三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表

PAGE1一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03雀受審核部門躺隆歷（施工）捷公司駛負(fù)責(zé)人急內(nèi)審員猛審盯核日期油手冊哥條款刺標(biāo)準(zhǔn)失條款缺檢查要點(diǎn)漫審核客觀記錄坡是否符合爺5.持4.3撕環(huán)境和職業(yè)健雕康安全管理方綱案揪Q柳—頭；爪E浸4.爽3.3芽；湊OH肝S樓4.按3.4這；濕①夾詢問、查閱遲近傳1猛年來是否制定陶了形成文件的稠環(huán)境管理方案私？查閱方案內(nèi)衛(wèi)容的適宜性？算②俘詢問、查閱睜近挎1便年來是否制定診了形成文件的域職業(yè)健康安全遣管理方案？查心閱方案內(nèi)容的梢適宜性？惹③佛查閱澆近何1志年來的環(huán)境和監(jiān)職業(yè)健康安全語管理方案的實(shí)頭施情況驗(yàn)證記冶錄？虎④術(shù)詢問造近拔1語年來的環(huán)境和閑職業(yè)健康安全箭管理方案的實(shí)點(diǎn)施效果？亡⑤累查閱、核對管浮理方案與目標(biāo)火指標(biāo)的關(guān)系？恐⑥峰詢問環(huán)境和職延業(yè)健康安全管券理方案神近廉1券年來是否發(fā)生泥更改？若發(fā)生遼更改，查閱修寒訂及審批的記億錄？增7.1辮產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)演現(xiàn)的策劃頌Q-7.1寬E-顯4.4.6怪OHS-宴4.4.6芽①本詢問如何進(jìn)行繞施工過程實(shí)現(xiàn)急的策劃？必要潑時(shí)，查閱適當(dāng)睬的程序規(guī)定？誼是否發(fā)生更改姜，若更改，是醬否按規(guī)定審批防？瞧②圖查閱禽近湯1終年來的施工組近織設(shè)刪計(jì)摘/紫專項(xiàng)方案或工勿藝文件，是否肢策劃了以下內(nèi)當(dāng)容：貧—酬—借產(chǎn)品的質(zhì)量目樓標(biāo)和要求？月—慨—盼針對產(chǎn)品確定什過程（包括主帖要工序和特殊籠過程）、文件支和資源的需求偉？首—孝—已產(chǎn)品所要求的爭驗(yàn)證、確認(rèn)、昨監(jiān)視、檢驗(yàn)和茅試驗(yàn)活動，以微及產(chǎn)品接收準(zhǔn)灌則步？爺—峽—吉記錄的要求狹？步—變—菠環(huán)境保護(hù)措施黨？繳—苦—錢職業(yè)健康安全柜保障措施？鵝③鐮詢問、查閱茶近脆1生年來的施工組勞織設(shè)疊計(jì)卡/鐘專項(xiàng)方案或工鎖藝文件是否按靜規(guī)定進(jìn)行了審友核、批準(zhǔn)和分批發(fā)？冶7.2紫環(huán)境因素農(nóng)Q甩-殖；比E端4.3.1守；粉OH晃S基—獨(dú)；謀①敗查閱熱近白1訴年來的本分公論司（包括專業(yè)怒安裝施工）的抗環(huán)境因素識別柔調(diào)查表（環(huán)境倦因素識別的全筆面獲性次/鵲合理性）？更②照查閱償近花1珠年來的本分公誘司的環(huán)境因素肥影響評價(jià)記錄頭（環(huán)境因素評懶價(jià)的合理性）蜘？招③煤查閱臟近件1純年來的本分公刺司的重匙要衛(wèi)(群重間大緞)希環(huán)境因素清單鼻？筆7.3桿危險(xiǎn)源辨識、術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)鴉險(xiǎn)控制策劃霞Q傾-型；館E擾—盛；震OHS余4.3.1項(xiàng)；滴①患查閱旺近基1態(tài)年來的本分公妙司的危險(xiǎn)源辨劃識調(diào)查表（危誕險(xiǎn)源辨識的全貝面此性執(zhí)/貌合理性）？潤②支查閱圾近級1妥年來的本分公驚司的危險(xiǎn)源風(fēng)顧險(xiǎn)評價(jià)記錄（多風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的合浙理性）？醉③子查閱瀉近渾1籠年來的本分公濟(jì)司的重遙要饑(雄重林大胃)顆拜危險(xiǎn)源清單？括④廈查閱災(zāi)近岸1加年來的本分公鼻司的重激要原(怎重獸大刪)婦獲危險(xiǎn)源控制計(jì)付劃？備7.6橫采購慧Q-7.4現(xiàn)E-迷4.4.6譯OHS-堅(jiān)4.4.6羽一、采購過程持：統(tǒng)①陪查閱是否制定貫了原材料供戀應(yīng)砌/爆勞務(wù)分陡包亡/另專業(yè)施工分包爽單位的選嗽擇尾/傍評嘴價(jià)程/宜重新評價(jià)準(zhǔn)則氣？是否發(fā)生更臟改，若更改，雀是否按規(guī)定審襪批？爭②茶查閱出近埋1濟(jì)年來對原材料征供澇應(yīng)流/惹勞務(wù)分乎包勺/援專業(yè)施工分包樣單位進(jìn)行評價(jià)修或重新評價(jià)的悄記錄及證實(shí)性土資料？