工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理作業(yè)指引剖析

目的為了規(guī)范公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的工程變更管理工作，明確工作程序和各部門相關(guān)職責(zé)，有效限制工程成本，特制定本作業(yè)指引。定義工程變更：在簽訂承包合同所依據(jù)的設(shè)計(jì)圖紙（即合同圖紙）之后的工程建設(shè)過程中，屬于承包合同范圍之內(nèi)，在工程建設(shè)過程中，為滿足工期須要或滿足現(xiàn)場(chǎng)條件而實(shí)行的措施或進(jìn)行的變更。設(shè)計(jì)變更：在工程建設(shè)過程中，因?qū)υO(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行完善/補(bǔ)充/糾錯(cuò)，涉及到合同圖紙內(nèi)容的改變（不包括屬于承包商深化設(shè)計(jì)的內(nèi)容），稱為設(shè)計(jì)變更（詳見設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定）。合同圖紙：與承包商簽訂合同所依據(jù)的設(shè)計(jì)圖紙以及在此之前對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行完善/補(bǔ)充/糾錯(cuò)之內(nèi)容均為合同圖紙的內(nèi)容。在簽訂承包商合同之后對(duì)上述圖紙的進(jìn)一步完善/補(bǔ)充/糾錯(cuò)均屬于設(shè)計(jì)變更。工程索賠：不涉及圖紙內(nèi)容，但涉及物品丟失/物品損壞的補(bǔ)貨事宜及工期延誤補(bǔ)償事宜均為工程索賠，不以工程變更的形式申報(bào)。增項(xiàng)工程：合同范圍以外的變更屬增項(xiàng)工程，雙方需新簽合同或補(bǔ)充協(xié)議，不統(tǒng)計(jì)進(jìn)入工程變更。適用范圍公司開發(fā)建設(shè)的各工程項(xiàng)目，包括：建筑安裝工程、市政工程、裝飾工程、園林綠化工程等，在簽訂承包商合同所依據(jù)的圖紙之后的工程建設(shè)過程中，屬于承包合同范圍之內(nèi)的工程變更均須按本作業(yè)指引執(zhí)行。3.2合同范圍以外的增項(xiàng)工程不統(tǒng)計(jì)進(jìn)入工程變更，雙方需新簽合同或補(bǔ)充協(xié)議，并依據(jù)公司有關(guān)合同管理的規(guī)定執(zhí)行。3.3工程索賠類別的變更，作為工程變更的一種特殊形式，不以工程變更的形式申報(bào)，而以工程索賠的形式申報(bào)。3.4設(shè)計(jì)變更按《設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引》執(zhí)行。工作職責(zé)工程部：工程管理部是公司工程變更管理的主控部門，在工程變更管理工作中擔(dān)當(dāng)有如下職責(zé)：4.1.1是工程變更提出和申報(bào)的主要部門，并負(fù)責(zé)受理承包（供應(yīng)）商、監(jiān)理單位提出的工程變更建議/申請(qǐng)。4.1.2負(fù)責(zé)工程變更類別的界定，提交責(zé)任歸屬及費(fèi)用分?jǐn)偪捶ā?.1.3負(fù)責(zé)工程變更指令的編制，并簽發(fā)工程變更指令至監(jiān)理單位、承包（供應(yīng)）商。4.1.4落實(shí)和監(jiān)督工程變更的執(zhí)行,對(duì)工程變更實(shí)施進(jìn)行簽證、記錄。4.1.5負(fù)責(zé)工程變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)工程量的計(jì)量及核定。4.1.6負(fù)責(zé)工程變更資料的收集、管理，并形成工程變更結(jié)算資料提交公司商務(wù)管理部。4.1.7依據(jù)商務(wù)管理部的要求填寫工程變更統(tǒng)計(jì)報(bào)表的相關(guān)欄目。4.1.8項(xiàng)目竣工后，牽頭對(duì)項(xiàng)目工程變更進(jìn)行總結(jié)分析。設(shè)計(jì)管理部：設(shè)計(jì)管理部是工程變更管理的主要參加部門，在工程變更管理工作中擔(dān)當(dāng)有如下職責(zé)：4.2.1對(duì)工程變更方案進(jìn)行技術(shù)評(píng)估。4.2.2牽頭制訂設(shè)計(jì)變更方案，或協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更所需的圖紙或設(shè)計(jì)文件，并簽發(fā)（圖紙或設(shè)計(jì)文件需簽字及蓋章）設(shè)計(jì)變更方案至工程部、商務(wù)管理部。商務(wù)管理部：商務(wù)管理部是工程變更管理的主要參加部門，是工程變更工程量和造價(jià)核定的主控部門，在工程變更管理工作中擔(dān)當(dāng)有如下職責(zé)：4.3.1負(fù)責(zé)工程變更費(fèi)用評(píng)估。