理授權(quán)決策機(jī)制等。

2020年實(shí)施的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》中要

求:每年至少對(duì)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)主要負(fù)責(zé)人集中開展一次法律意

識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和事故教訓(xùn)的警示教育,按照化工(危險(xiǎn)化學(xué)品)企業(yè)主要

負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理知識(shí)重點(diǎn)考核內(nèi)容,對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

每年開展至少一次考核,考核和補(bǔ)考均不合格的,不得擔(dān)任企業(yè)主要負(fù)責(zé)

人。

還要求:對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施的企業(yè),新

19

入職的主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管

理人員必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中

級(jí)及以上職稱,不符合上述要求的現(xiàn)有人員應(yīng)在2022年底前達(dá)到相應(yīng)水

平。

2.安全生產(chǎn)責(zé)任制

此檢查要素涵蓋了企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)置,依法依規(guī)編

制完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。除建立各部門、各單位的責(zé)任制,還要按照

不同崗位、同一崗位人員不同分工編制每一位員工的安全職責(zé),做到有崗

必有責(zé)。責(zé)任制的落實(shí)也是檢查重點(diǎn),首先要通過培訓(xùn)將每一位員工的安

全責(zé)任告知員工;其次建立考核臺(tái)賬,可按月度、季度、年度為時(shí)間段進(jìn)

行考核,檢查責(zé)任制落實(shí)情況。

企業(yè)未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制,或安全生產(chǎn)責(zé)任

制中缺少企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、管理層、安全管理機(jī)構(gòu)或安全管理人員及與生

產(chǎn)有關(guān)的重點(diǎn)單位(生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)車間等)的安全職責(zé)的,判定

為重大生產(chǎn)安全事故隱患。

3.安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)

此檢查要素涵蓋了從業(yè)人員的入職和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、專職安全管理人員

安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核、特種作業(yè)人員取證等檢查要求。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員在就任6個(gè)月后未依法經(jīng)考核

合格,及未每年參加再培訓(xùn)并考核合格,判定為重大生產(chǎn)安全事故隱患。

企業(yè)特種作業(yè)人員未持證上崗,或取得特種作業(yè)證,但超期未復(fù)審

的,判定為重大生產(chǎn)安全事故隱患。

4.安全生產(chǎn)信息

20

此檢查要素涵蓋了化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信

息、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及最新安全信息的識(shí)別、獲取要求;在生產(chǎn)運(yùn)行、安全

風(fēng)險(xiǎn)分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)

手冊(cè)、應(yīng)急預(yù)案等工作中運(yùn)用安全生產(chǎn)信息的情況;崗位人員對(duì)本崗位涉

及的危險(xiǎn)化學(xué)品等安全生產(chǎn)信息的了解掌握情況等。

此要素在企業(yè)執(zhí)行中普遍存在較多問題,是指導(dǎo)服務(wù)的重點(diǎn)。首先

應(yīng)明確安全生產(chǎn)信息包括哪些內(nèi)容,其次應(yīng)明確企業(yè)通過哪些方式應(yīng)用

這些信息。

5.安全風(fēng)險(xiǎn)管理

此檢查要素涵蓋了兩方面內(nèi)容:一是全員參與全方位、全過程辨識(shí)

生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面

存在的安全風(fēng)險(xiǎn),對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn),落實(shí)管控措施。包括:涉及“兩重點(diǎn)

一重大”生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置定期進(jìn)行HAZOP分析;采用SCL、JSA等方

法對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);對(duì)廠區(qū)內(nèi)人員密集場(chǎng)所進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)排查;分析重大危險(xiǎn)源罐區(qū)或主要裝置是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)外溢的可

能性。二是隱患排查及閉環(huán)管理。

企業(yè)未制定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度,或未開展隱患排查工

作,判定為重大生產(chǎn)安全事故隱患。

6.變更管理

變更管理是企業(yè)執(zhí)行較差的一個(gè)要素,因涉及變更管理未到位而引

發(fā)的事故占每年事故總數(shù)的至少三分之二。此檢查要素涵蓋企業(yè)應(yīng)建立

變更管理制度,對(duì)工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化

學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更,應(yīng)嚴(yán)格履行申請(qǐng)、審

