DB37T 3297-2018葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

ICS67.160.10X62山DB37Guidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofwinemanufacindustryhiddenrisksofworksafetyaccidents山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?。本?biāo)準(zhǔn)主要起草人：顧志超、張忠杰、李修峰、金磊、段勇軍、孫永波、周攀、單紅梅、彭斌、王浩、張德軍。本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省內(nèi)葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟，確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項(xiàng)目清單、明確組織實(shí)施、隱患治理和驗(yàn)收的具體要求，及相關(guān)配套制度、記錄文件等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)（以下簡稱：企業(yè)）生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）3術(shù)語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T2974—2017界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長的雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員包括：分管負(fù)責(zé)人、各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等各類專業(yè)技術(shù)人員，明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中各成員職責(zé)。確定安全管理部門為雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)組織制定雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案，定期對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。4.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長職責(zé)組長應(yīng)對(duì)隱患排查治理體系建設(shè)的有效性承擔(dān)最終責(zé)任。其主要職責(zé)：a)提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，搞好宣傳發(fā)動(dòng)與全員培訓(xùn)；b)確保隱患排查治理體系建設(shè)所需人力資源、資金投入、物資保障；c)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組成員作用，監(jiān)督其履行職責(zé)，對(duì)隱患排查治理體系建設(shè)情況實(shí)施獎(jiǎng)懲。4.1.2領(lǐng)導(dǎo)小組副組長職責(zé)a)負(fù)責(zé)對(duì)編制隱患排查清單、確定隱患排查類型、組織級(jí)別和排查周期、實(shí)施隱患排查治理等工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；b)負(fù)責(zé)組織編制隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案，相關(guān)制度的審核；c)組織對(duì)實(shí)施方案、制度的培訓(xùn)，并組織實(shí)施；d)確定各工作組的職責(zé)，并監(jiān)督其履行職責(zé)。4.1.3領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)a)按照隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案、制度的要求進(jìn)行落實(shí)；b)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查清單編制、組織實(shí)施隱患排查治理等工作；c)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單的更新和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整及時(shí)對(duì)隱患排查治理體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場(chǎng)相符；d)負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍的員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工熟知隱患排查治理體系運(yùn)行流程。4.1.4雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室職責(zé)a)負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案的起草和制度建設(shè)；b)組織對(duì)隱患排查清單的審核，監(jiān)督隱患排查治理體系有效運(yùn)行；c)負(fù)責(zé)管控措施落實(shí)排查相關(guān)資料的設(shè)計(jì)、制作、下發(fā)；d)負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)資料的建檔管理；e)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件及會(huì)議精神，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求。4.1.5崗位操作人員職責(zé)a)落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件及會(huì)議精神，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)要求；b)負(fù)責(zé)日常隱患排查工作的落實(shí)，做好檢查、整改、記錄、上報(bào)等工作。4.2制定實(shí)施方案企業(yè)應(yīng)編制具體的隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案，明確隱患排查治理體系建設(shè)目標(biāo)、工作任務(wù)、建設(shè)步驟和實(shí)施流程，明確各部門、各基層單位工作職責(zé)等。4.3宣傳發(fā)動(dòng)可與風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)宣傳工作一同進(jìn)行。宣傳內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)的法律法規(guī)中對(duì)隱患排查治理工作的規(guī)定，企業(yè)員工應(yīng)履行的工作職責(zé)，開展隱患排查治理的目的意義、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟等，引導(dǎo)全體員工深刻認(rèn)識(shí)隱患排查治理工作的重要性。4.4制度建設(shè)4.4.1隱患排查治理制度企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理制度，根據(jù)企業(yè)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，明確排查主體、周期及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)4.4.2完善管理考核機(jī)制可與風(fēng)險(xiǎn)管控體系運(yùn)行管理考核機(jī)制一并制定并有效實(shí)施，重點(diǎn)考核各部門、各單位隱患排查治理責(zé)任落實(shí)情況，主要包括：排查實(shí)施、隱患報(bào)告、隱患治理、驗(yàn)收審核和信息檔案管理等內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系有機(jī)銜接和高效運(yùn)行。