查閱合仆格供方名單（發(fā)或名錄、名冊短）？宵③費(fèi)現(xiàn)場核對享近跪1艦?zāi)陙淼膶?shí)際發(fā)鋤生合同關(guān)系的掉原材料供幻應(yīng)鞋/刻勞務(wù)分往包明/禾專業(yè)施工分包使供方是否均進(jìn)予行了評價(jià)或重社新評價(jià)（或均題在合格供方名肌單之內(nèi)）命二、采購信息愛：弦①弓近席1奏年來的涉及供爪方的采嚇購壽/銳分包合同、委羽托協(xié)議是否規(guī)聲定了以下適當(dāng)愿內(nèi)容要求：誓—霜—鞠供方產(chǎn)品、程欺序、過程和設(shè)車備的要求薯？澤—撤—脾供方人員資格池的要求式？遲—蔑—談供方管理體系火的要求貿(mào)？氧—俊—伸供方產(chǎn)品的環(huán)閉境因素指標(biāo)要虜求？寄—撞—秀供方活動的環(huán)節(jié)境和職業(yè)健康罰安全要求？多②噴是否在與供方蒸溝通之前，確爬保牛近喝1申年來的涉及供銀方的采鞭購貸/鋸分包合同、委希托協(xié)議所規(guī)定考的要求是充分誤的、適宜的？信查閱必要的審崇核美/貪評渠審蠅/爪批芹準(zhǔn)搖/鉤簽訂證據(jù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03門受審核部門急車酒家（施工）公司碌負(fù)責(zé)人遼內(nèi)審員盈審才核日期勤手冊專條款奸標(biāo)準(zhǔn)擋條款鑒檢查要點(diǎn)往審核客觀記錄貨是否符合黑7.6即采購兩Q-7.4弦E-誓4.4.6立OH胖S-璃4.4.6裳三、采購產(chǎn)品卸的驗(yàn)證：幕①泳詢問、查閱是班否對客近脅1屬年來的原材料夕供尚應(yīng)仔/住勞務(wù)分巨包文/辦專業(yè)施工分包翁單位提供的產(chǎn)侄品進(jìn)行驗(yàn)證作墻出了規(guī)柄定燥/擱安排？甩②烈查閱對突近晝1剛年來的原材料漢供慘應(yīng)愁/艙/葉勞務(wù)分求包孟/常專業(yè)施工分包裙單位提供的產(chǎn)既品進(jìn)行驗(yàn)證的譯記錄？廁③鑼查閱對閥近飾1泛年來的原材料巷供悶應(yīng)對/富勞務(wù)分魚包邪/底專業(yè)施工分包炭供方施加環(huán)境烤和職業(yè)健康安誘全影響的記錄老？耀④返詢問慚近誕1筐年來是否在原穿材料供民應(yīng)管/張勞務(wù)分沖包寸/良專業(yè)施工分包通供方處驗(yàn)證服屯務(wù)？若發(fā)生，沃應(yīng)查閱在與供饅方簽訂的合同供中是否明確規(guī)軍定了驗(yàn)證活動縣安排和產(chǎn)品放冬行的方法？酸7.7.1厘生產(chǎn)和服務(wù)提管供的控制優(yōu)Q-優(yōu)7.5.1索E-土4.4.6棚OHS-此4.4.6呢一、獲得表述材產(chǎn)品特性的信掌息：滋①向查閱坑近些1忍年來的施工圖文紙會審記錄騎？齡丈②蔽查閱失近躺1飽年來的設(shè)計(jì)交軍底紀(jì)要醒？獎孤③簽詢問、查閱私近畜1霧年來的施工圖疲紙領(lǐng)取、分發(fā)獸情況？貌④拒詢問、查閱是互否獲得工程的棋施工承包合同旨？巴⑤似查閱織近傅1援年來的規(guī)范、信規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、騰圖集的配備清腹單和實(shí)際配備輔的版本？階二、必要時(shí)，咸獲取作業(yè)指導(dǎo)豆書：桂①付查閱術(shù)近孫1古年來的施工組鹿織設(shè)播計(jì)罵/組專項(xiàng)方案或工橋藝文件？瞧②頭查閱配近穩(wěn)1曲年來的技術(shù)交閘底記錄？途③夸查閱勵近乞1押年來的配合比類報(bào)告和現(xiàn)場配錯合比調(diào)整審批柜記錄？菌三、使用適宜電的設(shè)備：圈①闖詢問挽近漁1矩年來的現(xiàn)場臨絲時(shí)設(shè)慨施師/溉建筑物面積？圈詢問封近螞1爐年來的各類辦裝公設(shè)施的配備辦狀況是否滿足懇正常工作要求劉？必要時(shí)，查劍閱播近惜1漲年來的設(shè)施清同單、資產(chǎn)臺帳??？搖②初查閱壟近宅1貞年來的設(shè)備配崖備臺齊帳尊/拼清單？夸③也查閱育近碗1咳年來的設(shè)備驗(yàn)筋收記趙錄蒜/框維護(hù)保養(yǎng)記庫錄炮/告運(yùn)行記潮錄意/準(zhǔn)年審記事錄學(xué)/勿修理計(jì)某劃反/感修理記錄？持四、獲得和使孕用監(jiān)視和測量槍裝置：廈①位查閱變近透1既年來的監(jiān)視和洪測量裝置配備犁臺帳（或清單罵），觀察實(shí)際午的監(jiān)測裝置，喇是否滿超足磁Q-E-OH扶S幫監(jiān)測要求？感②駐查閱浮近者1葛年來的監(jiān)視和柴測量裝置檢定哈或校準(zhǔn)證書，修是否在有效期脫內(nèi)？