生產(chǎn)系統(tǒng)出庫材料領(lǐng)取規(guī)定細(xì)則辦公用品領(lǐng)用管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔生產(chǎn)系統(tǒng)出庫材料領(lǐng)取規(guī)定細(xì)則為了加強(qiáng)出庫材料的管理，進(jìn)一步規(guī)范出庫材料領(lǐng)取程序，真正做到各單位出庫材料費(fèi)用數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠性，防止其出現(xiàn)漏洞或虛假。因此，公司對氯堿生產(chǎn)系統(tǒng)出庫材料領(lǐng)取細(xì)則做如下規(guī)定：一、各單位領(lǐng)取材料批準(zhǔn)權(quán)限及范圍：1、氯車間、堿車間、電儀車間和質(zhì)檢科，主任或科長有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)取與本車間生產(chǎn)中相符合的設(shè)備，附件，管、板材，藥品，電料及加工配件等。不屬于本車間使用范圍的物資無權(quán)批準(zhǔn)。2、生產(chǎn)科室及機(jī)修車間，領(lǐng)取物資必須有生產(chǎn)部或生產(chǎn)科主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并注明物資使用地點(diǎn)及用途，領(lǐng)取“一聯(lián)”單據(jù)，由倉庫分單位保存歸檔，有待候?qū)彙?、本系統(tǒng)領(lǐng)取公司控制物資，必須由各車間（科室）主任（科長）出示有效憑據(jù)，按公司領(lǐng)取相關(guān)規(guī)定，報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并說明使用地點(diǎn)及用途后，倉庫予以辦理。4、本系統(tǒng)屬技改項(xiàng)目，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)后，方可持車間有效憑證辦理領(lǐng)取手續(xù)；月底由生產(chǎn)科協(xié)同本車間主任，按領(lǐng)料清單核對事物后，由生產(chǎn)科主管與主管部門辦理材料費(fèi)剔除手續(xù)。（領(lǐng)料單上必須注明該項(xiàng)目的所屬車間、地點(diǎn)及用途，有待候?qū)彙＃?、氯堿系統(tǒng)其它單位或個(gè)人無權(quán)領(lǐng)取。二、領(lǐng)取程序：1、各車間（科室）在領(lǐng)取物資時(shí)，必須憑領(lǐng)料單據(jù)，由主管主任或科長簽字批準(zhǔn)后，倉庫方可辦理開條手續(xù)。如不符合手續(xù)，倉庫不予辦理。2、在領(lǐng)取過程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用崗位；領(lǐng)取物資人員姓名，不準(zhǔn)不簽或帶簽。不符合標(biāo)準(zhǔn)的倉庫不予辦理。3、領(lǐng)取人員領(lǐng)取物資后，必須將領(lǐng)料單一聯(lián)交付車間；各車間必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好，有待候?qū)彙?、各車間主任必須對陳舊或延期入庫物資在接倉庫通知后，及時(shí)辦理出庫手續(xù)。5、夜間需領(lǐng)取物資，領(lǐng)取人員必須次日將領(lǐng)取內(nèi)容報(bào)車間，車間主任審查后及時(shí)補(bǔ)辦。6、各車間不屬于材料費(fèi)考核單位的材料領(lǐng)取，也必須按照車間正常出庫手續(xù)辦理，月底持出庫單一聯(lián)與主管部門辦理材料費(fèi)剔除手續(xù)。注：堿車間——純水工段；氯車間——漂液工段。三、責(zé)任處理：各單位必須按規(guī)定執(zhí)行，如出現(xiàn)問題將追究其責(zé)任，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行行政處理和處罰。本細(xì)則從公布之日起執(zhí)行。出示領(lǐng)料申請單（領(lǐng)料批準(zhǔn)單）====發(fā)料=====領(lǐng)料人簽字====臺帳填寫===臺帳匯總====臺帳上傳到采購部和總經(jīng)理辦公室你根據(jù)只個(gè)流程來編寫制度嚴(yán)格執(zhí)行就可以了辦公用品領(lǐng)用管理制度第一條為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團(tuán)總部辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。第二條耐用辦公用品的領(lǐng)用：1、耐用辦公用品包括：電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。第三條易耗辦公用品的領(lǐng)用：1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個(gè)人所需用品。2、部門所需用品包括：傳真紙、復(fù)（寫）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。4、部門常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)見附表。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。