4.5全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理體系建設(shè)與運(yùn)行的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、考核方式等，并按計(jì)劃分階段、分層級(jí)組織實(shí)施全員培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含隱患排查清單編制的方法和標(biāo)準(zhǔn)，以及隱患排查、治理流程，重大隱患判定、治理方案制定和信息報(bào)告等內(nèi)容。培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行考試，按照層級(jí)制定考試內(nèi)容，考試宜采用閉卷方式進(jìn)行。企業(yè)應(yīng)保留培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)影資料像、試卷及考核評(píng)價(jià)、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)等5隱患分級(jí)與分類5.1隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致的事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大5.1.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大事故隱患5.1.2.1危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。5.1.2.2重大事故隱患包含但不限于以下情形：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源難以整改的隱患；——涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，長期滯留人員在4人及以上的隱患；示例1：原酒罐區(qū)、燃?xì)忮仩t房等。——危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；——人員較多生產(chǎn)場(chǎng)所的空調(diào)系統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)；——液氨車間、倉庫、控制室與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)；——未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行辨識(shí)，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志；——污水處理池清理、進(jìn)入酒罐作業(yè)等有限空間作業(yè)未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)；——白蘭地原酒罐區(qū)電氣裝置未按防爆要求設(shè)計(jì)安裝的；——白蘭地原酒裝卸過程未進(jìn)行靜電接地，人員未穿防靜電服的；——白蘭地原酒罐區(qū)未規(guī)范設(shè)置乙醇濃度檢測(cè)報(bào)警裝置；——設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的。5.2隱患分類按DB37/T2883-2016中6.2執(zhí)行。6工作程序和內(nèi)容6.1編制隱患排查清單6.1.1基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制隱患排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見附錄A。6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)管理類隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理等方面存在的問題和缺陷，主要體現(xiàn)在企業(yè)的管理因素方面。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見附錄B。6.2制定排查計(jì)劃企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等內(nèi)容。6.3隱患排查6.3.1排查類型排查類型主要包括：a)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查；b)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；c)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：1)對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；2)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)涉氨制冷、有限空間作業(yè)、防火防爆、特種作業(yè)等所涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；3)在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。d)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：1)春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；2)夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。e)重大活動(dòng)和節(jié)假日隱患排查主要是指重大活動(dòng)和節(jié)假日前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；f)專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱g)事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查；h)根據(jù)上級(jí)要求開展相應(yīng)隱患排查活動(dòng)。6.3.2排查要求按DB37/T2883—20167.3.2的要求執(zhí)行。6.3.3組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整?！粘ｋ[患排查的組織級(jí)別為班組（崗位）級(jí)；——綜合性隱患排查的組織級(jí)別為總公司、分公司（廠）級(jí)、部門（車間）級(jí)；——專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門（車間）級(jí)，按照專業(yè)類別劃分；——連續(xù)運(yùn)行裝置開停車、涉氨制冷、防火防爆、有限空間作業(yè)、特種作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級(jí)別——新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門（車間）級(jí)，按照職責(zé)劃分；——季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門（車間）級(jí)；——重大活動(dòng)和節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門（車間）級(jí)。6.3.4排查周期6.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：——班組（崗位）每班進(jìn)行班前、班中及班后崗位日常隱患排查；——部門（車間）每周至少一次對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)進(jìn)行綜合性隱患排查；——相關(guān)部門（車間）每季度至少一次組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查；示例1：動(dòng)力及配電室人員每季度至少做一次針對(duì)電氣設(shè)施的專業(yè)隱患排查；設(shè)備設(shè)備的專項(xiàng)隱患排查。