4.3.2負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更圖紙工程量的計(jì)量及核定工作，參加工程變更現(xiàn)場(chǎng)工程量的計(jì)量及核定工作。4.3.3負(fù)責(zé)工程變更造價(jià)的審核、確定。4.3.4負(fù)責(zé)工程變更統(tǒng)計(jì)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制。管理原則5.1嚴(yán)格限制原則：工程變更如涉及費(fèi)用改變的，必需遵循“先審批、后施工”的原則；5.2形式規(guī)范原則：全部《工程變更申報(bào)審批單》、《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》均須采納公司統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)格式，且須連續(xù)編號(hào)，詳見本管理指引附表。5.3權(quán)力限制原則：公司對(duì)工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效，如對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。5.4完工確認(rèn)原則：施工方應(yīng)在變更事項(xiàng)（包括設(shè)計(jì)變更）完工后的3日內(nèi)，辦理《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》并提交監(jiān)理審核。如屬隱藏工程，必需在其覆蓋之前通知監(jiān)理及甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和記錄。有下列四種情形之一的，一律不予簽證：施工方依據(jù)施工規(guī)范和施工閱歷所能預(yù)見的措施費(fèi)用；因施工方緣由造成的返工費(fèi)用；施工方擅自超出設(shè)計(jì)施工圖紙范圍和施工規(guī)范產(chǎn)生的費(fèi)用；施工方擅自先做后報(bào)產(chǎn)生的費(fèi)用。5.5一一對(duì)應(yīng)原則：一份《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》只能對(duì)應(yīng)一份合同，只能對(duì)應(yīng)一件變更事項(xiàng)；5.6原件結(jié)算原則：《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》（含附件）的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算依據(jù)。全部的簽證確認(rèn)單均需找到與之對(duì)應(yīng)的工程指令單。5.7時(shí)間限制原則：公司對(duì)工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，各參加單位和部門須剛好處理，以免影響工程整體進(jìn)度。5.8法律約束原則：合同中對(duì)工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證有約定的，按合同約定執(zhí)行，但合同應(yīng)有符合本管理作業(yè)指引的相應(yīng)條款，或說明須執(zhí)行本管理作業(yè)指引。6.工作程序工程變更提出公司工程部是提出工程變更申請(qǐng)歸口部門，并申報(bào)《工程變更申報(bào)審批單》。參加該工程的承包（供應(yīng)）商/監(jiān)理單位/設(shè)計(jì)單位可提出工程變更建議。承包（供應(yīng)）商/監(jiān)理單位提出的工程變更建議，由工程部受理并申報(bào)《工程變更申報(bào)審批單》。公司營(yíng)銷部門/客戶服務(wù)部門/物業(yè)管理部門/公司其他部門也可以從滿足市場(chǎng)須要、提升客戶滿足度、利于物業(yè)管理和維護(hù)等方面提出工程變更建議。公司營(yíng)銷部門/客戶服務(wù)部門/物業(yè)管理部門提出的工程變更建議以《工程指令單》的形式交由工程部受理并申報(bào)《工程變更申報(bào)審批單》。因?qū)嶋H施工圖版次與合同圖紙版次不同而產(chǎn)生的圖紙差異，由工程部協(xié)調(diào)承包（供應(yīng)）商向我司提出變更申請(qǐng)，工程部接到相關(guān)申報(bào)資料后，填寫申報(bào)《工程變更申報(bào)審批單》，完成公司審批流程。設(shè)計(jì)單位針對(duì)施工圖紙的設(shè)計(jì)交底會(huì)審會(huì)議上各方所提看法的書面回復(fù)中對(duì)施工圖紙內(nèi)容進(jìn)行的變更，視為設(shè)計(jì)變更。