5、每月22日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計(jì)劃表》填好（常用易耗辦公用品不得超過每月用量標(biāo)準(zhǔn)），經(jīng)部門經(jīng)理初核，中心總監(jiān)或副總復(fù)核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后交采購部統(tǒng)一采購。6、發(fā)放時(shí)間：每月1-2號（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品的領(lǐng)用手續(xù)。7、領(lǐng)用方法：由各部門文員按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領(lǐng)，填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交倉管員按《易耗辦公用品需求計(jì)劃表》發(fā)放，若部門領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。8、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實(shí)行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。9、電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由總經(jīng)辦電腦部經(jīng)理審核，人力資源中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。文秘部落對于節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚(yáng)。第四條：未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按集團(tuán)相關(guān)制度執(zhí)行。第五條：本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。2、《部門辦公用品需求計(jì)劃表》附件1：常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)第一條本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.1.消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復(fù)寫紙,卷宗,標(biāo)簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.2.管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.3.管理品:剪刀,美工刀,釘書機(jī),打孔機(jī),鋼筆,打碼機(jī),姓名章,日期章,日期戳,計(jì)算機(jī),印泥等.第二條文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種.個(gè)人領(lǐng)用指個(gè)人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品,如打孔機(jī),釘書第三條消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗(yàn)法則(估計(jì)消耗時(shí)間)設(shè)定領(lǐng)用管理基準(zhǔn)(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間.第四條消耗品應(yīng)限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如直線紙)不在此限.第五條管理品移交時(shí)如有故障或損壞,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個(gè)人或部門賠償,自購.第六條辦公用品的申請應(yīng)于每月25日由各部門提出"具用品申請單",交管理部統(tǒng)一采購,并于次月一日發(fā)放,但管理性用品的申請不受上述時(shí)間限制.第條各部門設(shè)立"文具用品領(lǐng)用記錄卡",由管理部統(tǒng)一保管,在文具領(lǐng)用時(shí)作登錄使用,并控制文具領(lǐng)用狀況.第七條辦公用品嚴(yán)禁帶回家私用.第八條辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應(yīng)酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經(jīng)管理部同意并授權(quán)各部門自行采購.第九條新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門提出辦公用品申請單向管理部領(lǐng)取辦公用品,并列入領(lǐng)用卡,人員離職時(shí),應(yīng)將剩余用品一并交管理部.附件2：《部門辦公用品需求計(jì)劃表》名稱單位數(shù)量自動(dòng)鉛筆支3回紋針盒2釘書機(jī)臺1修正液瓶2精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔程序文件文件名稱剩余呆滯物料處理流程歸口部門文件編號版本頁碼4會審一覽表會審部門會審人/日期會審部門會審人/日期修改記錄版本更改人審核人批準(zhǔn)人生效日期更改內(nèi)容擬制：審核：批準(zhǔn)：1、目的和價(jià)值針對剩余呆滯物料及時(shí)進(jìn)行清理確認(rèn)與區(qū)分，更好地控制倉庫剩余材料消化庫存，合理地利用公司成本。