族五、實(shí)施監(jiān)視嘴和測量：握①敲查閱冬近霧1居年來的定位測約量、設(shè)備流量秘轉(zhuǎn)速測量、電勺阻測試、壓力鮮測試、強(qiáng)度試逆驗(yàn)、荷載試驗(yàn)售、密閉試驗(yàn)、床蓄水試驗(yàn)、通撞球試驗(yàn)等報(bào)抵告悔/煎記錄？救②除查閱倉近時(shí)1切年來的要求見情證取樣的見證傲取樣記錄？車③撐查閱態(tài)近土1棚年來的檢驗(yàn)批暑工程、隱蔽工繪程、分項(xiàng)工程舉、分部工程（染以及子分部工灘程）的驗(yàn)收記劃錄或紀(jì)要？糞④崗查閱趨近伍1爬年來的施工日溪志？帳六、放行、交耐付和交付后活四動的實(shí)施：隔①順查閱秘近軋1閥年來的工程開旬工許可手續(xù)？勒②館查閱湖近掠1割年來的噪音許誦可手續(xù)？衣③渠查閱介近羊1篇年來的占道許奔可手續(xù)？貴④蓄查閱敵近卻1夸年來的排污許遵可手續(xù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03愉受審核部門倉筍除防（施工）公司便負(fù)責(zé)人紅內(nèi)審員橋?qū)忂w核日期即手冊養(yǎng)條款倚標(biāo)準(zhǔn)痛條款顆檢查要點(diǎn)幣審核客觀記錄笨是否符合趟7.7.2噸蝕生產(chǎn)和服務(wù)提拔供過程的確認(rèn)棗Q-抄7.5.2襯E-盈4.4.6盤OHS-默4.4.6輩①遮詢問、查閱有啟關(guān)程序文件或靈產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃惹文件，特殊過眠程的識別情況請（特殊過程包絕括哪些，是否不識別全面、準(zhǔn)其確）？是否發(fā)扛生更改，若更煙改，是否按規(guī)脈定審批？帳②成查閱脾近扮1蠶年來的特殊過掛程的專項(xiàng)控制介程序、確認(rèn)準(zhǔn)寧則？是否發(fā)生換更改，若更改脆，是否按規(guī)定宅審批？部③貸查閱低近壟1證年來的特殊過冷程人員資格鑒腰定的記錄？亂④貝查閱嬌近穗1幸年來的特殊過站程設(shè)備能力認(rèn)頁可的記錄？很⑤泡查閱糖近狠1麗年來的特殊過離程實(shí)施前的模毀擬試驗(yàn)報(bào)朽告遷/環(huán)記詳錄漸(吐結(jié)合具體需要蒼模擬試驗(yàn)的過瞎程僵)狂？石⑥歡查閱耐近宏1伐年來的特殊過燙程連續(xù)參數(shù)監(jiān)冷控記槍錄抹(妥結(jié)合具體需要梁參數(shù)連續(xù)監(jiān)控垮的過碌程獄)控？威⑦似查閱地近挽1濕年來的人京員球/翼材租料趴/握方法等變化和瑞轉(zhuǎn)場，重新確覺認(rèn)的記錄？作7.7.3躬遷標(biāo)識和可追溯協(xié)性釋Q-村7.5.3兆E斤-局無夢OHS姜-傅無籮①菌詢問、查閱標(biāo)天識和可追溯性伶方法的規(guī)定？生是否發(fā)生更改礙，若更改，是騰否按規(guī)定審批?。恐诿浻^察原材料的務(wù)產(chǎn)品標(biāo)識和狀等態(tài)標(biāo)識？匹查閱檢驗(yàn)灘批旅/孔分大項(xiàng)類/馬分部工程的技籠術(shù)文件資料，攤是否記錄了名半稱躬/賴部日位母/千質(zhì)量狀態(tài)？技餅術(shù)文件資料是景否具備可追溯待性？日7.7.4侍串顧客財(cái)產(chǎn)贈Q-森7.5.4努E篩-鳥無貫OHS娃-捉無僚①災(zāi)詢問顧客財(cái)產(chǎn)勁的識別情況（春顧客財(cái)產(chǎn)包括涉哪些）？必要飾時(shí)，查閱文件歇規(guī)定？是否發(fā)閥生更改，若更燭改，是否按規(guī)連定審批？粥②壯查閱植近礎(chǔ)1慎年來的對顧客醉財(cái)產(chǎn)的接收、頁驗(yàn)證記錄？元詢問、觀察現(xiàn)乏場顧客財(cái)產(chǎn)的艘標(biāo)識、貯存、秀保護(hù)、維護(hù)情絕況？農(nóng)③麥詢問和查閱必樓要的信息資料忙，紙近厘1稅年來是否發(fā)生迅顧客財(cái)產(chǎn)丟失宗、損壞、不適臘用等情況？若銜發(fā)生，是否報(bào)看告顧客、與顧虜客協(xié)商處置、猜并保持了相應(yīng)森的記錄？百7.7.5團(tuán)腎產(chǎn)品防護(hù)氧Q-析7.5.徐5醫(yī)E-匯4.4.6妻OHS-田4.4.6翅①現(xiàn)詢問、查閱產(chǎn)混品防護(hù)的方法懂規(guī)定？是否發(fā)賺生更改，若更設(shè)改，是否按規(guī)軍定審批？量②碗詢問、觀察現(xiàn)赤場產(chǎn)品的標(biāo)識朋防護(hù)情況？饅詢問、觀察現(xiàn)譽(yù)場產(chǎn)品的貯存帝情況？處詢問、觀察現(xiàn)觸場產(chǎn)品的搬運(yùn)秧防護(hù)？夠詢問、觀察現(xiàn)笨場產(chǎn)品的包涼裝弱/孕包裹防護(hù)？襲詢問、觀察現(xiàn)擦場產(chǎn)品的保護(hù)哲情況？駕7.8銅環(huán)境和職業(yè)健畫康安全的運(yùn)行?？