由設(shè)計(jì)管理部依據(jù)設(shè)計(jì)單位的書面看法，填寫申報(bào)《設(shè)計(jì)變更申報(bào)審批單》，完成公司審批流程。工程變更的評(píng)估工程部組織設(shè)計(jì)管理部、商務(wù)管理部及公司相關(guān)部門對(duì)所申報(bào)的工程變更建議進(jìn)行評(píng)估。對(duì)工程變更進(jìn)行評(píng)估的主要內(nèi)容為：分析變更的技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)合理性；分析工程變更對(duì)項(xiàng)目（包括進(jìn)度、質(zhì)量、成本）的影響；分析工程變更的干脆緣由(如：設(shè)計(jì)優(yōu)化、設(shè)計(jì)糾錯(cuò)、現(xiàn)場(chǎng)條件…)；提出責(zé)任擔(dān)當(dāng)方或費(fèi)用分?jǐn)偡桨?。如須要組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估或者專題會(huì)議評(píng)估的，由變更申報(bào)部門牽頭組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估或者專題會(huì)議。如有必要，還可以由工程部聯(lián)系監(jiān)理單位及（或）承包（供應(yīng)）商，由設(shè)計(jì)管理部聯(lián)系設(shè)計(jì)單位參加評(píng)估。工程變更的申報(bào)、會(huì)簽、審批工程變更申報(bào)、會(huì)簽全部工程變更均應(yīng)申報(bào)《工程變更申報(bào)審批表》，具體填寫有關(guān)變更項(xiàng)目以及評(píng)估看法。依據(jù)工程部、商務(wù)管理部的依次會(huì)簽評(píng)估看法后報(bào)工程分管領(lǐng)導(dǎo)、成本分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。由商務(wù)管理部對(duì)該工程變更進(jìn)行造價(jià)估算。變更審批權(quán)限工程變更金額有效簽字人（共同簽署）責(zé)任人2萬(wàn)元（含2萬(wàn)元）工程管理部、商務(wù)管理部、工程分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)2萬(wàn)元以上工程管理部、商務(wù)管理部、工程分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理總經(jīng)理1）工程變更金額是指單項(xiàng)工程變更總額。2）假如須要設(shè)計(jì)院供應(yīng)設(shè)計(jì)文件的工程變更，則應(yīng)由設(shè)計(jì)管理部把設(shè)計(jì)文件發(fā)給工程管理部，由工程管理部確認(rèn)。在此基礎(chǔ)上由商務(wù)管理部進(jìn)行估價(jià)，如估價(jià)超出20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）須提出多個(gè)方案并召開專題會(huì)議進(jìn)行探討，征求多方看法后再確定是否進(jìn)行變更。3）對(duì)于施工單位，如發(fā)生單項(xiàng)工程變更超過合同總價(jià)3%（含3%），原則上應(yīng)與施工單位另行訂立補(bǔ)充合同或協(xié)議。承包單位（供應(yīng)商）提出的任何有關(guān)變更洽商的建議/申請(qǐng)/函件等資料統(tǒng)一由工程管理部接收，該等資料均只能作為工程變更申報(bào)的附件，任何人不得在諸如該等資料上簽署看法或同意。《工程變更申報(bào)審批表》的結(jié)論僅為對(duì)工程變更方案的同意，其中的估算工程量及造價(jià)僅為對(duì)該工程變更評(píng)估之用，并不代表對(duì)該工程變更的工程量和造價(jià)的確認(rèn)，該工程變更的工程量和造價(jià)需另行核定確認(rèn)。工程變更實(shí)施方案確定和變更指令簽發(fā)在完成公司會(huì)簽審批程序之后，由工程部依據(jù)申報(bào)文件簽發(fā)工程指令單并支配工程變更實(shí)施方案。如該工程變更無需經(jīng)過設(shè)計(jì)單位供應(yīng)設(shè)計(jì)方案的，由工程部依據(jù)公司相關(guān)部門會(huì)簽看法以及公司領(lǐng)導(dǎo)審批看法，確定該工程變更的具體實(shí)施方案。如該工程變更需設(shè)計(jì)單位供應(yīng)設(shè)計(jì)方案的，由設(shè)計(jì)管理部聯(lián)系設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件（一式五份）。