2、適用范圍本程序適用于公司所有剩余呆滯物料的處理與消化。3、職責(zé)PMC部計(jì)調(diào)員負(fù)責(zé)已完工訂單的統(tǒng)計(jì)與提報(bào)物控員負(fù)責(zé)剩余物料原因的分析及消耗方案的跟進(jìn)與推動(dòng)主管負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理方案的確認(rèn)倉庫發(fā)料員負(fù)責(zé)剩余及呆滯物料的統(tǒng)計(jì)提報(bào)與消耗方案的跟進(jìn)與監(jiān)督主管負(fù)責(zé)剩余及呆滯物料的確認(rèn)與分析，處理方案的跟進(jìn)和執(zhí)行狀況的監(jiān)督4、述語和定義剩余物料：生產(chǎn)指令訂單完成生產(chǎn)出貨后還多出余下的部分材料（庫存物資）。呆滯物料：后續(xù)已無該型號訂單使用，但物料本身品質(zhì)無問題可以替代或更改再利用。5、工作程序5.1作業(yè)流程圖執(zhí)行部門/崗位活動(dòng)流程圖輸出活動(dòng)要求作業(yè)開始作業(yè)開始PMC物控員庫存物料的扣減與消耗庫存物料的扣減與消耗《采購建議書》新訂單核算物料需求時(shí)需核查清楚庫存物料并扣減.PMC物控員生產(chǎn)過程異常物料的處理生產(chǎn)過程異常物料的處理明確生產(chǎn)過程中訂單暫停和取消,物料升版和更改時(shí)的處理方式.PMC物控員/發(fā)料員完工良品余料退倉的確認(rèn)完工良品余料退倉的確認(rèn)《生產(chǎn)退料單》退料時(shí)間和比例是否合理PMC計(jì)調(diào)員生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計(jì)《完工訂單統(tǒng)計(jì)表》倉庫發(fā)料員完工訂單剩余物料統(tǒng)計(jì)完工訂單剩余物料統(tǒng)計(jì)《剩余物料統(tǒng)計(jì)表》PMC發(fā)料員物控員/財(cái)務(wù)員原因分析及金額統(tǒng)計(jì)原因分析及金額統(tǒng)計(jì)《剩余物料統(tǒng)計(jì)表》PMC主管/物控員責(zé)任區(qū)分及檢討會議責(zé)任區(qū)分及檢討會議造成剩余原因及責(zé)任部門責(zé)任部門經(jīng)理改善措施改善措施糾正預(yù)防措施責(zé)任部門針對剩余原因回復(fù)后續(xù)改善措施倉庫發(fā)料員剩余物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示剩余物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示對不同狀態(tài)的物料進(jìn)行不同顏色標(biāo)示PMC物控員/發(fā)料員剩余物料消耗進(jìn)度確認(rèn)剩余物料消耗進(jìn)度確認(rèn)1.剩余物料有新訂單物控有無及時(shí)扣庫存.2.后面是否長時(shí)間無訂單使用.倉庫發(fā)料員呆滯物料呆滯物料提報(bào)《呆滯物料匯總表》針對3個(gè)月及以上無訂單使用之物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)提報(bào)倉庫發(fā)料員呆滯物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示呆滯物料顏色標(biāo)簽標(biāo)示對不同狀態(tài)的物料進(jìn)行不同顏色標(biāo)示營銷、品管、開發(fā)、采購、PMC經(jīng)理超期限呆滯物料的處理超期限呆滯物料的處理根據(jù)各部門會簽意見進(jìn)行報(bào)廢或利用處理（報(bào)廢見報(bào)廢處理流程）PMC倉庫主管處理進(jìn)度確認(rèn)處理進(jìn)度確認(rèn)作業(yè)作業(yè)結(jié)束6、作業(yè)活動(dòng)節(jié)點(diǎn)活動(dòng)工作內(nèi)容詳細(xì)描述1．庫存物料的扣減與消耗1．有新訂單下單時(shí)PMC物控員需根據(jù)訂單所需物料型號認(rèn)真核實(shí)倉庫庫存剩余物料情況后再下單采購，下單前需對物料備損比例情況核算清楚以免造成完工后過多的余料，具體操作流程見《物料控制程序》內(nèi)相關(guān)要求。2．生產(chǎn)過程異常物料的處理1．訂單在正常生產(chǎn)中如臨時(shí)取消或暫停訂單生產(chǎn)，此時(shí)物控員需馬上主導(dǎo)并召集生產(chǎn)、倉庫、采購統(tǒng)計(jì)出目前所有物料廠內(nèi)及廠外的具體庫存情況和狀態(tài)，明確各狀態(tài)下物料的處理方式。最后將匯總表給到營銷人員與客戶確認(rèn)庫存處理方案。2．在生產(chǎn)過程中如物料需臨時(shí)變更材質(zhì)、升版等情況，物控員需要求生產(chǎn)、倉庫部門先統(tǒng)計(jì)出該材料目前的庫存數(shù)量，并找到開發(fā)、工程等相關(guān)部門確認(rèn)變更前庫存材料的具體處理方式，讓材料在變更初期就能很好的將舊版物料及時(shí)處理消耗完畢。3．完工良品余料退倉的確認(rèn)1.訂單完工后生產(chǎn)部需及時(shí)將良品物料清理退倉，以免時(shí)間過久造成后繼不能及時(shí)扣減庫存及無訂單使用。2.退料數(shù)量PMC物控員在簽單時(shí)需確認(rèn)良品剩余退料數(shù)量是否合理，生產(chǎn)前期有無不合理的補(bǔ)料造成大指剩余退料。