——總公司、分公司（廠）每月至少一次對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)進(jìn)行綜合性隱患排查；——當(dāng)獲知同類或同區(qū)域內(nèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及險(xiǎn)情等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)開展事故類比隱患專項(xiàng)檢查；——季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；——葡萄加工發(fā)酵季節(jié)，崗位、班組、車間、分公司、總公司應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分別做好相應(yīng)檢查；——重大活動(dòng)及節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。6.3.4.2按DB/37T3011-2017第6.3.4.2條執(zhí)行。6.3.5確定排查項(xiàng)目按DB/37T3011-2017第6.3.5條執(zhí)行6.3.6排查結(jié)果記錄各層級(jí)應(yīng)對(duì)照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并做好記錄，隱患排查記錄宜保留影像資料。6.4隱患治理6.4.1隱患治理要求隱患治理應(yīng)符合DB37/T2883—2016第7.4.1條的要求并保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五6.4.2隱患治理流程按DB37/T3011-2017第6.4.2條執(zhí)行。6.4.3一般隱患治理由企業(yè)各級(jí)（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。隱患整改前應(yīng)對(duì)隱患整改過程各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，采取管控措施，防止整改期間發(fā)生事6.4.4重大隱患治理6.4.4.1隱患評(píng)估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。6.4.4.2治理方案企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；b)采取的方法和措施；c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；e)治理的時(shí)限和要求；f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.4.3治理實(shí)施按DB37/T3011-2017第6.4.4.3條執(zhí)行。6.4.5隱患治理驗(yàn)收6.4.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)6.4.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。7文件管理按DB37/T3011-2017第7條執(zhí)行。8隱患排查治理效果應(yīng)符合DB37/T2883—2016第9條的要求，同時(shí)應(yīng)包括：——建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；——依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查——制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；——隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；——重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。9信息化管理企業(yè)應(yīng)將隱患排查信息錄入山東省隱患排查治理體系信息平臺(tái)。10持續(xù)改進(jìn)10.1應(yīng)按DB37/T2883—2016第10條的規(guī)定執(zhí)行。10.2當(dāng)企業(yè)發(fā)生變更或者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系更新時(shí)，隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)及時(shí)更新。（資料性附錄）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科1操作及作業(yè)活動(dòng)破碎作業(yè)五級(jí)班組1聯(lián)系中控室確認(rèn)入料罐號(hào)，開啟氣動(dòng)開或開引發(fā)管道爆炸技術(shù)措施入料管道設(shè)置壓力超限自動(dòng)停機(jī)保護(hù)裝置√√措施中控室確認(rèn)入料閥門開啟狀態(tài)√√培訓(xùn)措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√四級(jí)班組2開啟設(shè)備設(shè)備沒絕緣或緣不充分導(dǎo)致仍繼續(xù)作業(yè)技術(shù)措施材料√√措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無不能濕手操作√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科培訓(xùn)措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個(gè)體措施現(xiàn)場(chǎng)配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急措施制定電氣傷害現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案√√四級(jí)班組3過程巡檢上下樓梯巡檢設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)梯滑倒摔傷措施注意防止滑倒√√應(yīng)急措施制定外部創(chuàng)傷應(yīng)√√五級(jí)班組4清洗機(jī)器沖洗破碎機(jī)滾器不停易發(fā)生機(jī)械絞措施工作中禁止人員保養(yǎng)時(shí)，做好斷電掛牌禁止合管√√培訓(xùn)措施對(duì)相關(guān)人員做好安全培訓(xùn)√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)傷事故管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科應(yīng)急措施制定機(jī)械傷害現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案√√四級(jí)班組5關(guān)閉設(shè)備，清理設(shè)備沒有接地、絕緣或緣不充分導(dǎo)致仍繼續(xù)作業(yè)技術(shù)措施材料√√措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無不能濕手操作√√培訓(xùn)措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個(gè)體措施現(xiàn)場(chǎng)配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急措施制定電氣傷害現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案√√2操作及作業(yè)活動(dòng)過程作業(yè)四級(jí)班組1料添加接酒泵電源及管路具擺放不牢固技術(shù)措施安裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)的踢腳板√√措施高處平臺(tái)放置物定，嚴(yán)禁高空拋擲工具√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科應(yīng