EP-012 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序

XXXX（深圳有公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)的應(yīng)對(duì)控制序

本/次

1/10NO.

制/修訂日期

修訂內(nèi)容摘要

版本/次

總頁數(shù)12016.2.1

制訂

A/04生效日期

核

準(zhǔn)

審

核

制修訂

制修訂部門

品質(zhì)保

XXXX（深圳有公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)的應(yīng)對(duì)控制序

本/次

2/10的明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)增強(qiáng)抗為在質(zhì)量適用業(yè)務(wù)產(chǎn)供生過設(shè)不持當(dāng)適職責(zé)3.1并按制定的評(píng)審周期保持對(duì)3.2實(shí)跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估中所采取措施的完成情負(fù)各/課室的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)3.4定義4.2機(jī)件4.3風(fēng)事件給即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是量化測(cè)評(píng)某一事風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著

XXXX（深圳有公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)的應(yīng)對(duì)控制序

本/次

3/10將采取措施的記錄進(jìn)行保留或者寫入4.7內(nèi)險(xiǎn)4.9風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)=風(fēng)x風(fēng)險(xiǎn)程序5.1確認(rèn)并DFMEA選用5.2險(xiǎn)/在此之前應(yīng)建立一“風(fēng)險(xiǎn)和制定

XXXX（深圳有公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)的應(yīng)對(duì)控制序

本/次

4/10編制組織險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)熟悉有一熟悉5.3指導(dǎo)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別《風(fēng)計(jì)劃職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)證有關(guān)5.4,其以下包括但少工非常

XXXX（深圳有公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)的應(yīng)對(duì)控制序

本/次

5/10較嚴(yán)一般輕微嚴(yán)重程度非常嚴(yán)重嚴(yán)重較嚴(yán)重一般輕微

法律法規(guī)、產(chǎn)品及其他要求違反法律法規(guī)國際國家標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不違反

人身傷害死亡、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病等受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間3個(gè)月受傷需要停工療養(yǎng)，且停工時(shí)間3個(gè)月輕微受傷,包扎即可無傷亡

描述財(cái)產(chǎn)損失（萬元）財(cái)產(chǎn)損失1010＜財(cái)產(chǎn)損≥5＜財(cái)產(chǎn)損≥0.5財(cái)產(chǎn)損失＜0.5無損失

停工/停產(chǎn)不可恢復(fù)需較長時(shí)間調(diào)整后才可恢復(fù)間歇性恢復(fù)可短時(shí)恢復(fù)沒有停工

企業(yè)形象重大國際、國內(nèi)影響省內(nèi)、行業(yè)影響地區(qū)性影響企業(yè)及周邊范圍不影響

嚴(yán)重等級(jí)54321依據(jù)嚴(yán)重級(jí)別高根據(jù)上表內(nèi)容確定風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度后將嚴(yán)重5級(jí)，極少很少偶爾生;有時(shí)經(jīng)常發(fā)生頻度極少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時(shí)發(fā)生經(jīng)常發(fā)生

定義發(fā)生概率≤0.001%＜生概率≤0.1%＜發(fā)生概率1%1%＜發(fā)生概率≤10%發(fā)生概率≥10%

等級(jí)12345

XXXX（深圳有公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)的應(yīng)對(duì)控制序

本/次

6/10通過計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定是=風(fēng)級(jí):發(fā)生頻度嚴(yán)重度非常嚴(yán)重嚴(yán)重較嚴(yán)重一般

非常少發(fā)生5432

很少發(fā)生10864

偶爾發(fā)生151296

有時(shí)發(fā)生2016128

經(jīng)常發(fā)生25201510輕微12345風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)15-255-151-5

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)采取的措風(fēng)險(xiǎn)措施應(yīng)立即采取措施規(guī)避或低風(fēng)險(xiǎn)需采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)較低,當(dāng)采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)引起的成比風(fēng)險(xiǎn)本身引起的損失較大,接受風(fēng)險(xiǎn)下表為識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的判定應(yīng)急應(yīng)采取的發(fā)生頻度嚴(yán)重度非常嚴(yán)重嚴(yán)重較嚴(yán)重一般輕微

非常少發(fā)生一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)

很少發(fā)生一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)

偶爾發(fā)生高風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)

有時(shí)發(fā)生高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)常發(fā)生高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)5.4

XXXX（深圳有公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)的應(yīng)對(duì)控制序

本/次

7/10選擇采取造成既無按本于5采取無法515之間的一般我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我是要以減少風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害或風(fēng)在制定措施時(shí)應(yīng)制定制定5.5風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)以驗(yàn)證其有效性當(dāng)出現(xiàn)以

XXXX（深圳有公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)的應(yīng)對(duì)控制序

本/次

8/10與質(zhì)組織發(fā)生第三其他,各,包括風(fēng)包括后續(xù)的改善機(jī)會(huì)5.6