3.倉管員接收良品退料時(shí)如發(fā)現(xiàn)大批剩余物料退倉現(xiàn)象，需及時(shí)做好統(tǒng)計(jì)并提報(bào)給到倉庫主管。倉庫主管定期將此不合理的退料明細(xì)匯總后呈報(bào)給到公司并要求責(zé)任部門回復(fù)具體改善措施。4．生產(chǎn)已完工訂單統(tǒng)計(jì)1．PMC計(jì)調(diào)員每月3號前在系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計(jì)出上月所有已生產(chǎn)完工的訂單明細(xì)生成《XX月完工訂單明細(xì)表》，倉庫以此明細(xì)做為剩余材料統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。5．剩余物料的統(tǒng)計(jì)1．倉庫發(fā)料員每月5號前根據(jù)完工明細(xì)表上對應(yīng)產(chǎn)品型號，各自查找確認(rèn)對應(yīng)的剩余物料明細(xì)及數(shù)量匯總到《XX月剩余物料統(tǒng)計(jì)表》內(nèi)，剩余物料需注明物料品名、規(guī)格、數(shù)量、初步分析的剩余原因等，統(tǒng)計(jì)完后統(tǒng)一發(fā)給倉庫帳務(wù)員進(jìn)行匯總。2．倉庫帳務(wù)員根據(jù)各不同倉別統(tǒng)計(jì)的剩余物料數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理，報(bào)表統(tǒng)計(jì)完后發(fā)給部門主管確認(rèn)。6．原因分析及金額統(tǒng)計(jì)1．倉庫主管將統(tǒng)計(jì)匯總后的《XX月剩余物料統(tǒng)計(jì)表》發(fā)給PMC物控員進(jìn)行進(jìn)一步的原因確認(rèn)補(bǔ)充及完善，PMC物控員收到此表起2個(gè)工作日內(nèi)需確認(rèn)完善好后回復(fù)結(jié)果。2．經(jīng)過倉庫發(fā)料員、PMC物控員統(tǒng)計(jì)剩余物料并確認(rèn)好原因后，由倉庫主管將此表發(fā)給財(cái)務(wù)進(jìn)行物料金額的核算，財(cái)務(wù)收到此表起1個(gè)工作日內(nèi)需完成并回復(fù)倉庫。7．檢討會議的召開1．剩余物料報(bào)表經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析及材料金額核算完成后，由倉庫主管對其進(jìn)行原因分類及責(zé)任部門分類。統(tǒng)計(jì)出各類原因及各責(zé)任部門所造的比例及金額，此報(bào)表在每月10號前發(fā)給各責(zé)任部門了解確認(rèn)。2．PMC主管組織相關(guān)部門召開檢討會，會議圍繞剩余物料造成的部門及主要原因展開檢討和確認(rèn)，找到產(chǎn)生的關(guān)健問題點(diǎn)并討論后續(xù)的改善方案。3．針對目前已產(chǎn)生的剩余物料制定出具體的消耗方案，并明確完成時(shí)間及責(zé)任人員。8．糾正預(yù)防措施1．經(jīng)過相關(guān)部門的討論確認(rèn)后，各責(zé)任部門經(jīng)理需針對目前造成的原因書面回復(fù)后期的糾正方案。9．剩余物料顏色區(qū)分1．已確定的剩余物料由各倉管員統(tǒng)一對其進(jìn)行顏色標(biāo)簽標(biāo)示，此標(biāo)簽統(tǒng)一貼在供應(yīng)商來料標(biāo)簽的抬頭處，方便倉管人員進(jìn)行目視顏色管理。10．物料消耗進(jìn)度的確認(rèn)1．PMC物控員根據(jù)檢討會議確定的消耗方案進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn)，按照會議要求及時(shí)推動(dòng)處理剩余物料。2．倉庫各發(fā)料員對其進(jìn)度結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未及時(shí)按會議方案執(zhí)行的部門及時(shí)進(jìn)行預(yù)警提報(bào)。3．各責(zé)任部門根據(jù)所回復(fù)的改善方案進(jìn)行管控，倉庫監(jiān)督其執(zhí)行改善狀況。11．呆滯物料的提報(bào)1．剩余物料如果未能及時(shí)消耗或者后面已無訂單使用，隨著時(shí)間的推移將變成呆滯物料。2．倉庫倉管員在跟進(jìn)剩余物料消耗的過程中如發(fā)現(xiàn)連續(xù)3個(gè)月或以上未使用的，需在每周五下班前將此部分材料提報(bào)預(yù)警通知PMC物控人員進(jìn)行原因確認(rèn)及回復(fù)。3．每個(gè)月最后一天將每周提報(bào)的呆滯物料進(jìn)行月匯總到《XX月呆滯物料匯總表》內(nèi)，并將此明細(xì)發(fā)給部門主管確認(rèn)。12．呆滯物料顏色區(qū)分1．已確定的呆滯物料由各倉管員統(tǒng)一對其進(jìn)行顏色標(biāo)簽標(biāo)示（呆滯物料為紅色標(biāo)簽），此標(biāo)簽統(tǒng)一貼在供應(yīng)商來料標(biāo)簽的抬頭處，方便倉管人員進(jìn)行目視顏色管理。13．超期限呆滯物料的處理1．已統(tǒng)計(jì)好的《XX月呆滯物料匯總表》由倉庫書面打印出來給到營銷（確認(rèn)后續(xù)有無訂單使用）、開發(fā)（能否替代使用和新產(chǎn)品能否消耗利用）、品管（針對物料品質(zhì)及客戶要求能否再利用）、PMC（目前有無訂單使