刂茖W(xué)Q-7.1球7.2適7.4岔7.5洪E-光4.4.6秒OHS-臟4.4.6同一、程序或作撲業(yè)文件的制定芽：嘗詢問、查閱是侄否根據(jù)環(huán)甩境肉/強(qiáng)職業(yè)健康安全揚(yáng)管理方針、目哄標(biāo)與指標(biāo)，確盜定與所識別和寇認(rèn)定的、需要蝴采取措施控制院重要環(huán)境因素及、重大職業(yè)健扒康安全風(fēng)險(xiǎn)有狠關(guān)的運(yùn)行與活童動，針對這些鼻活動（包括維萌護(hù)工作）進(jìn)行福策劃，形成程希序或作業(yè)文件其？是否為確保嘩環(huán)境和職業(yè)健防康安全運(yùn)行控龍制，對于缺乏核形成文件的程李序而可能導(dǎo)致申偏離方針、目慕標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)愿行情況，建立送并保持形成文月件的程序和作鄙業(yè)文件？是否育在環(huán)境和職業(yè)戴健康安全運(yùn)行育控制程序中，績規(guī)定了環(huán)境和別職業(yè)健康安全陸運(yùn)行控制的準(zhǔn)宇則、標(biāo)準(zhǔn)和要幅求，適用于工難作場所、過程聽、裝置、機(jī)械澤、運(yùn)行程序和責(zé)工作組織的設(shè)岔計(jì)，以便從根賽本上消除或降俱低環(huán)境影響、砌職業(yè)健康安全逢危害和風(fēng)險(xiǎn)？擋是否明確規(guī)定珠對于購買或使糟用的貨物、設(shè)狡備和服務(wù)中已指識別的職業(yè)健凡康安全風(fēng)險(xiǎn)和屆重要環(huán)境因素蘇，建立程序?qū)阋笸▓?bào)給供凈方和合同方，臥對相關(guān)方施加兼質(zhì)量、環(huán)境、喂職業(yè)健康安全銜影響？復(fù)（例如：施工酬組織設(shè)陸計(jì)團(tuán)/膀方案的編制規(guī)北定？廢聽氣畜/盒揚(yáng)階塵計(jì)/菜粉志塵蕉/偷煙塵控制的規(guī)海定？噪聲控制撤的規(guī)定？固體敏廢棄物控制的險(xiǎn)規(guī)定？產(chǎn)品中鏈環(huán)境因素控制高的規(guī)定？能源綿和資源消耗控陰制的規(guī)定？危拿化品控制的規(guī)掠定？生態(tài)保最護(hù)阻(傻水土保懼持役/護(hù)植被保局護(hù)柳/夠動植物保輛護(hù)矩/電文物、古跡保兩護(hù)裂等挖)雅控制的規(guī)定？診各級安全生產(chǎn)模責(zé)任制度？安嫂全文明施工、融維護(hù)管理制度范？專項(xiàng)安全技困術(shù)措施方案？孟機(jī)械設(shè)備安全依管理規(guī)定？消儉防管理規(guī)定？漠安全防護(hù)用泡品裳/裹勞動防護(hù)用品矛管理規(guī)定？職導(dǎo)業(yè)病防治規(guī)定具？女工和未成膚年工保護(hù)規(guī)定采？車輛安全管悠理規(guī)定？外閣包長/察外疲委介/犬采購規(guī)定？等元）一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03周受審核部門皺江候哄（施工）公司懼負(fù)責(zé)人缸內(nèi)審員胡審寺核日期烘手冊壟條款燭標(biāo)準(zhǔn)朱條款宰檢查要點(diǎn)瞧審核客觀記錄意是否符合左7.8煮環(huán)境和職業(yè)健參康安全的運(yùn)行懷控制宿Q-7.1須7.2趨7.4曠7.5突E-云4.4.6疾OHS-討4.4.6林二、運(yùn)行記錄抵（恰近礙1芬年來的）：范查閱噪音管理呀、控制的記錄坐？武查閱固體廢棄潔物管理、控制瘦的記錄？斤查閱廢水（廢揭液體）管理、善控制的記錄蘇？謹(jǐn)激查閱廢氣、粉鹽塵、揚(yáng)塵管理既、控制的記錄崖？暗查閱產(chǎn)品中的鵲環(huán)境因素管理勤、控制的記錄問？（民用建筑皂工程）憑查閱水電消耗啦、原材料消耗籌等能源和資源添的管理、控制瓜的記錄？旅查閱易燃易爆們品管理、控制仰的記錄？翅查閱消防管理痰、控制的記錄攝？無查閱排污許可訊手續(xù)？送查閱機(jī)械設(shè)備默驗(yàn)收記錄？大突中型設(shè)備運(yùn)行篇記錄？特種設(shè)涂備的安裝方宜案舅/青安拆記錄？地查閱三級安全顛教育記錄？安昨全技術(shù)交底記濟(jì)錄？安全檢查盒記錄？安全隱章患整改記錄？鍛班組安全活動室日志？塊查閱特種作業(yè)牧人員名單和資綁格證？臨時(shí)用愛電驗(yàn)收記岸錄叛/旱電阻測試記錄甚？安全標(biāo)志平捷面布置乞圖父/偵一覽表？掠查閱勞保用品求采掘購精/衣驗(yàn)熄收爬/伯發(fā)放記錄？抗查閱女工和未敵成年工保護(hù)記珠錄？矮查閱配電房值青班記錄？晉查閱危險(xiǎn)化學(xué)嫂品、有毒有害蝦物品的銷瘡售刑/職運(yùn)富輸避/吸回收處置單位儲的資質(zhì)險(xiǎn)？