)急措施制定外部創(chuàng)傷應(yīng)√√四級(jí)班組2泵電源按鈕打酒，將輔料均勻加入泵類設(shè)備電源未接地、絕緣或接地不充分仍繼續(xù)作業(yè)技術(shù)措施材料√√措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象√√培訓(xùn)措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個(gè)體措施現(xiàn)場(chǎng)配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急措施制定電氣傷害現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案√√四級(jí)班組3理現(xiàn)場(chǎng)泵類設(shè)備電源絕緣或接地不充分仍繼續(xù)作技術(shù)措施材料√√措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)業(yè)管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科培訓(xùn)措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個(gè)體措施現(xiàn)場(chǎng)配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急措施制定電氣傷害現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案√√四級(jí)班組4將果膠酶運(yùn)送至罐頂罐頂輔料添加作業(yè)上及罐頂生產(chǎn)活動(dòng)措施下樓梯時(shí)需注意√√四級(jí)班組5配置果膠酶溶液果膠酶等生物輔料生物活性措施接觸有過敏反應(yīng)者立即停止作業(yè)，并將此項(xiàng)工作納入此員工的此工作項(xiàng)目√√個(gè)體措施配備口罩、乳膠手套√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科應(yīng)急措施制定化學(xué)品傷害應(yīng)急處置方案√√四級(jí)班組6將果膠酶溶液通過添加泵泵入入料管路添加泵沒有接或接地、絕緣不充分仍繼續(xù)作業(yè)技術(shù)措施材料√√措施設(shè)備運(yùn)行前期應(yīng)檢查設(shè)備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象√√培訓(xùn)措施設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練√√個(gè)體措施現(xiàn)場(chǎng)配備絕緣手套、木棍等器材√√應(yīng)急措施制定電氣傷害現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案√√3操作及檢維修作業(yè)三級(jí)1制定維修計(jì)劃和方案未制定方案和技術(shù)交措施制定方案計(jì)劃√√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型作業(yè)活動(dòng)等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)底管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科培訓(xùn)措施做好參加維修人員安全技術(shù)交底與操作規(guī)程培訓(xùn)√√√三級(jí)2為執(zhí)行操作牌或能量鎖定措施鎖定電盤√√√個(gè)體措施檢修防護(hù)用品√√√應(yīng)急措施制定機(jī)械傷害現(xiàn)場(chǎng)處置方案√√√三級(jí)3檢測(cè)試運(yùn)行未按操作規(guī)程或缺乏溝通技術(shù)措施設(shè)置急停按鈕√√√措施試運(yùn)行時(shí)建立現(xiàn)場(chǎng)維修人員與操作人員溝通機(jī)制，未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)√√√應(yīng)急措施制定機(jī)械傷害現(xiàn)場(chǎng)處置方案√√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科四級(jí)班組4現(xiàn)場(chǎng)清理現(xiàn)場(chǎng)清理不及時(shí)措施對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，完善檢修現(xiàn)場(chǎng)考核辦法√√培訓(xùn)措施對(duì)檢修人員進(jìn)行培訓(xùn)√√4設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t二級(jí)級(jí)）1壓器件壓元件損壞造成人員傷害措施設(shè)備運(yùn)行前檢查如有不正常情況及時(shí)修復(fù)√√√√√√培訓(xùn)措施加強(qiáng)設(shè)備操作安全管理培訓(xùn)√√√√√√應(yīng)急措施制定人身傷害現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案√√√√√√二級(jí)級(jí)）2燃燒系統(tǒng)燃燒系統(tǒng)工作狀態(tài)不穩(wěn)定措施將鍋爐設(shè)備檢查納入日常安全檢查內(nèi)容√√√√√√培訓(xùn)措施加強(qiáng)設(shè)備操作安全管理培訓(xùn)√√√√√√應(yīng)急措施制定人身傷害現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案√√√√√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科二級(jí)級(jí)）3板板位置不正常造成鍋爐不穩(wěn)定技術(shù)措施采用安全合格的器件√√√√√措施將鍋爐設(shè)備門孔、接板檢查納入日常安全檢查內(nèi)容√√√√√培訓(xùn)措施加強(qiáng)設(shè)備操作安全管理培訓(xùn)√√√√√5設(shè)備設(shè)施地原區(qū)直判重大風(fēng)險(xiǎn)1罐體溫度罐體溫度過高可能導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)事故技術(shù)措施采取罐體水滴水膜技術(shù)對(duì)罐體進(jìn)行降溫保護(hù)√√√√√√√措施將罐體溫度控制納入日常安全檢查內(nèi)容崗位人員√√√√√√√培訓(xùn)措施開展班前、班后會(huì)崗位安全培訓(xùn)，提高崗位人√√√√√√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科個(gè)體措施鞋、防火服等勞動(dòng)防護(hù)用品√√√√√√√應(yīng)急措施制定白蘭地原酒火災(zāi)專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案√√√√√√√直判重大風(fēng)險(xiǎn)2輸酒管路輸酒管路溫度過高可能發(fā)生災(zāi)事故技術(shù)措施采取輸酒管路噴淋技術(shù)對(duì)管路進(jìn)行降溫保護(hù)√√√√√√√措施將輸酒管路溫度控制納入日常安全檢查內(nèi)容崗位管路溫度√√√√√√√培訓(xùn)措施開展班前、班后會(huì)崗位安全培訓(xùn)，提高崗位人√√√√√√√個(gè)體措施鞋、防火服等勞動(dòng)防護(hù)用品√√√√√√√風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性排查編號(hào)類型等級(jí)危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)管控措施班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查特種設(shè)備制冷有限作業(yè)序號(hào)班組分公司科安全科動(dòng)力全科/安全科安全科科應(yīng)急措施制定白蘭地原酒火災(zāi)專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案√√√√√√√直判重大風(fēng)險(xiǎn)3濃度罐區(qū)酒氣濃度在爆炸范圍內(nèi)可能發(fā)生爆炸、火災(zāi)事故技術(shù)措施設(shè)置酒氣濃