設(shè)計(jì)單位供應(yīng)的變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件，依據(jù)公司有關(guān)圖紙管理規(guī)定，由設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理簽發(fā)至工程部四份、設(shè)計(jì)管理部留存一份。變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件須在公司批準(zhǔn)該工程變更之后下發(fā)，或做為公司批準(zhǔn)文件的附件。工程管理部依據(jù)公司相關(guān)部門會(huì)簽看法、公司領(lǐng)導(dǎo)審批看法以及變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件，編制該工程變更的實(shí)施方案，以《工程指令單》的形式將該工程變更的實(shí)施指令通知承包（供應(yīng)）商、監(jiān)理單位。設(shè)計(jì)單位供應(yīng)的變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件可作為《工程指令單》的附件。《工程指令單》由工程部經(jīng)理簽發(fā)（一式四份），其中發(fā)至承包（供應(yīng)）商一份（所附變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件為原件）、商務(wù)管理部一份（所附變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件為原件）、監(jiān)理單位一份（所附變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件為原件）、工程部留存一份（所附變更設(shè)計(jì)圖紙/設(shè)計(jì)文件為原件）。公司內(nèi)部有關(guān)工程變更的申報(bào)審批文件，不得代替變更指令或作為變更指令的附件發(fā)給公司外部的任何單位和個(gè)人。全部對(duì)外發(fā)出的變更均須采納統(tǒng)一的文件形式--《工程指令單》。工程變更事項(xiàng)在未完成公司批準(zhǔn)程序之前,不得簽發(fā)作為工程變更指令的《工程指令單》或以其他形式通知承包（供應(yīng)）商實(shí)施該變更。但可以要求承包（供應(yīng)）商就該變更事項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)打算，比如：對(duì)材料進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、擬訂施工方案?！豆こ讨噶顔巍沸鑼?duì)變更緣由、內(nèi)容進(jìn)行描述，明確變更部位，技術(shù)、質(zhì)量要求，變更完成時(shí)間及其他管理要求。工程變更的執(zhí)行和工程量核定工程部依據(jù)《工程指令單》的內(nèi)容，協(xié)調(diào)相關(guān)承包單位組織實(shí)施，完成工程變更，工程部對(duì)變更的實(shí)施狀況進(jìn)行相關(guān)記錄（文字/照片）。如須要現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量/測(cè)量/核定工程量的工程變更，由工程部牽頭組織，通知商務(wù)管理部以及承包（供應(yīng)）商、監(jiān)理單位共同計(jì)量/測(cè)量/核定工程量。工程部將變更實(shí)施狀況及核定的變更工程量填寫于《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》的相關(guān)欄內(nèi)，經(jīng)參加各方簽字確認(rèn)，其中公司內(nèi)部需工程主管、商務(wù)主管及工程部經(jīng)理共同簽字，并提交一式四份至商務(wù)管理部，作為工程變更造價(jià)核定的依據(jù)。工程變更造價(jià)核定核定完工程量的工程變更，由商務(wù)管理部履行造價(jià)核定審批程序。工程變更造價(jià)核定審批程序?yàn)椋汗こ坛杀局鞴芴顚憽豆こ套兏靸r(jià)審核表》，報(bào)商務(wù)管理部經(jīng)理、工程部經(jīng)理睬簽后，按以下權(quán)限審批。工程變更造價(jià)核定金額有效簽字人（共同簽署）責(zé)任人2萬(wàn)元（含2萬(wàn)元）工程管理部、商務(wù)管理部、商務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、工程分管領(lǐng)導(dǎo)工程分管領(lǐng)導(dǎo)2萬(wàn)元以上工程管理部、商務(wù)管理部、商務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、工程分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理對(duì)我司核定的變更造價(jià)，由商務(wù)管理部通知承包（供應(yīng)）商，雙方在《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》的造價(jià)核定欄簽字確認(rèn)，作為結(jié)算的依據(jù)。