軟姐7.9布應(yīng)急準(zhǔn)備和響哲應(yīng)詠Q-8.3廳E-憶4.4.7多OHS-炕4.4.7然①綠詢問、查閱是驕否針對潛在環(huán)沃境和職業(yè)健康旱安全事故事件登或緊急情況，殖制定了相應(yīng)的架各類涉糟及華E-OH徹S慣的應(yīng)急預(yù)案？包②遺查閱應(yīng)急人員械名單？找③躍觀察應(yīng)急設(shè)施勒配備情況？抱④任查閱應(yīng)急預(yù)案加演膽習(xí)曉/禾培濱訓(xùn)添/漢公描示偷/羞傳達(dá)的記錄？糞⑤兔查閱應(yīng)急救援史預(yù)案的評壓審畢/焦更改記錄（尤格其是演習(xí)或事獅故發(fā)生后）？像⑥天觀察（抽查籠）鎮(zhèn)1-濕2挖名員工演示應(yīng)蹦急救援預(yù)案的尋應(yīng)急或救援措烈施？冒8.2.4胳褲產(chǎn)品（和服務(wù)?。┑谋O(jiān)視和測膚量教Q-爸8.2.4益E-復(fù)4.5.1溜OHS伶-差無劉①欠查閱產(chǎn)品（和僻服務(wù)）的監(jiān)視甲和測量的規(guī)定鹿？若發(fā)生更改棄，查閱更改審蹤批？衛(wèi)②祥查閱采購產(chǎn)品姥監(jiān)視和測量的千記錄？棍③猶查閱各類檢極驗(yàn)象/草試俯驗(yàn)蜂/即測試記錄？私④摔查閱檢驗(yàn)脊批鮮/權(quán)隱繪蔽貼/粉分有項(xiàng)觀/冤分懇部聯(lián)/效子單嗓位鏟/打中間交接的驗(yàn)污收記錄？膏⑤抖詢問、查閱緊惹急放叨行查/僻例外轉(zhuǎn)茅序尸/濃甩項(xiàng)驗(yàn)收的審碧批記錄督？制窮⑥妙查閱產(chǎn)品（和印服務(wù)）的監(jiān)視炎和測量的記錄呆中簽字、簽章渡齊全情況？記滅錄內(nèi)容的完整粗情況、準(zhǔn)確及側(cè)標(biāo)注情況低？蝶決⑦纏查閱產(chǎn)品的監(jiān)跨視和測量的記籃錄中簽字人員斧資格證書？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03棟受審核部門恢擦鞋爺（施工）公司嘗負(fù)責(zé)人碗內(nèi)審員跳審炒核日期煙手冊勻條款征標(biāo)準(zhǔn)模條款閉檢查要點(diǎn)黃審核客觀記錄意是否符合龜8.2.5挖出環(huán)境和職業(yè)健念康安全績效的沖監(jiān)測為Q-舒8.2.4飽E-令4.5.1價(jià)勉4.4.2挨OHS-勸4.5.1店一、詢問、查貼閱是否制定了變環(huán)境和職業(yè)健還康安全績效的闊監(jiān)測程序？（歌該程序是否符干合標(biāo)準(zhǔn)的要求森和明確了職責(zé)降）是否發(fā)生更邁改，若更改，絡(luò)是否按規(guī)定審首批？感二、環(huán)境績效融的監(jiān)測：棉（可從其他部降門調(diào)資料）聾①懸查閱歉近盲1債年來的環(huán)境管慕理方案的實(shí)施卸情況驗(yàn)證記錄碎？脂②踩查閱邁近臂1菌年來的廢蛾水戒(正廢液攪體決)百排放指標(biāo)的監(jiān)震測報(bào)告？查閱截近失1輪年來的廢饞水鎖(駁廢液歷體礎(chǔ))攜排放圣的準(zhǔn)P古H養(yǎng)值自測記錄？攤③套查閱齊近擠1男年來的場界粉王塵監(jiān)測報(bào)告前？紛同④翅查閱壯近販1烘年來的場界噪器聲監(jiān)測報(bào)告？喘查閱購近鏟1慎年來的場界噪赴聲自測記錄？英⑤謝查閱癢近味1慕年來的固體廢暖物處置記錄？杰（或查閱檢查哀記錄）鐘⑥堵查閱疑近派1千年來的環(huán)境管童理定性的檢查臉記錄？材⑦隨查閱益近呼1書年來的環(huán)境合千規(guī)性評價(jià)記錄示及證實(shí)性資料客？肅三、職業(yè)健康欠安全績效的監(jiān)豎測：融（可從其他部牌門調(diào)資料）宋①城查閱警近鬧1餅?zāi)陙淼穆殬I(yè)健怨康安全管理方給案的實(shí)施情況斥驗(yàn)證記錄？漆②百查閱秋近責(zé)1行年來的車輛安來檢記錄？查閱睛近遭1竭年來的供用電酬系炕統(tǒng)討/績用電設(shè)信備蘆/召臨電系明統(tǒng)株/練高壓受電器的環(huán)驗(yàn)收記接錄椒/刮檢測記錄紹？歷礙特種設(shè)備的檢嫂測報(bào)告（包括喚垂直運(yùn)輸設(shè)備餅和壓力氣被瓶秩/封氣罐等）？捷③內(nèi)查閱買近解1蛛年來的安全文蛋明生產(chǎn)施工檢誦查記棗錄繭/穴評分記錄孫？連種④朵查閱券近遷1雕年來的場內(nèi)噪宰聲監(jiān)測報(bào)悔告再/疲記錄？察⑤犁查閱聾近鉛1毫年來的場內(nèi)粉緊塵麻/悼空氣中污染物中含量監(jiān)測報(bào)告燈？域僵⑥他查閱延近守1壺年來的職業(yè)危找害工廈種補(bǔ)/羊女垂工譽(yù)/零未成年虛工眨/素炊事人弓員厭/攔宿舍管理人員母的定期體檢報(bào)擠告隔/束健康證？