批、實(shí)施、驗(yàn)收程序等要求。變更前,對(duì)每項(xiàng)變更在實(shí)施后可能產(chǎn)生的安

21

全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析,制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施;變更后,對(duì)相關(guān)

規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新,并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。建立

健全變更管理檔案。

7.作業(yè)安全管理

此檢查要素涵蓋了特殊作業(yè)票證填寫、審批等管理要求。包括作業(yè)

證的時(shí)限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、安全措施、各級(jí)審批、驗(yàn)收簽字、

關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等。要求現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)I,熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的

工藝、設(shè)備和物料狀態(tài),具備應(yīng)急救援和處置能力。

企業(yè)未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度;

特殊作業(yè)未辦理作業(yè)許可證;開展動(dòng)火(易燃易爆場(chǎng)所)、進(jìn)入受限空間

作業(yè)未進(jìn)行氣體分析的、未進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)的;特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管控措

施嚴(yán)重缺失的;特殊作業(yè)審批程序錯(cuò)誤(如動(dòng)火作業(yè)先批準(zhǔn),后動(dòng)火分析

等)、弄虛作假的,判定為重大生產(chǎn)安全事

故隱患。

8.承包商管理

此檢查要素涵蓋了承包商資質(zhì)審核、入廠安全教育、作業(yè)前安全交

底、施工過程中安全監(jiān)督等管理要求。

9.安全事故事件管理

此檢查要素涵蓋了對(duì)同類企業(yè)事故、事件信息進(jìn)行收集和培訓(xùn),吸

取事故教訓(xùn);對(duì)本企業(yè)事故、事件進(jìn)行深入調(diào)查,落實(shí)預(yù)防措施的檢查要

求。

4.2設(shè)計(jì)與總圖安全診斷專業(yè)檢查表編制依據(jù)及基本內(nèi)容

設(shè)計(jì)與總圖專業(yè)的檢查表由設(shè)計(jì)管理和總圖布置兩部分組成,檢查

22

條款涉及項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、工藝來源、設(shè)計(jì)單位選擇、可行性研究、項(xiàng)

目安全評(píng)價(jià)、裝置豎向布局等方耆。

在編制設(shè)計(jì)與總圖專業(yè)檢查表時(shí),仕要依據(jù)《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)

規(guī)范》(GB50187-2012).?化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50489-2009\

《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018年版)>XGB50160-2008)、《建筑

設(shè)計(jì)防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014).《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)

計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB51283-2020)、《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50074-2014).?

石油化工工廠布置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50984-2014).《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置

和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)》(GB36894-2018)、《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存

設(shè)施外部安全防護(hù)距離》(GB/T37243-2019)等。

1.設(shè)計(jì)管理

此檢查要素主要涵蓋了化工企業(yè)設(shè)計(jì)合規(guī)性和外部安全防護(hù)距離符

合性的檢查要求,目的是從源頭控制化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安

全風(fēng)險(xiǎn),滿足安全生產(chǎn)條件,提高在役化工裝置本質(zhì)安全水平。

(1)設(shè)計(jì)合規(guī)性審查。主要內(nèi)容包括建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)

計(jì)單位進(jìn)行正規(guī)設(shè)計(jì);基礎(chǔ)設(shè)計(jì)階段組織開展危險(xiǎn)與可操作性分析

(HAZOP);項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理符合《安全生產(chǎn)法》要求的“與

主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用”等。

企業(yè)在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)(或者未經(jīng)具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單

位進(jìn)行設(shè)計(jì))且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷,判定為重大生產(chǎn)安全事故隱患o(jì)

(2)外部安全防護(hù)距離審查。外部安全防護(hù)距離不只是防火間距,

首先要滿足適用的防火規(guī)范規(guī)定的防火間距要求,其次還要滿足發(fā)生爆

炸、泄漏等事故時(shí)避免人員、重要設(shè)施受到傷害的安全要求,對(duì)于涉及爆

炸物的危險(xiǎn)化學(xué)品、有毒氣體、易燃?xì)怏w,需要按照《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝

23

置和儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離》(GB/T37243-2019)的要求,對(duì)整個(gè)企

業(yè)進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

在2020年發(fā)布的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整

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