統(tǒng)計(jì)及檔案管理商務(wù)管理部需在每月底填報(bào)《工程變更統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)已簽發(fā)工程變更指令的工程變更，報(bào)各相關(guān)部門及公司管理層批閱。增項(xiàng)工程、合同調(diào)整、工程索賠不統(tǒng)計(jì)進(jìn)工程變更中。項(xiàng)目（或項(xiàng)目分期/分區(qū)）工程竣工后，工程變更資料作為竣工資料的一部分，隨竣工資料歸檔，交公司檔案管理部門保存?？⒐ず罂偨Y(jié)項(xiàng)目（或項(xiàng)目分期/分區(qū)）工程竣工后，由工程部牽頭組織商務(wù)管理部、設(shè)計(jì)管理部等部門對(duì)該工程的工程變更狀況進(jìn)行總結(jié)分析，并提交總結(jié)分析報(bào)告。7、辦理時(shí)間7.1施工方變更事項(xiàng)完工后，須在3日內(nèi)（最遲在7天內(nèi),如超過7天視同施工方放棄簽證）將《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》及其附件上報(bào)至監(jiān)理及甲方工程部審核。7.2監(jiān)理方在收到施工方上報(bào)的《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》后，一般須在2日內(nèi)完成審核工作。特殊狀況下，須馬上與甲方工程部溝通，剛好辦理。7.3工程管理部在收到施工方上報(bào)的《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》后，一般須在2日內(nèi)完成審核工作。特殊狀況下，須與分管領(lǐng)導(dǎo)溝通，剛好辦理。7.4商務(wù)管理部7.4.1在收到工程部移交的單份《工程變更申報(bào)審批單》后，在2日內(nèi)完成造價(jià)估算工作，計(jì)算非常困難、耗時(shí)較長(zhǎng)的，需和工程部溝通，在達(dá)成一樣看法后可延長(zhǎng)時(shí)間。7.4.2在收到工程管理部移交的單份《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》后，須在5日內(nèi)完成造價(jià)審核工作。計(jì)算非常困難、耗時(shí)較長(zhǎng)的，須和工程部溝通，在達(dá)成一樣看法后可延長(zhǎng)時(shí)間。7.5分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)工作日內(nèi)完成《工程變更申報(bào)審批單》、《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》的審批（審核）工作。7.6總經(jīng)理2個(gè)工作日內(nèi)完成《工程變更申報(bào)審批單》、《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》的審批（審核）工作。8、關(guān)鍵活動(dòng)描述8.1通過實(shí)行《工程變更申報(bào)審批單》來完成對(duì)工程變更事項(xiàng)的審批。該《審批單》只作為公司內(nèi)部管控用，不作為與相關(guān)單位結(jié)算的依據(jù)。8.2通過實(shí)行《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》來完成現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批和確認(rèn)流程。該《簽證單》可以作為與相關(guān)單位結(jié)算的依據(jù)。8.3全部工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證均須明確以下內(nèi)容：施工單位、所屬合同、簽證編號(hào)、實(shí)施方負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式、費(fèi)用擔(dān)當(dāng)單位、事項(xiàng)名稱、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、簽證的緣由說明、具體施工內(nèi)容及做法、增加或削減的工程量、相關(guān)圖紙說明等。8.4《工程變更申報(bào)審批單》的辦理，原件一份，由工程管理部留存，商務(wù)管理部存復(fù)印件?！豆こ态F(xiàn)場(chǎng)簽證單》的辦理，原件一式四份，施工單位、監(jiān)理單位、工程部以及商務(wù)管理部各執(zhí)一份。8.5施工方、工程部均應(yīng)對(duì)各自發(fā)出的簽證單、變更單進(jìn)行連續(xù)編號(hào)(按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號(hào))，并整理歸檔、妥當(dāng)保存。