宣⑦掏查閱掌近擠1樂年來的安全設(shè)拜施設(shè)/許勞動防護(hù)用品藝的檢測報(bào)櫻告特/常合格本證夕/結(jié)定期試驗(yàn)記錄拾？蠶⑧調(diào)查閱冶近策1輝年來的消防檢襲查記滋錄畢/粥消防設(shè)施定期槍測試記錄刪⑨緞查閱姻近獅1牙年來的職業(yè)健瘋康安全合規(guī)性稀評價(jià)記錄及證型實(shí)性資料？旋⑩免查閱憐近通1獅年來的事按故筍/河事件統(tǒng)計(jì)報(bào)表線？查閱我近討1傻年來的投訴處單理記錄？達(dá)四、詢問、查炊閱是否制定了猛用于環(huán)境和職深業(yè)健康安全績浩效監(jiān)測的監(jiān)測伴裝置控制程序每？（該程序是馬否符合標(biāo)準(zhǔn)的廁要求和明確了連職責(zé)）是否發(fā)陶生更改，若更蘭改，是否按規(guī)追定審批？吵五、用于環(huán)境歉和職業(yè)健康安掀全績效監(jiān)測的件監(jiān)測裝置是否逃按規(guī)定周期進(jìn)劃行檢定或校準(zhǔn)雜？旬8.3踐不合格、事故忽、事件寶Q8.田3貫；別E投4.5.3康；霧OHS夾4.5.2棄；至①惕詢問、查閱是勺否制定了不合礎(chǔ)格品控制的程染序文件？（該行程序是否符合輝標(biāo)準(zhǔn)的要求和隙明確了職責(zé)）累是否發(fā)生更改歉，若更改，是羨否按規(guī)定審批劑？還②妙詢問、查閱是民否按照文件規(guī)泰定的職責(zé)評審元和處置不合格蟻品？（可以從蹦各類內(nèi)外部檢叔查記錄、監(jiān)理譜通知、簡報(bào)、趴會議紀(jì)要、驗(yàn)求收記錄、檢驗(yàn)證報(bào)告等中獲得填不合格品的信的息）午③沙查閱是否確定膊了處置不合格乓品的措施？麗④驅(qū)查閱不合品得小到糾正后，是想否對其進(jìn)行再鉛驗(yàn)證，并符合佳要求？及丑⑤涌查閱當(dāng)產(chǎn)品或剖服務(wù)交付或開仿始使用后發(fā)現(xiàn)悟的不合格品時(shí)鬧，采取的措施亮是否與其影響刮程度相適應(yīng)家？組魚⑥團(tuán)查閱不合格品膏讓步接收、讓紙步使用時(shí)，是混否經(jīng)有關(guān)人員俗批準(zhǔn)考？桿一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03控制部門：科技質(zhì)量處NO:共42頁，第28頁偵受審核部門鉛炎猴佛（施工）公司漿負(fù)責(zé)人勵內(nèi)審員姨審員核日期蠢手冊爬條款洞標(biāo)準(zhǔn)餅條款隔檢查要點(diǎn)瞧審核客觀記錄魔是否符合介8.3激不合格、事故棄、事件釣Q8.舊3星；燒E豎4.5.3卷；銹OHS鼻4.5.2產(chǎn)；則①應(yīng)詢問、查閱是庸否制定了環(huán)境烏和職業(yè)健康安太全的不符合、治事故、事件處斤理程序？（該餓程序是否符合眨標(biāo)準(zhǔn)的要求和研明確了職責(zé)）項(xiàng)是否發(fā)生更改輔，若更改，是良否按規(guī)定審批廚？襲②泉查閱灰近膚1冠年來的事掃故住/自事件統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯？本③察查閱即近伯1厘年來的事故事組件的調(diào)略查姓/敢分果析樓/山處紡理弱/櫻防范的記錄或友文件？勵④住詢問、查閱僚近導(dǎo)1郵年來的事故事蘇件的調(diào)女查根/熊處理是否引起批了體系文件更幣改？較⑤弟詢問、查閱展近憲1脊年來的環(huán)境的養(yǎng)不符合處理記形錄？廳⑥徒詢問、查閱猶近尺1產(chǎn)年來的職業(yè)健航康安全的不符件合雅/缸隱患處理記錄展？謠（黃4.2.3緩）擁文件和資料控礙制朵Q泉4.2.3為；排E模4.4.5尋；胃OHS睜4.4.5蛛；鋸①序查閱繭近脆1被年來的涉及本莊分公司緒的后Q-E-OH紫S杜文件發(fā)放記錄同、接收記錄，途能否證實(shí)文件淘發(fā)放范圍的適肢宜性？毀②例查閱詢近辰1頃年來的本分公墳司鉆的液Q-E-OH炸S維受控文件清單逗？什③摧查閱怒近鑼1期年來的涉及本玩分公司惠的睡Q-E-OH聚S委失效文件回收貴記錄？作廢文委件銷毀記錄？奪失效文件的標(biāo)豎識？揉④睡查閱涉及本分醫(yī)公司的內(nèi)莊部貿(mào)Q-E-OH禾S禁文件審批的證湖據(jù)？拌⑤吸查閱本分公司權(quán)的咳Q-E-OH諷S熔文件是否字跡腫清織晰橋,俱易于識別？浸（綿4.2.4低財(cái)）悶法律法規(guī)和其喇他要求蛋Q密4.2.3鋒；訓(xùn)E遵4.3.2被；倒E弄4.5.2略；咐OHS欺4.3.2懸；時(shí)OHS彩4.5.1何；嬌①拿查閱適用米的張Q-E-OH理S衡方面的法律、藏法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、反規(guī)范、規(guī)程和廚其他要求的清度單？是否確定桶了適用性？是之否及時(shí)更新清夸單？擴(kuò)②襯查杜閱堤Q-E-OH卻S跟法律、法規(guī)、獄標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、銹規(guī)紀(jì)程品/弦其他要野求銷(擊文件及版沖本庫)煙，是否是有效張文件？軌③巧查閱男近幼1只年來的合規(guī)性屈評價(jià)記錄及證鑒實(shí)性資料？椅④敗查閱帥近葬1臘年來未遵循情殲況的措施記錄個(gè)？慰（殿4.2.5年咱）降記錄控制胡Q評4.2.4曬；浪E奧4.5.4鄉(xiāng)；上OHS腰4.5.3剩；訂①手查閱本分公司找的單近關(guān)1嘗年歡的環(huán)Q-E-OH亦S傭記液錄攻/懲資料是否保持嘉清晰？單②烘觀察本分公司矮記錄／資料貯頑存環(huán)境？污③集查閱本分公司屯的錢近詢1務(wù)年在的沖Q-E-OH封S厘記徹錄炕/房資料的分尊類懲/鎖編蛙號拍/盒目錄，是否便友于檢索扎？窗礙④額查閱本分公司針的肌近死1躲年殲的給Q-E-OH批S匪記假錄掉/庫資料是否具有戰(zhàn)可追溯性？同⑤踩查閱本分公司辟的水近膝1得年馳的蛛Q-E-OH滿S斬記擋錄賽/襯資料的處促置江/邀銷毀記錄？流（校5.借3言）仆Q-E-OH慣S盈方針套Q5.材3晃；破E4.2體；違OH令S返4.2炸；蜻①聚詢問分公司人偉員，公司方針紋內(nèi)容是什么？覽如何理解？浪②冰詢問采取什么啊方式向代表本霸單位或?yàn)楸締挝肝还ぷ鞯娜藛T雖進(jìn)行方針傳達(dá)捎？查閱愉近僑1白年來的適當(dāng)?shù)氖貍鬟_(dá)證據(jù)？嚇③卻詢問采取什么紗方式使方針能環(huán)讓公眾獲取？諒查閱或觀察怒近禁1剪年來的適當(dāng)?shù)拈e證據(jù)？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03源受審核部門蛋關(guān)斬州（施工）公司刮負(fù)責(zé)人活內(nèi)審員怨審民核日期復(fù)手冊欲條款懼標(biāo)準(zhǔn)僅條款卻檢查要點(diǎn)生審核客觀記錄叛是否符合狂（瞧5.堡4.1撫）胸Q-E-OH晌S珠目標(biāo)與指標(biāo)確Q純5.喚4.1寶；喬E室4.舉3.3淺；下OH無S提4.裹3.3才；議①鋼詢問、查閱是圖否制定形成文撐件的本分公羽司申Q-E-OH軍S渠目標(biāo)與指標(biāo)？拘②修詢問如何進(jìn)行柳本分公司目標(biāo)匹與指標(biāo)的考核揉？查閱獎近來1嫌年來的適當(dāng)?shù)幕目己擞涗?？埋③機(jī)詢問真近甚1惡年來是否發(fā)生瘦本分公司目標(biāo)盈與指標(biāo)的更改譯？若更改，查晉閱更改審批證暴據(jù)？街（銜5.喪5.1顛）史Q-E-OH觀S飲職責(zé)和權(quán)限棍Q章5.馬5.1植；親E召4.如4.1拌；貍OH狂S甘4.副4.1德；焦①倦詢問、查閱是留否制定了本分犧公司所屬各崗稀位揮的彩Q-E-OH湯S衡職責(zé)？堵近悔1田年來是否發(fā)生狹修訂？菌②玩查閱本分公司艘各崗位生的餡Q-E-OH喜S獎職責(zé)的審批證最據(jù)？籌③燕詢問本分公司內(nèi)各崗位米的金Q-E-OH脆S舉職責(zé)是否進(jìn)行維了內(nèi)部溝通持？串泳④薪查閱、核對本準(zhǔn)分公司各崗位界的禾Q-E-OH褲S幣職責(zé)與職能分捷配表、與各程遙序雙/保作業(yè)文件中規(guī)綱定的職責(zé)是否所協(xié)調(diào)一致？泄（脈5.仿5.3匯）慣信息交流、協(xié)緊商與溝通鎮(zhèn)Q寧5.特5.3杏；慈E閱4.伶4.3蜜；澤OH室S銹4.輪4.3邁；圍①職詢問采取什么禾方式進(jìn)行內(nèi)部愛信息溝通、交毫流、協(xié)商？查抽閱紋近別1腳年來的適當(dāng)?shù)谋樽C據(jù)？索②鏡詢問采取什么動方式進(jìn)行外部迫信息溝通、交悔流、協(xié)商？查尤閱床近斗1慌年來的適當(dāng)?shù)墓蜃C據(jù)？棕③曠詢問喘近怠1齒年來是否決定飯與外部交流、迎協(xié)商？若有決族定，查閱實(shí)施弟證據(jù)？權(quán)④聲詢問是否知道熔管理者代表、冶員工代表是誰科？慎守（摸6.摸2授）娛人力資源祖Q6.案2薄；托E勞4.4.2凱；笑OHS繳4.4.2鼠；稼①膨查閱繭近漢1芒年來的本分公暴司港Q-E-OH嚴(yán)S琴持證人員名單還？鍋②態(tài)查閱嗎近道1溜年來，本分公轎司的員工寄的惠Q-E-OH陳S斧有效的資格證豪書（包括年審綢證據(jù)）？筍（改6.敲3叛）躬基礎(chǔ)設(shè)施父Q6.截3論；奧E展4.4.1蘆；劃OHS祝4.4.1膠；淋①妹詢問生產(chǎn)現(xiàn)場腿、建筑物面積照？詢問各類辦村公設(shè)施的配備藝狀況是否滿足犯正常工作要求避？必要時(shí)，查帶閱設(shè)施清單、近資產(chǎn)臺帳？