工程變更審批單編號(hào)格式：(所屬合同編號(hào))-xxx工程指令單編號(hào)格式：(所屬合同編號(hào))-xxx工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單編號(hào)格式：(所屬合同編號(hào))-xxx8.6全部現(xiàn)場(chǎng)簽證單，施工方必需由工程合同中約定的項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋施工方有效印章后才能生效。監(jiān)理單位及甲方也應(yīng)由工程合同中約定的工程總監(jiān)及甲方代表簽字并加蓋各自有效印章后才能生效。8.7辦理《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》時(shí)，必需附有有效的工程指令單等作為附件。8.8現(xiàn)場(chǎng)簽證留意事項(xiàng)：8.8.1關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(jià)（如為綜合單價(jià)，則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤(rùn)，并明確是否包含稅金，合同有約定的按合同約定執(zhí)行）。8.8.2監(jiān)理單位及工程部在辦理《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》時(shí)必需仔細(xì)核對(duì)簽證工程的：施工時(shí)間、工作內(nèi)容、具體做法、發(fā)生緣由、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方擔(dān)當(dāng)?shù)取Ｌ厥馐菍?duì)發(fā)生的緣由以及責(zé)任單位的交代應(yīng)具體、明白，嚴(yán)禁簽署“狀況屬實(shí)”、“同意”、“工程量屬實(shí)”、不簽署任何看法只簽名等。8.8.3對(duì)于措詞模糊、簡(jiǎn)單引起歧義的現(xiàn)場(chǎng)簽證，現(xiàn)場(chǎng)工程師在簽署時(shí)應(yīng)征求商務(wù)管理部造價(jià)工程師看法，避開用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時(shí)造成經(jīng)濟(jì)糾紛。8.8.4變更內(nèi)容實(shí)施完成后，監(jiān)理單位和工程部嚴(yán)禁在《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》上簽署類似“狀況屬實(shí)”或“工程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容，而必需實(shí)度實(shí)量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實(shí)或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等。合同有約定計(jì)價(jià)方法的，監(jiān)理單位和工程部不應(yīng)干脆簽認(rèn)有關(guān)單價(jià)或總價(jià)。8.8.5如《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》附有圖紙的，則監(jiān)理單位及工程部應(yīng)審核圖紙是否與實(shí)際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認(rèn)并蓋章，此時(shí)可以不對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，由商務(wù)管理部依據(jù)圖紙核算工程量。8.8.6監(jiān)理單位及工程部對(duì)《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》上干脆簽定的工程量的精確性負(fù)責(zé)。《工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單》上干脆簽定工程量的，必需同時(shí)附有相關(guān)單位簽字蓋章的相關(guān)原始記錄及計(jì)算內(nèi)容。8.8.7如現(xiàn)場(chǎng)簽證單涉及到隱藏施工、金額、工日、機(jī)械臺(tái)班及其它事后不行復(fù)核的項(xiàng)目時(shí)，則應(yīng)由工程部及商務(wù)管理部造價(jià)工程師共同現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定。