終②肝觀察現(xiàn)場、建滑筑物的功能分戶布、辦公設(shè)施抖的配備狀況和準(zhǔn)日常維護(hù)情況租是否滿足工作緒要求和環(huán)境、忠職業(yè)健康安全辱要求？槳③膏詢問生產(chǎn)機(jī)械奴配備狀況？查擴(kuò)閱臺麻帳酸/光清單記錄？查鐘閱維料護(hù)隆/寇保加養(yǎng)白/減修理記錄？查遮閱年審記宣錄聚/很檢測報(bào)述告潔/君備案登記證書否？身（支6.絨4律）駛工作環(huán)境巾Q6.泳4即；詠E藏4.4.6筆；遵OHS粱4.4.6皮；杯①延詢問、查閱是凳否制定各級安萍全生產(chǎn)責(zé)任制遼度？是否發(fā)生顧更改，若更改閱，是否按規(guī)定裳審批？陳②香詢問、查閱揚(yáng)近皮1蚊年來是否層層愉簽定安全目標(biāo)臟責(zé)任書？驢③顛詢問、查閱是最否制定安全文罷明施工管理制皇度？是否發(fā)生乒更改，若更改崖，是否按規(guī)定勢審批？迎④扭查閱姿近漁1畜年來的安全文忽明生樸產(chǎn)界/悉運(yùn)聞輸呈/嘩施工檢查記錄旱、評分記錄？膀⑤企查閱映近糠1建年來的安全文丸明隱患整改記邪錄？迎⑥宋查閱睜近酷1各年來的安全事拔故報(bào)表及事故宰調(diào)查處理記錄興？一體化管理體系內(nèi)部審核檢查及記錄表記錄表號：[QMS-EMS-OHSMS]-內(nèi)部審核-表格03紅受審核部門蕉旬詞稱（施工）公司苗負(fù)責(zé)人腎內(nèi)審員帶審貍核日期詳手冊幫條款藍(lán)標(biāo)準(zhǔn)鬼?xiàng)l款按檢查要點(diǎn)墨審核客觀記錄和是否符合燈（友7.1岔0圓）商監(jiān)視和測量裝戚置的控制狠Q-7.6航E-臣4.5.1擴(kuò)OHS-仍4.5.1攜①江查閱是否建立豐了監(jiān)視和測量圓裝置臺扔帳伙/蓮清單？廚②騾查閱監(jiān)視和測迎量裝置檢定周轉(zhuǎn)期規(guī)定？查閱按是否按照規(guī)定匹的要求進(jìn)行校忙準(zhǔn)或檢定？討③娘對國家或國際煩沒有明確基準(zhǔn)振的監(jiān)視和測量鞋裝置，是否制瞇定了自行校準(zhǔn)獸或檢定方姐法紙/氣規(guī)程，并經(jīng)過捕批準(zhǔn)？是否進(jìn)薯行自校或自檢命？蠅④膜詢問、查閱有但關(guān)信息資料，烤是否發(fā)生監(jiān)視屑和測量裝置偏寶離校準(zhǔn)狀態(tài)情傅況，若發(fā)生，采查閱對監(jiān)測裝皆置處置措施及揉實(shí)施結(jié)果？查形閱偏離校準(zhǔn)狀嫌態(tài)時(shí)，對受影誦響的產(chǎn)品或績會效進(jìn)行評價(jià)（立或復(fù)測）、處鴉置措施及實(shí)施恐結(jié)果？壩⑤跨詢問、觀察是采否用計(jì)算機(jī)軟笑件進(jìn)行監(jiān)視和環(huán)測量，若有，儀應(yīng)查閱監(jiān)測用縮的計(jì)算機(jī)軟趁件抹(盲含工控叨器顫)每的確認(rèn)記錄？畝⑥葉詢問、觀察監(jiān)壟視和測量裝置蝶的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)儉識？葵⑦唐詢問、觀察監(jiān)徐視和測量裝置密搬速運(yùn)慕/廣貯章存刮/喝維冷護(hù)膊/偏使用？浴⑧紡詢問、觀察監(jiān)五視和測量裝置惹的調(diào)整和必要哈時(shí)再調(diào)整？伏⑨輛詢問、觀察防作止監(jiān)視和測量略裝置失效調(diào)整逗的措施？然（宋8.楊5卡）濫改進(jìn)幕Q8.愁5別；季E破4.5.3甘；旁O(shè)HS露4.3.2?。煌劲俨榧m正措施：容詢問、查閱本召分公司有關(guān)的摧近帥1頑年來紅的揪Q-E-OH鄉(xiāng)S女不合版格婚(阿不符池合字)冬評審記錄、原溜因分析記錄、游消除原因措施娛的需求評審記背錄、制定糾正安措施、實(shí)施糾齊正措施的記錄炊及證實(shí)性資料肢、驗(yàn)證糾正措齒施的記錄？搬②受詢問、查閱惹近慧1沸年來的涉及職月業(yè)健康安全風(fēng)怒險(xiǎn)的糾正措施糧實(shí)施前是否進(jìn)瞇行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)？驕③缺詢問、查閱懂近施1勤年來的糾正措拆施實(shí)施是否引辰起文件的更改犬？舞④柄預(yù)防措施：飲詢問、查閱本直分公司有關(guān)的銹近擁1蝶年來承的途Q-E-OH聚S社潛在不合昨格剪(猶不符城合誦)腿識別評審記錄垮、原因分析記勞錄、消除原因庭措施的需求評腎審記錄、制定孝預(yù)防措施、實(shí)紛施預(yù)防措施的架記錄及證實(shí)性救資料、驗(yàn)證預(yù)書防措施的記錄喝？螺⑤躬詢問、查閱小近斃1幅年來的涉及職侮業(yè)健康安全風(fēng)任險(xiǎn)的預(yù)防措施丹實(shí)施前是否進(jìn)音行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)？陜⑥丑詢問、