9附錄工程變更管理流程圖工程變更申報(bào)審批表工程指令單工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單工程變更造價(jià)審核表工程變更統(tǒng)計(jì)表9.7關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)工程量核驗(yàn)工作的要求項(xiàng)目部/工程部項(xiàng)目部/工程部商務(wù)管理部設(shè)計(jì)部(副）總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)變更洽商及變更意圖提出工程部填寫工程變更審批表錄入基本信息審查工程變更審批表提交設(shè)計(jì)變更資料變更估價(jià)提出看法公司領(lǐng)導(dǎo)審批變更簽發(fā)反饋?zhàn)兏鼒?zhí)行狀況完成變更造價(jià)審核公司領(lǐng)導(dǎo)審批與施工單位簽字確認(rèn)并錄入統(tǒng)計(jì)表9.1項(xiàng)目工程變更管理流程施工與監(jiān)理單位,營(yíng)銷、客戶、物業(yè)部提出變更建議變更執(zhí)行審查或申報(bào)同時(shí)供應(yīng)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)資料9.2工程變更審批單工程變更申請(qǐng)編號(hào)：申報(bào)日期：年月日變更事項(xiàng)施工單位變更適用范圍（注明對(duì)應(yīng)的圖紙；適用的房型及樓號(hào)；其他）所屬合同預(yù)料起先時(shí)間預(yù)料完成時(shí)間提出單位附件共頁(yè)（供應(yīng)通知單、聯(lián)系單、圖紙、工程量等簽證審批相關(guān)資料）變更緣由：（填寫實(shí)際工程變更緣由）工程部變更內(nèi)容：（如附有圖紙請(qǐng)注明并附后）專業(yè)工程師：工程管理部經(jīng)理：日期：商務(wù)管理部估算造價(jià)：造價(jià)工程師：商務(wù)管理部經(jīng)理：日期：工程分管領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理2、內(nèi)部文件，嚴(yán)禁外傳。9.3工程指令單（工程變更）設(shè)工程指令單編號(hào)：(所屬合同編號(hào))-xxx項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)工程變更審批單編號(hào)專業(yè)序列001（連續(xù)編號(hào)）指令接受單位簽發(fā)日期設(shè)計(jì)變更內(nèi)容（變更內(nèi)容不多于三項(xiàng)）：（注明內(nèi)容：變更的緣由、變更內(nèi)容的描述及相關(guān)資料、變更的圖紙部位（需云線描出）、拆除項(xiàng)目的工程量（需于相應(yīng)之圖紙內(nèi)彩筆標(biāo)注清晰及文字說明）、完成時(shí)間要求。）經(jīng)辦人：年月日建設(shè)單位：（工程管理部經(jīng)理簽發(fā)）年月日

9.4工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單設(shè)簽證單編號(hào)：日期：年月日項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)承包單位工程指令單編號(hào)聯(lián)系人及聯(lián)系方式工程完成狀況說明及完成工程量明細(xì)：項(xiàng)目經(jīng)理：（章）日期：監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)：日期：現(xiàn)場(chǎng)工程師：（完成時(shí)間、完成狀況、發(fā)生工程量）日期：工程部經(jīng)理：日期：工程變更造價(jià)雙方確認(rèn)：建設(shè)單位：（商務(wù)管理部經(jīng)理）承包(供應(yīng))商：（項(xiàng)目經(jīng)理或是授權(quán)人）注：1、上表中各單位簽字人均需有書面的授權(quán)托付書。

9.5工程變更造價(jià)審批表設(shè)工程變更申請(qǐng)編號(hào)：申報(bào)日期：年月日項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)變更編號(hào)工程變更號(hào)擔(dān)當(dāng)部門對(duì)方單位合同價(jià)款變更報(bào)價(jià)工程變更實(shí)施狀況：未起先□已起先□已完成□造價(jià)影響承包（供應(yīng)）商申請(qǐng)金額審定金額分析說明：建議：造價(jià)工程師：商務(wù)管理部經(jīng)理：工程管理部經(jīng)理：工程分管領(lǐng)導(dǎo)：商務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理：注：1、工程變更造價(jià)審批表在履行完審批手續(xù)后原件交商務(wù)管理部保存。2、內(nèi)部文件，嚴(yán)禁外傳9.6